FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 23/09/2022 12:39:34 p.m. - Fecha de viabilidad: 21/10/2022 03:04:49 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO - I ETAPA PARA EL AA.HH ALBERTO PORTELLA CASTILLO - DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH
DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH
Código único de inversiones 2562962
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0088 SANEAMIENTO URBANO
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA QUE
SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO NO TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE PERSONAS DISTRITAL 340
AGUA POTABLE
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
ACCESO A SERVICIOS DE ALCANTARILLADO U
SERVICIO DE ALCANTARILLADO PERSONAS DISTRITAL 340
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
Responsable de la OPMI: WILLIAMS IVAN VELASQUEZ ARELLANO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
Responsable de la UF JOSE CARLOS MIRANDA TORRES

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
Responsable de la UEI EDWIN JUNIOR RONCAL ASCATE

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
AA.HH ALBERTO PORTELLA CASTILLO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO - I ETAPA PARA EL AA.HH ALBERTO PORTELLA CASTILLO - DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA
Servicio a intervenir:
- DEPARTAMENTO DE ANCASH
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-9.4746442321366990 / -78.29150289142636 ANCASH CASMA CASMA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.4739593795169430 / -78.29084311276767 ANCASH CASMA CASMA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Población con suficiente y adecuado acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario en el AA.
Descripción del objetivo central del proyecto
HH Alberto Portella, distritos de Casma, provincia de Casma, Departamento de Ancash
% DE LA POB. URBANA SIN ACCESO A SERVICIOS DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
DISPOSICIÓN SANITARIA
Unidad de medida del indicador PERSONAS

Pág. 1
 Línea de base (año) 2022 Valor del año base 340.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2042 352.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos los pobladores del aa.hh alberto portella
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2042 Valor en el último del horizonte de evaluación 486
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 8,584.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
¿ Obras exteriores: Obras provisionales y Trabajos preliminares ¿ Sistema de Agua (Línea de aducción) - Instalación de Línea de aducción, D= 63.5mm -
L=243.70 ml - Tubería PVC NTP ISO 1452 Instalación de Línea de aducción, D=50.8 mm– L=349.32 – Tubería ISO 1452 ¿ Conexiones Domiciliarias - Suministro
e Instalación de tubería PVC D=12.7mm L=483.48 - Instalación de cajas de agua potable termoplástica 85 Unidades incluye medidores. ¿ Sistema de
Alternativa 1 (Recomendada)
Alcantarillado (Red de distribución) - Suministro e instalación de tubería PVC de D=200 mm L=586ml (incl. Prueba hidráulica y desinfección) ¿ Conexiones
Domiciliarias - Suministro e instalación de tubería PVC UF ISO4435 S-20 DN=160mm L=410.67 - Suministro e Instalación de 85 Unid. de cajas de registro de
concreto

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
340. 346. 352. 359. 365. 372. 378. 385. 392. 399. 406. 414. 421. 429. 436. 444. 452. 460. 469. 486.
Agua y alcantarillado Personas/año
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
COMPONENTE 01 :ADECUADA INFRAESTRUCTURA : SERVICIO DE AGUA POTABLE
Construccion de línea de aducción : *
Instalación de Línea de aducción, - D= Número de
63.5mm - L=243.70 ml - Tubería PVC NTP Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 454.91 140,677.23 10/2022 11/2022 11/2022 01/2023
ISO 1452 Instalación de Línea de aducción, físicas
D=50.8 mm– L=349.32 – Tubería ISO 1452
Construccion de conexiones domiciliarias de
agua potable : *Conexiones Domiciliarias -
Número de
Suministro e Instalación de tubería PVC
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 483.48 152,981.48 10/2022 11/2022 11/2022 01/2023
D=12.7mm L=483.48 - Instalación de cajas
físicas
de agua potable termoplástica 85 Unidades
incluye medidores.
COMPONENTE 02 : SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Construccion de red de alcantarillado :
*Red de distribución - Suministro e Número de
instalación de tubería PVC de D=200 mm Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 586.56 182,811.87 10/2022 11/2022 11/2022 01/2023
L=586ml (incl. Prueba hidráulica y físicas
desinfección)
Construccion de conexion domiciliaria de
alcantarillado : -Suministro e instalación de Número de
tubería PVC UF ISO4435 S-20 DN=160mm Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 410.67 244,768.66 10/2022 11/2022 11/2022 01/2023
L=410.67 - Suministro e Instalación de 85 físicas
Unid. de cajas de registro de concreto
COMPONENTE 03 : INTANGIBLES
Implementacion de capacidad humana : -
INCLUYE FLETE -IMPACTO AMBIENTAL -
IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE Intangibles N° de informes 1.00 1.00 25,531.42 10/2022 11/2022 11/2022 01/2023
VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL
DE COVID-19

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 360,619.62 360,619.62 721,239.24
Intangibles 0.00 12,765.71 12,765.71 25,531.42
Subtotal 0.00 373,385.33 373,385.33 746,770.66
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 36,500.00 0.00 0.00 36,500.00
Supervisión 0.00 26,136.97 26,136.98 52,273.95
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 36,500.00 26,136.97 26,136.98 88,773.95

Pág. 2
 Total 36,500.00 399,522.30 399,522.31 835,544.61
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 835,544.61

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Infraestructura Metros lineales 0.00 0.50 0.50 1.00
Intangibles N° de informes 0.00 0.50 0.50 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 10/2023

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimient 4,800.0 4,800.0 4,800.0 4,800.0 4,800.0 4,800.0 4,800.0 4,800.0 4,800.0 4,800.0 4,800.0 4,800.0 4,800.0 4,800.0 4,800.0 4,800.0 4,800.0 4,800.0 4,800.0 4,800.0
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimient 44,400. 44,400. 44,400. 44,400. 44,400. 44,400. 44,400. 44,400. 44,400. 44,400. 44,400. 44,400. 44,400. 44,400. 44,400. 44,400. 44,400. 44,400. 44,400. 44,400.
o 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 683,518.77

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,534,546.92
Costo Anual Equivalente (CAE) 69,617.90
Costo por capacidad de producción 74.31
Costo por beneficiario directo 178.76

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad EL PROYECTO ES TÉCNICA, FINANCIERA Y ECONÓMICAMENTE SOSTENIBLE, QUE GENERARÁ INGRESOS A PARTIR DEL SERVICIO BRINDADO
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Sismos Medio CUMPLE CON EL REGLAMENTO DE EDIFICACIONES
incluyendo en el proyecto de inversión?
Lluvias intensas Bajo SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300139 Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO 7 A ALBERTO PORTELLA.pdf Descargar

Pág. 3
ANEXOS ANEXOS ALBERTO PORTELLA.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA SECTORIAL ALBERTO PORTELLA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION PIP ALBERTO PORTELLA_cCOMPR.pdf Descargar
OTROS PRESUPUESTO ALBERTO PORTELLA.pdf Descargar
KML PARA LÍNEAS GEOREFERENCIADAS AA.HH ALBERTO PORTELA KML.kml Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
aAA.HH ALBERTO PORTELLA Oy M.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
PLANO PLANOS ALBERTO PORTELLA.pdf Descargar

Pág. 4