Diagnostico Inicial Nuestra Molienda

INSTRUMENTO DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL PARA SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS
PROGRAMA TECNOLOGICO GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
NOCAIMA CUNDINAMARCA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NOCAIMA

ENTIDAD NOMBRES DEL EQUIPO ASESOR
FECHA DE REVISIÓN DOCUMENTAL

NOMBRE DEL LIDER DEL PROCESO O PERSONA ENTREVISTADA GERMAN GUILLERMO CASTILLO HERRERA
FECHA DE ENTREVISTA
DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGÚN NTC ISO 9001-2015
CRITERIOS DE CALIFICACION: CUMPLE: Cuando al menos se tiene definido el documento de soporte si se requiere y existen indicios de su adecuada
implementacion, se asigna 1 punto. NO CUMPLE: Cuando no se detecta la existencia de estructura o soporte documental, y tampoco indicios o evidencias
palpables de su implementacion o aplicacion, se asignan 0 puntos
OBSERVACIONES Y SITUACIONES ENCONTRADAS EN LA
EL ANALISIS DE LA INFORMACION SUMIN
EVALUACION
INICIAL
No. NUMERALES
C/NC
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
0
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 0
No se hallo informacion relacionada con la utilizacion de herram

1 Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y dirección estratégica de la organización. 0
planeacion estrategica
No se encontro evidencia del seguimiento de la informacion de

2 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas. 0
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS externas
0
SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SST DE LA
ORGANIZACIÓN
3 Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas para el sistema de gestión de Calidad. 0 No se tienen identificadas las partes interesadas
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos. 0 No se dispone de informacion de la actualizacion de los requisit
Primer Párrafo
Se tiene determinado el alcance según: 0
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica.
El alcance del SGC, se ha determinado según:
5 0 No se ha determindo el alcance del SGC
Debe estar documentado
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones y disponible.
físicas, ubicación geográfica.
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 0
6 Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de la organización 0 No se han definido el mapa deprocesos
DMI 06/08/01 V3
Se tienen establecidos los criterios para la gestion de los procesos teniendo en cuenta las responsabilidades, procedimientos, medidas
7 0 No está establecida la caracterización de procesos
de control e indicadores de desempeño necesarios que permitan la efectiva operación y control de los mismos.
TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO CAPITULO 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 0%

5. LIDERAZGO
2
1
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1 Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la eficacia del SGC. X La I.E. tiene definido la misión, visión y horizonte institucional
5.1.2 Enfoque al cliente 0
2 La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes se determinan y se cumplen. 0 No se encuetran establecidos los objetivos de calidad
5.2 POLITICA
0
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA
3 La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está acorde con los propósitos establecidos. 0 No se encuentra establecida la política de calidad
5.2.2 Comunicación de la politica de calidad 1
4 Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunidado dentro de la organización. X
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 0
5 Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes en toda la organización. 0 No está establecido el organigrama
TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO CAPITULO 5. LIDERAZGO 40%
6. PLANIFICACION
0
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 0
Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para asegurar que el SGC logre los resultados
1 0 No está establecida la matriz de riesgos de gestión
esperados.
La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y oportunidades y los ha integrado en los procesos del
2 0 No se cuenta con un plan de acción para el tratamiento de riesg
sistema.
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS 0
3 Que acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SGC? 0 No se cuenta con un mapa estrategico
4 Se manatiene informacion documentada sobre estos objetivos. 0 No están establecidos los planes de calidad
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS 0
5 Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SGC y la gestión de su implementación? 0 La I.E. no tiene establecido el plan de emergencias y contingen
TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO CAPITULO 6. PLANIFICACION 0%
7. APOYO
4
1
7.1.RECURSOS 7.1.1 Generalidades
La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y
1 x
mejora continua del SGC (incluidos los requisitos de las personas, mediambientales y de infraestructura)
7.1.5 Recursos de seguimiento y medicion

0
7.1.5.1 Generalidades
En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de conformidad de productos y servicios a los requisitos especificados,
2 0 No aplica
¿se han determinado los recursos necesarios para garantizar un seguimiento válido y fiable, así como la medición de los resultados?
DMI 06/08/01 V3
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 0
3 Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el proceso operacional. 0 No aplica
7.1.6 Conocimientos de la organización 0
Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para el funcionamiento de sus procesos y el logro de la conformidad de
4 0 No se encuentra establecido el mapa de conocimientos
los productos y servicios y, ha implementado un proceso de experiencias adquiridas.
7.2 COMPETENCIA 1
La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al rendimiento del SGC son competentes en cuestión de una
5 adecuada educación, formación y experiencia, ha adoptado las medidas necesarias para asegurar que puedan adquirir la competencia x La I.E. evalua el desempeño de los docentes cada año según
necesaria.
7.3 TOMA DE CONCIENCIA 1
6 Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones formativas emprendidas. X Se requiere documentar y establecer el plan de capacitación y e
7.4 COMUNICACIÓN 0
7 Se tiene difinido un procedimiento para las comunicones internas y externas del SIG dentro de la organización. 0 No se encuentra establecida la matriz de comunicaciones.
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

