AVANCE MENSUAL FÍSICO Y FINANCIERO

Prog. Presupuestal : PIRDAIS

Entidad Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY
Actividad / : RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE CONSERVACION DEL AMBIENTE
Proyecto EN LA ZONA SELVA DE LA COMUNIDAD DE ANCHIHUAY, DISTRITO DE ANCHIHUAY -
LA MAR - AYACUCHO. II ETAPA
Código POA : POA-02060
Pres. Total Anual
: 1,323,449.00
(S/.)
Año / Mes : JUNIO 2019
AVANCE FISICO
Fecha avance físico (ejecutor): 03/07/2019 IAFG Mensual: 98.10 %
    IAFG Anual: 30.30 %
Cod Componente/Actividad Unidad de Meta Meta Meta Prog. Avance
Medida Anual Prog. Del Acum Del Acum.
Mes Mes al Mes
0.1 FAMILIAS ASISTIDAS FAMILIA 450.0 50.0 150.0 150.0
0.2 HECTÁREAS REFORESTADAS HECTÁREA 600.0 0.0 0.0 0.0
0.3 HECTÁREAS EN MANTENIMIENTO HECTÁREA 600.0 110.0 330.0 330.0
0.4 HECTÁREAS ASISTIDAS HECTÁREA 1,200.0 110.0 330.0 330.0
1.1 MANTENIMIENTO DE VIVEROS VOLANTES PARA LA VIVERO 4.0 0.0 4.0 4.0
PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES.
2.1. PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE PINUS PLANTONES 171,150.0 0.0 0.0 0.0
1 TECUNUMANI FORESTALES
2.1. PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES DE PLANTONES 20,100.0 0.0 0.0 0.0
2 HUILLCA ROJA FORESTALES
2.1. PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES DE PLANTONES 6,100.0 0.0 0.0 0.0
3 TARON TARON FORESTALES
2.1. PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES DE PLANTONES 5,550.0 0.0 0.0 0.0
4 SHAINA FORESTALES
2.1. PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES DE PLANTONES 98,600.0 0.0 0.0 0.0
5 EUCALIPTO TROPICAL FORESTALES
2.2. INSTALACIÓN DE ESPECIES FORESTALES EN MACIZO HECTÁREA 150.0 0.0 0.0 0.0
1
2.2. INSTALACIÓN DE ESPECIES FORESTALES EN HECTÁREA 450.0 0.0 0.0 0.0
2 AGROFORESTERÍA
2.3. MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES HECTÁREA 450.0 80.0 240.0 240.0
1 EN AGROFORESTERIA
2.3. MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES HECTÁREA 150.0 30.0 90.0 90.0
2 EN MACIZO
3.1 ASISTENCIA TECNICA PAT VISITA 1,890.0 210.0 630.0 630.0
3.2 PASANTIA PUCALLPA PASANTÍA 1.0 0.0 0.0 0.0
3.3. BOLETÍN INFORMATIVO MILLAR 1.0 0.0 1.0 1.0
1
3.3. ELABORACIÓN DE CALENDARIO FORESTAL MILLAR 1.0 1.0 1.0 0.0
2
3.3. PUBLICACIÓN DE MANUAL TÉCNICO (EXPERIENCIAS MILLAR 1.0 0.0 0.0 0.0
3 EN MANEJO FORESTAL )
3.4. TALLER DE EVALUACIÓN DE AVANCE DE PROYECTO PERSONA 100.0 0.0 0.0 0.0
1 - PIRDAIS. ASISTENTE
3.4. FESTIVAL DE TEATRO COMUNITARIO - PIRDAIS EVENTO 1.0 0.0 0.0 0.0
2
3.4. DIFUSIÓN SPOT RADIAL DEL PROYECTO SPOT RADIAL 270.0 30.0 90.0 90.0
3
3.5. PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES FERIA 1.0 1.0 1.0 1.0
1
4.1. CAPACITACIÓN EN MANEJO FORESTAL PERSONA 135.0 0.0 135.0 135.0
1 CAPACITADA
4.1. CAPACITACIÓN EN SISTEMAS AGROFORESTALES PERSONA 135.0 0.0 135.0 135.0
2 CAPACITADA
4.1. CAPACITACIÓN EN PRODUCTOS FORESTALES PERSONA 135.0 135.0 135.0 135.0
3 MADERABLES CAPACITADA
4.2. CAPACITACIÓN EN EL CUIDADO DEL MEDIO PERSONA 135.0 0.0 0.0 0.0
1 AMBIENTE. CAPACITADA
4.2. CAPACITACION EN PRESEVACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONA 135.0 0.0 0.0 0.0
2 FORESTALES CAPACITADA
4.2. CAPACITACIÓN EN USOS Y VALOR COMERCIAL DE PERSONA 135.0 0.0 0.0 0.0
3 LAS ESPECIES FORESTALES. CAPACITADA
4.2. CAPACITACIÓN EN CAPTURA DE CARBONO POR LAS PERSONA 135.0 0.0 0.0 0.0
4 PLANTACIONES FORESTALES CAPACITADA
4.2. CAPACITACIÓN EN PAGOS POR SERVICIOS PERSONA 135.0 0.0 0.0 0.0
5 AMBIENTALES CAPACITADA
5.1. TRABAJOS DE SUPERVISIÓN INFORME 10.0 1.0 4.0 4.0
1

AVANCE FINANCIERO (S/.)

Fecha avance financiero (ejecutor): 03/07/2019    
Observación avance financiero (ejecutor):
LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SE VIENE MEJORANDO PROGRESIVAMENTE, CONFORME AL
CRONOGRAMA ESTABLECIDO: EL AVANCE REFERENTE AL PROGRAMADO ES DEL ORDEN DEL 74%.
Específic Descripción Meta Anual Meta Meta Avance Ejecución Obs 1 (Ejec. Obs 2 Obs 3 (PIM
a Gasto Prog. Del Prog. Acum. SIAF SIAF Vs (Ejec. SIAF Vs
Mes Acum Del al Mes (amigable) Reg. SIAF Vs PIM POA)
Mes Ejecutor) Prog.
Acum)
2.6.71.51 GASTOS POR LA 188,480.0 25,200.0 73,260.0 33,840.00 33,840.00 Sin Ejecución Sin
CONTRATACION observacione menor a observaciones
DE PERSONAL s programado
acumulado
(POA)
2.6.71.52 GASTOS POR LA 429,869.0 70,000.0 205,400.0 191,908.0 191,908.00 Sin Ejecución Sin
COMPRA DE 0 observacione menor a observaciones
BIENES s programado
acumulado
(POA)
2.6.71.53 GASTOS POR LA 655,100.0 65,000.0 255,000.0 172,358.0 172,358.00 Sin Ejecución Sin
CONTRATACION 0 observacione menor a observaciones
DE SERVICIOS s programado
acumulado
(POA)
2.6.81.43 GASTO POR LA 50,000.0 5,000.0 20,000.0 12,405.00 12,405.00 Sin Ejecución Sin
CONTRATACION observacione menor a observaciones
DE SERVICIOS s programado
acumulado
(POA)
410,511.0
  Totales 1,323,449.00 165,200.00 553,660.00 410,511.00      
0