Plan de Acción

PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA: 6/1/2020
VERSIÓN: 01
POR QUÉ QUÉ CÓMO QUIÉN CUÁNDO

2020
CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS - DOFA

SE DI
Fecha inicial de Fecha fin de EN
FE
MA JU JU AG PTI
OC NO
CI
BR AB MA TU VIE
Factor Crítico de Éxito Objetivo Específico Meta Actividades Recursos Mecanismo de Seguimiento Posibles Problemas Solución Alcance Referencias Normativas Responsable(s) actividad actividad ER
ER
RZ
RIL YO
NI LI OS EM
BR MB
EM
O O O O TO BR BR
O E RE
E E
Debilidad Oportunidad Fortaleza Amenaza
Elaborar y socializar el mapa y caracterizaciones de los DESCONOCIMIENTO DEL IMPACTO Y

procesos establecidos para el Sistema de Gestión de la EFECTOS NORMATIVOS Y APLICABLES DE
La organización ha caracterizado, claramente, las entradas y salidas de todos los procesos que se han contemplado para la prestación de los servicios de IDENTIFICAR Y GESTIONAR EFICAZMENTE
Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente; teniendo TECNOLÓGICOS: DESKTOP, VIDEO BEAM, LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN LOS
educación informal, a través de diplomados y cursos complementarios. De igual manera, la secuencia e interacción de dichos procesos ha quedado Establecer la cadena de valor en donde se describan LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN; Y A NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015,
Elaborar la representación esquemática de todos los en cuenta la comprensión y coherencia en el cumplimiento de IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, Realización de comités de trabajo en donde se SIGUIENTES NUMERALES, SEGÚN LA NTC
estratégicamente definida, y se ha divulgado a todos los niveles de la organización. De igual manera, la organización ha caracterizado, claramente, las claramente el nivel de interacción y, la ntaruraleza de SU VEZ, LLEVAR A CABO LA CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE NTC ISO DIS II 45001:2018, ANEXO
procesos y la interacción de sus elementos, los puntos los requisitos establecidos en las NTC ISO 9001:2015, NTC DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y evaluarán la pertinencia, coherencia y valor QUE LE CORRESPONDA:
entradas y salidas de todos los procesos que se han contemplado para identificar el medio ambiente en el que opera, y todos los recursos naturales las entradas, recursos, responsables y salidas, de CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
de control de la medición y seguimiento, teniendo en ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018 y cualquier MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA agreado que aporten, cada uno de los procesos
(Renovables y no renovables) con los que se interactúa para garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de sus servicios. De igual manera, la secuencia e
interacción de dichos procesos ha quedado estratégicamente definida, y se ha divulgado a todos los niveles de la organización. Finalmente, la organización ha
caracterizado, claramente, las entradas y salidas de todos los procesos que se han contemplado para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
X todos los procesos, actividades y tareas que se han
establecido para la implementación, mantenimiento,
mejora continua y garantía del alcance de los
cuenta los riesgos y oportunidades relacionados y su
impacto en la implementación, mantenimiento y mejora
normatividad aplicable a la naturaleza y complejidad de su
alcance; la consideración de dichos procesos en términos de
CELULAR. FÍSICOS: INSTALACIONES DE LA debidamiente establecidos, a la
SEDE PRINCIPAL. HUMANOS: DIRECTOR implementación, mantenimiento y mejora
NTC ISO 9001:2015: NUMERAL 4.4
COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y
CONSULTA PARA TODA LA POBLACIÓN
TRABAJADORA, CONTRATISTAS Y SUB-
Y/O COMPROMISOS CELEBRADOS CON
ENTIDADES CONTRATANTES/CLIENTE,
PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y SUB-
REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO
(DECRETO 1072 DEL 26 DE MAYO DE
2015), FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN
DIRECTOR HSEQ 6/1/2020 6/1/2020
continua del Sistema de Gestión de la Calidad, valor agregado, el logro de su desempeño eficaz y, su mejora HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI. continua del Sistema de Gestión de la Calidad, NTC ISO 14001:2015: NUMERAL 4.4
laborales; lograr el bienestar físico, mental y psicosocial de todos los miembros del equipo de trabajo, y brindar espacios que permitan mejorar los hábitos de resultados previstos para el Sistema de Gestión de la CONTRATISTAS; ACOMPAÑADOS DE CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente con base en la evaluación de los datos y la información. FINANCIEROS: VER PRESUPUESTO DEL Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente
vida cotidianos. De igual manera, la secuencia e interacción de dichos procesos ha quedado estratégicamente definida, y se ha divulgado a todos los niveles Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente CANALES DE COMUNICACIÓN ASERTIVOS SEGURIDAD
(Gestión Gerencial, gestión HSEQ, Soporte y Atención al SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO NTC ISO 45001: 2018: NUMERAL 4.4
de la organización. Y DILIGENTES
Cliente, Gestión Acdémica y Curricular, Gestión de Recursos
Humanos y Gestión Administrativa)
DESCONOCIMIENTO DEL IMPACTO Y

IDENTIFICAR Y GESTIONAR EFICAZMENTE
TECNOLÓGICOS: DESKTOP, VIDEO BEAM, EFECTOS NORMATIVOS Y APLICABLES DE
LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN; Y A NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015,
IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN LOS
Se han definido, establecido, dispuesto y ejecutado todos los recursos (Humanos, tecnológicos, económicos y de infraestructura) necesarios para garantizar Identificar estratégicamente el conjunto de recursos Realización de comités de trabajo en donde se SU VEZ, LLEVAR A CABO LA CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE NTC ISO DIS II 45001:2018, ANEXO
Establecer la herramienta necesaria para la provisión y DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y SIGUIENTES NUMERALES, SEGÚN LA NTC
el desarrollo normal de los procesos y actividades contemplados para la prestación de servicios de educación informal, a través de diplomados y cursos humanos, financieros, tecnológicos, físicos y de Elaborar el presupuesto para la provisión de los recursos evaluarán la eficacia en la disposición y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
ejecución de los recursos necesarios para la MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA QUE LE CORRESPONDA:
complementarios; para garantizar la promoción de la conservación y protección tanto del medio ambiente en el que opera la organización, como los recursos
naturales (Renovables y no renovables) con los que se interactúa para garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de sus servicios y, para garantizar la
promoción de la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales; lograr el bienestar físico, mental y psicosocial de todos los miembros del
X infraestructura necesarios para el aseguramiento de la
implementación, mantenimiento y mejora continua del
Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud
implementación, mantenimiento y mejora continua de
Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud
necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora
continua del sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y
Salud en el Trabajo y Ambiente
CELULAR. FÍSICOS: INSTALACIONES DE LA
SEDE PRINCIPAL. HUMANOS: DIRECTOR
ejecución de los recursos para la
implementación, mantenimiento y mejora
continua del Sistema de Gestión de la Calidad,
DIRECTOR HSEQ 6/2/2020 6/2/2020
en el Trabajo y Ambiente HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI.

equipo de trabajo, y brindar espacios que permitan mejorar los hábitos de vida cotidianos. en el Trabajo y Ambiente Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente CONTRATISTAS; ACOMPAÑADOS DE CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
FINANCIEROS: VER PRESUPUESTO DEL NTC ISO 14001:2015: NUMERAL 7.1
CANALES DE COMUNICACIÓN ASERTIVOS SEGURIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Y DILIGENTES
NTC ISO 45001: 2018: NUMERAL 7.1

Realización de comités de trabajo en donde se LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN; Y A NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015,
Los miembros de la Alta Dirección han asumido y demostrado su compromiso con la rendición de cuentas, tanto interna como externa, relacionada con la evaluarán la eficacia, coherencia y pertinencia SU VEZ, LLEVAR A CABO LA CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE NTC ISO DIS II 45001:2018, ANEXO
Establecer estratégica y sistemáticamente las DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y SIGUIENTES NUMERALES, SEGÚN LA NTC
eficacia en la prestación de los servicios de educación informal, a través de diplomados y cursos complementarios; frente a las actividades desarrolladas para Establecer los parámetros requeridos para el de las actividades contempladas para evaluar CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
actividades necesarias para el aseguramiento del Elaborar el procedimiento para la planificación, programación y MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA QUE LE CORRESPONDA:
la promoción de la conservación y protección tanto del medio ambiente en el que opera la organización, como los recursos naturales (Renovables y no
renovables) con los que se interactúa para garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de sus servicios y, con respecto a las actividades desarrolladas para
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales; lograr el bienestar físico, mental y psicosocial de todos los miembros del equipo de trabajo, y
X aseguramiento de la planificación, programación y
ejecución de las revisión e inspecciones por parte de la
alta dirección
control, seguimiento y vigilancia a la planificación,
programación y ejecución de las revisiones por la
ejecución de las revisiones e inspecciones por la alta dirección, CELULAR. FÍSICOS: INSTALACIONES DE LA
y sus formatos SEDE PRINCIPAL. HUMANOS: DIRECTOR
el desemepño del Sistema de Gestión de la
Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y
Ambiente por parte de la alta dirección;
DIRECTOR HSEQ 6/3/2020 6/3/2020
dirección HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI.

