DEMANDA SEGÚ

AREA DE CARROCERIA INFORMACION GENERAL

TRABAJADORES 15 ENERO
MAQUINAS 14 FEBRERO
SALARIO 1880884 MARZO
TIEMPO PROC MAQUINA 15 ABRIL
TURNOS LABORALES 1 MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMREBE

INFORMACION PLANEACION AGREGADA AREA DE P

CARROCERIA
PERIODO
% STOCK DE SEGURIDAD 5%
COSTO CONTRATAR 300000 ENERO
COSTO DESPEDIR 500000 FEBRERO
COSTO MANTENER INVENTARIO 3000 MARZO
SUBCONTRATAR 10000 ABRIL
HORA EXTRA 15000 MAYO
DIAS POR PERIODO 30 JUNIO
TIEMPO MAQUINA 15 JULIO
TURNOS 1 AGOSTO
HORAS POR TURNO 8 SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMREBE
TOTALES
ANUALES

INFORMACION CAPACIDADES AREA DE

CAPACIDAD TEORICA (HORAS)
CARROCERIA
CONVERCIONES
DIAS POR PERIODO 30 MAQ/TURNO
DIAS DE AÑO 360 1848 14 MAQ/ TURNO
CANTIDAD TURNOS AL DIA 1 14 MAQ/PERIO
TIEMPO PROCE. MAQUINA MIN 15 4 HORA 14 MAQ/ AÑO
NUME. MAQUINAS 14
TIEMPO ALIST. MAQUIN MIN 22 5.133333333333
FRECUENCIA ALISTA. DIAS 7
MANT. PREVENTI. AÑO 6
HORAS TURNO 8
HOR EVENT ORGANIZ 20 ANU/MAQ 280
HOR FACT EXTERNOS 30 ANU/MAQ 420
DURACION MANT PREV. MIN 20
NUM. MANT PREVENT. AÑO 4 280
DURACIO MANT CORREC HOR 5 70
HOR PERDI/ AUSENTISMO X PER. 18 252

INFORMACION DE COSTOS PRODUCCION

ARRIENDO 4000000
COSTOS SERVICIOS 1000000
CAFETERIA Y PAPELERIA 500000
ADMINISTRATIVO 6000000
MANO DE OBRA 22121
MATERIA PRIMA 20980
PRECIO VENTA UNI 52035
LOGISTICA 10000000 PU. DE EQUILIBRIO
MANT Y REPARACION 2000000 6.18337261423843
SEGURIDAD 1500000
AMORTIZACIONES 500000
 DEMANDA SEGÚN PRONOSTICO JUGADA 1 Y 2

PRONOSTICO ME MSE MAD MAPE

3726 -1142 1303478 1142 44%
3739 372 138485 372 9%
3752 -1515 2295310 1515 68%
3765 291 84569 291 7%
3778 -784 615215 784 26%
3792 -665 441588 665 21%
3805 -6 32 6 0%
3818 512 262298 512 12%
3831 -1029 1058870 1029 37%
3844 -457 209012 457 13%
3857 83 6832 83 2%
3871 -165 27062 165 4%

PLANEACION AGREGADA AREA DE CARROCERIA

COSTO
DEMANDA STOCK % COSTO MANT. COSTO SALARIOS SUBCONTR.
CONTR.
INV. DESPE.
3726 186 3000 300000 500000 28213260 0
3739 187 3000 0 0 26332376 0
3752 188 3000 0 0 26332376 0
3765 188 3000 0 0 26332376 0
3778 189 3000 0 0 26332376 0
3792 190 3000 0 0 26332376 0
3805 190 3000 0 0 26332376 0
3818 191 3000 0 0 26332376 0
3831 192 3000 0 0 26332376 0
3844 192 3000 0 0 26332376 0
3857 193 3000 0 0 26332376 0
3871 194 3000 0 0 26332376 0
45577 2279 36000 300000 500000 317869396 0

CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD DISPONIBLE

PACIDAD TEORICA (HORAS)
(HORAS) (HORAS)
 32 MAQ/TURNO 32 MAQ/TURNO 32
448 14 MAQ/ TURNO 448 14 MAQ/ TURNO 448
13440 14 MAQ/PERIO 13440 14 MAQ/PERIO 13440
4838400 14 MAQ/ AÑO 4838400 14 MAQ/ AÑO 4838400

MENOS MANT MENOS MANT

4838120 4838120
PREVENT PREVENT

MENOS ALIST MENOS ALIST

4836272 4836272
MAQUI MAQUI
TOTAL
CAPACIDAD MENOS EL RESTO
INSTALADA 4836272 DE FACTORES
4835040
TOTAL
CAPACIDAD 4835040

COSTOS FIJOS COSTOS TOTALES

25000000 29095136

COSTOS VRIABLES PRECIO DE VENTA

4095136 ENERO 193866775.59
FEBRERO 194551779.76
MARZO 195236783.93
PU. DE EQUILIBRIO ABRIL 195921788.1
6.18337261423843 MAYO 196606792.28
JUNIO 197291796.45
JULIO 197976800.62
AGOSTO 198661804.79
SEPTIEMBRE 199346809
OCTUBRE 200031813.14
NOVIEMBRE 200716817.31
DICIEMREBE 201401821.48
HOR. EXTRA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 INFORMACION GENERAL AREA DE PINTURA DEMAND
TRABAJADORES 10
MAQUINAS 8 ENERO
SALARIO 2299143 FEBRERO
TURNOS 1 MARZO
PROC MAQ MIN 8 ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMREBE

INFORMACION PLANEACION AGREGADA AREA DE

PINTURA

% STOCK DE SEGURIDAD 5
PERIODO
COSTO CONTRATAR 300000
COSTO DESPEDIR 500000 ENERO
COSTO MANTENER INVENTARIO 3000 FEBRERO
SUBCONTRATAR 10000 MARZO
HORA EXTRA 15000 ABRIL
DIAS POR PERIODO 30 MAYO
TIEMPO MAQUINA 8 JUNIO
TURNOS 1 JULIO
HORAS POR TURNO 8 AGOSTO
PROC MAQ MIN 8 SEPTIEMBRE
INV INI HOR PLANE 63 OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMREBE
TOTALES
ANULES

INFORMACION CAPACIDADES DEL AREA DE

PINTURA CONVERCIONES
DIAS POR PERIODO 30
DIAS DE AÑO 360
CANTIDAD TURNOS AL DIA 1
TIEMPO PROCE. MAQUINA MIN 8 7.5
NUME. MAQUINAS 8 2.66666666667
TIEMPO ALIST. MAQUIN MIN 20 160
FRECUENCIA ALISTA. DIAS 7 133.333333333
MANT. PREVENTI. AÑO 60
HORAS TURNO 8
HOR EVENT ORGANIZ 20 ANU/MAQ 160
HOR FACT EXTERNOS 30 ANU/MAQ 240
DURACION MANT PREV. MIN 60 MIN
NUM. MANT PREVENT. AÑO 13 936
DURACIO MANT CORREC HOR 9 72
HOR PERDI/ AUSENTISMO X PER. 13 104

LA GERENCIA HA DESIGANDO EL INSUMO 2 E MRP

LEAD TIME 2 MESES 1 MES 2 MES
CANTIDAD REQUERIDA 2 2 2
INVENTARIO INICIAL 54 54 54
STOCK DE SEG % 11 6 6
COSTOS DE MRP 2902 214748 214748
COSTOS DE INV POR INSUMO 74 214748 214748
 DEMANDA SEGÚN PRONOSTICO JUGADA 1 Y 2
PRONOSTICO ME MSE MAD MAPE
3726 -1142 1303478 1142 44%
3739 372 138485 372 9%
3752 -1515 2295310 1515 68%
3765 291 84569 291 7%
3778 -784 615215 784 26%
3792 -665 441588 665 21%
3805 -6 32 6 0%
3818 512 262298 512 12%
3831 -1029 1058870 1029 37%
3844 -457 209012 457 13%
3857 83 6832 83 2%
3871 -165 27062 165 4%

PLANEACION AGREGADA AREA DE CARROCERIA

DEMANDA STOCK % COSTO COSTO CONTR. COSTO SALARIOS SUBCONTR.
MANT. INV. DESPE.
3726 186 3000 300000 500000 22991430 0
3739 187 3000 0 0 18393144 0
3752 188 3000 0 0 18393144 0
3765 188 3000 0 0 18393144 0
3778 189 3000 0 0 18393144 0
3792 190 3000 0 0 18393144 0
3805 190 3000 0 0 18393144 0
3818 191 3000 0 0 18393144 0
3831 192 3000 0 0 18393144 0
3844 192 3000 0 0 18393144 0
3857 193 3000 0 0 18393144 0
3871 194 3000 0 0 18393144 0
45577 2279 36000 300000 500000 225316014 0

CAPACIDAD TEORICA CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD DISPONIBLE

(HORAS) (HORAS) (HORAS)
MAQ/TURNO 60 MAQ/TURNO 60 MAQ/TURNO
8 MAQ/ TURNO 480 8 MAQ/ TURNO 480 8 MAQ/ TURNO
8 MAQ/PERIO 14400 8 MAQ/PERIO 14400 8 MAQ/PERIO
8 MAQ/ AÑO 5184000 8 MAQ/ AÑO 5184000 8 MAQ/ AÑO

MENOS MANT MENOS MANT

5183064
PREVENT PREVENT

MENOS ALIST MENOS ALIST

5182930
MAQUI MAQUI
TOTAL CAPACIDAD MENOS EL
INSTALADA 5182930 RESTO DE
FACTORES
TOTAL
CAPACIDAD
 HOR. EXTRA INV IN HORI

0 3789
0 3802
0 3815
0 3828
0 3841
0 3855
0 3868
0 3881
0 3894
0 3907
0 3920
0 3934
0 45640

PACIDAD DISPONIBLE
(HORAS)
60
480
14400
 5184000

5183064

5182930

5182426

5182426