PROCESO

ZONA/LUGAR

ELABORADO POR:

ACTIVIDADES

TAREAS

RUTINARIAS (SI o NO)

MATRIZ DE ID
SIS
 GERENCIA

OFICINA

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA
ELABORACION DEL PAN

EXPLORAR NUEVO PANORAMA DE

CLIENTES

NO
 GERENCIA

OFICINA

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA
ELABORACION DEL PAN

EXPLORAR NUEVO PANORAMA DE CLIENTES

SI
 DISEÑADOR

OFICINA

TENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE

VENTAS POR VIA VISUAL

ESTAR ANALIZANDO CADA VEZ QUE SE

PUEDE ACTUALIZANDO PARA SUBIR LAS
VENTAS
 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACION Y EVALUACION DE

empresa

PELIGRO CONTROLES EXISTENTES EVA

EFECTOS POSIBLES

NIVEL DEFICIENCIA ND

NIVEL EXPOSICIÓN NE
DESCRIPCIÓN

CLASIFICACIÓN

PERSONA
FUENTE

MEDIO
 BIOLÓGICOS

PICADURAS DE MOSQUITOS

PICADURAS

3
 FÍSICO

ILUMINACION EXCESIVA

CANSANCIO VISUAL
DESGASTE DE VISIÓN

1
 FÍSICO

ILUMINACION EXCESIVA

CANSANCIO VISUAL
DESGASTE DE VISIÓN

4
 NIVEL PROBABILIDAD
NP=ND x NE

UD EN EL TRABAJO

INTERPRETACIÓN del nivel

de PROBABILIDAD
N Y EVALUACION DE RIESGOS

NIVEL CONSECUENCIA NC

EVALUACIÓN DEL RIESGO

NIVEL RIESGO E
INTERVENCIÓN (NR=NP x
NC)

INTERPRETACIÓN NR

ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO
RIESGO
FECHA DE ELABORACIÓN:

VALORACIÓN DEL

NÚMERO EXPUESTOS

PEOR CONSECUENCIA

Existencia requisito legal

CRITERIOS PARA

específico o asociado (SI o

NO)
ESTABLECER CONTROLES
 6

MEDIO

10

60

III

MEJORABLE

1
INFECCIÓN
 2

BAJO

10

20
IV

ACEPTABLE

1
GAFAS DE POR VIDA
 24

M-24

MUY ALTA

II

CORREGIR Y ADOPTAR MEDIDAS DE

CONTROL INMEDIATO

ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

1
 ELIMINACIÓN

SUSTITUCIÓN

CONTROLES DE
INGENIERÍA

CONTROLES
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

ADMINISTRATIVOS

EPP ó EQUIPO PP
 REALIZAR UN CONTROL DE
FUMIGACIÓN CADA CIERTO TIEMPO
 FILTRO PARA LA PANTALLA DEL PC O
UTILIZAR GAFAS CON FILTRO ESPECIAL
PARA PC
 MATRIZ DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
PRIORIZACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN

FUENTE NIVEL DEL RIESGO ACEPTABILIDAD DEL

No. PROCESO PELIGROS DESCRIPCIÓN GENERADORA (NR) E RIESGO E
DEL PELIGRO INTERVENCIÓN INTERPRETACIÓN
 CLASIFICACIÓN DE PELIGROS

Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánicos

Gestión organizacional (estilo de mando, pago, Postura (prolongada,
Ruido (de impacto, Polvos contratación, participación, inducción y capacitación, mantenida, forzada,
Virus intermitente o continuo) orgánicos bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de antigravitacional).
inorgánicos cambios).

Características de la organización del trabajo

Iluminación (luz visible (comunicación, tecnología, organización del trabajo,
Bacterias por exceso o Fibras demandas cualitativas y cuantitativas de la labor). Esfuerzo
deficiencia)

Características del grupo social de trabajo (relaciones,

cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo).
Líquidos
Vibración (cuerpo
Hongos (nieblas y Movimiento repetitivo
entero, segmentaria)
rocíos)

Condiciones de la tarea (carga mental, contenidos de la

Temperaturas Gases y tarea, demandas emocionales, sistema de control, Manipulación manual
Descripción

Ricketsias definición de roles, monotonía, etc.).

extremas (calor y frio) vapores de cargas

Interface persona-tarea (conocimientos, habilidades en

relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía
y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea
Humos y la organización).
Presión atmosférica
Parásitos metálicos no
(normal y ajustada)
metálicos

Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación,

Radiaciones ionizantes horas extras, descansos)
Material
Picaduras (rayos X, gama, beta y
particulado
alfa)
 Radiaciones no
ionizantes (láser,
Mordeduras ultravioleta, infrarroja,
radiofrecuencia,
microondas)

Fluidos o
excrementos

* Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan
los fenómenos naturales que pudieran afectarla.
Condiciones de seguridad Fenómenos naturales*
Mecánico (elementos o partes de maquinas,
herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales
proyectados solidos o fluidos). Sismo

Eléctrico (alta y baja tensión, estática)

Terremoto

Locativo (sistemas y medios de almacenamiento)

superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con
diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo
(caídas de objeto) Vendaval

Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio).

Inundación

Accidentes de tránsito Derrumbe

Publico (robos, asaltos, atracos, atentados, de Precipitaciones (lluvias,

orden publico, etc.). granizadas, heladas).
 Trabajo en alturas

Espacios confinados

rollo de una actividad. En el plan de emergencias de cada empresa, se consideran todos

a.
 PROCESO

ZONA/LUGAR

ACTIVIDADES

TAREAS

RUTINARIAS (SI o NO)

DESCRIPCION
PELIGRO

CALASIFICACION

EFECTOS POSIBLES

FUENTE

MEDIO
EXISTENTES
CONTROLES

PEERSONA

TABLA 2 NIVEL DEFICIENCIA ND

TABLA 3 NIVEL EXPOSICION NE

NIVEL PROBABILIDAD
TABLA 4 NP=NDxNE
MATRIZ DE PELIGROS

EVALUACION DEL RIESG

S
 INTERPRETACION del nivel
TABLA 5 de PROBABILIDAD

TABLA 6 NIVEL CONSECUENCIA NC EVALUACION DEL RIESGO

NIVEL RIESGO E
TABLA 7 INTERVENCION
(NR=NPxNC)

TABLA 8 INTERPRETACION NR

ACEPTABILIDAD DEL
TABLA 9 RIESGO
N DEL
RIESGO
VALORACIO
E PELIGROS SEGÚN GTC 45/2012

NUMERO EXPUESTOS

PEOR CONSECUENCIA

Existencia requisito legal

ESTABLECER
CONTROLES
CRITERIOS PARA

especifico o asociado (SI o

NO)

ELIMINACION

SUSTITUCION

CONTROLES DE
INGENIERIA
MEDIDAS DE INTERVENCION
 CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

EPP ó EQUIPO PP DE INTERVENCION

 MATRIZ DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
PRIORIZACION PARA LA INTERVENCIÓN

PLAN DE INTERVENCION
MEDIDA DE INTERVENCION PLAN DE FECHA FECHA
No ESTADO RESPONSABLE OBSERVACIONES
(RECOMENDACIÓN) ACCIÓN LÍMITE CIERRE

1 PENDIENTE

2 PENDIENTE

3 PENDIENTE

4 EJECUTADO

EN
5
EJECUCIÓN

PENDIENTE 60.00%

EJECUTADO 20.00%

EN EJECUCIÓN 20.00%
 TOTAL
RECOMENDACIO 5
NES
AVANCE 30.00%

NOTA: DILIGENCIAR LAS RECOMENDACIONES EN ORDEN DE PRIORIDAD, LOS RIESGOS NO ACEPTABLES, NO ACEPTABLES CON CONTROL Y LOS
ACEPTABLES
VERIFICACIÓN /
AVANCES
S CON CONTROL Y LOS