brindar espacios que permitan mejorar los hábitos de vida cotidianos. teniendo en cuenta las entradas, salidas y CONTRATISTAS; ACOMPAÑADOS DE CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
decisiones que se deben implementar CANALES DE COMUNICACIÓN ASERTIVOS SEGURIDAD
Y DILIGENTES
Los miembros de la Alta Dirección han socializado, la importancia de prestar los servicios de educación informal, a través de diplomados y cursos
complementarios con eficacia, responsabilidad y compromiso; y a su vez, cumpliendo con las necesidades y superando las expectativas de sus clientes
(Enfoque al cliente). Lo anterior, le ha permitido a la Alta Dirección involucrar, comprometer y sensibilizar a todos los miembros de la organización acerca de DESCONOCIMIENTO DEL IMPACTO Y
la importancia de los aspectos descritos anteriormente, y promover la mejora continua en el desarrollo de sus funciones y responsabilidades. De igual manera, TECNOLÓGICOS: DESKTOP, VIDEO BEAM, Realización de comités de trabajo en donde se EFECTOS NORMATIVOS Y APLICABLES DE
los miembros de la Alta Dirección han socializado, la importancia de llevar a cabo actividades para la promoción de la conservación y protección tanto del Elaborar la matriz de identificación y medición del cumplimiento IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, evaluarán la eficacia, coherencia y pertinencia LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN LOS
Establecer la herramienta y metodología necesaria SU VEZ, LLEVAR A CABO LA CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE NTC ISO DIS II 45001:2018, ANEXO
medio ambiente en el que opera la organización, como los recursos naturales (Renovables y no renovables) con los que se interactúa para garantizar la Establecer la herramienta necesaria para la de los requisitos del cliente, legales, reglamentarios y DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y de las actividades contempladas para la SIGUIENTES NUMERALES, SEGÚN LA NTC
para llevar a cabo el debido proceso de identificación y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
sostenibilidad y rentabilidad de sus servicios; y a su vez, cumplir a total cabalidad con la normatividad legal vigente en materia ambiental, respectivamente. Lo identificación y medición del cumplimiento de los aplicables al Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA sensibilización y contextutalización de la QUE LE CORRESPONDA:
anterior, le ha permitido a la Alta Dirección involucrar, comprometer y sensibilizar a todos los miembros de la organización acerca de la importancia de los
aspectos descritos anteriormente, y promover la mejora continua en el desarrollo de sus funciones y responsabilidades, que se encuentran directamente
X requisitos del cliente, legales, reglamentarios y
aplicables al Sistema de Gestión de la Calidad,
medición del cumplimiento de los requisitos del cliente,
legales, reglamentarios y aplicables al Sistema de
Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo
Salud en el Trabajo y Ambiente. Divulgar el conjunto de
requisitos legales, normativos y aplicables al sistema de
eficacia en el cumplimiento de los requisitos y
expectativas de los clientes, partes NTC ISO 9001:2015: NUMERAL 6.1
DIRECTOR HSEQ 6/4/2020 6/4/2020
relacionadas con el desempeño ambiental institucional. Finalmente, los miembros de la Alta Dirección han socializado, la importancia de llevar a cabo Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente gestión integrado de la organización al 100% de los miembros HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI. interesadas; y lo correspondiente a los
y Ambiente CONTRATISTAS; ACOMPAÑADOS DE CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
actividades desarrolladas para prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales; lograr el bienestar físico, mental y psicosocial de todos los de la organización FINANCIEROS: VER PRESUPUESTO DEL requisitos legales, normativos y aplicables al NTC ISO 14001:2015: NUMERAL 6.1
miembros del equipo de trabajo, y brindar espacios que permitan mejorar los hábitos de vida cotidianos; y a su vez, cumplir a total cabalidad con la SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO alcance y naturaleza de la actividad económica
Y DILIGENTES
normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, respectivamente. Lo anterior, le ha permitido a la Alta Dirección involucrar, NTC ISO 45001: 2018: NUMERAL 6.1
comprometer y sensibilizar a todos los miembros de la organización acerca de la importancia de los aspectos descritos anteriormente, y promover la mejora
continua en el desarrollo de sus funciones y responsabilidades, que se encuentran directamente relacionadas con la gestión de riesgos laborales.
TECNOLÓGICOS: DESKTOP, VIDEO BEAM,

IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES,
DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y
La organización cuenta con un grupo de profesionales (Cuerpo docente) con la experiencia, competencias, conocimientos y habilidades para asegurar la MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA Realización de comités de trabajo en donde se DESCONOCIMIENTO DEL IMPACTO Y
eficacia en la prestación de los servicios de educación informal, a través de diplomados y cursos complementarios. De igual manera, todo su equipo
interdisciplinario cuenta con las mismas características profesionales anteriormente descritas.
X Establecer los grados de responsabilidad, funciones,
evaluarán el desempeño de todos los
miembros de los equipos de trabajo, teniendo
EFECTOS NORMATIVOS Y APLICABLES DE IDENTIFICAR Y GESTIONAR EFICAZMENTE
LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN LOS LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN; Y A NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015,
HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI. en cuenta su aporte en el cumplimiento de los SIGUIENTES NUMERALES, SEGÚN LA NTC SU VEZ, LLEVAR A CABO LA CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE NTC ISO DIS II 45001:2018, ANEXO
niveles de responsabilidad y rendición de cuentas
Establecer las responsabilidades, funciones, niveles de FINANCIEROS: VER PRESUPUESTO DEL resultados previstos, la planificación estatégica QUE LE CORRESPONDA: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
coherentes y pertinentes a los elementos de
autoridad y rendición de cuentas para el Sistema de Definir los perfiles del cargo de toda la organización. Divulgar SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO y las necesidades y expectativas de los clientes COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y Y/O COMPROMISOS CELEBRADOS CON REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO
planificación estratégica y que aporten de manera DIRECTOR HSEQ 6/8/2020 6/8/2020
Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo los perfiles al 100% de los miembros de la organización TECNOLÓGICOS: DESKTOP, VIDEO BEAM, y partes interesadas (Incluyendo los requisitos NTC ISO 9001:2015: NUMERAL 5.1.1, 5.3, CONSULTA PARA TODA LA POBLACIÓN ENTIDADES CONTRATANTES/CLIENTE, (DECRETO 1072 DEL 26 DE MAYO DE
significativa a la implementación, mantenimiento y
y Ambiente IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, de las NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3 TRABAJADORA, CONTRATISTAS Y SUB- PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y SUB- 2015), FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN
mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad,
DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y ISO 45001:2018 y demás normatividad CONTRATISTAS; ACOMPAÑADOS DE CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente
La organización cuenta con herramientas y profesionales altamente capacitados que le permite determinar, proporcionar y mantener los ambientes necesarios MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA aplicable al alcance y naturaleza del Sistema NTC ISO 14001:2015: NUMERAL 5.3, 7.2. 7.3 CANALES DE COMUNICACIÓN ASERTIVOS SEGURIDAD
para el desarrollo normal de las operaciones relacionadas con la prestación de los servicios de educación informal, y de esta manera, asegurar su
conformidad.
X CELULAR. FÍSICOS: INSTALACIONES DE LA
de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en
el Trabajo y Ambiente NTC ISO 45001: 2018: NUMERAL 5.3, 7.2, 7.3
Y DILIGENTES
HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI.

FINANCIEROS: VER PRESUPUESTO DEL
La organización ha dispuesto diversos canales de comunicación (Interna y externa) para la socialización de información relevante acerca del desempeño en la DESCONOCIMIENTO DEL IMPACTO Y
prestación de servicios de educación informal, a través de diplomados y cursos complementarios; y cualquier otro requerimiento que manifiesten sus partes TECNOLÓGICOS: DESKTOP, VIDEO BEAM, Realización de comités de trabajo en donde se EFECTOS NORMATIVOS Y APLICABLES DE
interesadas (Clientes, proveedores, comunidad, entes reguladores/autoridades competentes, trabajadores, miembros de la Alta Dirección, entre otros); para la IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, evaluarán la disposición de los espacios para la LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN LOS
SU VEZ, LLEVAR A CABO LA CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE NTC ISO DIS II 45001:2018, ANEXO
socialización de información relevante acerca de la importancia de realizar actividades para la promoción de la conservación y protección tanto del medio Construcción de espacios de participación, DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y consulta y participación de todos los miembros SIGUIENTES NUMERALES, SEGÚN LA NTC
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
ambiente en el que opera la organización, como los recursos naturales (Renovables y no renovables) con los que se interactúa para garantizar la comunicación y consulta con respecto a la Construir los espacios suficientes y necesarios de Convocar, seleccionar y conformar el COPASST y/o Vigía en MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA de la organización (Independientemente de su QUE LE CORRESPONDA:
sostenibilidad y rentabilidad de sus servicios; y cualquier otro requerimiento que manifiesten sus partes interesadas (Clientes, proveedores, comunidad, entes
reguladores/autoridades competentes, trabajadores, miembros de la Alta Dirección, entre otros) y, para la socialización de información relevante acerca de la
X implementación, mantenimiento y mejora continua del participación, consulta y toma de conciencia para la
Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud población trabajadora de la organización.
Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia
Laboral
modalidad de contratación) a todos los niveles
y funciones aplicables, en la planificación, NTC ISO 9001:2015: NUMERAL 5.1
DIRECTOR HSEQ 6/9/2020 6/9/2020
importancia de realizar actividades desarrolladas para prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales; lograr el bienestar físico, mental y en el Trabajo y Ambiente. HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI. implementación, mantenimiento y mejora
CONTRATISTAS; ACOMPAÑADOS DE CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
psicosocial de todos los miembros del equipo de trabajo, y brindar espacios que permitan mejorar los hábitos de vida cotidianos; y cualquier otro FINANCIEROS: VER PRESUPUESTO DEL continua del Sistema de Gestión de la Calidad, NTC ISO 14001:2015: NUMERAL 5.1
requerimiento que manifiesten sus partes interesadas (Clientes, proveedores, comunidad, entes reguladores/autoridades competentes, trabajadores, SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente
Y DILIGENTES
miembros de la Alta Dirección, entre otros). NTC ISO 45001: 2018: NUMERAL 5.3

