Empresa:

Comprobación de gastos
Reembolso de gastos

NOMBRE: JEZREEL J. TADE

DDMMAA
NUMERO DE
NO. FECHA
FACTURA

1 4-Nov-21 464895
2 4-Nov-21 40471
3 8-Nov-21 8257
4 12-Nov-21 57313
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

OBSERVACIONES:
     ELABORA

ELABORA
JORGE ARMANDO VALLECILLO

MARIA R. MARES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DIADA SA DE CV

JEZREEL J. TADEO GARIBAY PARDO

PROVEEDOR

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.

AUTOTRASNPORTES TERRESTRES SILAOENSE S.A. DE C.V.
FRANQUICIATARIOS Y ASOCIADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.
RETAIL IN MOTION MEXICO S DE R.L. DE C.V.
ELABORA

ANDO VALLECILLO
GARIBAY PARDO

CONCEPTO IMPORTE

CONSUMO DE ALIMENTOS $ 85.50

SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE $ 300.00
CONSUMO DE ALIMENTOS $ 125.00
CONSUMO DE ALIMENTOS $ 139.00
 JEZ

DIRECTO
 Proyecto: SILAO, GTO
FECHA: 11/10/2021
FOLIO:

ADICIONALES/
IVA ISH TOTAL OBSERVACIONES.
PROPINA

$ 85.50
$ 300.00
$ 125.00
$ 139.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

TOTAL 649.50 MONEDA UTILIZADA:

PESOS MXN
MONTO RECIBIDO TIPO DE CAMBIO:
 MONTO A FAVOR 649.50

AUTORIZA
AUTORIZA

MARTHA DEL RIO ORTIZ

JEZREELCONTADORA
GARIBAY PARDO

DIRECTOR DE OPERACIONES ETHOS

 Empresa: DIADA SA DE CV
Proyecto: LA MANCHA
Comprobación de gastos FECHA: 10/20/2021
Reembolso de gastos FOLIO:

NOMBRE: Jorge Armando Vallecillo

DDMMAA
NUMERO DE ADICIONALES/
NO. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IVA ISH TOTAL OBSERVACIONES.
FACTURA PROPINA
0
1 15-Oct-21 62420 CELEGAS S.A. DE C.V. GASOLINA $ 1,500.95 $ 1,500.95
2 16-Oct-21 2173 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
3 16-Oct-21 2174 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
4 16-Oct-21 2175 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
5 16-Oct-21 2176 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
6 18-Oct-21 2178 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
7 18-Oct-21 8D96F ROSA LAURA HERNANDEZ UTRERA LAVANDERIA $ 71.92 $ 71.92
8 17-Oct-21 132814 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 190.00 $ 190.00
9 18-Oct-21 38358 LLANTERA CEMPOALA S.A. DE C.V. ALINEACION DE CAMIONETA $ 250.00 $ 250.00
10 19-Oct-21 62461 CELEGAS S.A. DE C.V. GASOLINA $ 1,500.00 $ 1,500.00
11 20-Oct-21 F011B JUAN CARLOS CERVANTES ORNELAS CONSUMO DE ALIMENTOS $ 1,461.60 $ 1,461.60
12 20-Oct-21 30DD88 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A. CASETAS $ 211.00 $ 211.00
13 20-Oct-21 23374 OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV S.A. DE C.V. GASOLINA $ 1,000.00 $ 1,000.00
14 20-Oct-21 931608 CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIA S.A. DE C.V. CASETAS $ 54.00 $ 54.00
15 20-Oct-21 953398 AUTOVIA QUERETARO S.A. DE C.V. CASETAS $ 149.00 $ 149.00
16 20-Oct-21 1550780 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. CASETAS $ 51.00 $ 51.00
17 20-Oct-21 861340 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA S.A. DE C.V. CASETAS $ 154.00 $ 154.00
18 20-Oct-21 861341 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA S.A. DE C.V. CASETAS $ 154.00 $ 154.00
19 20-Oct-21 41022245 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CASETAS $ 141.00 $ 141.00
20 20-Oct-21 5189650 AUTOPISTA DEL ARCO NORTE S.A. DE C.V. CASETAS $ 288.00 $ 288.00