0
7.5.1 Generalidades
Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria para la implementación y funcionamiento eficaces del
8 0 No se encuentra establecido el listado de control de la informaci
SGC.
7.5.2 Creacion y actualizacion 0
9 Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos. 0 No se encuentra establecido el procedimiento de gestión y contr
7.5.3 Control de la informacion documentada 1

La I.E.cuenta con bases de datos pero se debe establecer un p
10 Se tiene un procedimiento para el control de la informacion documentada requerida por el SGC. x
documental
TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO CAPITULO 7. APOYO 40%
8. OPERACIÓN 17
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL 0
1 Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provision de servicios. 0 No se encuentra establecido el plan de prestación del servicio.
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

2
8.2.1 Comunicación con el cliente
2 La comunicación con los clientes incluye información relativa a los productos y servicios. x
3 Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas. x Se debe documentar el procedimiento de atención al cliente y re
8.2.2 Determinacion de los requisitos para los productos y servicios 1
Se determinan los requisitos legales y reglamentarios para los productos y servicios que se ofrecen y aquellos considerados necesarios
4 x
para la organización.
8.2.3 Revision de los requisitos para los productos y servicios 2
La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los productos y servicios ofrecidos. La organización
5 x
revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a este.
DMI 06/08/01 V3
Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de estos, cuando no se ha proporcionado informacion
6 documentada al respecto. Se asegura que se resuelvan las diferencas existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los x
expresados previamente. Se conserva la informacion documentada, sobre cualquier requisito nuevo para los servicios.
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 1

Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los productos y servicios, se modifica la informacion documentada
7 x
pertienente a estos cambios.
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

1
8.3.1 Generalidades
Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurar la posterior provición de los
8 x
servicios.
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 1

9 La organización determina todas las etapas y controles necesarios para el diseño y desarrollo de productos y servicios. x
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 1

Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a desarrollar, se consideran los requisitos
10 funcionales y de desempeño, los requisitos legales y reglamentarios. Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son x
contradictorias. Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 1

Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los resultados a lograr. Se realizan las revisiones para evaluar la
capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos, Se realizan actividades de verificación para asegurar que
las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas, Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para
11 x
asegurar que: se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de
verificación y validación, Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas.
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 1

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos de las entradas; Se asegura que las salidas del diseño y
desarrollo: son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios; Se asegura que las salidas del
diseño y desarrollo: incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de
12 aceptación; Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las características de los productos y servicios, que son x
esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y correcta. Se conserva información documentada sobre las salidas del
diseño y desarrollo.
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 0

Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios, Se conserva la
13 información documentada sobre los cambios del diseño y desarrollo, los resultados de las revisiones, la autorización de los cambios, las 0
acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

1
8.4.1 Generalidades
La organización asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conforme a los requisitos. Se
determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Se determina y aplica criterios para
14 x Se debe documentar el procedimiento de selección y evaluación
la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos. Se conserva información
documentada de estas actividades
8.4.2 Tipo y alcance del control 1
La organización se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a la
15 capacidad de la organización de entregar productos y servicios, conformes de manera coherente a sus clientes. Se definen los controles x
a aplicar a un proveedor externo y las salidas resultantes.
8.4.3 Informacion para los proveedores externos 1

La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para los procesos, productos y servicios. Se comunica la
aprobación de productos y servicios, métodos, procesos y equipos, la liberación de productos y servicios. Se comunica la competencia,
16 x
incluyendo cualquier calificación requerida de las personas. Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización.
Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo aplicado por la organización.
8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO

0
8.5.1 Control de la produccion y de la provision del servicio
DMI 06/08/01 V3
Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. Dispone de información documentada que defina las
características de los productos a producir, servicios a prestar, o las actividades a desempeñar.Dispone de información documentada
que defina los resultados a alcanzar. Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados. Se
17 controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas. Se controla el uso de la infraestructura y 0 Se debe documentar el procedimiento de prestación del servicio
el entorno adecuado para la operación de los procesos. Se controla la designación de personas competentes. Se controla la validación
y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados. Se controla la implementación de acciones para
prevenir los errores humanos. Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
8.5.2 Identificacion y trazabilidad 1
La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de los productos y servicios. Identifica el estado de las salidas con
18 x Se debe documentar la trazabilidad del servicio
respecto a los requisitos. Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad.
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 1
La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos mientras esta bajo el control de la organización o siendo
utilizada por la misma. Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los proveedores externos
19 suministrada para su utilización o incorporación en los productos y servicios. Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su x
propiedad se pierda, deteriora o de algun otro modo se considere inadecuada para el uso y se conserva la información documentada
sobre lo ocurrido.
8.5.4 Preservacion 0
La organización preserva las salidas en la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurar la conformidad
20 0 La I.E. no tiene establecida la gestión de archivo documental
con los requisitos.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 0
Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios.
21 0 No se cuenta con los protocolos de reciclaje y disposición final d
8.5.6 Control de cambios 0
La organización revisa y controla los cambios en la producción o la prestación del servicio para asegurar la conformidad con los
22 0 No está establecida la matriz de riesgos de gestión
requisitos.
8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 0
La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. Se
23 conserva la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios. Existe evidencia de la conformidad con los 0
criterios de aceptación. Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 1
La organización se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega.
La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la conformidad de los
24 productos y servicios. Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes. La organización trata x Se debe documentar el procedimiento de salidas no conformes
las salidas no conformes de una o más maneras. La organización conserva información documentada que describa la no conformidad,
las acciones tomadas, las concesiones obtenidas e identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.
TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO CAPITULO 8. OPERACIÓN 71%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

5
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION

9.1.1 Generalidades 1
La organización determina que necesita seguimiento y medición. Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación
1 para asegurar resultados validos. Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC. Conserva información documentada como evidencia de x Se debe documentar las metodologías de seguimiento y medició
los resultados.
9.1.2 Satisfaccion del cliente 1
La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas.
2 X Se debe documentar el procedimiento de atención al cliente y re
Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la información.
9.1.3 Analisis y evaluacion 1
3 La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del seguimiento y la medición. x
9.2 AUDITORIA INTERNA 1

4 La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados. x Se debe documentar el programa de auditorias internas
DMI 06/08/01 V3
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades;
9.3.2 Entradas de la revision por la direccion; 1
9.3.3 Salidas de la revision por la direccion
La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con
5 X Se debe documentar la revisión por la alta dirección
la estrategia de la organización.
TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO CAPITULO 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 100%
10. MEJORA
0
10.1 Generalidades 0
La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implementado las acciones necesarias para cumplir con
1 0 Se deben establecer los proyectos de mejora
los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción.
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA 0
La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y corregirla. Evalúa la necesidad de acciones para
2 0 La I.E. no cuenta con planes de acción correctiva
eliminar las causas de la no conformidad. Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.
10.3 MEJORA CONTINUA 0

RES
3 La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC.
ULT 0 Se deben establecer los proyectos de mejora
ADO
TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO CAPITULO 10. MEJORA 0%
S DE
LA
GES
TIÓN
EN ACCIONES POR
CAPITULO DE LA NORMA % OBTENIDO DE IMPLEMENTACION
CALI REALIZAR
DAD 0% IMPLEMENTAR
5. LIDERAZGO 40% IMPLEMENTAR
6. PLANIFICACION 0% IMPLEMENTAR
7. APOYO 40% IMPLEMENTAR
8. OPERACIÓN 71% MEJORAR
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 100% MANTENER
10. MEJORA 0% IMPLEMENTAR
TOTAL RESULTADO EVALUACION INICIAL 36%
Calificacion global en la Gestion de Calidad BAJO
DMI 06/08/01 V3
CODIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
PÁGINA:
LIZETH JOHANA BENAVIDES PINZÓN,

YESICA SORETH MONTOYA BARRAGAN,
CLAUDIA YANIRA CERÓN MURILLO,
BRIYITH TORO SANCHEZ
10-Feb-20
14-Feb-20
OBSERVACIONES Y SITUACIONES ENCONTRADAS EN LA VISITA DE CAMPO Y EN

EL ANALISIS DE LA INFORMACION SUMINISTRADA
No se hallo informacion relacionada con la utilizacion de herramientas y metodologias de

No se encontro evidencia del seguimiento de la informacion de las cuestiones internas y

externas
No se tienen identificadas las partes interesadas
No se dispone de informacion de la actualizacion de los requisitos de partes interesadas
No se ha determindo el alcance del SGC
No se han definido el mapa deprocesos
DMI 06/08/01 V3
No está establecida la caracterización de procesos
La I.E. tiene definido la misión, visión y horizonte institucional
No se encuetran establecidos los objetivos de calidad
No se encuentra establecida la política de calidad
No está establecido el organigrama
No está establecida la matriz de riesgos de gestión
No se cuenta con un plan de acción para el tratamiento de riesgos
No se cuenta con un mapa estrategico
No están establecidos los planes de calidad
La I.E. no tiene establecido el plan de emergencias y contingencias para imprevistos
No aplica
DMI 06/08/01 V3
No aplica
No se encuentra establecido el mapa de conocimientos
La I.E. evalua el desempeño de los docentes cada año según lineamientos de la S.E.C.
Se requiere documentar y establecer el plan de capacitación y entrenamiento
No se encuentra establecida la matriz de comunicaciones.
No se encuentra establecido el listado de control de la información
No se encuentra establecido el procedimiento de gestión y control de la información
La I.E.cuenta con bases de datos pero se debe establecer un programa de gestión