Realización de comités de trabajo en donde se IDENTIFICAR Y GESTIONAR EFICAZMENTE
Establecer estratégica y sistemáticamente la cadena evaluará la cadena de valor asociada a las LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN; Y A NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015,
Se ha definido la estructura adecuada para identificar, almacenar, proteger, recuperar y controlar el conjunto de documentos y registros asociados a la de valor asociada a las actividades necesarias para el Elaborar el procedimiento para el control de documentos y actividades necesarias para el aseguramiento SU VEZ, LLEVAR A CABO LA CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE NTC ISO DIS II 45001:2018, ANEXO
Establecer las metodologías y herramientas necesarias DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y SIGUIENTES NUMERALES, SEGÚN LA NTC
prestación de los servicios de educación informal, a través de diplomados y cursos complementarios; los documentos y registros asociados con la realización aseguramiento del control, seguimiento y vigilancia a la registros, y el listado maestro de documentos y registros. del control, seguimiento y vigilancia a la CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
para el control de la información documentada MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA QUE LE CORRESPONDA:
de actividades para la promoción de la conservación y protección tanto del medio ambiente en el que opera la organización, como los recursos naturales
(Renovables y no renovables) con los que se interactúa para garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de sus servicios y, los documentos y registros
asociados con la realización de actividades desarrolladas para prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales; lograr el bienestar físico,
X asociada a la implementación, mantenimiento y mejora
continua del Sistema de Gestión de la Calidad,
elaboración, revisión, aprobación, identificación,
recuperación, almacenaje y tratamiento de los
documentos y registros generados al interior del
divulgar el conjunto de controles aplicables a la información
documentada del Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad
y Salud en el Trabajo y Ambiente al 100% de los miembros de
elaboración, revisión, aprobación,
identificación, recuperación, almacenaje y
tratamiento de los documentos y registros
DIRECTOR HSEQ 6/10/2020 6/10/2020
Seguridad y Salud en el Trabajo, y Ambiente HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI.

mental y psicosocial de todos los miembros del equipo de trabajo, y brindar espacios que permitan mejorar los hábitos de vida cotidianos. Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud la organización generados al interior del Sistema de Gestión de CONTRATISTAS; ACOMPAÑADOS DE CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
en el Trabajo y Ambiente la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y CANALES DE COMUNICACIÓN ASERTIVOS SEGURIDAD
Ambiente Y DILIGENTES

La organización ha establecido estratégicamente las metodologías para asegurarse de que los procesos, productos y servicios contratados externamente IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN LOS
de valor asociada a las actividades necesarias para el actividades necesarias para el aseguramiento SU VEZ, LLEVAR A CABO LA CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE NTC ISO DIS II 45001:2018, ANEXO
cumplan con todos los requisitos necesarios para asegurar la conformidad de los servicios de educación informal, a través de diplomados y cursos DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y SIGUIENTES NUMERALES, SEGÚN LA NTC
aseguramiento del cumplimiento y verificación de los Establecimiento de los elementos y herramientas del cumplimiento y verificación de los requisitos CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
complementarios; cumplan con todos los requisitos necesarios para asegurar la conformidad con respecto a la realización de actividades para la promoción MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA QUE LE CORRESPONDA:
de la conservación y protección tanto del medio ambiente en el que opera la organización, como los recursos naturales (Renovables y no renovables) con los
que se interactúa para garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de sus servicios y, cumplan con todos los requisitos necesarios para asegurar la conformidad
X requisitos técnicos y necesidades al momento de llevar necesarias para la verificación de la confiabilidad y
para la implementación, mantenimiento y mejora bienes y adquisición de servicios

Elaborar el procedimiento adquisición de bienes y servicios, y
a cabo la compra de bienes y adquisición de servicios cumplimiento de requisitos técnicos para la compra de su conjunto de formatos
técnicos y necesidades al momento de llevar a
cabo la compra de bienes y adquisición de
servicios para la implementación,
DIRECTOR HSEQ 6/11/2020 6/11/2020
con respecto a la realización de actividades desarrolladas para prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales; lograr el bienestar físico, HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI.
continua del Sistema Gestión de la Calidad, Seguridad mantenimiento y mejora continua del Sistema CONTRATISTAS; ACOMPAÑADOS DE CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
mental y psicosocial de todos los miembros del equipo de trabajo, y brindar espacios que permitan mejorar los hábitos de vida cotidianos. FINANCIEROS: VER PRESUPUESTO DEL NTC ISO 14001:2015: NUMERAL 8.1
y Salud en el Trabajo y Ambiente Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el CANALES DE COMUNICACIÓN ASERTIVOS SEGURIDAD
Trabajo y Ambiente Y DILIGENTES
NTC ISO 45001: 2018: NUMERAL 8.1.4

Se han documentado los requisitos, recursos y personal requerido para hacer control, seguimiento y medición a la producción y provisión (Incluyendo la Realización de comités de trabajo en donde se EFECTOS NORMATIVOS Y APLICABLES DE IDENTIFICAR Y GESTIONAR EFICAZMENTE
preservación, actividades posteriores a la entrega, control de los cambios que se consideren pertinentes para la prestación de los servicios, y su respectiva evaluará los aspectos, necesidades y LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN LOS LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN; Y A NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015,
Identificar los aspectos, necesidades y parámetros de IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES,
liberación) de los servicios de educación informal, y que éstos se han generados bajo condiciones controladas, respectivamente. Se han documentado los parámetros de formación, capacitación y SIGUIENTES NUMERALES, SEGÚN LA NTC SU VEZ, LLEVAR A CABO LA CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE NTC ISO DIS II 45001:2018, ANEXO
Identificar de las necesidades de formación, formación, capacitación y entrenamiento necesarios DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y
requisitos, recursos y personal requerido para que la aplicación de los cambios que se consideren pertinentes para asegurar que la actividades desarrolladas entrenamiento necesarios para la consolidación QUE LE CORRESPONDA: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
capacitación y entrenamiento que aporten a la para la consolidación y toma de conciencia de las MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA
para la promoción de la conservación y protección tanto del medio ambiente en el que opera la organización, como los recursos naturales (Renovables y no
renovables) con los que se interactúa para garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de sus servicios, se dé bajo condiciones controladas y conformes a su
Direccionamiento Estratégico. Se han documentado los requisitos, recursos y personal requerido para que la aplicación de los cambios que se consideren
X implementación, mantenimiento y mejora continua del competencias, conocimientos, habilidades y destrezas
Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud exigidas para la implementación, mantenimiento y
Establecer el programa anual de capacitaciones. Aplicar las
capacitaciones al 100% de los miembros de la organización
y toma de conciencia de las competencias,
conocimientos, habilidades y destrezas
exigidas para la implementación,
NTC ISO 9001:2015: NUMERAL 5.1.1, 5.3,
7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3
DIRECTOR HSEQ 6/12/2020 6/12/2020
en el Trabajo y Ambiente mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI.
pertinentes para asegurar que las actividades desarrolladas para prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales; lograr el bienestar físico, mantenimiento y mejora continua del Sistema CONTRATISTAS; ACOMPAÑADOS DE CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente FINANCIEROS: VER PRESUPUESTO DEL
mental y psicosocial de todos los miembros del equipo de trabajo, y brindar espacios que permitan mejorar los hábitos de vida cotidianos, se dé bajo de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en NTC ISO 14001:2015: NUMERAL 5.3, 7.2. 7.3 CANALES DE COMUNICACIÓN ASERTIVOS SEGURIDAD
condiciones controladas y conformes a su Direccionamiento Estratégico. el Trabajo y Ambiente Y DILIGENTES
NTC ISO 45001: 2018: NUMERAL 5.3, 7.2, 7.3
2020

SE DI
FE
MA JU JU AG PTI
OC NO
CI
BR AB MA TU VIE
ER
RZ
RIL YO
NI LI OS EM
BR MB
EM
O O O O TO BR BR
O E RE
E E
Realización de comités de trabajo en donde se

Deifnir el alcance y grado de responsabilidad sobre el evaluará la eficacia del tratamiento de los datos
tratamiento de los datos personales que en el ejercicio personales que en el ejercicio de su actividad
de su actividad deban ser recolectados, almacenados, TECNOLÓGICOS: DESKTOP, VIDEO BEAM, deban ser recolectados, almacenados, o para
Establecer los parámetrtos requeridos para la o para uso, circulación y supresión, razón por la cual, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, uso, circulación y supresión, razón por la cual, DESCONOCIMIENTO DEL IMPACTO Y
SU VEZ, LLEVAR A CABO LA CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE NTC ISO DIS II 45001:2018, ANEXO
recepción y tratamiento de la indormación en cumplimiento de la normativa vigente requiere DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y en cumplimiento de la normativa vigente EFECTOS NORMATIVOS Y APLICABLES DE
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
correspondiente a los usuarios de los servicios de obtener su autorización para que de manera libre, Establecer y socializar la política de tratamiento de datos e MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA requiere obtener su autorización para que de LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN LOS
Se han establecido los mecanismos necesarios para garantizar que cualquier elemento o información que pertenezca a los clientes o proveedores externos,
sean controlados y administrados adecuadamente por la organización. X educación informal, a través de diplomados y cursos
complementarios; y la correspondiente a los
previa, expresa, voluntaria, y debidamente informada, información personal, teniendo en cuenta ley 1581 de 2012 y el CELULAR. FÍSICOS: INSTALACIONES DE LA
permita a ésta organización, recolectar, recaudar, Decreto 1377 de 2013 SEDE PRINCIPAL. HUMANOS: DIRECTOR
manera libre, previa, expresa, voluntaria, y
debidamente informada, permita a ésta
SIGUIENTES NUMERALES, SEGÚN LA NTC
QUE LE CORRESPONDA:
DIRECTOR HSEQ 6/15/2020 6/15/2020
proveedores que presten sus servicios para el almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI. organización, recolectar, recaudar, almacenar,
CONTRATISTAS; ACOMPAÑADOS DE CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
desarrollo de los servicios anteriormente mencionados intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de FINANCIEROS: VER PRESUPUESTO DEL usar, circular, suprimir, procesar, compilar, NTC ISO 9001:2015: NUMERAL 8.5.3
los datos que han sido suministrados por los usuarios SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO intercambiar, dar tratamiento, actualizar y
Y DILIGENTES
de los servicios de educación informal y proveedores disponer de los datos que han sido
externos suministrados por los usuarios de los servicios
de educación informal y proveedores externos

IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, Realización de comités de trabajo en donde se DESCONOCIMIENTO DEL IMPACTO Y
No se cuenta con una distribución clara de las funciones, responsabilidades, niveles de autoridad y rendición de cuentas para garantizar el desarrollo normal evaluarán el desempeño de todos los EFECTOS NORMATIVOS Y APLICABLES DE IDENTIFICAR Y GESTIONAR EFICAZMENTE
DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y
de los procesos y actividades contemplados para la prestación de los servicios de educación informal, a través de diplomados y cursos complementarios; para miembros de los equipos de trabajo, teniendo LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN LOS LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN; Y A NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015,
MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA
X
la promoción de la conservación y protección tanto del medio ambiente en el que opera la organización, como los recursos naturales (Renovables y no Establecer los grados de responsabilidad, funciones,
CELULAR. FÍSICOS: INSTALACIONES DE LA en cuenta su aporte en el cumplimiento de los SIGUIENTES NUMERALES, SEGÚN LA NTC SU VEZ, LLEVAR A CABO LA CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE NTC ISO DIS II 45001:2018, ANEXO
renovables) con los que se interactúa para garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de sus servicios y, para prevención de accidentes de trabajo y niveles de responsabilidad y rendición de cuentas
Establecer las responsabilidades, funciones, niveles de SEDE PRINCIPAL. HUMANOS: DIRECTOR resultados previstos, la planificación estatégica QUE LE CORRESPONDA: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
enfermedades laborales; lograr el bienestar físico, mental y psicosocial de todos los miembros del equipo de trabajo, y brindar espacios que permitan mejorar coherentes y pertinentes a los elementos de
autoridad y rendición de cuentas para el Sistema de Definir los perfiles del cargo de toda la organización. Divulgar HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI. y las necesidades y expectativas de los clientes COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y Y/O COMPROMISOS CELEBRADOS CON REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO
los hábitos de vida cotidianos. planificación estratégica y que aporten de manera DIRECTOR HSEQ 6/16/2020 6/16/2020
Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo los perfiles al 100% de los miembros de la organización FINANCIEROS: VER PRESUPUESTO DEL y partes interesadas (Incluyendo los requisitos NTC ISO 9001:2015: NUMERAL 5.1.1, 5.3, CONSULTA PARA TODA LA POBLACIÓN ENTIDADES CONTRATANTES/CLIENTE, (DECRETO 1072 DEL 26 DE MAYO DE
significativa a la implementación, mantenimiento y
y Ambiente SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO de las NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3 TRABAJADORA, CONTRATISTAS Y SUB- PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y SUB- 2015), FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN
mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, TECNOLÓGICOS: DESKTOP, VIDEO BEAM, ISO 45001:2018 y demás normatividad CONTRATISTAS; ACOMPAÑADOS DE CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, aplicable al alcance y naturaleza del Sistema NTC ISO 14001:2015: NUMERAL 5.3, 7.2. 7.3 CANALES DE COMUNICACIÓN ASERTIVOS SEGURIDAD
DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en Y DILIGENTES
MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA
X
No se cuenta con una identificación y/o caracterización clara de los perfiles ocupacionales que se requiere para cada uno de los procesos y actividades el Trabajo y Ambiente NTC ISO 45001: 2018: NUMERAL 5.3, 7.2, 7.3
contemplados para la prestación de los servicios de educación informal, a través de diplomados y cursos complementarios.
No se han definido los criterios y métodos de planificación, seguimiento, control y evaluación operacional del Sistema de Gestión de la Calidad, los cuales les
permite asegurarse que la prestación de servicios de educación informal, se hayan realizado de manera eficaz y acorde a todos los principios y parámetros IDENTIFICAR Y GESTIONAR EFICAZMENTE
del Direccionamiento Estratégico; y logrando los resultados previstos. De igual manera no se han realizado las actividades correspondientes a las Auditorías Realización de comités de trabajo en donde se LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN; Y A NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015,
Internas y Revisión por la Dirección, respectivamente. No se han definido los criterios y métodos de planificación, seguimiento, control y evaluación evaluarán el desempeño del compendio de SU VEZ, LLEVAR A CABO LA CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE NTC ISO DIS II 45001:2018, ANEXO
Establecer el compendio de herramientas para llevar a Establecimiento del balance score card (cuadro de DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y SIGUIENTES NUMERALES, SEGÚN LA NTC
operacional del Sistema de Gestión Ambiental, los cuales les permite asegurarse que la realización de las actividades para la promoción de la conservación y Generar el balance score card (cuadro de mando integral) en herramientas para llevar a cabo el debido CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
cabo el debido proceso de control, seguimiento y mando integral) asociado a los controles operacionales MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA QUE LE CORRESPONDA:
protección tanto del medio ambiente en el que opera la organización, como los recursos naturales (Renovables y no renovables) con los que se interactúa
para garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de sus servicios; se hayan realizado de manera eficaz y acorde a todos los principios y parámetros del
Direccionamiento Estratégico; y logrando los resultados previstos. No se han definido los criterios y métodos de planificación, seguimiento, control y
X vigilancia operacional al sistema de gestión integrado
en lo correspondiente a la gestión y control de la
a implementar para la medición, control y seguimiento
al desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad,
donde se contemplen los indicadores de gestión del Sistema
de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y
Ambiente
proceso de control, seguimiento y vigilancia
operacional al sistema de gestión integrado en
lo correspondiente a la gestión y control de la
DIRECTOR HSEQ 6/17/2020 6/17/2020
Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI.
evaluación operacional del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales les permite asegurarse que la realización de las actividades Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y CONTRATISTAS; ACOMPAÑADOS DE CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
desarrolladas para prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales; lograr el bienestar físico, mental y psicosocial de todos los miembros del Ambiente CANALES DE COMUNICACIÓN ASERTIVOS SEGURIDAD
equipo de trabajo, y brindar espacios que permitan mejorar los hábitos de vida cotidianos; se hayan realizado de manera eficaz y acorde a todos los principios Y DILIGENTES
y parámetros del Direccionamiento Estratégico; y logrando los resultados previstos.

evaluarán el desempeño del abordaje de LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN; Y A NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015,
Establecer el conjunto de factores, tanto internos como IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN LOS
conjunto de factores, tanto internos como SU VEZ, LLEVAR A CABO LA CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE NTC ISO DIS II 45001:2018, ANEXO
externos (positivos como negativos), con los cuales la DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y SIGUIENTES NUMERALES, SEGÚN LA NTC
No se ha realizado el debido proceso de identificación, gestión y abordaje de los riesgos y oportunidades asociados a la prestación de los servicios de externos (positivos como negativos), con los CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
organización llevará a cabo la identificación, gestión y Realizar la evaluación y revisión gerencial de la Construir la matriz DOFA asociada al sistema de Gestión de la MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA QUE LE CORRESPONDA:
educación informal, a través de diplomados y cursos complementarios; a la identificación de los aspectos ambientales y evaluación de sus impactos producto
de la prestación de los servicios ofrecidos y, a la identificación de los factores de peligro, evaluación y valoración de riesgos y establecimiento de controles
producto de la prestación de los servicios ofrecidos.
X tratamiento del conjunto de oportunidades y riesgos identificación y comprensión del contexto de la
asociados a la implementación del Sistema de Gestión organización
Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente. Divulgar CELULAR. FÍSICOS: INSTALACIONES DE LA
los resultados al 100% de los miembros de la organización SEDE PRINCIPAL. HUMANOS: DIRECTOR
cuales la organización llevará a cabo la
identificación, gestión y tratamiento del
conjunto de oportunidades y riesgos asociados
NTC ISO 9001:2015: NUMERAL 4, 6
DIRECTOR HSEQ 6/18/2020 6/18/2020
de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI.

a la implementación del Sistema de Gestión de CONTRATISTAS; ACOMPAÑADOS DE CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
Ambiente FINANCIEROS: VER PRESUPUESTO DEL NTC ISO 14001:2015: NUMERAL 4, 6
la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y CANALES DE COMUNICACIÓN ASERTIVOS SEGURIDAD
Ambiente Y DILIGENTES
NTC ISO 45001: 2018: NUMERAL 4, 6