OBSERVACIONES: TOTAL 9,536.47 MONEDA UTILIZADA:

PESOS MXN
MONTO RECIBIDO 7,400.00 TIPO DE CAMBIO:

MONTO A FAVOR 2,136.47

    ELABORA
AUTORIZA
ELABORA AUTORIZA
JORGE ARMANDO VALLECILLO MARTHA DEL RIO ORTIZ
JEZREELCONTADORA
GARIBAY PARDO

MARIA R. MARES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR DE OPERACIONES ETHOS
 Empresa: DIADA SA DE CV
Proyecto: LA MANCHA
Comprobación de gastos FECHA: 10/13/2021
Reembolso de gastos FOLIO:

NOMBRE: Jorge Armando Vallecillo

DDMMAA
NUMERO DE ADICIONALES/
NO. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IVA ISH TOTAL OBSERVACIONES.
FACTURA PROPINA
0
1 9-Oct-21 62371 CELEGAS S.A. DE C.V. GASOLINA $ 1,500.00 $ 1,500.00
2 10-Oct-21 72797 AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. LIQUIDO PARA DIRECCION HIDRAULICA $ 119.00 $ 119.00
3 11-Oct-21 2157 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
4 11-Oct-21 2158 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
5 11-Oct-21 2159 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
6 11-Oct-21 2160 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
7 11-Oct-21 2161 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
8 11-Oct-21 2162 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
9 12-Oct-21 2163 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
10 12-Oct-21 3500 ROSA LAURA HERNANDEZ UTRERA LAVANDERIA $ 93.96 $ 93.96
11 11-Oct-21 132653 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS $ 187.90 $ 187.90
12 9-Oct-21 71420 AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. LIQUIDO PARA DIRECCION HIDRAULICA $ 159.00 $ 159.00
13 13-Oct-21 EA43B JUAN CARLOS CERVANTES ORNELAS CONSUMO DE ALIMENTOS $ 1,705.20 $ 1,705.20
14 13-Oct-21 62394 CELEGAS S.A. DE C.V. GASOLINA $ 185.02 $ 185.02
15 $ -
16 $ -
17 $ -
18 $ -

OBSERVACIONES: TOTAL 7,254.08 MONEDA UTILIZADA:

PESOS MXN
MONTO RECIBIDO 7,259.00 TIPO DE CAMBIO:

MONTO A FAVOR - 4.92

    ELABORA
AUTORIZA
ELABORA AUTORIZA
JORGE ARMANDO VALLECILLO MARTHA DEL RIO ORTIZ
JEZREELCONTADORA
GARIBAY PARDO

MARIA R. MARES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR DE OPERACIONES ETHOS
 Empresa:

Comprobación de gastos
Reembolso de gastos

NOMBRE: Jorge Arma

DDMMAA
NUMERO DE
NO. FECHA
FACTURA

1 4-Oct-21 2814
2 2-Oct-21 65720
3 3-Oct-21 132418
4 4-Oct-21 62334
5 5-Oct-21 2146
6 5-Oct-21 2147
7 5-Oct-21 2148
8 5-Oct-21 2149
9 5-Oct-21 2151
10 5-Oct-21 2152
11 5-Oct-21 2153
12 5-Oct-21 E0B0B9
13 6-Oct-21 62339
14
15
16
17
18

OBSERVACIONES:
     ELABORA

ELABORA
JORGE ARMANDO VALLECILLO

MARIA R. MARES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DIADA SA DE CV

Jorge Armando Vallecillo

PROVEEDOR

OPERADORA STARFOOD S.A. DE C.V.

AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.
TIENDAS CHEDAUI S.A. DE C.V.
CELEGAS S.A. DE C.V.
FRANCISCO EGUIA PARRA
FRANCISCO EGUIA PARRA
FRANCISCO EGUIA PARRA
FRANCISCO EGUIA PARRA
FRANCISCO EGUIA PARRA
FRANCISCO EGUIA PARRA
FRANCISCO EGUIA PARRA
JUAN CARLOS CERVANTES ORNELAS
CELEGAS S.A. DE C.V.
ELABORA

ANDO VALLECILLO
o Vallecillo

CONCEPTO IMPORTE

CONSUMO DE ALIMENTOS $ 372.00

LIQUIDO PARA DIRECCION HIDRAULICA $ 79.50
CONSUMO DE ALIMENTOS $ 148.80
GASOLINA $ 1,500.22
HOSPEDAJE $ 472.00
HOSPEDAJE $ 472.00
HOSPEDAJE $ 472.00
HOSPEDAJE $ 472.00
HOSPEDAJE $ 472.00
HOSPEDAJE $ 472.00
HOSPEDAJE $ 472.00
CONSUMO DE ALIMENTOS $ 1,461.80
GASOLINA $ 370.00
 JEZ

DIRECTO
 Proyecto: LA MANCHA
FECHA: 10/7/2021
FOLIO:

ADICIONALES/
IVA ISH TOTAL OBSERVACIONES.
PROPINA
0
$ 372.00
$ 79.50
$ 148.80
$ 1,500.22
$ 472.00
$ 472.00
$ 472.00
$ 472.00
$ 472.00
$ 472.00
$ 472.00
$ 1,461.80
$ 370.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

TOTAL 7,236.32 MONEDA UTILIZADA:

PESOS MXN
MONTO RECIBIDO 7,400.00 TIPO DE CAMBIO:

MONTO A FAVOR - 163.68

 AUTORIZA
AUTORIZA

MARTHA DEL RIO ORTIZ

JEZREELCONTADORA
GARIBAY PARDO

DIRECTOR DE OPERACIONES ETHOS

 Empresa:

Comprobación de gastos
Reembolso de gastos

NOMBRE: Jorge Arma

DDMMAA
NUMERO DE
NO. FECHA
FACTURA

1 30-Sep-21 5588756
2 30-Sep-21 145078
3 30-Sep-21 61629
4 30-Sep-21 209115
5 30-Sep-21 38458
6 30-Sep-21 7055
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

OBSERVACIONES:

    ELABORA

JORGE ARMANDO VALLECILLO

     ELABORA

ELABORA
JORGE ARMANDO VALLECILLO

MARIA R. MARES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 DIADA SA DE CV

Jorge Armando Vallecillo

PROVEEDOR

ETN TURISTAR DE LUJO S.A DE C.V.

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
PODIUM OPERADORA DE FRANQUICIAS S.A. DE C.V.

ELABORA

ANDO VALLECILLO
ELABORA

ANDO VALLECILLO
o Vallecillo

CONCEPTO IMPORTE

SERVICIO DE AUTOBUSES $ 1,040.00

SERVICIO DE AUTOBUS PUEBLA A XALAPA $ 392.00
SERVICIO DE TRANSPORTE $ 32.00
CONSUMO DE ALIMENTOS $ 112.00
SERVICIO DE AUTOBUS XALAPA A CARDEL $ 128.00
CONSUMO DE ALIMENTOS $ 155.00
CONSUMO DE ALIMENTOS $ 141.00
 JEZ

DIRECTO
 Proyecto: LA MANCHA
FECHA: 10/1/2021
FOLIO:

ADICIONALES/
IVA ISH TOTAL OBSERVACIONES.
PROPINA
0
$ 1,040.00
$ 392.00
$ 32.00
$ 112.00
$ 128.00
$ 155.00
$ 141.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

TOTAL 2,000.00 MONEDA UTILIZADA:

PESOS MXN
MONTO RECIBIDO 2,000.00 TIPO DE CAMBIO:

MONTO A FAVOR -

AUTORIZA
 AUTORIZA
AUTORIZA

MARTHA DEL RIO ORTIZ

JEZREELCONTADORA
GARIBAY PARDO

DIRECTOR DE OPERACIONES ETHOS

 Empresa: DIADA SA DE CV
Proyecto: LA MANCHA
Comprobación de gastos FECHA: 9/17/2021
Reembolso de gastos FOLIO:

