OFICINA . MATRIZ.

PROYECCION DE LOS GASTOS DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

AÑO 2014

TOTAL
HORAS COMISIONE
NO. CARGO SUELDO INGRESOS
EXTRAS S
BASE IESS

Oficina Guayaquil
1 Gerente 1,000 - 1,000
2 Jefe administrativo 0 - -
3 Contador 600 - 600
4 Analista 400 - 400
4 Cajero 400 400
5 Conserje /limpieza 340 340
Total Costos Oficina Guayaqu 2740 2,740

Oficina Babahoyo
6 1 Serv.Cliente 340 340
7 1 Conserje-guardia 340 340
Total Oficina Babahoyo 680 - - 680
COSTO NOMINA MENSUAL 3,420 - - 3,420
MS. PROYECCION 6
TOTAL AÑO 2014 20,520.00 - - 20,520.00

AÑO 2015

TOTAL
HORAS COMISIONE
CARGO SUELDO INGRESOS
EXTRAS S
BASE IESS

Oficina Guayaquil
1 Gerente 1,000.00 - 1,000
2 Jefe administrativo - - -
3 Contador 600.00 - 600
4 Analista 400.00 - 400
4 Cajero 400.00 400
5 Conserje /limpieza 363.52 364
Total Costos Oficina Guayaqu 2,763.52 - - 2,763.52
- -
Oficina Babahoyo - -
6 1 Serv.Cliente 363.52 364
7 1 Conserje-guardia 363.52 364
Total Oficina Babahoyo 727.04 - - 727.04
TOTAL COSTO NOMINA MENSUAL 3,491 - - 3,491
MS. PROYECCION 12
TOTAL AÑO 2015 41,886.79 - - 41,886.79
AÑO 2016

TOTAL
HORAS COMISIONE
CARGO SUELDO INGRESOS
EXTRAS S
BASE IESS

Oficina Guayaquil
1 Gerente 1,000 - 1,000
2 Jefe administrativo - - -
3 Contador 600 - 600
4 Analista 400 - 400
4 Cajero 400 400
5 Conserje /limpieza 389 389
Total Costos Oficina Guayaqu 2,789 - - 2,789

Oficina Babahoyo
6 1 Serv.Cliente 389 389
7 1 Conserje-guardia 389 389
Total Oficina Babahoyo 777 - - 777
TOTAL COSTO NOMINA MENSUAL 3,566 - - 2,789
MS. PROYECCION 12
TOTAL AÑO 2016 42,792.17 - - 33,464.06

AÑO 2017

TOTAL
HORAS COMISIONE
CARGO SUELDO INGRESOS
EXTRAS S
BASE IESS

Oficina Guayaquil
1 Gerente 1,069 - 1,069
2 Jefe administrativo - - -
3 Contador 642 - 642
4 Analista 428 - 428
4 Cajero 428 428
5 Conserje /limpieza 416 416
Total Costos Oficina Guayaqu 2,982 - - 2,982

Total Oficina Babahoyo

6 1 Serv.Cliente 416 416
7 1 Conserje-guardia 416 416
Total Oficina Babahoyo 831 - - 831
TOTAL COSTO NOMINA MENSUAL 3,813 - - 3,813
MS. PROYECCION 12
TOTAL AÑO 2017 45,752.63 - - 45,752.63
AÑO 2018

TOTAL
HORAS COMISIONE
CARGO SUELDO INGRESOS
EXTRAS S
BASE IESS

Oficina Guayaquil
1 Gerente 1,069 - 1,069
2 Jefe administrativo - - -
3 Contador 642 - 642
4 Analista 428 - 428
4 Cajero 428 428
5 Conserje /limpieza 444 444
Total Oficina Guayaquil 3,010 - - 3,010

Total Oficina Babahoyo

6 1 Serv.Cliente 444 444
7 1 Conserje-guardia 444 444
Total Oficina Babahoyo 889 - - 889
TOTAL COSTO NOMINA MENSUAL 3,899 - - 3,899
MS. PROYECCION 12
TOTAL AÑO 2018 46,787.61 - - 46,787.61

AÑO 2019

TOTAL
HORAS COMISIONE
CARGO SUELDO INGRESOS
EXTRAS S
BASE IESS

Oficina Guayaquil
1 Gerente 1,069 - 1,069
1 Jefe administrativo - - -
2 Contador 642 - 642
3 Analista 428 - 428
4 Cajero 428 428
5 Conserje /limpieza 416 416
Total Oficina Guayaquil 2,982 - - 2,982

Oficina Babahoyo
6 1 Serv.Cliente 416 416
7 1 Conserje-guardia 416 416
Total Oficina Babahoyo 831 - - 831
TOTAL COSTO NOMINA MENSUAL 3,813 - - 3,813
MS. PROYECCION 12
TOTAL AÑO 2019 45,752.63 - - 45,752.63
 BASE DE PROYECCION DE ESTA PESTAÑA.

