CLASE 8

CONTROL DE
PROYECTOS
 Control de avance:
Seguimiento de resultados
• Asociar Indicadores que reflejen el grado
de obtención de resultados
• Evaluar los tiempos y la dificultad de los
cambios
• Establecer una gradualidad en la
obtención de los resultados
• Definir fuentes de información,
herramientas y metodología para la
definición de indicadores
• Elaborar plan de seguimiento
Seguimiento del Proyecto
Seguimiento del Proyecto

¿Cuándo se inician las

actividades?,

¿Cómo se desarrollan las

actividades ya iniciadas?, y

¿Cuáles se han terminado realmente

(cuál ha sido su fecha de finalización)?.
Seguimiento del Proyecto
Seguimiento del Proyecto

Medir el avance real y compararlo de forma

adecuada y periódica con el avance previsto es la
clave para un efectivo control del proyecto.

Contar con un proceso ordenado y claro para llevar

a cabo el control del proyecto ayuda enormemente
al Director del proyecto, teniendo en cuenta este
factor, a continuación se muestra un ejemplo de los
pasos a realizar durante el proceso de control.
Administración de Proyectos

Etapas de la Administración de Proyectos

origen equipo del Proyecto

INICIO PLANEACIÓN EJECUCIÓN CONTROL CIERRE

perfil plan avance entrega

aceptación PRODUCTO
alcance
Etapas de la AP

Técnicas y herramientas
• Análisis de valor ganado
• Distribución de información
• Sistemas de control de cambio
• Control de riesgos
CONTROL
• Actualizaciones del plan
• Acciones correctivas
• Lecciones aprendidas
• Aceptación del trabajo
INICIO PLANEACIÓN EJECUCIÓN CONTROL CIERRE • Ordenes de cambio
• Ajustes a línea base
Procesos de control
• Supervisión y control
• Control de cambios
• Verificación y control de alcance
• Control del cronograma
Etapas de la AP

Procesos de control

• Control de costos
• Control de calidad
• Seguimiento de desempeño del equipo
• Informes de resultados
• Comunicación con interesados
Etapas de la AP

Administración de cambios

• Evaluar y documentar ajustes y sus impactos

• Recopilar, medir y difundir la información sobre el avance,

riesgos y resultados preliminares del Proyecto

Con el objeto de:

– Comparar y evaluar el avance real del Proyecto
– Dar seguimiento y supervisión de riesgos
– Documentar la situación actual del Proyecto
Etapas de la AP

Análisis y contención de riesgos

Recomendaciones prácticas:
• Prevea riesgos, no catástrofes
• Aplique su sensibilidad, visión
• Realice el análisis en grupo y en forma ágil
• Analice los riesgos más importante
• Contemple probabilidad de ocurrencia e impacto
• Repita el análisis de riesgos durante el proyecto antes de
actividades o eventos críticos
Etapas de la AP

Análisis de valor ganado

Permite evaluar el
desempeño del proyecto,
considerando medidas de
tiempo y costo.

– Valor planeado

– Valor ganado
Etapas de la AP

Análisis de calidad

• Costo de conformidad y no conformidad

• Análisis costo / beneficio
• Control de calidad - herramientas estadísticas
Etapas de la AP

Análisis de costos
 COSTOS
BASE PARA PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO

PRESUPUESTO COMO REFERENCIA

Definición con el Director/Gerente General del nivel de

control necesario

Agrupación de Servicios y Elaboración de Plan de

Unidades de costo.

Apropiación Correcta

Compromiso del Equipo

 COSTOS
DEFINICIONES

• Presupuesto, base donde se indica cuanto podemos gastar en cada

servicio (índices de aplicación, de MO, Mat y Equipos). Para cada servicio
tenemos una composición unitaria/global.

• UA, Unidad de Acompañamiento, agrupa un servicio o grupo de servicios

que son controlados y acompañados por el área de Costos, tiene un
Responsable determinado y se agrupan por Gerencias.
Tenemos UAs Directas (Producción) e UAs Indirectas (Apoyo)