NOMBRE: Jorge Armando Vallecillo

DDMMAA
NUMERO DE ADICIONALES/
NO. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IVA ISH TOTAL OBSERVACIONES.
FACTURA PROPINA
0
1 14-Sep-21 7223 PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA S.A. DE C.V. CONSUMUMO DE ALIMENTOS $ 95.00 $ 95.00
2 14-Sep-21 6899 AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. SERVICIO DE AUTOBUS CARDEL - VERACRUZ $ 98.00 $ 98.00
3 15-Sep-21 423A JUAN CARLOS CERVANTES ORNELAS CONSUMUMO DE ALIMENTOS $ 243.60 $ 243.60
4 14-Sep-21 4165 AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. SERVICIO DE AUTOBUS VERACRUZ - PUEBLA $ 514.00 $ 514.00
5 14-Sep-21 8928 ETN TURISTA LUJO S.A. DE C.V. SERVIVIO DE AUTOBUSES $ 1,040.00 $ 1,040.00
6 14-Sep-21 1591 AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V. SERVICIO DE TRANSPORTE $ 32.00 $ 32.00
7 $ -
8 $ -
9 $ -
10 $ -
11 $ -
12 $ -
13 $ -
14 $ -
15 $ -
16 $ -

OBSERVACIONES: TOTAL 2,022.60 MONEDA UTILIZADA:

PESOS MXN
MONTO RECIBIDO 2,050.00 TIPO DE CAMBIO:

MONTO A FAVOR - 27.40

    ELABORA
AUTORIZA
ELABORA AUTORIZA
JORGE ARMANDO VALLECILLO MARTHA DEL RIO ORTIZ
JEZREELCONTADORA
GARIBAY PARDO

MARIA R. MARES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR DE OPERACIONES ETHOS
 Empresa: DIADA SA DE CV
Proyecto: LA MANCHA
Comprobación de gastos FECHA: 9/13/2021
Reembolso de gastos FOLIO:

NOMBRE: Jorge Armando Vallecillo

DDMMAA
NUMERO DE ADICIONALES/
NO. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IVA ISH TOTAL OBSERVACIONES.
FACTURA PROPINA
0
1 7-Sep-21 131719 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. CONSUMUMO DE ALIMENTOS $ 294.15 $ 294.15
2 8-Sep-21 61863 CELEGAS S.A. DE C.V. GASOLINA $ 1,500.00 $ 1,500.00
3 13-Sep-21 61903 CELEGAS S.A. DE C.V. GASOLINA $ 583.00 $ 583.00
4 9-Sep-21 2123 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
5 9-Sep-21 2125 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
6 9-Sep-21 2126 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
7 9-Sep-21 2127 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
8 9-Sep-21 2128 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
9 9-Sep-21 2129 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
10 9-Sep-21 2130 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
11 10-Sep-21 9608F JUAN CARLOS CERVANTES ORNELAS ALIMENTOS $ 1,461.60 $ 1,461.60
12 13-Sep-21 32046 BC COMERCIO S.A. DE C.V. ALIMENTOS $ 69.50 $ 69.50
13 13-Sep-21 79791 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. ALIMENTOS $ 187.50 $ 187.50
14 $ -
15 $ -
16 $ -

OBSERVACIONES: TOTAL 7,399.75 MONEDA UTILIZADA:

PESOS MXN
MONTO RECIBIDO 7,400.00 TIPO DE CAMBIO:

MONTO A FAVOR - 0.25

    ELABORA
AUTORIZA
ELABORA AUTORIZA
JORGE ARMANDO VALLECILLO MARTHA DEL RIO ORTIZ
JEZREELCONTADORA
GARIBAY PARDO

MARIA R. MARES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR DE OPERACIONES ETHOS
 Empresa: DIADA SA DE CV
Proyecto: LA MANCHA
Comprobación de gastos FECHA: 9/8/2021
Reembolso de gastos FOLIO:

