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Control Semana 5
Control Semana 5
SEMANA 5
Patricio Sánchez H.
02-05-2022
Técnico nivel superior en logística
DESARROLLO
: A partir de los contenidos estudiados durante la semana de clases 5 y de los recursos adicionales
“Procedimiento de adquisición Junji” y “Términos y condiciones de proveedores Nestlé
1- Determine para cada una de las entidades el proceso de compra que se describe y realice su
comparación en torno al tipo de organización y su rubro
Podemos decir que conforme a la ley de compras y contrataciones sus procesos y compras
involucran una serie de pasos y que también tienen reglamentos internos que dan forma y guían a
los que conforman la unidad de compras, teniendo la responsabilidad el departamento de
recursos financieros, donde podemos destacar que, en sus procesos, existe un 70% de
presupuesto asignado a cada depto. JUNJI, para las adquisiciones y/o bienes o servicios
determinado en el plan anual. Donde hay plazos establecidos que deben cumplirse, entre otros. El
encargado de la sección de recursos físicos debe elaborar un plan anual de compras a más tardar
el 15 de enero, el depto. De recursos financieros y físicos deberá preaprobar no excediendo el 28
de enero, una vez autorizado por el vicepresidente, el depto. de recursos físicos debe publicar con
plazo máximo al 31 de enero, en el sitio web de mercado público.
A continuación, hago referencia a los 5 puntos importantes del proceso de compra:
Planificación: cuando una unidad JUNJI requiera de una adquisición de bien o servicio tendrá
que ser a través de él plan anual de compras y/o el presupuesto disponible.
Solicitud de compras y contrataciones: cada vez que el depto. De JUNJI se sienta en la
necesidad de requerir un bien o servicio, deberá realizarla a través de una solicitud de
compras y contrataciones tomando en cuenta que sí el monto es mayor a 500 UTM debe ser
autorizada por el vicepresidente, ahora sí el monto es inferior a 500 UTM este puede ser
autorizado por el director (a) de recursos financieros y físicos.
Tipos de compras y emisión orden de compras: Determina la compra y el medio por el cuál
será realizada.
Recepción conforme: Se debe revisar que los productos o servicios estén conforme a las
órdenes de compras.
NESTLE:
Nestlé, cuenta con una cartera de proveedores y su proceso comienza con la emisión de
orden de compras, y cada factura debe indicar orden de compra el campo 801 y toda factura
o guía de despacho también debe tener especificado en detalle cada mercadería.
Además, Nestlé tiene derecho a rechazar, reclamar u objetar el contenido y los términos
durante 30 días, esto esta dispuesto en el articulo 3 ley 19.983 del año 2004, las
importaciones también dan inicio con una orden de compra en el cuál se detalla forma y
tiempo de pago, Nestlé cuenta con un contrato donde se especifica formas de pago,
condiciones de envío etc. En caso de no cumplimiento, la empresa tiene derecho a ejercer
acciones legales.
2- Describa en torno a los tipos de compras mencionados en el contenido, cuáles son los tipos de
compra para ese estilo de organización y cuál es el más idóneo a utilizar entendiendo las
condiciones de cada empresa.
Junji: realiza licitaciones públicas, puesto que invita a todo tipo de proveedor del mercado
público a participar en la licitación, con la salvedad que JUNJI, por ley está obligada a realizar
licitaciones que superen las 1000 UTM.
NESTLE: Esta empresa utiliza un tipo de compra centralizada, dado que tiene un
departamento de compras para llevar un control y obtener descuentos por la compra en
volumen.
3- Distribuidor es un proveedor utilizado para abastecer entre varias cosas artículos de oficina.
Ejemplifique una compra de la Notaría Fisher a Distribuidora Colón. Debe realizar una con todos
los documentos de formalización y procedimientos de la compra. Para tal actividad debe utilizar
los recursos adicionales y los precios referenciales de distribuidor Colón
Orden de Compra:
Guía de Despacho:
Factura:
ORDEN DE COMPRA N° 5860
Señores: Distribuidora colón A señor Distribuidora colón
Dirección: Manuel Rodríguez 550, Concepción Fono 56-412914040
Rut: 76.678.887-6 E.mail webdcolon@dcolon.cl
Fecha entrega producto: 15 días
dirección envió de factura: Vicuña Mackenna 1525 Concepción
Dirección de despacho: Vicuña Mackenna 1525 Concepción
Método de despacho: Despachar a Dirección de envió
Forma de pago: Crédito a 30 días
Contacto OC: Andrea López Cabello 56-722976561
Código Producto Precio unitario Cantidad Total
16549122140 perforadora torre 8750 3 26250
1309019 corchetera kangaro 2850 3 8550
1171698084 caja clips torre 420 6 2520
1043005 Grapadora manual 27700 1 27700
3801256709 Timbre colop printer 16650 2 33300
Total 98320
Distribuidora Colon Rut: 76.678.887-6
Distribuidora de materiales de oficina GUIA DE DESPACHO
Manuel Rodriguez 550, Concepción N° 457221
Señores: Notaría Fisher
Dirección: Vicuña Mackenna # 1525 Rut: 75.254.321-k
Ciudad: Concepción Comuna: Concepción
O. de venta 5860
Giro: Notaría
CODIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO PRECIO TOTAL
1,6549E+10 3 perforadora torre 8750 26250
1309019 3 corchetera kangaro 2850 8550
1171698084 6 caja clip torre 420 2520
1443005 1 grapadora manual 27700 27700
3801256709 2 timbre colop printer 16650 33300
Nombre Total $ 98320
Rut
Fecha
Firma
RUT:
76.678.887-6
Distribuidora Colon
Distribuidora de materiales de oficina FACTURA
Manuel Rodríguez 550, Concepción
N° 6320
Señores: Notaría Fisher Rut 75.254.321-k
Dirección: Vicuña Mackenna # 1525 Comuna Concepción
Ciudad: Concepción Fono 56-925263521
Cond de
venta Crédito 30 días
Giro Notaría
CODIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL
16549122140 3 perforadora torre 7353 22059
1309019 3 corchetera kangaro 2395 7185
1171698084 6 caja clip torre 353 2118
1443005 1 grapadora manual 23276 23276
3801256709 2 timbre colop printer 13992 27984
SON: Noventa y ocho mil trescientos veinte. SUBTOTAL 82622
IVA 15698
CANCELADO __ DE_____________DE TOTAL 98320
NOMBRE:
RUT FECHA
4- Tras haber analizado el proceso de compra de Notaría Fisher, defina los costos del
abastecimiento de los artículos de oficina.