• Plan de UAs, forma de distribución de los servicios para un mejor control y

acompañamiento, (en nuestra obra esta distribuido por Tramos). El Plano
de Uas nos ayuda a consultar dudas sobre apropiaciones, para que las
mismas acompañen la previsión de costo.
 COSTOS
UAS INDIRECTAS
ASPECTOS DE DIVISION DE UNIDADES Y CONTROL
Presupuestado por Permanencia
Definir las Gerencias y Efectivo (Qtde de
Personas) de Cada Una
Políticas de personas y sus Costos
Movilización Local
Seguros y Fianzas
EPIs y Alimentación
 UAs INDIRECTAS
UA / Grupo de Despesa / Recurso Cronograma
Código Descrição UMed. Total Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08
2 TOTAL COSTO INDIRECTO
7330 DIVISION DE ADM. CONTRACTUAL
16043255
ASIST. MEDICION / SUBCONT. / CONTRACT H 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18025040
RESP. DIV. ADM CONTRACTUAL H 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27300015
1-MATERIAL PAPELERÍA DE OFICINA US$ 1,250 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
51010009
1/2-CONSULTORIA US$ 33,000 10,000 5,000 5,000
51010054
2-CONSULT. ADMIN. CONTRACTUAL US$ 56,000 8,000 8,000 8,000
52002052
1-HOSPEDAJE / ALIMENTACION / PASAJE US$ 2,350 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
52005051
1-GASTOS DIVERSOS US$ 2,350 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
52010002
1-SEGUROS VARIOS US$ 2,896,104 120,671 120,671 120,671 120,671 120,671 120,671 120,671 120,671 120,671 120,671 120,671 120,671
52010507
1-COSTOS CON DOCUMENTOS US$ 8,750 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
7130 DIVISION DE PAVIMENTO
08991545
CAMIONETA 4 X 4 CABINA DOBLE KM 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16506100
SUPERVISOR DE PRODUCCION II H 20 1 1 1 1 1 1 1 1
18025550
RESP. PROG. PAVIMENTOS H 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27300015
1-MATERIAL PAPELERÍA DE OFICINA US$ 1,100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
27900017
1-MATERIAL DIVERSO CONSUMO US$ 1,050 50 100 100 100 100
52002052
1-HOSPEDAJE / ALIMENTACION / PASAJE US$ 2,600 300 200 200 100 100 100 100 100 100 100
52005051
1-GASTOS DIVERSOS US$ 3,800 200 200 200 200 200 200 200 200
52008060
1-SEGUROS MEDICOS/ DE VIDA US$ 10,500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
52015706
1-MOVILIZACION EXPATRIADOS US$ 10,000 10,000
52015803
1-DESMOVILIZACION EXPATRIADOS US$ 8,000
52099979
1-AYUDA DE COSTO (2 SB) US$ 13,000 5,000 8,000
52099980
1-ALQ. INMUEBLES EXPATRIADOS US$ 31,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
52099985
1/2-VIAJES EXPATRIADOS US$ 8,000 8,000
PLAN DE UAs INDIRECTASPLANO DE UAS INDIRECTAS PROYECTO MADDEN COLON
ITEM UA Descripción Gerente Respo

GERENCIA DE CONTRATO
7000 GERENCIA DE CONTRATO MAURO HUEB MAURO

GERENCIA DE PRODUCCION
7100 GERENCIA DE PRODUCCION PAULO RAMOS PAULO
7110 DIVISION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PAULO RAMOS CRISPULO
7115 DIVISION DE OBRAS DE ARTE Y VOLADURAS PAULO RAMOS GINO
7120 DIVISION DE PUENTES PAULO RAMOS HUGO PER
7130 DIVISION DE PAVIMENTO PAULO RAMOS HERNAN

DIVISION DE PRODUCCION T2
7155 DIVISION DE MOVIMIENTO DE TIERRA T2 PAULO RAMOS HECTOR
7160 DIVISION DE OBRAS DE ARTE T2 PAULO RAMOS L. SEVE
7165 DIVISION DE PUENTES T2 PAULO RAMOS L. SEVE
7170 DIVISION DE CENTRALES INDUSTRIALES T2 PAULO RAMOS CARN
7140 DIVISION DE TOPOGRAFIA PAULO RAMOS DOMINGO

GERENCIA ADMINISTRATIVA/FINANCIERA
7200 GERENCIA ADMINISTRATIVA/FINANCIERA HUMBERTO SAMPAIO HUMBERTO
7205 DIVISION - ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES HUMBERTO SAMPAIO ARTURO
7210 DIVISION - FINANCEIRA Y CONTABILIDAD HUMBERTO SAMPAIO ARTURO
7220 DIVISION - MATERIALES / IMPORTACIONES HUMBERTO SAMPAIO DORIVAL
7225 PATRIMONIO HUMBERTO SAMPAIO DORIVAL
7230 DIVISION - RR HH /DESARROLLO HUMANO HUMBERTO SAMPAIO ARTURO
7620 DIVISION - ACCION SOCIAL Y COMUNIDADES HUMBERTO SAMPAIO ARTURO
7240 DIVISION - INFORMATICA Y TELECOMUNICIONES HUMBERTO SAMPAIO ARTURO

GERENCIA COMERCIAL
7300 GERENCIA COMERCIAL RICARDO BISCA RICARD
7310 DIVISION DE COSTOS - APROPIACION RICARDO BISCA GRACE ZA
7320 DIVISION DE MEDICION RICARDO BISCA JOFRE
7325 DIVISION DE SUBCONTRATOS RICARDO BISCA RODNEY C
7330 DIVISION DE ADM CONTRACTUAL RICARDO BISCA JOAO L
 COSTOS
UAS DIRECTAS