documental
No se encuentra establecido el plan de prestación del servicio.
Se debe documentar el procedimiento de atención al cliente y respuesta a PQRS
DMI 06/08/01 V3
Se debe documentar el procedimiento de selección y evaluación de proveedores
DMI 06/08/01 V3
Se debe documentar el procedimiento de prestación del servicio
Se debe documentar la trazabilidad del servicio
La I.E. no tiene establecida la gestión de archivo documental
No se cuenta con los protocolos de reciclaje y disposición final de desechos peligrosos
Se debe documentar el procedimiento de salidas no conformes
Se debe documentar las metodologías de seguimiento y medición
Se debe documentar el procedimiento de atención al cliente y respuesta a PQRS
Se debe documentar el programa de auditorias internas
DMI 06/08/01 V3
Se debe documentar la revisión por la alta dirección
Se deben establecer los proyectos de mejora
La I.E. no cuenta con planes de acción correctiva
DMI 06/08/01 V3
INSTRUMENTO DE EVALUACION Y DIAGNO
PROGRAMA TECNOLOGICO GESTION INTEGRAL DE
NOC
ENTIDAD
NOMBRE DEL LIDER DEL PROCESO O PERSONA ENTREVISTADA
DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL SEGÚN NTC
CRITERIOS DE CALIFICACION: CUMPLE: Cuando al menos se tiene definido el documento de soporte si se req
implementacion, se asigna 1 punto. NO CUMPLE: Cuando no se detecta la existencia de estructura o soporte do
No. NUMERALES
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
1 Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y dirección estratégica de
2 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas.

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE C
ORGANIZACIÓN
3 Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas para el sistema de gestión
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
4 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos.
Primer Párrafo
Se tiene determinado el alcance según:
El alcance del SGA, se ha determinado según:
5
físicas, ubicación geográfica
4.4 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
6 Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de la organización
Se tienen establecidos los criterios para la gestion de los procesos teniendo en cuenta las responsabilidades, pro
7
TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO CAPITULO 4. CONTEXTO D

5. LIDERAZGO
1 Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la eficacia del SGA.
5.2 POLITICA AMBIENTAL
La política Ambiental con la que cuenta actualmente la organización está acorde con los propósitos establecidos.
2
las partes interesadas, se ha comunidado dentro de la organización.
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
3 Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes en toda la orga
TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO CAP
6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.1.1.Generalidades
Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para asegurar que el SGA logre los res
1
esperados.
La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y oportunidades y los ha integrad
2
sistema.
6.1.2. Aspectos Ambientales
3 La organización determina los aspectos ambientales que son pertinentes para el alcance de su SGA.
6.1.3. Requisitos Legales y otros requisitos
4 La organización determina los requisitos legales que le aplican de acuerdo al alcance del SGA, y los aspectos am
6.1.4. Planificacion de Acciones

La organización ha establecido las acciones para tratar los aspectos ambientales, los riesgos y oportunidades, y l
5
que permitan mejorar la eficacia del SGA.
6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
Objetivos Ambientales y su planificacion para lograrlos
6 Se han definido los objetivos ambientales dentro de la estrategia de la organización.
6.2.2. Planificacion de acciones para lograr los objetivos ambientales
7 Se manatiene informacion documentada sobre estos objetivos y las acciones para lograrlos
TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO CAPITU
7. APOYO
7.1.RECURSOS 7.1.1 Generalidades
La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación

1
mejora continua del SGA (incluidos los requisitos de las personas, mediambientales y de infraestructura)
7.2 COMPETENCIA
La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al rendimiento del SGA son competen
2 adecuada educación, formación y experiencia, ha adoptado las medidas necesarias para asegurar que puedan a
necesaria.
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
3 Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones formativas emprendidas.
7.4 COMUNICACIÓN
4 Se tiene difinido un procedimiento para las comunicones internas y externas del SGA dentro de la organización.

7.5.1 Generalidades
Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria para la implementación y func
5
SGA.
7.5.2 Creacion y actualizacion
6 Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos. Ej: Gestion de A
7.5.3 Control de la informacion documentada

7 Se tiene un procedimiento para el control de la informacion documentada requerida por el SGA.
TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

1 Se planifican, e implementan los controles necesarios para dar cumplimiento a los requisitos del SGA.
8.2 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
2 La organización tiene establecido una estrategia para responder ante emergencias reales en el ambito medioamb

9.1.1 Generalidades
La organización determina que necesita seguimiento y medición. Determina los métodos de seguimiento, medició
1 para asegurar resultados validos. Evalúa el desempeño y la eficacia del SGA. Conserva información documentad
los resultados.
9.1.2 Evaluacion del Cumplimiento
2 La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del seguimiento y la medición.
9.2 AUDITORIA INTERNA
3 La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados.
La alta dirección revisa el SGA a intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y al
4
la estrategia de la organización.
TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO CAPITULO 9. EVALUACI
10. MEJORA
10.1 Generalidades
La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implementado las acciones neces
1
los requisitos del SGA.
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y corregirla. Evalúa la necesida
2
eliminar las causas de la no conformidad. Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.
10.3 MEJORA CONTINUA

TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO C
RESULTADOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

CAPITULO DE LA NORMA
5. LIDERAZGO
6. PLANIFICACION
7. APOYO
8. OPERACIÓN
10. MEJORA
TOTAL RESULTADO EVALUACION INICIAL
Calificacion global en la Gestion Ambiental

A TECNOLOGICO GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
NOCAIMA CUNDINAMARCA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NOCAIMA
GERMAN GUILLERMO CASTILLO HERRERA
MA DE GESTION AMBIENTAL SEGÚN NTC ISO 14001-2015
definido el documento de soporte si se requiere y existen indicios de su adecuada

cta la existencia de estructura o soporte documental, y tampoco indicios o evidencias
EVALUACION
INICIAL
ERALES
C/NC
A ORGANIZACIÓN 0
tes para el propósito y dirección estratégica de la organización. 0
s cuestiones externas e internas. 0

AS PARTES INTERESADAS
0
RTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SST DE LA
partes interesadas para el sistema de gestión Ambiental. 0
L SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
s partes interesadas y sus requisitos. 0
árrafo
el alcance según: 0
nstalaciones físicas, ubicación geográfica.
0
tado y disponible.
bicación geográfica
TION AMBIENTAL 0
gestión de la organización 0
teniendo en cuenta las responsabilidades, procedimientos, medidas

0
efectiva operación y control de los mismos.
CUMPLIMIENTO CAPITULO 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 0%

AZGO
1
eficacia del SGA. X
n está acorde con los propósitos establecidos. Se tiene disponible a

0
n.
IZACIÓN 0
des para los roles pertinentes en toda la organización. 0
CACION
2
rdados para asegurar que el SGA logre los resultados

0
estos riesgos y oportunidades y los ha integrado en los procesos del

0
nentes para el alcance de su SGA. 0
acuerdo al alcance del SGA, y los aspectos ambientales 0
1
s ambientales, los riesgos y oportunidades, y los requisitos legales
x
OS 6.2.1.
0
e la organización. 0
s 1
s acciones para lograrlos x
AL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO CAPITULO 6. PLANIFICACION 29%
OYO
3
sarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y

0
mediambientales y de infraestructura)
afectar al rendimiento del SGA son competentes en cuestión de una

didas necesarias para asegurar que puedan adquirir la competencia x
e las acciones formativas emprendidas. x
externas del SGA dentro de la organización. 0
ma y necesaria para la implementación y funcionamiento eficaces del

0
actualización de documentos. Ej: Gestion de Archivo Documental 0
1
entada requerida por el SGA. x
ACIÓN 1
0
mplimiento a los requisitos del SGA. 0
nte emergencias reales en el ambito medioambiental. x
EL DESEMPEÑO
2
ANALISIS Y EVALUACION
alidades 0
etermina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación

a del SGA. Conserva información documentada como evidencia de 0
el Cumplimiento 0
gen del seguimiento y la medición. 0
A INTERNA 1
cados. x
LA DIRECCION
1
urar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con

x
E CUMPLIMIENTO CAPITULO 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 50%

ORA
0
de mejora e implementado las acciones necesarias para cumplir con

0
para controlarla y corregirla. Evalúa la necesidad de acciones para

0
ción necesaria, ante una no conformidad.
0
n y eficacia del SGC. 0
OS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
ACCIONES POR
% OBTENIDO DE IMPLEMENTACION
REALIZAR
0% IMPLEMENTAR
33% IMPLEMENTAR
29% IMPLEMENTAR
43% IMPLEMENTAR
50% MEJORAR
50% MEJORAR
0% IMPLEMENTAR
29%
BAJO
CODIGO:
DE GESTION INTEGRADOS
VERSIÓN:
Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FECHA:
PÁGINA:
LIZETH JOHANA BENAVIDES PINZÓN,

YESICA SORETH MONTOYA BARRAGAN,
NOMBRES DEL EQUIPO ASESOR
CLAUDIA YANIRA CERÓN MURILLO,
BRIYITH TORO SANCHEZ
FECHA DE REVISIÓN DOCUMENTAL 10-Feb-20
FECHA DE ENTREVISTA 14-Feb-20



externas

La I.E. tiene definido la misión, visión y horizonte institucional
No se encuentra establecida la política ambiental
No se cuenta con un plan de acción para el tratamiento de riesgos
No está establecida la matriz de riesgos de aspectos e impactos ambientales
No está establecida la matriz de requisitos legales ambientales

La I.E.cuenta con el PRAE
No están establecidos los objetivos ambientales
Se debe diseñar e integrar el Plan de manejo ambiental con el PRAE
Se debe asignar los recursos para el tratamiento de aspectos e impactos ambientales
Los docentes y el personal administrativo han recibido capacitaciones por parte de la

CAR en temas medioambientales
No se encuentra establecida la matriz de comunicaciones
La I.E.cuenta con bases de datos pero se debe establecer un programa de gestión

documental
Se debe diseñar los planes o programas de gestión para implementar los controles sobre
los procesos
La I.E. tiene establecido el PEGR, se debe establecer un plan de emergencias

ambientales
Se debe documentar los informes de gestión y rendición de cuentas enfocadas a los

requisitos legales ambientales
La I.E. no cuenta con planes de acción correctiva

INSTRUMENTO DE EVALUACION Y DIAGNO
PROGRAMA TECNOLOGICO GESTION INTEGRAL DE
VIL
ENTIDAD
NOMBRE DEL LIDER DEL PROCESO O PERSONA ENTREVISTADA
DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SE
CRITERIOS DE CALIFICACION: CUMPLE: Cuando al menos se tiene definido el documento de soporte si se req
implementacion, se asigna 1 punto. NO CUMPLE: Cuando no se detecta la existencia de estructura o soporte do
No. NUMERALES
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
1 Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y dirección estratégica de
2 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas.

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE C
ORGANIZACIÓN
3 Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas para el sistema de gestión
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
4 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos.
Primer Párrafo
Se tiene determinado el alcance según:
El alcance del SG-SST, se ha determinado según:
5
físicas, ubicación geográfica.
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
6 Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de la organización.
Se tienen establecidos los criterios para la gestion de los procesos teniendo en cuenta las responsabilidades, pro
7
TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO CAPITULO 4. CONTEXTO D

5. LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
1 Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la eficacia del SG-SST.
5.2 POLITICA DE LA SST
La política de SST con la que cuenta actualmente la organización está acorde con los propósitos establecidos. Se
2
partes interesadas, se ha comunidado dentro de la organización.
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

3 Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes en toda la orga
5.4 CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
La organización tiene establecidos los mecanismos para garantizar la consulta y participacion de los trabajadores
4
relativas al SG-SST.

6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.1.1.Generalidades
Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para asegurar que el SST logre los res
1
esperados.
La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y oportunidades y los ha integrad
2
sistema.
6.1.2. Identificacion de Peligros, y evaluaciones de riesgos y oportunidades
3 La organización determina los peligros en SST asi como aborda los riesgos y oportunidades.
6.1.3. Requisitos Legales y otros requisitos

4 La organización determina los requisitos legales que le aplican de acuerdo al alcance del SG-SST, y peligros en S
6.1.4. Planificacion de Acciones
La organización ha establecido las acciones para tratar los aspectos ambientales, los riesgos y oportunidades, y l
5
que permitan mejorar la eficacia del SG-SST.
6.2 OBJETIVOS DE LA SST Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS

Objetivos de la SST y su planificacion para lograrlos
6 Se han definido los objetivos SST dentro de la estrategia de la organización.
6.2.2. Planificacion de acciones para lograr los objetivos de la SST
7 Se mantiene informacion documentada sobre estos objetivos y las acciones para lograrlos
TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO CAPITU
7. APOYO
7.1.RECURSOS
La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación

1
mejora continua del SG-SST (incluidos los requisitos de las personas, mediambientales y de infraestructura).
7.2 COMPETENCIA
La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al desempeño del SG-SST son compe
2 una adecuada educación, formación y experiencia, ha adoptado las medidas necesarias para asegurar que pued
competencia necesaria.
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
3 Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones formativas emprendidas.
7.4 COMUNICACIÓN
4 Se tiene difinido un procedimiento para las comunicones internas y externas del SG-SST dentro de la organizació

7.5.1 Generalidades
Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria para la implementación y func
5
SG-SST.
7.5.2 Creacion y actualizacion
6 Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos. Ej: Gestion de A
7.5.3 Control de la informacion documentada

7 Se tiene un procedimiento para el control de la informacion documentada requerida por el SG-SST.
TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO

8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

8.1.1. Generalidades
1 Se planifican, e implementan los criterios de operación dentro de los procesos de forma que se identifiquen los co
8.1.2. Eliminar peligros y reducir riesgos en SST
2 Los controles sobre el riesgo de SST incluyen la jerarquia de tratamiento del riesgo.
8.1.3. Gestion del Cambio
3 Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SG-SST y la gestión de su implementa
8.1.4. Compras
Generalidades,
8
Externa
La organización incluye dentro de la gestion de suministros de procesos y servicios contratados externamente los
4
y salud en el trabajo de modo que los proveedores se articulen dentro del SG-SST.
8.2 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
5 La organización tiene establecido una estrategia para responder ante emergencias reales en el ambito de SST.

