Elaborado: Expertos Flota - Plantas

Aprobado: Jefe Depto. Matriz de Cumplimiento Legal Fecha Elaboración: Marzo 2009
Prevención de Riesgos RSOO E06-01 Fecha Vigencia: Marzo 2010

Fecha: 08/05/21
DIAGNOSTICO LEGAL DS N°594
Fecha Ultima Revisión:
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MARCO % de
ITEM EVALUADO EVALUACIÓN Cumple No
LEGAL No aplica cumpl.
totalmente cumple
Total

Titulo I Disposiciones Generales hacer evaluación 0 0 0

Titulo II Saneamineto basico en los lugares de Trabajo hacer evaluación 0 0 0

Titulo III De las Condiciones Ambientales hacer evaluación 0 0 0

Titulo IV De la Contaminación Ambiental hacer evaluación 0 0 0

Parrafo II De los Contaminantes Químicos hacer evaluación 0 0 0

Parrafo III De los Agentes Físicos hacer evaluación 0 0 0

Titulo V De los Límites de Tolerancia Biológica hacer evaluación 0 0 0

 Elaborado: Expertos Flota - Plantas
Aprobado: Jefe Depto. Matriz de Cumplimiento Legal Fecha Elaboración: Marzo 2009
Prevención de Riesgos RSOO E06-01 Fecha Vigencia: Marzo 2010

NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACCIONES

IR A GRAFICO
% brecha Vigente Atrasado

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
 LISTA DE VERIFICACION DS N° 594
APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO
AMBIENTALES BÁSICAS
TITULO EN LOS LUGARES
I - Disposiciones DE TRABAJO
Generales
Art. REQUISITOS ESTADO EVIDENCIA ACTUALIZACION
PÁRRAFO 1º - OBLIGATORIEDAD EVIDENCIA
FECHA ESTADO
Art. REQUISITOS ESTADO
La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las
condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la viday la
salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, sean
éstosdependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que
3° realizan actividades para ella.
¿ La empresa cuenta con un Reglamento de Prevención de Riesgos para
Contratistas?

CUMPLE 0
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
 LISTA DE VERIFICACION DS N° 594
APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO
Titulo II Saneamineto basico en los lugares de Trabajo
Art. REQUISITOS ESTADO EVIDENCIA
Art. REQUISITOS ESTADO EVIDENCIA

¿ La construcción del edificio cumple con la Ordenanza General de

4° Urbanismo y Construcción? (OGUC)

¿ Los pavimentos y revestimientos de los pisos son sólidos y no

resbaladizos?

¿ Los lugares donde se almacenan, manipulan productos tóxicos o

5° corrosivos, los pisos son de material resistentes a éstos,
impermeables y no porosos?
¿ Existen sistemas de drenaje u otros dispositivos que protejan a las
personas contra la humedad?
¿ Las paredes interiores, los cielos rasos, puertas y ventanas y
6° demás elementos estructurales, son mantenidos en buen estado de
limpieza y conservación?
¿ Los pisos de los lugares de trabajo, así como los pasillos de
tránsito, se mantienen libres de todo obstáculo que impida un fácil y
7° seguro desplazamiento de los trabajadores?

¿ Los espacios entre máquinas por donde circulan el personal son

8° igual o superior a 150 cm.?
¿ Se cuenta con dormitorios dotados de electricidad, con pisos,
paredes y techos que aíslen de condiciones climáticas externas.

¿ Los dormitorios tienen temperatura ambiental ventilación

adecuada?
9°
¿Cada dormitorio esta dotado con camas y colchones en buenas
condiciones?
¿Cada dormitorio esta dotado con camas y colchones en buenas
condiciones?
¿ El personal que realiza trabajos en locales descubiertos o en sitios
10° a cielo abierto cuentan con elementos que lo protejan contra las
inclemencias del tiempo?

¿ Los lugares de trabajo se mantienen en buenas condiciones de

orden y limpieza?

11° ¿ Se toman medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la

presencia de insectos, roedores y otras plagas de interés sanitario?

¿ Se cuenta con agua potable destinada al consumo humano y

necesidades básicas de higiene y aseo personal?
¿ Las instalaciones de los servicios de agua potable cumple con las
12° disposiciones legales vigentes?
¿ Las redes de distribución de aguas provenientes de
abastecimientos distinto de la red pública de agua potable, están
totalmente separadas sin interconexión?
¿ El agua potable cumple con los requisitos físicos, químicos,
13° radiactivos y bacteriológicos establecidos en la reglamentación
vigente sobre la materia?
Si tiene sistema propio de abastecimiento de agua, este ¿ cuenta
con la aprobación de la autoridad sanitaria?
14°
¿ Se mantiene una dotación mínima de 100 litros de agua por
persona y por día?
¿ La empresa mantiene sumistro de agua de acuerdo a lo
establecido Arts. 13 y 14 ?
15°
¿ La empresa cuenta con Resolución Sanitaria para mantener
suministro de agua igual o superior a 30 Lts.?
¿ Existe un procedimiento que garantice el control respecto a los
16° aportes de riles al sistema de alcantarillado?
 ¿ Existe un procedimiento que garantice el control respecto a los
17° aportes de riles a napas subterráneas?
¿Se cuenta con autorización sanitaria para la acumulación de
18° residuos industriales?
¿Las empresas que reciben los residuos industriales cuenta con su
19°
autorización sanitaria para tal efecto?
¿ Se efectúa la declaración en que conste la cantidad y calidad de
20°
los residuos industriales?
¿ Se cuenta con servicios higiénicos, de uso individual o colectivo?