SUELDOS SUELDOS PROYECTADOS

Oficina Matríz 2014

2015 2016 2017

1
Gerente 1,000 1,000.00 1,000 1,069

3 Contador 600 600 600 642

4 Analista 400 400 400 428
4 Cajero 400 400 400 428
5 Conserje /limpieza 340 364 389 416

Total Costo Oficina Matriz 2,740 2,764 2,789 2,982

Oficina Babahoyo
6 1 Serv.Cliente 340 364 389 416
7 1 Conserje-guardia 340 364 389 416
Total Oficina Babahoyo 680 727 777 831

TOTAL COSTO NOMINA 3,420 3,491 3,566 3,813

2 Jefe administrativo
 TOTAL
INGRESOS 9.45%
FONDO DE VACACIONE OTROS
13ERO 14TO MAS APORTE
RESERVA S DESCUENTOS
BENEFICIOS PERSONAL
SOCIALES

83 28 1,112 95
- - -
50 28 678 57
33 28 462 38
33 28 462 38
28 28 397 32
228 142 - - 3,110 259 -

28 28 397 32
28 28 397 32
57 57 - - 793 64 -
285 198 - - 3,903 323 -

1,710.00 1,190.00 - - 23,420.00 1,939.14 -

TOTAL
INGRESOS 9.45%
FONDO DE VACACIONE OTROS
13ERO 14TO MAS APORTE
RESERVA S DESCUENTOS
BENEFICIOS PERSONAL
SOCIALES

83 30 83 42 1,239 95
- - - - -
50 30 50 25 755 57
33 30 33 17 514 38
33 30 33 17 514 38
30 30 30 15 470 34
230.29 151.47 230.29 115.15 3,490.72 261.15 -

30 30 30 15 470 34
30 30 30 15 470 34
60.59 60.59 60.59 30.29 939.10 68.71 -
291 212 291 145 4,430 330 -

3,490.57 2,544.65 3,490.57 1,745.28 53,157.86 3,958.30 -

 TOTAL
INGRESOS 9.45%
FONDO DE VACACIONE OTROS
13ERO 14TO MAS APORTE
RESERVA S DESCUENTOS
BENEFICIOS PERSONAL
SOCIALES

83 32 83 42 1,241 95
- - - -
50 32 50 25 757 57
33 32 33 17 516 38
33 32 33 17 516 38
32 32 32 16 502 37
232 162 232 116 3,532 264 -

32 32 32 16 502 37
32 32 32 16 502 37
65 65 65 32 1,004 73 -
232 162 232 116 3,532 264 -

2,788.67 1,943.36 2,788.67 1,394.34 42,379.09 3,162.35 -

TOTAL
INGRESOS 9.45%
FONDO DE VACACIONE OTROS
13ERO 14TO MAS APORTE
RESERVA S DESCUENTOS
BENEFICIOS PERSONAL
SOCIALES

89 35 89 45 1,327 101
- - - - -
53 35 53 27 810 61
36 35 36 18 551 40
36 35 36 18 551 40
35 35 35 17 537 39
248 173 248 124 3,776 282 -

35 35 35 17 537 39
35 35 35 17 537 39
69 69 69 35 1,074 79 -
318 242 318 159 4,849 360 -

3,812.72 2,908.92 3,812.72 1,906.36 58,193.35 4,323.62 -

 TOTAL
INGRESOS 9.45%
FONDO DE VACACIONE OTROS
13ERO 14TO MAS APORTE
RESERVA S DESCUENTOS
BENEFICIOS PERSONAL
SOCIALES

89 37 89 45 1,329 101
- - - - -
53 37 53 27 812 61
36 37 36 18 554 40
36 37 36 18 554 40
37 37 37 19 574 42
251 185 251 125 3,823 284 -

37 37 37 19 574 42
37 37 37 19 574 42
74 74 74 37 1,148 84 -
325 259 325 162 4,970 368 -

3,898.97 3,110.17 3,898.97 1,949.48 59,645.20 4,421.43 -

TOTAL
INGRESOS 9.45%
FONDO DE VACACIONE OTROS
13ERO 14TO MAS APORTE
RESERVA S DESCUENTOS
BENEFICIOS PERSONAL
SOCIALES

89 40 89 45 1,332 101
- - - - -
53 40 53 27 815 61
36 40 36 18 556 40
36 40 36 18 556 40
35 40 35 17 542 39
248 198 248 124 3,801 282 -

35 40 35 17 542 39
35 40 35 17 542 39
69 79 69 35 1,083 79 -
318 277 318 159 4,884 360 -

3,812.72 3,325.34 3,812.72 1,906.36 58,609.77 4,323.62 -

A PESTAÑA.

DOS

%
2018 2019 sueldos año 2016 INCREMENTO
APROBADO
SUELDO POR
1,069 1,069 AÑOS BASICO GOBIERNO
2013 318
642 642 2014 340 7%
428 428 2015 364 7%
428 428 2016 389 7%
444 416 2017 416 7%

3,010 2,982 2018 444 7%

2019 475 7%

444 416
444 416
889 831

3,899 3,813
 VALOR
LIQUIDO A
RECIBIR

1,017
-
622
424
424
365
2,851

365
365
729
3,580

21,480.86

VALOR
LIQUIDO A
RECIBIR

1,144
-
699
476
476
435
3,229.57

435
435
870.39
4,100

49,199.56
 VALOR
LIQUIDO A
RECIBIR

1,146
-
701
478
478
465
3,268

465
465
931
3,268

39,216.74

VALOR
LIQUIDO A
RECIBIR

1,226
-
749
511
511
497
3,494

497
497
995
4,489

53,869.73
 VALOR
LIQUIDO A
RECIBIR

1,228
-
752
513
513
532
3,538

532
532
1,064
4,602

55,223.77

VALOR
LIQUIDO A
RECIBIR

1,230
-
754
516
516
502
3,519

502
502
1,005
4,524

54,286.15