Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística
Versión 20.06.03
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000807
Nº Exp. SIAF : 0000001133
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA 24 07 2021
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001615

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : ALVAREZ HUAYTALLA WALTER JHONNY Nº Cuadro Adquisic: 000819
Dirección : JR. INDEPENDENCIA 731 Tipo de Proceso : ASP
JUNIN / JAUJA / MUQUIYAUYO CCI: 01843100043101847072 Nº Contrato :
RUC : 10416794338 Teléfono : 960779502 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS PARA GARANTIZAR LA IMPLEMEN

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción Unitario S/ Total S/
285400110021 15. UNIDAD LINTERNA RECARGABLE - SHUSTAR 133.330000 1,999.95
PLAZO DE ENTREGA: 06 DIAS CALENDARIOS
FORMA DE PAGO: PREVIO CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEL BIEN,
CONFORMIDAD Y PRESENTACION DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
- CARTA DE AUTORIZACION DE ABONO A CCI.
- GUIA DE REMISION
-FACTURA (EL MISMO QUE DEBE SER EMITIDO UNA VEZ QUE SE DE LA
CONFORMIDAD DE INGRESO DEL BIEN)
PENALIDAD: SE APLICARÁ PENALIDAD POR CADA DÍA DE RETRASO SEGÚN
LA SIGUIENTE FORMULA:
PENALIDAD = (0.10 X MONTO) / (F X PLAZO EN DÍAS)
DONDE F TENDRA LOS SIGUIENTES VALORES:
PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A 60 DÍAS F = 0.40
PARA PLAZOS MAYORES A 60 DÍAS F = 0.25
LAS PENALIDADES PUEDEN ALCANZAR HASTA UN MONTO MÁXIMO
EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DE LA ORDEN.
C.C. CADENA DE FRIO PED. 06340 CANT. 15.00

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 95/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 1,999.95

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0007 20.044.0096.0001.3033254.5000017 5 - 18 2.3. 1 5. 4 1 1,999.95
Exonerado : 0.00
V. Venta : 1,694.87
I.G.V. : 305.08

Total : 1,999.95

Facturar a nombre de : GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA

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Dirección : ..................................................................................................................................................................................................
20600904516
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR. PETRONA APOALAYA N° 955 / CHUPACA - CHUPACA - JUNIN
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ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION

BARDALES CUENTAS X PAGAR

MADRID, JUANA S/
ANDREA
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento