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05 Anexo Matriz de Riesgo MC
05 Anexo Matriz de Riesgo MC
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VERSIÓN:1
MUNICIPIO DE LA VICTORIA
NIT 800006541-2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN
12/01/2017
ESTADO: CONTROLADO
Contratación Mínima Cuantía
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Conforme a lo establecido en los Artículos 4º y 7º de la ley 1150 del año 2007 y Artículo
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo
en los Procesos de Contratación (Versión 1) los riesgos que se pueden presentar dentro Presente
Proceso de Selección y que pueden afectar La Etapa de Planeación hasta la terminación del Plazo
de Ejecución, La Liquidación del Contrato y el Vencimiento de las Garantías:
Conforme a lo establecido en los Artículos 4º de la ley 1150 del año 2007, Artículo 2.2.1.1.1.6.3.
Del Decreto 1082 de 2015, los riesgos que se pueden presentar dentro de la presente convocatoria
pública son:
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y
de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace El Municipio y que deberá soportar total o
parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.
CÓDIGO: E1FO1
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RIESGOS PREVISIBLES
Para los efectos del presente proceso de selección, son riesgos previsibles:
1) Riesgo de no inclusión en el plan anual de adquisiciones
2) Riesgo de indebida utilización de la modalidad de selección
3) Riesgo de no descripción clara de los servicios contratados
4) Riesgo de diseño del proceso de contratación que permita satisfacer las necesidades de la
entidad estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas
5) Falta de Coordinación Interinstitucional
6) Riesgo de no verificación de factores de selección del contratista consagrados por la norma
7) Riesgo de que no se firme el contrato
8) Riesgo de que no se presenten las Garantías
9) Riesgo de No Publicación.
10) Riesgo de no realizar Registro Presupuestal
11) Incumplimiento del servicio.
12) Calidad del servicio
13) Financiero
14) Cambios normativos o de legislación tributaria
15) Riesgos Laborales
RIESGOS IMPREVISIBLES
Quien Luego de
Seleccio firmado el
2. RIESGO no al contrato
DE QUE NO SE contratist Verificar y
3 3 3 El contratista Una vez se
PRESENTEN LAS a o el requerir al
firme el
GARANTIAS Supervis contratista
Contrato.
or si ya para que
se ha otorgue las
constituid garantías
o exigidas
Verificar o
Quien Permanent
requerir que
Seleccio e y hasta
la persona
3. RIESGO no al tanto se
encargada
DE NO La entidad contratist verifique la
3 3 3 del SECOP,
PUBLICACION Contratante a o el terminación
publique el
Supervis del proceso
contrato y
or si ya de
los demás
se ha contratació
actos del
constituid n
proceso
o
contractual
Luego de
firmado el
Quien contrato
Seleccio Verificar o
Permanent
4. RIESGO nó al requerir a
e y hasta
DE NO REALIZAR La entidad contratist funcionarios
3 3 3 tanto se
REGISTRO Contratante a o el de la
verifique el
PRESUPUESTAL Supervis secretaria
Registro
or si ya de hacienda
Presupuest
se ha y/o tesorería
al
constituid para el
o Registro
Presupuesta
l
Quien Comparando
selección las
1. RIESGO Permanent
al obligaciones
DE e durante
contratist del contrato
CUMPLIMIENTO 4 4 4 el plazo de
El contratista a o el con los
DEL SERVICIO ejecución
Supervis servicios
CONTRATADO. del
or, en ejecutados
contrato.
caso de por el
existir contratista
Quien Comparando
Permanent
selección las
e durante
2. RIESGO al obligaciones
el plazo de
DE CALIDAD DEL contratist del contrato
4 El contratista ejecución y
SERVICIO; O DE 4 4 a o el con los
termino
LOS BIENES Supervis servicios
para la
or, en ejecutados
liquidación
caso de por el
del contrato
existir contratista
Quien Verificando Permanent
selección que en caso e durante
al de el plazo de
contratist incumplimie ejecución y
a o el nto de las termino
Supervis obligaciones para la
or, en del contrato liquidación
caso de se exija al del
existir contratista la Contrato
devolución
de lo pagado
en forma
anticipada
3. RIESGO Ó
DE DEVOLUCION Solicitando
DE PAGO al ordenado
ANTICIPADO del gasto el
inicio al
(En caso de que trámite de
pacte en el declaratoria
contrato) 1 1 2 El contratista de
incumplimie
nto con
declaratoria
de siniestro
y cobro de
garantías
(Art. 86 ley
1474 de
2011)
4. RIESGO 2 2 2 El Contratista
FINANACIERO El Examinando Permanent
(devaluación o contratist al precio del e
Reevaluación) a peso
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colombiano
Quien
selección
al
Verificando y
5. CAMBIO contratist
actualizándo
S NORMATIVOS a o el
se en cuento Permanent
O DE La Entidad Supervis
3 3 3 a los e
LEGISLACIÓN Contratante or, en
cambios
TRIBUTARIA caso de
normativos
existir y
tributarios
el
contratist
a
Quien Cumpliendo Permanent
selección buenas e
al practicas
contratist con respecto
a o el a riesgo
Supervis Laborales
or, en del
caso de Contratista
6. RIESGO existir y dependiendo
S LABORALES 3 3 3 el de la
contrista naturaleza
El Contratista del servicio
Verificando
previo a
7. NO
cada pago
REALIZAR Quien
los soportes
APORTES AL seleccion
que
SISTEMA a al
acrediten el
INTEGRAL DE contratist
La Entidad pago de Permanent
SEGURIDAD 3 3 3 a o el
Contratante seguridad e
SOCIAL DE Supervis
social
ACUERDO A LOS or, en
integral
REQUISITOS caso de
conforme a
LEGALES existir
los
VIGENTES
requisitos
legales
Comisaria de Familia