Presupuestado por Composición de Precios Unitarios

Normalmente Basada en la Planilla del Cliente
Definir Nivel de Control con Producción
Actualizar Lista de Insumos
Referencia para Subcontratos
Costo de Equipos y Talleres
 COSTOS
UAS DIRECTAS
COMPOSICIÓN / INSUMOS COMPOSICIÓN UNITARIA
Costo
PRODUCIÓN CODIGO DESCRIPCIÓN Umed Índice
unitario
Costo Total Productividad Unidad
130000 PAVIMENTO DE HORMIGÓN M3 144.35
COMERCIAL Mano de Obra 7.66
11065200 Ayudante de Producción H 0.816 5.07 4.14 1.22549 M3/H
12061850 Carpintero H 0.544 5.64 3.07 1.83824 M3/H
ADM 15051050 Capataz I H 0.068 6.63 0.45 14.70588 M3/H
Material 22.71
20200100 Lona Plástica M2 4.59 0.55 2.52 0.21786 M3/M2
EQUIPOS 20300990 Aditivo para curado Hgon Pavimento KG 0.765 1.28 0.98 1.30719 M3/KG
20600020 Acero en mallas (Hormigón) KG 0.2369 0.58 0.14 4.22119 M3/KG
INGENIERIA 20602798 Acero para juntas Hgon Pavimento KG 11.55 1.59 18.36 0.08658 M3/US$
26400019 Herramientas y Utensilios US$ 0.714 1 0.71 1.40056 M3/US$
Subcontrato 101.61
37050160 Sub-suministro de hormigón para pavimento M3 1.05 96.77 101.61 0.95238 M3/M3
Equipo 12.37
8145011 Camión Cisterna VW 26260 256 HP 15M3 H 0.00939 38.85 0.36 106.49627 M3/H
8177128 Camión Volquete 16M3 320 Hp H 0.213 40.8 8.69 4.69484 M3/H
8263702 Distribuidora de Concreto CM PS-3302 H 0.0086 93.15 0.8 116.27907 M3/H
8605020 Pavimentadora Gomaco GP-2600 H 0.0086 226.3 1.95 116.27907 M3/H
8605025 Texturizador CIFALI TC-2604 H 0.0086 66.01 0.57 116.27907 M3/H
 PLAN DE UAs
PLANO DE UAS DIRECTAS PROYECTO MADDEN COLON
UMed. UMed.
Cod. UA Descripcion UA Cod. SS Descripcion SERVICIOS SECUNDARIOS
UA SS
AUTOPISTA MADDEN - COLON DETALLE DE SERVICIOS INCLUIDOS EN LAS UAS

1 COSTOS DIRECTOS
02 TRAMO MADDEN - QUEBRADA LOPEZ 2 TRAMO MADDEN - QUEBRADA LOPEZ
02.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.2.1 DESBROCE 2.2.1 DESBROCE
1105 DESBROCE LIMPIEZA Y TRANSPORTE HA 110500 DESBROCE Y LIMPIEZA EN BOSQUE T. MADDEN - Q LOPEZ HA
110510 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS T. MADDEN - Q LOPEZ HA
110515 TRANSPORTE DE MATERIAL DE DESBROCE HASTA 1 KM T. MADDEN - Q LOPEZ M3
112530 CONFORMACIÓN DE BOTADEROS T. MADDEN - Q LOPEZ M3
02.2.3 EXCAVACIÓN Y RELLENO 2.2.3 EXCAVACIÓN Y RELLENO
1115 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO M3 111500 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO T. MADDEN - Q LOPEZ M3
111525 EXCAVACIÓN EN FANGO T. MADDEN - Q LOPEZ M3
111510 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA T. MADDEN - Q LOPEZ M3
1120 EXCAVACION EN ROCA M3 111520 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA (INCLUYE VOLADURA) T. MADDEN - Q LOPEZ M3
111522 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA (INC. VOLADURA CONTROLADA) T. MADDEN - Q LOPEZ M3
1125 RELLENO CON SUELO (TERRAPLEN) M3 112500 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SUELO T. MADDEN - Q LOPEZ M3
112520 RELLENO CON MATERIAL DE CANTERA (TERRAPLEN) T. MADDEN - Q LOPEZ M3
1130 RELLENO CON ROCA (PEDRAPLEN) M3 112510 RELLENO CON MATERIAL PROPIO ROCA (PEDRAPLEN) T. MADDEN - Q LOPEZ M3
112525 RELLENO CON MATERIAL DE CANTERA (PEDRAPLEN) T. MADDEN - Q LOPEZ M3
02.3 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 2.3 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
02.3.2 HORMIGON ESTRUCTURAL - DRENAJE 2.3.2 HORMIGON ESTRUCTURAL
1150 HORMIGON ESTRUCTURAL - DRENAJE M3 114510 HORMIGON FC=100 KG/CM2 (INC TRANSPORTE Y VACIADO) T. Q LOPEZ - CATIVA M3
115000 HORMIGON FC=180 KG/CM2 P/ZANJAS (INC TRANSPORTE Y VACIADO) T. MADDEN - Q LOPEZ
M3
115500 HORMIGON FC=210 KG/CM2 (INC TRANSPORTE Y VACIADO) T. MADDEN - Q LOPEZ M3
116000 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO T. MADDEN - Q LOPEZ M2
116500 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 T. MADDEN - Q LOPEZ KG
 COSTOS