NOMBRE: Jorge Armando Vallecillo

DDMMAA
NUMERO DE ADICIONALES/
NO. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IVA ISH TOTAL OBSERVACIONES.
FACTURA PROPINA
0
1 3-Sep-21 9625 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV LIQUIDO PARA DIRECCION HIDRAULICA $ 159.00 $ 159.00
2 6-Sep-21 61844 CELEGAS SA DE CV GASOLINA $ 450.00 $ 450.00
3 3-Sep-21 61832 CELEGAS SA DE CV GASOLINA $ 1,500.00 $ 1,500.00
4 6-Sep-21 86BF4 JUAN CARLOS CERVANTES ORNELAS CONSUMO DE ALIMENTOS $ 1,705.20 $ 1,705.20
5 7-Sep-21 31924 BC COMERCIO SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS $ 193.00 $ 193.00
6 7-Sep-21 2116 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
7 7-Sep-21 2117 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
8 7-Sep-21 2118 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
9 7-Sep-21 2119 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
10 7-Sep-21 2120 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
11 7-Sep-21 2021 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
12 7-Sep-21 2022 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
13 7-Sep-21 94DE ROSA LAURA HERNANDEZ UTRETRA LAVANDERIA $ 90.48 $ 90.48
14 $ -
15 $ -
16 $ -

OBSERVACIONES: TOTAL 7,401.68 MONEDA UTILIZADA:

PESOS MXN
MONTO RECIBIDO 7,400.00 TIPO DE CAMBIO:

MONTO A FAVOR 1.68

    ELABORA
AUTORIZA
ELABORA AUTORIZA
JORGE ARMANDO VALLECILLO MARTHA DEL RIO ORTIZ
JEZREELCONTADORA
GARIBAY PARDO

MARIA R. MARES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR DE OPERACIONES ETHOS
 Empresa: DIADA SA DE CV
Proyecto: LA MANCHA
Comprobación de gastos FECHA: 9/2/2021
Reembolso de gastos FOLIO:

NOMBRE: Jorge Armando Vallecillo

DDMMAA
NUMERO DE ADICIONALES/
NO. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IVA ISH TOTAL OBSERVACIONES.
FACTURA PROPINA
0
1 26-Aug-21 2102 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
2 26-Aug-21 2101 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
3 26-Aug-21 2100 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
4 26-Aug-21 2099 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
5 26-Aug-21 2098 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
6 26-Aug-21 2097 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
7 26-Aug-21 2096 FRANCISCO EGUIA PARRA HOSPEDAJE $ 472.00 $ 472.00
8 31-Aug-21 BA2A2 JUAN CARLOS CERVANTES ORNELAS CONSUMO DE ALIMNETOS $ 730.80 $ 730.80
9 30-Aug-21 31644 BC COMERCIO SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS $ 39.00 $ 39.00
10 1-Sep-21 31789 BC COMERCIO SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS $ 40.00 $ 40.00
11 25-Aug-21 131330 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS $ 809.81 $ 809.81
12 30-Aug-21 69393 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS $ 57.00 $ 57.00
13 25-Aug-21 61528 CELECAS SA DE CV GASOLINA $ 1,500.35 $ 1,500.35
14 2-Sep-21 61824 CELECAS SA DE CV GASOLINA $ 350.14 $ 350.14
15 1-Sep-21 1902 JUDITH ENRIQUETA RONZON MORALES CONSUMO DE ALIMENTOS $ 286.00 $ 286.00
16 30-Aug-21 F93EB ROSA LAURA HERNANDEZ UTRETRA LAVANDERIA $ 281.88 $ 281.88

OBSERVACIONES: TOTAL 7,398.98 MONEDA UTILIZADA:

PESOS MXN
MONTO RECIBIDO 7,400.00 TIPO DE CAMBIO:

MONTO A FAVOR - 1.02

    ELABORA
AUTORIZA
ELABORA AUTORIZA
JORGE ARMANDO VALLECILLO MARTHA DEL RIO ORTIZ
JEZREELCONTADORA
GARIBAY PARDO

MARIA R. MARES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR DE OPERACIONES ETHOS