CARTAVIO S.A.

A
AUDITORÍA INTEGRAL
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ÁREA DE PRODUCCIÓN

PREGUNTAS REF. P/T COMENTARIO

SI NO N/A

Ver Cl- 4
1, ¿Se renuevan los extintores después

de ser usados?

2. ¿En el área de producción se

realizan capacitaciones sobre la 
protección del medio ambiente?

3.¿El área cuenta con contenedores de

reciclaje y residuos? 

4.¿Se cuenta con una correcta

señalización en el área?

5. ¿ Se cuenta con manual de funciones
actualizado?


HECHO POR: A.A.
REVISADO POR: A.H.
CI-1
FECHA:


 CARTABIO S.A.C
AUDITORIA AMBIENTAL
AREA DE PRODUCCIÓN
NO EXISTE LA RENOVACIÓN DE LOS EXTINTORES DESPUES DE SER USADOS CI-1

De la evaluación del control interno, hemos determinado que no se renovaron los

extintores después de ser usados

La Norma de seguridad N° 312.8 establece que “Todos los extintores de la

empresa deben ser renovados cada vez que caduque”.

Esta situación genera que en caso de que ocurra algún incidente interno la
empresa no tenga los equipos de seguridad operativos.

Se debe a que la empresa no cuenta con el área de mantenimiento de equipos.

Recomendamos a gerencia asignar a una persona capacitada en el área de

mantenimiento, para realizar la renovación de los extintores.

HECHO POR:
REVISADO POR:
FECHA: CI-4