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  • Pe11 1000008270-2

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    Patrick Miguel Coronel Ramirez
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    Este estado de cuenta muestra las deudas pendientes de pago de un cliente. En total, el cliente debe 7,024.04 soles, incluyendo 4,885.58 soles de un documento pendiente y 2,138.46 soles de varias notas de crédito pendientes con fechas de vencimiento en septiembre de 2022. El estado de cuenta proporciona detalles sobre los documentos pendientes de pago del cliente.

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    PE11_1000008270-2

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    Este estado de cuenta muestra las deudas pendientes de pago de un cliente. En total, el cliente debe 7,024.04 soles, incluyendo 4,885.58 soles de un documento pendiente y 2,138.46 soles de varias notas de crédito pendientes con fechas de vencimiento en septiembre de 2022. El estado de cuenta proporciona detalles sobre los documentos pendientes de pago del cliente.

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    ESTADO DE CUENTA AL: 03/10/2022

    CLIENTE: INVERSIONES CASA GRANDE EIRL CÓDIGO: 1000008270


    RUC: 20525298087 REPRES.VTA: 1004017 - TARAZONA DE PAZ DINO ALEJANDRO
    DIRECCIÓN: AV.TACNA N° 130 BARRIO SAN JOSE - TUMBES -
    TUMBES - TUMBES

    PERSONA DE CONTACTO:

    DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO


    TERR TP DOCUMENTO MON IMPORTE* SALDO F.EMIS F.VENC ATRASO IMP. PERC S.TOTAL
    1004017 DX PEN - 4,885.58 - 4,885.58 13/09/2022 13/09/2022 20 0.00 - 4,885.58
    1004017 DG F434-00229681 PEN - 144.93 - 144.93 27/09/2022 27/09/2022 6 0.00 - 144.93
    1004017 DG F434-00229682 PEN - 141.74 - 141.74 27/09/2022 27/09/2022 6 0.00 - 141.74
    1004017 DG F434-00229683 PEN - 138.28 - 138.28 27/09/2022 27/09/2022 6 0.00 - 138.28
    1004017 DG F434-00229684 PEN - 243.10 - 243.10 27/09/2022 27/09/2022 6 0.00 - 243.10
    1004017 DG F434-00229685 PEN - 10.23 - 10.23 27/09/2022 27/09/2022 6 0.00 - 10.23
    1004017 DG F434-00229686 PEN - 155.48 - 155.48 27/09/2022 27/09/2022 6 0.00 - 155.48
    1004017 DG F434-00229687 PEN - 78.46 - 78.46 27/09/2022 27/09/2022 6 0.00 - 78.46
    1004017 DG F434-00229688 PEN - 12.47 - 12.47 27/09/2022 27/09/2022 6 0.00 - 12.47
    1004017 DG F434-00229689 PEN - 487.15 - 487.15 27/09/2022 27/09/2022 6 0.00 - 487.15
    1004017 DG F434-00229690 PEN - 726.62 - 726.62 27/09/2022 27/09/2022 6 0.00 - 726.62

    RESUMEN DE LAS OBLIGACIONES DEL CLIENTE ( EXPRESADO EN S/. )

    FACTURAS S/ 0.00 RESULTADO DE COMPENSACION S/ - 4,885.58


    NOTAS DE CREDITO S/ - 2,138.46 ANTICIPOS S/ 0.00
    NOTAS DE DEBITO S/ 0.00 CHEQUES RECHAZADOS S/ 0.00
    RECAUDACION BANCOS S/ 0.00 CHEQUES DIFERIDO S/ 0.00
    PROVISIONES S/ 0.00 LETRAS S/ 0.00

    TOTAL DEUDAS S/ - 7,024.04


    PERCEPCION S/ 0.00

    * IMPORTE EXPRESADO EN MONEDA LOCAL

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