¿ Se dispone de duchas con agua fría y caliente?

21° ¿ El calentador de agua se encuentra ubicado se encuentra
instalado fuera del recinto de los servicios higiénicos?
¿El calentador de agua esta provisto de una chimenea de descarga
de los gases de combustión al exterior?
¿ Existen servicios higiénicos independientes y separados para
hombres y mujeres?
¿ Se mantiene protegido los servicios higiénicos del ingreso de
22°
vectores de interés sanitario?
¿ Se mantienen en buen estado de funcionamiento y limpieza los
servicios higiénicos?
¿ El número de artefactos higiénicos es el adecuado al numero de
23°
trabajadores?
24° ¿ Cuenta con letrinas sanitarias o baños quimicos en terreno?

¿ Los servicios higiénicos están instalados a menos de 75 mts. De

25° distancia del área de trabajo?
¿ Las aguas servidas de carácter domestico son descargadas al
26°
sistema de alcantarillado?
¿ Existen vestidores para hombres y mujeres independientes y
separados?
¿ Se dispone de casilleros guardarropas en buenas condiciones,
ventilados y en número igual al total de trabajadores?
¿ Se dispones de casilleros separados para aquellos trabajadores
27° que laboren con sustancias tóxicas o infecciosas?
¿ El lavado de la ropa de trabajo es efectuado con cargo del
empleador?
¿ Se adoptan medidas que impidan que el trabajador saque la ropa
contaminada del lugar de trabajo?
¿ Se dispone de comedores para que los trabajadores puedan
consumir alimentos?
28°
¿ Disponen estos comedores de un mobiliario adecuado?
¿ Se encuentran estos comedores aislados de los lugares de
29°
trabajo?

31° ¿ El casino cuenta con autorización sanitaria?

CUMPLE 0
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
 LISTA DE VERIFICACION DS N° 594
APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS
Titulo III De las Condiciones Ambientales
Art. REQUISITOS ESTADO

Art. REQUISITOS ESTADO

32° ¿ Existe ventilación adecuada en los lugares de trabajo?

¿ El procedimiento de ventilación empleado, evita que la concentración
33° evita que las concentraciones ambientales no excedan los límites
permisibles vigentes?
Los locales de trabajo están diseñados de forma que garantice una
34° adecuada renovación de aire?
¿ El sistema de ventilación empleado, permite la entrada de aire fresco
35° en reemplazo del extraído?
Los elementos estructurales de la construcción de los locales de
trabajo se encuentran en buenas condiciones.
36° Las maquinas se encuentran con sus sistemas de protección.

Las herramientas y equipos se encuentran en buenas condiciones

Esta adecuadamente señalizado la necesidad de uso de elementos de
37°
protección personal y carteles de prohibición.
Se encuentran debidamente protegidas todas las partes móviles,
38° transmisiones y puntos de operación de maquinarias y equipos.

Las instalaciones eléctricas cumplen con la legislación vigente

39°
Las instalaciones de gas cumplen con la legislación vigente.

Se prohibe a los trabajadores cuya labor se ejecuta cerca de

maquinarias en movimiento y órganos de transmisión, el uso de ropa
40° suelta, cabello largo y suelto, y adornos susceptibles de ser atrapados
por las partes móviles.
La caldera de calefacción, cuenta con su autorización, de acuerdo con
41° el reglamento vigente sobre esta materia.
La bodega de almacenamiento de productos químicos cuenta con la
42° autorización sanitaria correspondiente.
El personal que opera Grúas horquillas, poseen la licencia de
43°
conductos que exige la Ley de Tránsito.

Se cuenta con extintores de incendio.

44°
El numero de extintores es el adecuado

En la bodega de productos químicos existe un sistema de detección y

45° extinción automático de incendios.
Los extintores contra incendio cumple con el potencial de extinción
46°
mínimo exigido.
 Los extintores contra incendios se encuentran ubicados en lugares de
47°
fácil acceso.
El personal a sido instruido respecto a la forma de usar los extintores.
48°
Los extintores contra incendio ubicado a la intemperie, están
49°
adecuadamente protegidos.
Los agentes extintores están de acuerdo al tipo de fuego a extinguir.
50°
Los extintores contra incendio son sometidos a revisión, control y
51° mantención de acuerdo a la normativa vigente.
52° Las puertas de acceso a las instalaciones habrán hacia el exterior.
Se entrega los elementos de protección personal adecuados al riesgo a
53°
cubrir
Los elementos de protección personal usados en los lugares de trabajo
54° cuentan con certificación de calidad.

CUMPLE 0
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
CION DS N° 594
AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO
ones Ambientales
EVIDENCIA ACTUALIZACION

EVIDENCIA FECHA VIGENCIA

 LISTA DE VERIFICACION DS N° 594
APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS L
Titulo IV De la Contaminación Ambiental
OBLIGATORIEDAD
Art. REQUISITOS ESTADO
Existe un Plan de monitoreo que garantice el cumplimiento de los
57° limites máximos permisibles, establecidos en la legislación vigente.

Se prohibe la realización de trabajos, sin la protección personal, en

58° ambientes en que la atmósfera contenga menos de 18% de oxígeno.

CUMPLE 0
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
CACION DS N° 594
S Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO
aminación Ambiental

EVIDENCIA ACTUALIZACION
 LISTA DE VERIFICACION DS N° 594
APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO
Titulo IV Parrafo II De los Contaminantes Químicos
Art. REQUISITOS ESTADO EVIDENCIA

Art. REQUISITOS ESTADO EVIDENCIA

La empresa utiliza alguna de las substancias tóxicas, indicadas en el
Art.66.
El personal expuesto, se encuentra en programa de vigilancia
Contaminantes medica.
Quimicos Se posee evaluaciones de contaminantes en el ambiente de trabajo.

¿ Se utiliza substancias considerada prohibida, indicada en el Art.

65?

CUMPLE 0
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
LUGARES DE TRABAJO

ACTUALIZACION

FECHA VIGENCIA
 LISTA DE VERIFICACION DS N° 594
APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS
Titulo IV Parrafo III De los Agentes Físicos
Art. REQUISITOS ESTADO

Art. REQUISITOS ESTADO

Se posee evaluaciones de presión sonora continuo equivalente en el
ambiente de trabajo.
Si ésta evaluación esta sobre lo indicado en el Art.75, se ha
controlado el riesgo para los trabajadores, de adquirir sordera
Ruido Ocupacional profesional.
El personal expuesto, se encuentra en programa de vigilancia
medica.
Se posee evaluaciones de presión sonora peak en el ambiente de
trabajo.

Se posee evaluaciones de este riesgo

DE LAS El personal expuesto, se encuentra en programa de vigilancia
VIBRACIONES medica.
Si esta evaluación esta sobre lo establecido. Se ha controlado el
riesgo para los trabajadores.
DE LA Si se tiene personal digitando. Descansan 5 minutos por cada 20
DIGITACIÓN minutos de digitación continua.
DE LA
EXPOSICIÓN Se ha evaluado la exposición a que están sometidos los
OCUPACIONAL A trabajadores, para comparar con los valores máximos permisibles.
CALOR
Se ha evaluado la exposición a que están sometidos los
DE LA trabajadores.
EXPOSICIÓN
OCUPACIONAL Están expuestos los trabajadores a bajas temperaturas, durante la
AL FRÍO jornada de trabajo.

Existen mediciones de iluminación general, en la empresa

DE LA Existen mediciones de la iluminación en los puestos de trabajo

ILUMINACIÓN (localizada).

Se cumple con la Normativa vigente. Arts. 103 al 106 del presente

decreto.
Se ha evaluado la exposición a que están sometidos los
trabajadores.
DE LAS
RADIACIONES El personal expuesto, se encuentra en programa de vigilancia
NO IONIZANTES medica.
Estos valores son menores a los que exige la normativa vigente.
Arts. 107, 108, 109.
 El personal cuenta con licencia de operación de la autoridad
competente.
Se ha evaluado la exposición a que están sometidos los
trabajadores.
DE LAS El personal expuesto, se encuentra en programa de vigilancia
RADIACIONES medica.
IONIZANTES Estos valores son menores a los que exige la normativa vigente.

Los equipos cuentan con la autorización de funcionamiento de la

autoridad competente.

CUMPLE 0
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
CION DS N° 594
AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO
os Agentes Físicos
EVIDENCIA ACTUALIZACION

EVIDENCIA FECHA VIGENCIA

 LISTA DE VERIFICACION DS N° 594
APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS
Titulo V De los Límites de Tolerancia Biológica
Art. REQUISITOS ESTADO
Art. REQUISITOS ESTADO

¿Se efectúa exámenes biológicos a personal expuesto a agentes

químicos, contemplados en la legislación vigente?.

Limites de ¿ Se ha detectado trabajadores con examenes biologicos alterados?

Tolerancia
Biologica
¿Se reubica a los trabajadores con examenes biologicos alterados, en otras
actividades que no expongan al trabajador al agente causante del daño?

CUMPLE 0
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
ACION DS N° 594
Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO
e Tolerancia Biológica
EVIDENCIA ACTUALIZACION
EVIDENCIA FECHA VIGENCIA
 Gráfi co de Cumplimien
IR A INGRESOS Titulo I
Titulo II
Titulo V
Titulo III
Titulo IV
Parrafo III
Parrafo II
Parrafo III
Titulo V
Parrafo II

Titulo IV

Titulo III

Titulo II

Titulo I

0% 200% 400% 600%

de Cumplimiento DS N° 594

600% 800% 1000% 1200%

 CUMPLIMIENTO TOTAL

0.0%

EXCELENTE
BUENO
MALO
PESIMO