ACOMPAÑAMIENTO
 COSTOS

Sistemas,
TimeScan
INSUMOS
12 Directo de los
CENTRALES Encargados
INDUSTRIALES

ACOMPAÑAMIENTO
MENSUAL
PRODUCCION TALLERES
Directo de los
Area de
Planeamiento 4 3 Encargados
 COSTOS
INSUMOS
• Mano de Obra
• Materiales
1 • Subcontratos
• Equipos
• Gastos

CENTRALES INDUSTRIALES SISTEMA

• Central de Hormigón
2 • Central de Trituración COSTOS
• Central de Hierro/Encofrado Acompañamiento
Mensual
TALLERES
• Talleres Mecánicos
3 • Talleres Eléctricos

PRODUCCION
• Producción de todos
4 los frentes (Planeamiento)
 COSTOS

INSUMOS
• APROPIACION CORRECTA
• COSTOS SIN DESVIO

 MANO DE OBRA, MATERIALES

(El Encargado tiene directa responsabilidad)
 EQUIPOS
(Se encuentra con el equipo de apropiación
bajo la supervisión del Encargado)
SUBCONTRATOS, GASTOS
(Tiene el visto bueno del Responsable de
Frente y del Encargado)
 COSTOS

COSTO INDIRECTO
 COSTOS INDIRECTOS
Custos Totais - Acum. (mar_07 a
Tipo de Insumo/Insumos/UA Custos Totais - Mês Nov_07
Nov_07)
UMe Tipo
Código Descrição Realizado (A) VTR (PA) (B) Realizado (A) VTR (PA) (B)
d. Mov.

7330 DIVISION DE ADM. CONTRACTUAL GB 130,927.05 126,788.79 1,189,985.02 1,173,465.27

Mão de Obra 7,733.77 5,517.79 65,581.65 46,026.27

16043255 ASIST. MEDICION / SUBCONT. / CONTRACT H Local 2,011.14 1,816.92 14,077.98 12,718.44

18025040 RESP. DIV. ADM CONTRACTUAL H Local 3,700.87 33,307.83

18025400 RESP. PROG. ADM. CONTRACTUAL H Exp 5,722.63 51,503.67

Material 53.04 50.00 440.77 450.00

27300015 1-MATERIAL PAPELERÍA DE OFICINA US$ 53.04 50.00 440.77 450.00

Gastos Gerais 123,140.24 121,221.00 1,123,962.60 1,126,989.00

51010009 1/2-CONSULTORIA US$ 26,014.77 20,000.00

51010054 2-CONSULT. ADMIN. CONTRACTUAL US$ 2,500.00 12,500.00 16,000.00

52002052 1-HOSPEDAJE / ALIMENTACION / PASAJE US$ 100.00 1,954.30 900.00

52005051 1-GASTOS DIVERSOS US$ 287.00 100.00 4,070.19 900.00

52010002 1-SEGUROS VARIOS US$ 117,768.23 120,671.00 1,059,914.07 1,086,039.00

52010507 1-COSTOS CON DOCUMENTOS US$ 57.20 350.00 1,294.27 3,150.00

52099960 1/2-ALIMENTACION EVENTUAL US$ 125.81 4,357.00

52099980 1-ALQ. INMUEBLES EXPATRIADOS US$ 850.00 7,650.00

52099985 1/2-VIAJES EXPATRIADOS US$ 1,552.00 6,208.00

• MO real no acompaña categoría del Presupuesto

C. Total real >C. Total Presupuesto • Importante tomar en cuenta los gastos generados por
el tipo de recurso a movilizar (Local o Exp)
 COSTOS
COSTO INDIRECTO
SEPT_08
ACUMULADO SEPTIEMBRE_08 B/.1,643,553.95
SEGURIDAD PRIV
ALIM. EVEN./ HOSPED 5%
TRANSP. PERSONAL
CONSULTORIA 3% 2% ACCION SOCIAL
5% 2%

MANO OBRA
COSTOS EXPATRIADOS 49%
10%

SEGUROS OBRA
8%

OTROS GASTOS
9% VEHICULOS MATERIALES VARIOS
ACUMULADO JULIO_08
4% 3% B/.24,306,795.62
MANO OBRA MATERIALES VARIOS VEHICULOS
OTROS GASTOS SEGUROS OBRA COSTOS EXPATRIADOS
CONSULTORIA ALIM. EVEN./ HOSPED SEGURIDAD PRIV
TRANSP. PERSONAL ACCION SOCIAL
 COSTOS

RELACION CI/CD
%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% MES

7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 Sep_08
-0 -0 l-0 -0 -0 e-
0 -0 -0 l-0 -0 -0 e-
0
ar a y
J u ep ov n ar a y
J u ep ov n 16.45%
M M S N E M M S N E

PA REAL PROMEDIO = 24.7%

 COSTOS

COSTO DIRECTO
 COSTOS
UA/Insumos Composição Unitária - UA (Mes ) Global - UA (Mes )

UMe Índice Índice TR C. Total C. Total TR Custo Realizado

Código Descrição Qtde. Realizada Qtde. TR (PA) Custo TR (PA) (B)
d. Realiz. (PA) Realizado (PA) (A)

1115 EXCAV. MATERIAL SUELTO M3 1.42 1.35 289,438.50 289,438.50 410,744.11 407,432.91

Mão de Obra 0.09456 0.04729 0.49 0.28 27,369.30 13,687.55 141,704.78 80,231.48

Material 0.01 57.60 22,586.91

UAs - Fam. Equipamentos 0.92 1.06 267,248.29 304,614.51

UAs - Outras Reversões 0.01 1,733.45

UA/Insumos Composição Unitária - UA (Acumulado ) Global - UA (Acumulado )

UMe Índice Índice TR C. Total C. Total TR

Código Descrição Qtde. Realizada Qtde. TR (PA) Custo Realizado (A) Custo TR (PA) (B)
d. Realiz. (PA) Realizado (PA)

TRANSPORTE MATERIAL
1275 M3 0.81 0.85 362,801.58 362,801.58 2,749,970.68 3,077,138.54
SUELTO HASTA 1 KM
Mão de Obra 0.01206 0.06 4,375.39 23,233.31

UAs - Fam. Equipamentos 0.75 0.85 2,726,737.37 3,077,138.54

 COSTOS
O D EBREC H T COSTO GENERAL POR TIPO DE SERVICIO
Tipo De Insumos/Insumos/UA Mes: SEP / 08 Acum.: MAR/07 a SEP/08

VTR (Valor Trabajo VTR (Valor Trabajo

Descrição Realizado PA Realizado PA
Real) (PA) Real) (PA)

Total Geral 9,491.30 9,059.28 8,997.29 85,436.58 86,065.81 87,243.75

DIRECTO 7,932.91 7,655.14 7,901.59 67,771.23 68,010.38 70,491.80
MOVIMIENTO DE TIERRA 2,362.07 2,348.40 2,352.55 20,863.11 21,368.23 17,942.40
1105 DESBROCE LIMPIEZA Y TRANSP. EN Z BOSC Y NO BOSC 30.55 17.72 40.76 1,813.70 1,775.79 1,445.66
2605 DESBROCE LIMPIEZA TRANSPORTE Y BOTADERO 239.45 214.66 223.50 609.90 848.97 888.43
1115 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO 342.73 327.29 240.78 4,215.31 4,271.78 4,486.64
2615 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO 394.65 400.23 308.15 1,557.75 1,569.32 1,657.30
1120 EXCAVACION EN ROCA 92.16 60.97 261.17 907.00 910.59 1,361.47
2620 EXCAVACION EN ROCA 153.01 163.58 98.59 311.15 332.41 365.78
1125 RELLENO CON SUELO (TERRAPLEN) 153.34 197.95 355.95 1,660.33 1,698.20 1,846.83
2625 RELLENO EN SUELO (TERRAPLEN) 326.07 335.44 339.46 927.98 988.80 1,002.56
1130 RELLENO CON ROCA (PEDRAPLEN) 493.05 497.03 249.37 7,896.13 8,019.55 2,600.04
2630 RELLENO EN ROCA (PEDRAPLE) 101.72 113.76 98.76 669.01 701.66 698.45
1132 ESTABILIZACION Y PERFILADO DE TALUDES 35.34 19.76 136.06 294.86 251.17 1,589.24
TRANSPORTE 1,317.23 1,350.37 707.83 10,216.55 11,642.82 10,631.58
1275 TRANSPORTE MATERIAL SUELTO HASTA 1 KM 109.87 112.74 120.26 2,373.23 2,674.53 4,247.46
2775 TRANSPORTE MATERIAL SUELTO HASTA 1 KM 395.90 324.71 257.74 1,585.86 1,411.92 1,739.20
1276 TRANSPORTE MATERIAL SUELTO MAS DE 1 KM 0.79 9.79 8.74 209.81 465.50 914.17
1277 TRANSPORTE MATERIAL ROCOSO HASTA 1 KM 70.53 91.98 81.78 1,027.63 1,653.46 1,622.41
2776 TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO MAS DE 1 KM 5.29 4.18 9.54 12.61 16.60 18.45
2777 TRANSPORTE MATERIAL ROCOSO HASTA 1 KM 54.95 52.68 37.23 178.99 191.64 202.22
1278 TRANSPORTE MATERIAL ROCOSO MAS DE 1 KM 601.98 648.91 127.18 4,096.64 4,306.07 1,152.45
2778 TRANSPORTE MATERIAL ROCOSO MAS DE 1 KM 77.91 105.37 65.35 731.77 923.10 735.21
COSTOS
AVANCE FÍSICO
 COSTOS
AVANCE DE COSTO
 ¿Reevaluación del Costo, una necesidad ?
PRESUESTO
• ECONOMICA
• FINANCEIRA

 PRESUPUESTO FUNCION NECESIDADES

. ENGENIERIA VIA :
 COMPOSICIONES UNITARIAS
 CRONOGRAMAS DE RECURSOS

 CORRELACION CON ITEMS DE LA

PLANILLA DEL CLIENTE

Existen softwares que son utilizados en la

fase del Planeamiento en la “Conquista”
de Proyectos. Adicionalmente, se
implementan para reevaluaciones, control
y gestión del Proyecto.

IMPORTANTE:
MONTO COSTO MONTO COSTO
FASE CONQUISTA >= FASE EJECUCION

ASEGURAR RENTABILIDAD

EL MONTO DE COSTO EN LA FASE DE EJECUCION

SERÁ EL QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO.
 COSTOS
PUNTOS DE ATENCIÓN
Involucrar a Todos los Responsables
Transparencia del Acompañamiento
Apropiación Correcta X Credibilidad
Aplicación de Materiales X Control de Stock
Sinergia del Equipo
Reuniones Objetivas para Toma de Decisión a Tiempo
Distorsiones Actualizadas Cuando Encontradas
Revisión del PA si Necesario
 COSTOS
CONSIDERACIONES FINALES

Acompañamiento de Costos nos es Policía es

una Herramienta de Gestión que depende de un
Sistema de Comunicación Eficiente y Sinergia
entre el Equipo del Proyecto para Mejoría
Continua de los Resultados
Etapas de la AP

Seguimiento del proyecto

Fase de Ejecución de un proyecto
Premio de Productividad

En la fase de Ejecución de un proyecto, se pone en práctica todos los

conceptos considerados en la fase del PLANEAMIENTO de la obra, y en rigor
deben ser adecuadamente controlados, para evitar las distorsiones en la
rentabilidad.

Como una medida para un incremento de la rentabilidad, en diversos proyectos

de construcción se ha implementa un PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD, que
forma parte de la política de incentivos empresariales para el aumento de la
productividad y aumentar o recuperar los márgenes de rentabilidad.
 Fase de Evaluación y Control de Obra

 UNIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO:
• PRESUPUESTADAS x
INCURRIDAS

 GRAFICOS “ EARNED VALUE ”

 UA´S
El seguimiento de los proyectos no tendría sentido si éste no se
 SERVICIOS / INSUMOS

 TENDENCIAS x SIMULACIONES

 “ FEED BACK ” EMPRENDIMIENTO

CORRIENTE
evalúa y compara adecuadamente con los índices contenidos en el
EVALUAR Y
CONTROLAR Planeamiento vigente.

Para esto, se emplean varios métodos:

SEGUIMIENTO DE LA PRODUCCION
A TRAVÉS DE CUADRO DE CONTROL
(Área de Planeamiento)

SEGUIMIENTO DE LA PRODUCCION
A TRAVÉS DE UN SOFTWARE DE PROGRAMACION
Microsoft Project, P3, Sure Track
(Área de Planeamiento)

SEGUIMIENTO DE COSTOS Y
PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO
CON USO DE Softwares de Costos
(Área de Costos - Planeamiento)
 Fase de Evaluación y Control de Obra
Seguimiento de la producción a través de
cuadros de Control
 UNIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO:
• PRESUPUESTADAS x
INCURRIDAS

 GRAFICOS “ EARNED VALUE ”

 UA´S
 SERVICIOS / INSUMOS

 TENDENCIAS x SIMULACIONES

 “ FEED BACK ” EMPRENDIMIENTO

CORRIENTE

EVALUAR Y
CONTROLAR

Este sistema está ampliamente difundido y su diseño y formato

obedece a las características de cada proyecto.

Para su elaboración depende mucho del WBS que se haya

determinado, esto es los “entregables” que cada frente de trabajo
tendrá como meta.

Tiene que estar basado con los rendimientos contenidos en el

Planeamiento correspondiente.
 WBS de una obra de Alcantarillado

 UNIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO:
• PRESUPUESTADAS x
INCURRIDAS

 GRAFICOS “ EARNED VALUE ”

 UA´S
 SERVICIOS / INSUMOS

 TENDENCIAS x SIMULACIONES

 “ FEED BACK ” EMPRENDIMIENTO

CORRIENTE

EVALUAR Y
CONTROLAR
  UNIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO:
• PRESUPUESTADAS x
INCURRIDAS
Criterios para efectuar un seguimiento de la producción
 GRAFICOS “ EARNED VALUE ”
 UA´S
 SERVICIOS / INSUMOS

 TENDENCIAS x SIMULACIONES

 “ FEED BACK ” EMPRENDIMIENTO

CORRIENTE

EVALUAR Y
CONTROLAR

Boletin de Producción Frente de Trabajo 1: Ingenieria - Planeamiento

Semana 25 al 31 Julio 2005 Avance al 09-Ago-07

Emitido el 10-Ago-07

Interceptor Norte

Semana
Total
Previsto Mensual
Servicio Julio (ml)
01-03Jul 04-10Jun 11-17Jul 18-24Jul 25-31Jul

Previsto Realizado R/P Previsto Realizado R/P Previsto Realizado R/P Previsto Realizado R/P Previsto Realizado R/P Previsto Realizado R/P

ML

247.50 20.00 20.00 100% 62.50 75.00 120% 52.50 74.06 141% 62.50 70.00 112% 50.00 17.53 35% 247.50 256.59 104%
Instalación de Tuberías
UND

99 8 8 25 30 21 30 25 28 20 8 99 104

En el mes Acum. Ant. Acum. Total

Tubos colocados Tramo C4 - C5 = 1 1
Tramo C5 - C6 = 49 49
Tramo C6 - C7 = 5 35 40 01 Niple Diametro Cant.
Tramo C9A-C10 = 27 27 1,500 90
Tramo C10-C11 = 59 59 2,100 284
Tramo C11-C12 = 41 41
Tramo C13-C12 = 42 42
Tramo C22-C23 = 62 16 78 01 Niple
Tramo C23-C24 = 5 5 01 Niple
Tramo C24-C25 = 30 30
Tramo C25-C26 = 1 1 374
Tendencia de la semana
Tendencia 18 ml 35% Record 10 Und
Previsto 5 Und
NO CUMPLE PREVISION SEMANAL
 Criterios para efectuar un seguimiento de la producción
 UNIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO:
• PRESUPUESTADAS x
INCURRIDAS

 GRAFICOS “ EARNED VALUE ”

 UA´S
 SERVICIOS / INSUMOS

 TENDENCIAS x SIMULACIONES

 “ FEED BACK ” EMPRENDIMIENTO

CORRIENTE

EVALUAR Y
CONTROLAR

Termómetro de Producción: Frente de Trabajo 1

Semana
R

Semana 05 Previsto Julio 2005

5
P

Interceptor Norte

Semana
R

4
Semana 1 P 20.00 8% R/P Semanal 20.00 R/P Acumulado P
R 20.00 8% 20.00 100%

Semana
R
Semana 2 P 62.50 25% R/P Semanal 82.50

3
R 75.00 30% 95.00 115% P
Semana 3 P 52.50 21% R/P Semanal 135.00

Semana
R
R 74.06 30% 141% 169.06 125%

2
Semana 4 P 62.50 25% R/P Semanal 197.50 P
R 70.00 28% 112% 239.06 121%

Semana
R
Semana 5 P 50.00 20% R/P Semanal 247.50

1
R 17.53 7% 35% 256.59 104% P
P 247.50 80%
Total - 10 20 30 40 50 60 70 80
R 256.59 97%
 Criterios para efectuar un seguimiento de la producción
 UNIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO:
• PRESUPUESTADAS x
INCURRIDAS

 GRAFICOS “ EARNED VALUE ”

 UA´S
 SERVICIOS / INSUMOS

 TENDENCIAS x SIMULACIONES

 “ FEED BACK ” EMPRENDIMIENTO

CORRIENTE

EVALUAR Y
CONTROLAR

PREVISTO VS REALIZADO
MES JULIO 2005
FRENTE 1
26 280.00
25
24 260.00
23
22 240.00
21
20 220.00
19 200.00
18
17 180.00
16

ml Acumulado
ml diario

15 160.00
14
13 140.00
12
11 120.00
10
9 100.00
8
7 80.00
6 60.00
5
4 40.00
3
2 20.00
1
0 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Dias
Previsto Diario Realizado Diario
Previsto Acumulado Realizado Acumulado
 Criterios para efectuar un seguimiento de la producción
 UNIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO:
• PRESUPUESTADAS x
INCURRIDAS

 GRAFICOS “ EARNED VALUE ”

 UA´S
 SERVICIOS / INSUMOS

 TENDENCIAS x SIMULACIONES

 “ FEED BACK ” EMPRENDIMIENTO

CORRIENTE

EVALUAR Y
CONTROLAR

REALIZADO JULIO - A LA FECHA (ML)

F-1 F-2
FRENTE DE TRABAJO
F-3 F-4

300.00

250.00

M
200.00
E
T
150.00
R 251.59 235.00 222.50
O
100.00
S
50.00 75.00

0.00

F-1 F-2 F-3 F-4

FRENTE DE TRABAJO
  UNIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO:
• PRESUPUESTADAS x
INCURRIDAS Seguimiento de la producción a través de Software de
Programación.
 GRAFICOS “ EARNED VALUE ”
 UA´S
 SERVICIOS / INSUMOS