Realización de comités de trabajo en donde se LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN; Y A NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015,
No se han definido claramente las estrategias y/o metodologías que le permita adaptarse a cualquier cambio que pudiese generar un impacto y/o cambio Establecer la metodología con la que la organización evaluarán el desempeño de la metodología con SU VEZ, LLEVAR A CABO LA CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE NTC ISO DIS II 45001:2018, ANEXO
DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y SIGUIENTES NUMERALES, SEGÚN LA NTC
significativo en los procesos y actividades contemplados para la prestación de los servicios de educación informal, a través de diplomados y cursos se asegurará de adaptarse a cualquier cambio que la que la organización se asegurará de CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA QUE LE CORRESPONDA:
complementarios; en los procesos y actividades dirigidas a la promoción de la conservación y protección tanto del medio ambiente en el que opera la
organización, como los recursos naturales (Renovables y no renovables) con los que se interactúa para garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de sus
servicios y, en las actividades desarrolladas para prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales; lograr el bienestar físico, mental y
X potencialmente pueda afectar la implementación,
mantenimiento y mejora continua de su Sistema de
Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y
Establecimiento de las metodologías para la gestión
del cambio
Elaborar el procedimiento de gestión del cambio. Divulgar el
procedimiento al 100% de los miembros de la organización
adaptarse a cualquier cambio que
potencialmente pueda afectar la
DIRECTOR HSEQ 6/19/2020 6/19/2020

psicosocial de todos los miembros del equipo de trabajo, y brindar espacios que permitan mejorar los hábitos de vida cotidianos. Ambiente continua de su Sistema de Gestión de Calidad, CONTRATISTAS; ACOMPAÑADOS DE CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente CANALES DE COMUNICACIÓN ASERTIVOS SEGURIDAD
Y DILIGENTES
NTC ISO 45001: 2018: NUMERAL 8.1.3
Realización de comités de trabajo en donde se DESCONOCIMIENTO DEL IMPACTO Y

TECNOLÓGICOS: DESKTOP, VIDEO BEAM, evaluarán el desempeño de la identificación, EFECTOS NORMATIVOS Y APLICABLES DE
Identificar, evaluar, valorar, gestionar y darle LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN; Y A NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015,
Elaborar las matrices de identificación, evaluación, valoración y IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, evaluación, valoración, gestión y tratamiento a LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN LOS
tratamiento a todos los factores de riesgo, peligro y SU VEZ, LLEVAR A CABO LA CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE NTC ISO DIS II 45001:2018, ANEXO
establecimiento de controles para la gestión eficaz de los DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y todos los factores de riesgo, peligro y SIGUIENTES NUMERALES, SEGÚN LA NTC
oportunidades que potencialmente representen un Identificación, gestión y tratamiento de los factores de CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
factores de peligro, niveles de riesgo y oportunidades MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA oportunidades que potencialmente representen QUE LE CORRESPONDA:
A pesar de que todas las operaciones y actividades se han establecido e implementado bajo un enfoque basado en procesos, los miembros de la
organización desconocen los principios y elementos fundamentales del pensamiento basado en riesgos. X impacto (tanto positivo como negativo) significativo a la riesgo, peligro y oportunidades asociados a la gestión
planificación, implementación, mantenimiento, de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y
evaluación, desempeño y mejora continua del Sistema Ambiente
asociados a la gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el CELULAR. FÍSICOS: INSTALACIONES DE LA
Trabajo y Ambiente (incluido su respectivo procedimiento). SEDE PRINCIPAL. HUMANOS: DIRECTOR
un impacto (tanto positivo como negativo)
significativo a la planificación, implementación, NTC ISO 9001:2015: NUMERAL 4, 6
DIRECTOR HSEQ 6/22/2020 6/22/2020
Divulgar los resultados al 100% de los miembros de la HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI. mantenimiento, evaluación, desempeño y
de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el CONTRATISTAS; ACOMPAÑADOS DE CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
organización FINANCIEROS: VER PRESUPUESTO DEL mejora continua del Sistema de Gestión de la NTC ISO 14001:2015: NUMERAL 4, 6
Trabajo y Ambiente CANALES DE COMUNICACIÓN ASERTIVOS SEGURIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y
Y DILIGENTES
Ambiente NTC ISO 45001: 2018: NUMERAL 4, 6

No se ha establecido y divulgado una política y objetivos de Calidad, que sean compatibles con el contexto y dirección estratégica de la organización. Debido LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN; Y A NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015,
a la inexistencia de los objetivos de Calidad, la organización no ha planificado e implementado las acciones correspondientes para asegurar su cumplimiento y SU VEZ, LLEVAR A CABO LA CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE NTC ISO DIS II 45001:2018, ANEXO
Establecer cada uno de los elementos que permitirán Realizar evaluación y revisión gerencial de los DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y Realización de comités de trabajo en donde se SIGUIENTES NUMERALES, SEGÚN LA NTC
seguimiento, respectivamente. No se ha establecido y divulgado una política y objetivos Ambientales, que sean compatibles con el contexto y dirección Establecer el compendio de políticas de los Sistemas de CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
dirección y gestionar estratégicamente la planificación, elementos de la planificación estratégica para el MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA evaluarán el desempeño la planificación, QUE LE CORRESPONDA:
estratégica de la organización. Debido a la inexistencia de los objetivos de Ambientales, la organización no ha planificado e implementado las acciones
correspondientes para asegurar su cumplimiento y seguimiento, respectivamente. No se ha establecido y divulgado una política y objetivos de Seguridad y
Salud en el Trabajo, que sean compatibles con el contexto y dirección estratégica de la organización. Debido a la inexistencia de los objetivos de en
X implementación, mantenimiento y mejora continua del
sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud
sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud
en el Trabajo y Ambiente: compendio de políticas,
Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y
Ambiente, misión, visión y objetivos estratégicos. Divulgar los
resultados al 100% de los miembros de la organización
continua del sistema de Gestión de la Calidad, NTC ISO 9001:2015: NUMERAL 5
DIRECTOR HSEQ 6/23/2020 6/23/2020
en el Trabajo y Ambiente objetivos, misión y visión HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI. Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente
Seguridad y Salud en el Trabajo, la organización no ha planificado e implementado las acciones correspondientes para asegurar su cumplimiento y CONTRATISTAS; ACOMPAÑADOS DE CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
FINANCIEROS: VER PRESUPUESTO DEL NTC ISO 14001:2015: NUMERAL 5
seguimiento, respectivamente. CANALES DE COMUNICACIÓN ASERTIVOS SEGURIDAD
Y DILIGENTES
NTC ISO 45001: 2018: NUMERAL 5

Realización de comités de trabajo en donde se EFECTOS NORMATIVOS Y APLICABLES DE IDENTIFICAR Y GESTIONAR EFICAZMENTE
evaluará los aspectos, necesidades y LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN LOS LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN; Y A NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015,
La organización no ha identificado claramente las necesidades de capacitación, formación y entrenamiento esenciales para aumentar la capacidad de sus Identificar los aspectos, necesidades y parámetros de IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES,
parámetros de formación, capacitación y SIGUIENTES NUMERALES, SEGÚN LA NTC SU VEZ, LLEVAR A CABO LA CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE NTC ISO DIS II 45001:2018, ANEXO
procesos y actividades, y a su vez, garantizar la conformidad en la prestación de los servicios de educación informal, a través de diplomados y cursos Identificar de las necesidades de formación, formación, capacitación y entrenamiento necesarios DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y
entrenamiento necesarios para la consolidación QUE LE CORRESPONDA: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
complementarios; para garantizar que las actividades dirigidas a la promoción de la conservación y protección tanto del medio ambiente en el que opera la capacitación y entrenamiento que aporten a la para la consolidación y toma de conciencia de las MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA
organización, como los recursos naturales (Renovables y no renovables) con los que se interactúa para garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de sus
servicios, perduren en el tiempo de manera indefinida y, para garantizar que las actividades desarrolladas para prevención de accidentes de trabajo y
X implementación, mantenimiento y mejora continua del competencias, conocimientos, habilidades y destrezas
Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud exigidas para la implementación, mantenimiento y
Establecer el programa anual de capacitaciones. Aplicar las
capacitaciones al 100% de los miembros de la organización
y toma de conciencia de las competencias,
conocimientos, habilidades y destrezas
exigidas para la implementación,
NTC ISO 9001:2015: NUMERAL 5.1.1, 5.3,
7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3
DIRECTOR HSEQ 6/24/2020 6/24/2020
enfermedades laborales; lograr el bienestar físico, mental y psicosocial de todos los miembros del equipo de trabajo, y brindar espacios que permitan mejorar en el Trabajo y Ambiente mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI.
mantenimiento y mejora continua del Sistema CONTRATISTAS; ACOMPAÑADOS DE CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
los hábitos de vida cotidianos, perduren en el tiempo de manera indefinida. Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente FINANCIEROS: VER PRESUPUESTO DEL
de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en NTC ISO 14001:2015: NUMERAL 5.3, 7.2. 7.3 CANALES DE COMUNICACIÓN ASERTIVOS SEGURIDAD
el Trabajo y Ambiente Y DILIGENTES
NTC ISO 45001: 2018: NUMERAL 5.3, 7.2, 7.3

IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, DESCONOCIMIENTO DEL IMPACTO Y
DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y EFECTOS NORMATIVOS Y APLICABLES DE
aseguramiento del control, seguimiento y vigilancia a la del control, seguimiento y vigilancia a la CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
Establecer las metodologías y herramientas necesarias Elaborar el procedimiento para la identificación, gestión y MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN LOS
No se han establecido las estrategias necesarias para asegurarse de que los servicios que se consideren no conformes con sus requisitos, sean identificados
y controlados para prevenir su uso inadecuado o su entrega (provisión) no intencionada. X para la identificación y tratamiento de
servicios/producto no conforme
identificación, gestión y tratamiento de
servicios/productos no conformes derivados del
desarrollo normal de las actividades tanto de la
tratamiento de servicios/productos no conforme, y sus
respectivos formatos
identificación, gestión y tratamiento de
servicios/productos no conformes derivados del
desarrollo normal de las actividades tanto de la
SIGUIENTES NUMERALES, SEGÚN LA NTC
QUE LE CORRESPONDA:
DIRECTOR HSEQ 6/25/2020 6/25/2020

organización, como de su Sistema de Gestión de la organización, como de su Sistema de Gestión CONTRATISTAS; ACOMPAÑADOS DE CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo CANALES DE COMUNICACIÓN ASERTIVOS SEGURIDAD
y Ambiente Y DILIGENTES
2020