9.1.1 Generalidades
La organización determina que necesita seguimiento y medición. Determina los métodos de seguimiento, medició
1 para asegurar resultados validos. Evalúa el desempeño y la eficacia del SG-SST. Conserva información documen
de los resultados.
9.1.2 Evaluacion del Cumplimiento
2 La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del seguimiento y la medición.
9.2 AUDITORIA INTERNA
3 La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados.
La alta dirección revisa el SG-SST a intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia
4
con la estrategia de la organización.
TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO CAPITULO 9. EVALUACI
10. MEJORA
10.1 Generalidades
La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implementado las acciones neces
1
los requisitos del SG-SST.
10.2 INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCION CORRECTIVA
La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y corregirla. Evalúa la necesida
2 eliminar las causas de la no conformidad. Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad. Desa
sobre cualquier tipo de incidentes incluyendo los Accidentes de Trabajo
10.3 MEJORA CONTINUA

TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO C
RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN SST
CAPITULO DE LA NORMA
5. LIDERAZGO
6. PLANIFICACION
7. APOYO
8. OPERACIÓN
10. MEJORA
TOTAL RESULTADO EVALUACION INICIAL
Calificacion global en la Gestion de la SST

A TECNOLOGICO GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
VILLETA CUNDINAMARCA
Restaurante Nuestra Molienda
Administrador hendersson Medina
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGÚN NTC ISO 45001 - 2018- norma 0312
definido el documento de soporte si se requiere y existen indicios de su adecuada

cta la existencia de estructura o soporte documental, y tampoco indicios o evidencias
EVALUACION
INICIAL
ERALES
C/NC
A ORGANIZACIÓN 0
tes para el propósito y dirección estratégica de la organización. 0
s cuestiones externas e internas. 0

AS PARTES INTERESADAS
0
RTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SST DE LA
partes interesadas para el sistema de gestión Ambiental. 0
ESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
s partes interesadas y sus requisitos. 0
árrafo
el alcance según: 0
nstalaciones físicas, ubicación geográfica.
0
tado y disponible.
bicación geográfica.
URIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 0
gestión de la organización. 0
teniendo en cuenta las responsabilidades, procedimientos, medidas

0
efectiva operación y control de los mismos.
CUMPLIMIENTO CAPITULO 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 0%

ON DE LOS TRABAJADORES
0
eficacia del SG-SST. 1
está acorde con los propósitos establecidos. Se tiene disponible a las

0
IZACIÓN 0
des para los roles pertinentes en toda la organización. 0
la consulta y participacion de los trabajadores en las decisiones

0

CACION
0
rdados para asegurar que el SST logre los resultados

0
estos riesgos y oportunidades y los ha integrado en los procesos del

0
nidades 0
s riesgos y oportunidades. 0
0
acuerdo al alcance del SG-SST, y peligros en SST 0
s ambientales, los riesgos y oportunidades, y los requisitos legales

0
6.2.1.
0
anización. 0
acciones para lograrlos 0
AL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO CAPITULO 6. PLANIFICACION 0%
OYO
2
sarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y

X
as, mediambientales y de infraestructura).
afectar al desempeño del SG-SST son competentes en cuestión de

s medidas necesarias para asegurar que puedan adquirir la 0
e las acciones formativas emprendidas. 0
externas del SG-SST dentro de la organización. 0
ma y necesaria para la implementación y funcionamiento eficaces del

0
actualización de documentos. Ej: Gestion de Archivo Documental 0
1
entada requerida por el SG-SST. x

ACIÓN 3
s procesos de forma que se identifiquen los controles. 0
miento del riesgo. 0
s en el SG-SST y la gestión de su implementación? x
8.1.4.1.
8.4.1.2. Contratistas,
1
8.4.1.3. Contratacion
esos y servicios contratados externamente los aspectos de seguridad

x
tro del SG-SST.
nte emergencias reales en el ambito de SST. X
EL DESEMPEÑO
1
ANALISIS Y EVALUACION
alidades 0
etermina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación

a del SG-SST. Conserva información documentada como evidencia 0
el Cumplimiento 0
gen del seguimiento y la medición. 0

A INTERNA 1
cados. x
LA DIRECCION
0
segurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua

0
E CUMPLIMIENTO CAPITULO 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 25%

ORA
0
de mejora e implementado las acciones necesarias para cumplir con

0
para controlarla y corregirla. Evalúa la necesidad de acciones para

ción necesaria, ante una no conformidad. Desarrolla Investigaciones 0
bajo
0
n y eficacia del SGC. 0
DOS DE LA GESTIÓN EN SST
ACCIONES POR
% OBTENIDO DE IMPLEMENTACION
REALIZAR
0% IMPLEMENTAR
0% IMPLEMENTAR
0% IMPLEMENTAR
29% IMPLEMENTAR
60% MEJORAR
25% IMPLEMENTAR
0% IMPLEMENTAR
16%
BAJO
FICHA: 2185191
DE GESTION INTEGRADOS
VERSIÓN:
Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FECHA:01-OCT-2020
PÁGINA:
heidy laverde, jenssy muñoz, saray

NOMBRES DEL EQUIPO ASESOR pinzon , santiago niño y esteban de la
torre.
FECHA DE REVISIÓN DOCUMENTAL 9-Dec-10
FECHA DE ENTREVISTA 7-Dec-20



externas

La empresa tiene definido la misión, visión y horizonte institucional
No se encuentra establecida la política ambiental
La empresa no cuenta con COPASST ni con Comité de Convivencia Laboral
No se encuentra establecida la matriz de riesgos laborales
No se encuentran establecidos los planes de acción para el tratamiento de riesgos
No se encuentra establecida la matriz de riesgos laborales

No se encuentra establecida la matriz de requisitos legales en SST
No se encuentra establecido el programa de medicina preventiva y/o vigilania

epidemiológica. Programa SST
No se encuetran establecidos los objetivos de SST
No se encuentran establecidos los planes y programas de gestión de peligros y riesgos

de SST
La empresa cuenta con señalización de ruta de evacuación.

Se debe establecer una matriz de EPP y matiz de señalización
Se debe establecer el manual de perfiles y competencias
Se debe establecer la matriz de comunicaciones
La empresa cuenta con bases de datos pero se debe establecer un programa de gestión
documental
No se cuenta con la jerarquía de controles en los procesos.
La I.E. tiene establecido el PEGR, se debe establecer un plan de emergencias y

contingencias escolar.
Se debe documentar el procedimiento de selección de proveedores
La empresa tiene establecido el PEGR, se debe establecer un plan de emergencias y

contingencias escolar.
Se debe documentar los informes de gestión y rendición de cuentas enfocadas a los

requisitos legales SST
La empresa no cuenta con planes de acción correctiva

Diagnostico Inicial Nuestra Molienda

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INSTRUMENTO DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO INICIAL PARA SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NOCAIMA

FECHA DE REVISIÓN DOCUMENTAL

DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGÚN NTC ISO 9001-2015

4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 0

No se hallo informacion relacionada con la utilizacion de herram

No se encontro evidencia del seguimiento de la informacion de

4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 0

TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO CAPITULO 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 0%

5.1.2 Enfoque al cliente 0

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 0

TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO CAPITULO 6. PLANIFICACION 0%

7.1.5 Recursos de seguimiento y medicion

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 1

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

7.5.2 Creacion y actualizacion 0

7.5.3 Control de la informacion documentada 1

8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL 0

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.2 Determinacion de los requisitos para los productos y servicios 1

8.2.3 Revision de los requisitos para los productos y servicios 2

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 1

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 1

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 1

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 1

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 1

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 0

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

8.4.3 Informacion para los proveedores externos 1

8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 1

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 1

TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO CAPITULO 8. OPERACIÓN 71%

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION

9.1.2 Satisfaccion del cliente 1

9.1.3 Analisis y evaluacion 1

9.2 AUDITORIA INTERNA 1

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA 0

10.3 MEJORA CONTINUA 0

Calificacion global en la Gestion de Calidad BAJO

LIZETH JOHANA BENAVIDES PINZÓN,

OBSERVACIONES Y SITUACIONES ENCONTRADAS EN LA VISITA DE CAMPO Y EN

No se hallo informacion relacionada con la utilizacion de herramientas y metodologias de

No se encontro evidencia del seguimiento de la informacion de las cuestiones internas y

No se tienen identificadas las partes interesadas

No se dispone de informacion de la actualizacion de los requisitos de partes interesadas

No se ha determindo el alcance del SGC

No se han definido el mapa deprocesos

La I.E. tiene definido la misión, visión y horizonte institucional

No se encuetran establecidos los objetivos de calidad

No se encuentra establecida la política de calidad

No está establecido el organigrama

No está establecida la matriz de riesgos de gestión

No se cuenta con un plan de acción para el tratamiento de riesgos

No se cuenta con un mapa estrategico

No están establecidos los planes de calidad

La I.E. no tiene establecido el plan de emergencias y contingencias para imprevistos

No se encuentra establecido el mapa de conocimientos

Se requiere documentar y establecer el plan de capacitación y entrenamiento

No se encuentra establecida la matriz de comunicaciones.

No se encuentra establecido el listado de control de la información