 TENDENCIAS x SIMULACIONES

 “ FEED BACK ” EMPRENDIMIENTO

CORRIENTE

EVALUAR Y
CONTROLAR

Para efectuar un seguimiento y control de obra, se puede realizar a

través de los software que existe en el mercado:

Microsoft Project,
Primavera Planner Project,
Sure Track,

Fechas de comienzo Holguras Fechas mas tardía

Fechas de Termino Slags Fechas más temprano

Ruta Critica
 Seguimiento de la producción a través de Software de
 UNIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO:
• PRESUPUESTADAS x
INCURRIDAS

 GRAFICOS “ EARNED VALUE ”

 UA´S

Programación.
 SERVICIOS / INSUMOS

 TENDENCIAS x SIMULACIONES

 “ FEED BACK ” EMPRENDIMIENTO

CORRIENTE

EVALUAR Y
CONTROLAR

Todo Control mediante un software de programación y control, debe

tener “una ruta crítica”, esto nos permitirá que “la concentración de
atención” esté dirigida a estas actividades.
 ¿ COMO MEDIMOS LOS PROYECTOS ?
 UNIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO:
• PRESUPUESTADAS x
INCURRIDAS

 GRAFICOS “ EARNED VALUE ”

 UA´S
 SERVICIOS / INSUMOS

 TENDENCIAS x SIMULACIONES

 “ FEED BACK ” EMPRENDIMIENTO

CORRIENTE

EVALUAR Y
CONTROLAR

• Vamos cumpliendo con el Presupuesto…

• El Margen del proyecto es de X%
• Nuestro % de Avance es Y%

• Pero cómo estamos?

• Y más importante, cómo terminaremos?
• Reportamos de la misma manera en todos los proyectos, dentro de una
empresa?
 VALOR GANADO
 UNIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO:
• PRESUPUESTADAS x
INCURRIDAS

 GRAFICOS “ EARNED VALUE ”

 UA´S
 SERVICIOS / INSUMOS

 TENDENCIAS x SIMULACIONES

 “ FEED BACK ” EMPRENDIMIENTO

CORRIENTE

EVALUAR Y
CONTROLAR

Objetivo

• Uno de los conceptos más importantes para el control de avances de

un proyecto es el Valor Ganado (Earned Value)

• Actualmente, la aplicación de Valor Ganado al análisis del desempeño

de los proyectos es imprescindible.
  UNIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO:
• PRESUPUESTADAS x
INCURRIDAS
VALOR GANADO
 GRAFICOS “ EARNED VALUE ”
 UA´S
 SERVICIOS / INSUMOS

 TENDENCIAS x SIMULACIONES

 “ FEED BACK ” EMPRENDIMIENTO

CORRIENTE

EVALUAR Y
CONTROLAR

SPI
• SPI es el Schedule Performance Index

• Nos permite conocer si estamos ejecutando el trabajo al ritmo previsto.

• Cálculo del SPI:

SPI = BCWP / BCWS
= Valor Ganado / Valor Planeado
 VALOR GANADO
 UNIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO:
• PRESUPUESTADAS x
INCURRIDAS

 GRAFICOS “ EARNED VALUE ”

 UA´S
 SERVICIOS / INSUMOS

 TENDENCIAS x SIMULACIONES

 “ FEED BACK ” EMPRENDIMIENTO

CORRIENTE

EVALUAR Y
CONTROLAR

CPI
• CPI es el COST Performance Index

• Nos permite conocer si para ejecutar el trabajo a la fecha estamos

gastando más de lo previsto (para la porción de trabajo).

• Cálculo del CPI:

CPI = BCWP / ACWP
= Valor Ganado / Costo Real
 VALOR GANADO
 UNIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO:
• PRESUPUESTADAS x
INCURRIDAS

 GRAFICOS “ EARNED VALUE ”

 UA´S
 SERVICIOS / INSUMOS

 TENDENCIAS x SIMULACIONES

 “ FEED BACK ” EMPRENDIMIENTO

CORRIENTE

EVALUAR Y
CONTROLAR

Estimate at Completion
(EAC)
Budget
at
Completion

Valor
Planeado
Costo
Real

Estimado Faltante
Valor Ganado por Terminar

EAC = Costo Real + (Estimado Faltante por Terminar / CPI)

CPI = Valor Ganado / Costo Real
  UNIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO:

VALOR GANADO
• PRESUPUESTADAS x
INCURRIDAS

 GRAFICOS “ EARNED VALUE ”

 UA´S
 SERVICIOS / INSUMOS

 TENDENCIAS x SIMULACIONES

 “ FEED BACK ” EMPRENDIMIENTO

CORRIENTE

EVALUAR Y
CONTROLAR

Análisis del CPI

BCWS 800
(Costo Ppto)

ACWP 600
BCWS (Costo Real)
(Costo Ppto)
ACWP BCWP 400
(Costo Real) (Valor Ganado)

BCWP Es el CPI mayor o menor

(Valor Ganado) Que 1?
GRACIAS