SE DI
FE
MA JU JU AG PTI
OC NO
CI
BR AB MA TU VIE
ER
RZ
RIL YO
NI LI OS EM
BR MB
EM
O O O O TO BR BR
O E RE
E E

No se han planificado, implementado y documentado las acciones correspondientes (Correctivas) para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia de la LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN; Y A NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015,
prestación de los servicios de educación informal, a través de diplomados y cursos complementarios. No se han planificado, implementado y documentado las Realización de comités de trabajo en donde se SU VEZ, LLEVAR A CABO LA CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE NTC ISO DIS II 45001:2018, ANEXO
Establecer estratégica y sistemáticamente la cadena DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y SIGUIENTES NUMERALES, SEGÚN LA NTC
acciones correspondientes (Correctivas) para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia de las actividades dirigidas a la promoción de la conservación y evaluará la cadena de valor asociada a las CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
de valor asociada a las actividades necesarias para el Establecer las metodologías y herramientas necesarias Elaborar el procedimiento para el diseño e implementación de MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA QUE LE CORRESPONDA:
protección tanto del medio ambiente en el que opera la organización, como los recursos naturales (Renovables y no renovables) con los que se interactúa
para garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de sus servicios. No se han planificado, implementado y documentado las acciones correspondientes
(Correctivas) para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia de las actividades desarrolladas para prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
X aseguramiento del control, seguimiento y vigilancia al para la implementación de acciones correctivas,
diseño e implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora
acciones correctivas, preventivas y de mejor y; sus respectivos CELULAR. FÍSICOS: INSTALACIONES DE LA
formatos SEDE PRINCIPAL. HUMANOS: DIRECTOR
actividades necesarias para el aseguramiento
del control, seguimiento y vigilancia al diseño e
implementación de acciones correctivas,
NTC ISO 9001:2015: NUMERAL 10
DIRECTOR HSEQ 6/26/2020 6/26/2020
preventivas y de mejora HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI.

laborales; lograr el bienestar físico, mental y psicosocial de todos los miembros del equipo de trabajo, y brindar espacios que permitan mejorar los hábitos de preventivas y de mejora CONTRATISTAS; ACOMPAÑADOS DE CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
FINANCIEROS: VER PRESUPUESTO DEL NTC ISO 14001:2015: NUMERAL 10
vida cotidianos. CANALES DE COMUNICACIÓN ASERTIVOS SEGURIDAD
Y DILIGENTES
NTC ISO 45001: 2018: NUMERAL 10

TECNOLÓGICOS: DESKTOP, VIDEO BEAM, DESCONOCIMIENTO DEL IMPACTO Y
IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, EFECTOS NORMATIVOS Y APLICABLES DE
Realización de comités de trabajo en donde se SU VEZ, LLEVAR A CABO LA CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE NTC ISO DIS II 45001:2018, ANEXO
Identificar y establecer las herramientas, metodologías Elaborar el plan para la preparación, prevención y respuesta DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN LOS
evaluará la identificación, preparación, CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
y recursos necesarios para la identificación, Establecer las metodologías, recursos y herramientas ante emergencias, incluyendo la consecución de las MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA SIGUIENTES NUMERALES, SEGÚN LA NTC
No se han documentado las actividades necesarias para prepararse y responder ante situaciones de emergencias.
X preparación, prevención, atención y respuesta ante
emergencias derivadas de la naturaleza,
para la preparación, prevención y respuesta ante
emergencias
herramientas y recursos para la atención y respuesta de CELULAR. FÍSICOS: INSTALACIONES DE LA
emergencias y conformación, capacitación y entrenamiento de SEDE PRINCIPAL. HUMANOS: DIRECTOR
prevención, atención y respuesta ante
emergencias derivadas de la naturaleza,
antropogénicas y asociadas al contexto socio-
QUE LE CORRESPONDA:
DIRECTOR HSEQ 6/29/2020 6/29/2020
antropogénicas y asociadas al contexto socio-cultural los brigadistas de emergencias HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI. NTC ISO 14001:2015: NUMERAL 8.2
cultural CONTRATISTAS; ACOMPAÑADOS DE CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO NTC ISO 45001: 2018: NUMERAL 8.2
Y DILIGENTES
IDENTIFICAR Y GESTIONAR EFICAZ Y

OPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES DE
CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y
ENTRENAMIENTO RELACIONADAS CON EL
MANEJO DE LAS PLATAFORMAS
VIRTUALES EN LAS QUE SE PUEDAN
Realización de comités de trabajo en donde se
DETALLAR CLARAMENTE LOS REQUISITOS
Llevar a cabo la identificación de oportunidades de participar TECNOLÓGICOS: DESKTOP, VIDEO BEAM, evaluará el establecimiento de convenios
Establecer convenios interistitucionales, contratos de QUE SE EXIGEN PARA PARTICIPAR EN NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015,
en procesos de licitación pública, mínima cuantía, contratación IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, interistitucionales, contratos de suministro de
suministro de insumos, y/o cualquier relación PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE NTC ISO DIS II 45001:2018, ANEXO
directa, concurso de méritos; o manifestación directa de las DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y insumos, y/o cualquier relación contractual en
contractual en la que la CORPORACIÓN Inscribir a la COROPORACIÓN INTERNACIONAL DE Desconocimiento del manejo de las MÍNIMA CUANTÍA, CONTRATACIÓN LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
necesidades, requisitos y expectativas de clientes y partes MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA la que la CORPORACIÓN INTERNACIONAL
Celebración de contratos (tanto en el sector público como privado) relacionados con la prestación del servicio de educación informal, a través de diplomados y
cursos complementarios. X INTERNACIONAL DE LÍDERES ONG pueda LÍDERES ONG al Sistema Electrónico de Contratación
demostrar su capacidad para la identificación, gestión Pública (SECOP) del Ministerio de Comercio, Industria
y tratamiento eficaz de las necesidades, requisitos y y Turismo.
interesadas para demostrar la capacidad instalada de la
CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE LÍDERES ONG en lo
CELULAR. FÍSICOS: INSTALACIONES DE LA DE LÍDERES ONG pueda demostrar su
SEDE PRINCIPAL. HUMANOS: DIRECTOR capacidad para la identificación, gestión y
plataformas asociadas al Sistema Electrónico
de Contratación Pública (SECOP) del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
DIRECTA, CONCURSO DE MÉRITOS; O
MANIFESTACIÓN DIRECTA DE LAS
NECESIDADES, REQUISITOS Y
DIRECTOR HSEQ 6/30/2020 6/30/2020
correspondiente a la prestación de servicios especializados en HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI. tratamiento eficaz de las necesidades,
expectativas de sus clientes y partes interesadas (tanto EXPECTATIVAS DE CLIENTES Y PARTES CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
formación de competencias bajo la modalidad de educación FINANCIEROS: VER PRESUPUESTO DEL requisitos y expectativas de sus clientes y
del sector público como privado) INTERESADAS PARA DEMOSTRAR LA SEGURIDAD
informal SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO partes interesadas (tanto del sector público
CAPACIDAD INSTALADA DE LA
como privado)
CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE
LÍDERES ONG EN LO CORRESPONDIENTE
A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS EN FORMACIÓN DE
COMPETENCIAS BAJO LA MODALIDAD DE
EDUCACIÓN INFORMAL
CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL DE
OPORTUNIDADES Y AMENZAS DEL MEDIO
TENIENDO DE CUENTA LOS SIGUIENTES
ASPECTOS:
FACTORES ECONÓMICOS: RELACIONADS

CON EL COMPORTAMIENTO DE LA
ECONOMÍA, EL FLUJO DE DINERO, BIENES
Y SERVICIOS A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL.
Establecimiento de programas de capacitación y formación
bajo la modalidad de educación informal, de participación FACTORES POLÍTICOS: LOS QUE SE
gratuita, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: REFIEREN AL USO O ASIGNACIÓN DEL
Programas dirigidos a bachilleres (en cualquier modalidad), PODER, EN RELACIÓN CON LOS
madres cabeza de hogar, estudiantes universitarios (en GOBIERNOS NACIONALES,
cualquier etapa de su pregrado), mano de obra calificada y DEPARTAMENTALES, LOCALES; LOS
demás personas sin perfil académico especializado o definido ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y
que deseen adquirir y/o actualizar sus conocimientos, bases Realización de comités de trabajo en donde se DECISIÓN POLÍTICA (NORMAS, LEYES, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015,
IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES,
Participar en al menos 1 evento y/o rueda de negocios teóricas y competencias laborales a partir de las temáticas a evaluará la identificación y gestión eficaz de las REGLAMENTOS), SISTEMAS DE CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE NTC ISO DIS II 45001:2018, ANEXO
Identificar y gestionar eficazmente las oportunidades DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y
impulsados por las instituciones del orden regional y/o tratar. (de interés general) oportunidades en las que la organización, a GOBIERNO, ETC. LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
Aumento de la demanda de servicios de educación informal cómo medida para fortalecer, actualizar y potencializar las competencias educativas adquiridas en en las que la organización, a través del suministro de MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA Incapacidad de análisis y evaluación estructural
escenarios pedagógicos como la universidad y sus respectivas modalidades (Pregrado y postgrado). De igual manera, se puede apreciar el aumento de la
demanda de éstas actividades a través de canales virtuales, cuyo alcance y cobertura se incrementa exponencialmente. (A nivel nacional e internacional)
X sus productos y servicios, pueda participar en el
mercado de servicios especializados en formación de
nacional interesada en fomentar el desarrollo de
nuevas tecnologías para el mejoramiento de las
estrategias de formación de competencias bajo la
Establecimiento de programas de capacitación y formación
bajo la modalidad de educación informal, de participación
pagada, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
través del suministro de sus productos y
servicios, pueda participar en el mercado de
servicios especializados en formación de
de la industria/mercado y su evolución, y de la
competencia
FACTORES SOCIALES: LOS QUE AFECTAN
EL MODO DE VIVIR DE LA GENTE, INCLUSO PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y SUB-
DIRECTOR HSEQ 7/1/2020 7/1/2020
competencias bajo la modalidad de educación informal HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI.

modalidad de educación informal programas dirigidos a profesionales con/sin trayectoria, competencias bajo la modalidad de educación SUS VALORES (EDUCACIÓN, SALUD, CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
experiencia y/o experticia en las temáticas a tratar en los informal EMPLEO, SEGURIDAD, CREENCIAS, SEGURIDAD
programas de formación y capacitación, y profesionales que CULTURA).
desean adquirir y/o actualizar sus conocimientos, bases
teóricas y competencias laborales a partir de las temáticas a FACTORES TECNOLÓGICOS: LOS
tratar. en cualquiera de los dos casos, no se tendrá en cuenta RELACIONADOS CON EL DESARROLO DE
su nivel de posgrado (pueden participar especialistas, LAS MÁQUINAS, HERRAMIENTAS,
magister, etc). PROCESOS, MATERIALES, DISPOSITIVOS,
ETC.
FACTORES COMPETITIVOS: LOS

DETERMINADOS POR LOS PRODUCTOS,
EL MERCADO, LA COMPETENCIA, LA
CALIDAD Y EL SERVICIO.
FACTORES GEOGRÁFICOS: LOS

RELATIVOS A LA UBICACIÓN, ESPACIO,
TOPOGRAFÍA, CLIMA, PLANTAS, ANIMALES
Y RECURSOS NATURALES.
La Alta Dirección de la COPORACIÓN

Identificar y gestionar eficazmente los factores de riesgo y DESCONOCIMIENTO DEL IMPACTO Y
INTERNACIONAL DE LÍDERES ONG, revisará IDENTIFICAR Y GESTIONAR EFICAZMENTE
oportunidades asociados al cumplimiento de los requisitos, TECNOLÓGICOS: DESKTOP, VIDEO BEAM, EFECTOS NORMATIVOS Y APLICABLES DE
Identificar y gestionar oportunamente el conjunto de de manera anual las gestiones adelantadas por LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN; Y A NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015,
Llevar a cabo la planificación, implementación, necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN LOS
requisitos establecidos en las normas técnicas los responsables del Sistema de Gestión de la SU VEZ, LLEVAR A CABO LA CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE NTC ISO DIS II 45001:2018, ANEXO
mantenimiento y mejora continua del Sistema de en materia de prestación de servicios especializados en DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y SIGUIENTES NUMERALES, SEGÚN LA NTC
colombianas de general aceptación para la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo formación de competencias bajo la modalidad de educación MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA QUE LE CORRESPONDA:
Reconocimiento de la COPORACIÓN INTERNACIONAL DE LÍDERES ONG, como una organización reconocida en el mercado de la prestación de servicios
de educación informal; contando con un Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente debidamente certificado. X y Ambiente de la organización; estableciéndose como
alcance la prestación de servicios especializados en
implementación de sistemas de gestión ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. De
igual manera, se tendrán en cuenta el conjunto de
informal; y todos aquellos factores de riesgo y peligro cuyos
impactos puedan causar alguna alteración a la integridad
Ambiente y comunicará al COPASST/Vigía en
Seguridad y Salud en el Trabajo los avances y
las sugerencias que en materia de Seguridad y
NTC ISO 9001:2015: NUMERAL 4, 6
DIRECTOR HSEQ 7/2/2020 7/2/2020
formación de competencias bajo la modalidad de física, mental y psicosocial de la población trabajadora adscrita HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI.
requisitos legales, normativos y aplicables definidos en Salud, Calidad y Gestión Ambiental que sean CONTRATISTAS; ACOMPAÑADOS DE CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
educación informal a la organización (Incluyendo contratistas y sub-contratistas), y FINANCIEROS: VER PRESUPUESTO DEL NTC ISO 14001:2015: NUMERAL 4, 6
el decreto 1072 del 26 de mayo de 2015. necesarias para la implementación, CANALES DE COMUNICACIÓN ASERTIVOS SEGURIDAD
a los recursos naturales que se requieran para la sostenibilidad SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
mantenimiento y mejora continua del sistema Y DILIGENTES
y rentabilidad de las operaciones de la misma. NTC ISO 45001: 2018: NUMERAL 4, 6
de gestión.
CONFORMAR EL EQUIPO
TECNOLÓGICOS: DESKTOP, VIDEO BEAM, INTERINSTITUCIONAL DE PROFESIONALES
Establecimiento de comités de trabajo NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015,
IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, QUE IDENTIFIQUEN Y EVALÚEN EL
Gestionar el aporte de recursos económicos por parte periódicos en donde se evidencien las Incumplimiento de los requisitos exigidos para CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE NTC ISO DIS II 45001:2018, ANEXO
Participar en al menos 1 convocatoria de entidades y/o Establecer contacto con organizaciones; entidades del orden DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
de autoridades y/o entidades que promuevan el convocatorias y/u oportunidades de la participación de eventos de reconocimiento LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
Consecución de recursos, tanto de entidades del orden nacional e internacional, para financiar los procesos de fortalecimiento empresarial para garantizar la autoridades regionales y/o nacionales que aporten regional, nacional e internacional que de alguna manera MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA EXIGIDOS PARA PODER PARTICIPAR EN
continuidad de los servicios de educación informal; los cuales estimularían positiva y significativamente, todos los procesos y participantes en la cadena
productiva.
X emprendimiento empresarial relacionado con el
desarrollo de prestación de servicios especializados en
formación de competencias bajo la modalidad de
recursos financieros como reconocimiento al desarrollo
de servicios especializados en formación de
reconozcan la formulación, diseño, desarrollo y producción de CELULAR. FÍSICOS: INSTALACIONES DE LA
servicios especializados en formación de competencias bajo la SEDE PRINCIPAL. HUMANOS: DIRECTOR
reconocimiento económico o apoyo financiero
para el reconocimiento empresarial a la
prestación de servicios especializados en
empresarial relacionado con la prestación de
servicios especializados en formación de
competencias bajo la modalidad de educación
EVENTOS DE RECONOCIMIENTO
EMPRESARIAL RELACIONADO CON LA
DIRECTOR HSEQ 7/3/2020 7/3/2020
competencias bajo la modalidad de educación informal modalidad de educación informal. HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI. PRESTACIÓN DE SERVICIOS
educación informal formación de competencias bajo la modalidad informal CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
FINANCIEROS: VER PRESUPUESTO DEL ESPECIALIZADOS EN FORMACIÓN DE
de educación informal SEGURIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO COMPETENCIAS BAJO LA MODALIDAD DE
EDUCACIÓN INFORMAL

DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y SIGUIENTES NUMERALES, SEGÚN LA NTC
aseguramiento del cumplimiento y verificación de los Establecimiento de los elementos y herramientas del cumplimiento y verificación de los requisitos CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
Proveedores externos (Profesionales en diversas áreas del conocimiento seleccionados para dictar clases en la corporación) que no proyecten altos MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA QUE LE CORRESPONDA:
estándares de confiabilidad, responsabilidad y eficacia en la ejecución y cumplimiento de sus compromisos; o que no acaten los lineamientos del
Direccionamiento Estratégico propio de la organización.
X requisitos técnicos y necesidades al momento de llevar necesarias para la verificación de la confiabilidad y
para la implementación, mantenimiento y mejora bienes y adquisición de servicios

Elaborar el procedimiento adquisición de bienes y servicios, y
a cabo la compra de bienes y adquisición de servicios cumplimiento de requisitos técnicos para la compra de su conjunto de formatos
técnicos y necesidades al momento de llevar a
cabo la compra de bienes y adquisición de
servicios para la implementación,
DIRECTOR HSEQ 7/6/2020 7/6/2020

continua del Sistema Gestión de la Calidad, Seguridad mantenimiento y mejora continua del Sistema CONTRATISTAS; ACOMPAÑADOS DE CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
y Salud en el Trabajo y Ambiente Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el CANALES DE COMUNICACIÓN ASERTIVOS SEGURIDAD
Trabajo y Ambiente Y DILIGENTES
NTC ISO 45001: 2018: NUMERAL 8.1.4
Establecer una metodología que permita proteger la Establecimiento de comités de trabajo

información y/o conjunto de datos organizados en Identificar y garantizar la seguridad de toda la periódicos en donde se evidencie el NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015,
Establecer el conjunto de controles y estrategias para IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES,
poder de la organización y que posean valor para la información que represente para la CORPORACIÓN seguimiento, control y vigilancia operacional a CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE NTC ISO DIS II 45001:2018, ANEXO
garantizar la confiabilidad, seguridad, privacidad y DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y Serie de eventos de seguridad de la
misma, independientemente de la forma en que se INTERNACIONAL DE LÍDERES ONG, el contenido la implementación de los controles establecidos IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
Presencia de organizaciones que pretendan homologar, plagiar o copiar los contenidos programáticos, metodologías pedagógicas de enseñanza-aprendizaje, disponibilidad de la información que hace parte vital de la MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA información no deseados o inesperados, que
tarifas y demás características inherentes a los programas de capacitación, formación y entrenamiento, bajo el modelo de educación informal, planificados y
desarrollados por la organización. (Competencia desleal).
X guarde o transmita (escrita, en imágenes, oral, impresa
en papel, almacenada electrónicamente, proyectada,
enviada por correo, fax o e-mail, transmitida en
programático, parámetros evaluativos para adquirir las
certificaciones; las estrategias de socialización y
transmisión de conocimientos y experiencias por parte
prestación de servicios especializados en formación de
competencias bajo la modalidad de educación informal; y a su
para la prevención, mitigación y/o respuesta
ante situaciones de duplicado, homologación o
fuga de información para la prestación de
tienen una probabilidad significativa de
comprometer las operaciones del negocio y
DISCIPLINARIOS DE CARÁCTER
ADMINISTRATIVO Y/O LEGAL, SEGÚN LA
MAGNITUD DEL EVENTO
DIRECTOR HSEQ 7/7/2020 7/7/2020
vez, poder prevenir, oportuna y diligentemente, cualquier tipo HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI. amenazar la seguridad de la información
conversaciones, etc.), de su origen (de la propia de los instructores, y demás actividades propias de la servicios especializados en formación de CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
fuga o intento de duplicar u homologar dicha información FINANCIEROS: VER PRESUPUESTO DEL
organización o de fuentes externas) o de la fecha de organización competencias bajo la modalidad de educación SEGURIDAD
elaboración. informal
2020

SE DI
FE
MA JU JU AG PTI
OC NO
CI
BR AB MA TU VIE
ER
RZ
RIL YO
NI LI OS EM
BR MB
EM
O O O O TO BR BR
O E RE
E E
Establecimiento de comités de trabajo

periódicos en donde se evalúa la adopción de
Adopción de las estrategias genéricas de MICHAEL
estrategias de liderazgo en producto que
PORTER y el modelo de negocio y la promesa de valor
implica una alta diferenciación del servicio,
de TREACY y WIESERMAN, las cuales consisten en:
dirigida a un nicho específico y donde la
Liderazgo en producto que implica una alta
promesa central es primero en el mercado.
diferenciación del servicio, dirigida a un nicho
Establecimiento de programas de capacitación y formación esta promesa de valor requiere una disciplina
específico y donde la promesa central es primero en el
bajo la modalidad de educación informal, de participación centrada en procesos de innovación y
mercado. esta promesa de valor requiere una
gratuita, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: desarrollo que permitan que el cliente se sienta
disciplina centrada en procesos de innovación y
Programas dirigidos a bachilleres (en cualquier modalidad), diferenciado por el valor, generalmente
desarrollo que permitan que el cliente se sienta
madres cabeza de hogar, estudiantes universitarios (en hedónico, que le genera ser el primero en
diferenciado por el valor, generalmente hedónico, que
cualquier etapa de su pregrado), mano de obra calificada y acceder a los servicios.
le genera ser el primero en acceder a los servicios.
demás personas sin perfil académico especializado o definido A la medida del cliente, corresponde a una
A la medida del cliente, corresponde a una estrategia IDENTIFICAR Y GESTIONAR EFICAZMENTE
que deseen adquirir y/o actualizar sus conocimientos, bases TECNOLÓGICOS: DESKTOP, VIDEO BEAM, estrategia en la que la promesa de valor parte
en la que la promesa de valor parte de un DESCONOCIMIENTO DEL IMPACTO Y LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN; Y A NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015,
teóricas y competencias laborales a partir de las temáticas a IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, de un conocimiento a profundidad de las
conocimiento a profundidad de las necesidades e EFECTOS NORMATIVOS Y APLICABLES DE SU VEZ, LLEVAR A CABO LA CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE NTC ISO DIS II 45001:2018, ANEXO
tratar. (de interés general) DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y necesidades e interés de los clientes. conocer
interés de los clientes. conocer sus perfiles y hábitos LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN LOS CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE LÍDERES ONG (INCLUYENDO CONTRATOS TÉCNICO DECRETO ÚNICO
Disminución de la capacidad adquisitiva de los usuarios de los programas de capacitación, formación y entrenamiento bajo la modalidad de educación Estabelcer estrategias de adquisición de los servicios Establecimiento de programas de capacitación y formación MEDICIÓN, EQUIPOS DE TELEFONÍA sus perfiles y hábitos de compra así como sus
informal producto de coyunturas socio-económicas que condicionan su estabilidad laboral, económica y financiera nivel internacional (Pandemia del COVID-
19)
X de educación informal y cursos complementarios,
teniendo en cuenta factores de índole socio-económica
de compra así como sus aspiraciones sociales, son
componentes esenciales de la estrategia. mantener
una base de datos que genere información para el
bajo la modalidad de educación informal, de participación
pagada, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
CELULAR. FÍSICOS: INSTALACIONES DE LA aspiraciones sociales, son componentes
SEDE PRINCIPAL. HUMANOS: DIRECTOR esenciales de la estrategia. mantener una base
SIGUIENTES NUMERALES, SEGÚN LA NTC COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y
QUE LE CORRESPONDA: CONSULTA PARA TODA LA POBLACIÓN
DIRECTOR HSEQ 7/8/2020 7/8/2020
Programas dirigidos a profesionales con/sin trayectoria, HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI. de datos que genere información para el diseño
diseño de las estrategias y una cultura volcada al NTC ISO 9001:2015: NUMERAL 5.1.2 CONTRATISTAS; ACOMPAÑADOS DE CONTRATISTAS) GUÍA RUC DEL CONSEJO COLOMBIANO DE
experiencia y/o experticia en las temáticas a tratar en los FINANCIEROS: VER PRESUPUESTO DEL de las estrategias y una cultura volcada al
cliente es el factor clave para asegurar que esta CANALES DE COMUNICACIÓN ASERTIVOS SEGURIDAD
programas de formación y capacitación, y profesionales que SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO cliente es el factor clave para asegurar que
estrategia se hace realidad frente al cliente y el Y DILIGENTES
desean adquirir y/o actualizar sus conocimientos, bases esta estrategia se hace realidad frente al
mercado.
teóricas y competencias laborales a partir de las temáticas a cliente y el mercado.
La excelencia operacional es una promesa de valor, la
tratar. en cualquiera de los dos casos, no se tendrá en cuenta La excelencia operacional es una promesa de
cual se centra en establecer una estrategia de
su nivel de posgrado (pueden participar especialistas, valor, la cual se centra en establecer una
productividad centrada en la eficiencia y eficacia de los
magister, etc). estrategia de productividad centrada en la
procesos que integran la cadena de suministro. altos
Comportamiento de pago y poder adquisitivo. eficiencia y eficacia de los procesos que
volúmenes de clientes, costos y por tanto precios
integran la cadena de suministro. altos
bajos, hacen parte de esta estrategia de mercados. la
volúmenes de clientes, costos y por tanto
rentabilidad está en la eficiencia operacional lograda a
precios bajos, hacen parte de esta estrategia
través de mercados masivos con bajos márgenes de
de mercados. la rentabilidad está en la
utilidad.
eficiencia operacional lograda a través de
mercados masivos con bajos márgenes de
utilidad.
1. CUADRO DE FIRMAS
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Luis Carlos Prada
Nombre: Mario Alberto Peña M. Nombre: Iván Darío Jabib López Nombre:
Prada
Cargo: Director HSEQ Cargo: Gerente General Cargo: Representante Legal
Fecha 6/1/2020 Fecha 6/1/2020 Fecha 6/1/2020
2. CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIÓN CAMBIO REALIZADO
6/1/2020 01 Emisión inicial
APROBÓ
uis Carlos Prada
rada
Representante Legal
/1/2020
O REALIZADO
misión inicial

Plan de Acción

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Plan de Acción

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PLAN DE ACCIÓN

POR QUÉ QUÉ CÓMO QUIÉN CUÁNDO

CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS - DOFA

Elaborar y socializar el mapa y caracterizaciones de los DESCONOCIMIENTO DEL IMPACTO Y

DESCONOCIMIENTO DEL IMPACTO Y

en el Trabajo y Ambiente HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI.

DESCONOCIMIENTO DEL IMPACTO Y

dirección HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI.

TECNOLÓGICOS: DESKTOP, VIDEO BEAM,

HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI.

DESCONOCIMIENTO DEL IMPACTO Y

Seguridad y Salud en el Trabajo, y Ambiente HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI.

DESCONOCIMIENTO DEL IMPACTO Y

para la implementación, mantenimiento y mejora bienes y adquisición de servicios

DESCONOCIMIENTO DEL IMPACTO Y

CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS - DOFA

Realización de comités de trabajo en donde se

TECNOLÓGICOS: DESKTOP, VIDEO BEAM,

DESCONOCIMIENTO DEL IMPACTO Y

de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI.

DESCONOCIMIENTO DEL IMPACTO Y

HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI.

Realización de comités de trabajo en donde se DESCONOCIMIENTO DEL IMPACTO Y

DESCONOCIMIENTO DEL IMPACTO Y

DESCONOCIMIENTO DEL IMPACTO Y

Realización de comités de trabajo en donde se IDENTIFICAR Y GESTIONAR EFICAZMENTE

HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI.

CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS - DOFA

DESCONOCIMIENTO DEL IMPACTO Y

preventivas y de mejora HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI.

IDENTIFICAR Y GESTIONAR EFICAZMENTE

IDENTIFICAR Y GESTIONAR EFICAZ Y

FACTORES ECONÓMICOS: RELACIONADS

competencias bajo la modalidad de educación informal HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI.

FACTORES COMPETITIVOS: LOS

FACTORES GEOGRÁFICOS: LOS

La Alta Dirección de la COPORACIÓN

DESCONOCIMIENTO DEL IMPACTO Y

para la implementación, mantenimiento y mejora bienes y adquisición de servicios

HSEQ Y COLABORADORES DEL SGI.

Establecer una metodología que permita proteger la Establecimiento de comités de trabajo

CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS - DOFA

Establecimiento de comités de trabajo

También podría gustarte