M.I.R.V.P - Cil Ong

ELABORÓ: MARIO ALBERTO PEÑA MARTÍNEZ - DIRECTOR HSEQ
RUTINARIA SI O NO
ACTIVIDAD
PROCESO
TAREA
stión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente.
• Ejercer la representación legal de la organización.
• Celebrar y autorizar contratos, inversiones, convenios

y gastos conforme a lo dispuesto en las normas
presupuestarias y estatutarias de la organización.
• Elaborar, presentar y sustentar oportunamente ante

toda la organización, los proyectos de expansión,
crecimiento y fortalecimiento empresarial.
y rentabilidad de la organización; y que garanticen la implementación, mantenimiento y mejora continua de su Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Tr
• Ejercer la representación legal de la organización.
• Celebrar y autorizar contratos, inversiones, convenios

y gastos conforme a lo dispuesto en las normas
presupuestarias y estatutarias de la organización.
• Elaborar, presentar y sustentar oportunamente ante

toda la organización, los proyectos de expansión,
crecimiento y fortalecimiento empresarial.
• Participar activamente en el debido proceso de

Revisión por la Dirección, exigido por el Sistema de
Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y
Ambiente implementado por la organización.
• Someter a consideración, de los miembros de la Alta

Dirección, los estados financieros, informes, programas,
proyectos y demás establecidos legal y normativamente.
• Definir oportunamente al responsable del control,

seguimiento y vigilancia de las operaciones que se
lleven a cabo para el diseño, implementación,
mantenimiento y mejora continua del Sistema de
Ambiente.
• Definir estratégicamente las funciones,

responsabilidades, nivel de autoridad y rendición de
cuentas al interior del Sistema de Gestión de la Calidad,
Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente. De igual
manera debe revisar, evaluar, analizar y aprobar las
competencias, habilidades, conocimientos; y niveles de
formación, educación, capacitación y entrenamiento de
los aspirantes a ocupar cargos al interior de la contando
con la colaboración del director administrativo y gerente
de operaciones.
CCIONAMIENTO Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
• Llevar a cabo del debido proceso de vigilancia y

seguimiento a las actividades de carácter administrativo,
financiero, contable, logístico y operativo de la
SI
organización.
• Elaborar, presentar y sustentar oportunamente los

informes exigidos por los entes de control y vigilancia, y
autoridades competentes.
• Establecer los mecanismos necesarios para identificar

y evaluar el cumplimiento de los requisitos del cliente,
legales, reglamentarios y otros aplicables a la actividad
económica de la organización, y a su Sistema de
Ambiente.
• Diseñar e implementar estrategias que contribuyan al

establecimiento de alianzas estratégicas y contractuales
que permitan la permanencia, competitividad, desarrollo
sostenible y rentabilidad de la organización.
• Revisar, analizar y autorizar los requerimientos de

seguimiento a las actividades de carácter administrativo,
DIRECCIONAMIENTO Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉG
lar y ejecutar estratégicamente las directrices que permitan evidenciar el correcto y eficaz funcionamiento, sostenibilidad y rentabilidad de la organización; y que garanticen l
financiero, contable, logístico y operativo de la
SI
organización.
• Elaborar, presentar y sustentar oportunamente los

informes exigidos por los entes de control y vigilancia, y
autoridades competentes.
• Establecer los mecanismos necesarios para identificar

y evaluar el cumplimiento de los requisitos del cliente,
legales, reglamentarios y otros aplicables a la actividad
económica de la organización, y a su Sistema de
Ambiente.
• Diseñar e implementar estrategias que contribuyan al

establecimiento de alianzas estratégicas y contractuales
que permitan la permanencia, competitividad, desarrollo
sostenible y rentabilidad de la organización.
• Revisar, analizar y autorizar los requerimientos de

compras para la adquisición de bienes y servicios
necesarios para la cadena productiva de la
organización.
• Promover el buen uso, optimización y consumo de los

recursos tecnológicos, logísticos, naturales y locativos
propios de la planta física de la organización.
• Revisar, analizar y aprobar las oportunidades de

mejora tanto para el Sistema de Gestión de la Calidad,
Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente; como al
interior del desarrollo normal de las operaciones de la
organización.
• Promover el cumplimiento de los requisitos legales, del

cliente, reglamentarios y otros aplicables tanto al
Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en
el Trabajo y Ambiente; como al desarrollo normal de la
organización.
Diseñar, desarrollar y ejecutar estratégicamente las directrices qu
REALIZACIÓN DE DILIGENCIAS ANTE
ENTIDADES REGULADORAS,
FINANCIERAS O DE ÍNDOLE LEGAL
NO
MATRIZ DE IDENTIFI
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 08/01
PELIGRO CONTROLES
EFECTOS POSIBLES
DESCRIPCIÓN CLASIFICACION FUENTE
Movimientos repetitivos
Lesiones por trauma
de torsión en muñecas y
acumulativo, fatiga
antebrazos por BIOMECANICO N/A
muscular, tendinitis, túnel
digitación, uso de
del carpo
mouse
del cuello y
extremidades superiores
Monitor con
por uso de pantallas de BIOMECANICO Cervicalismo, hernia discal.
pedestal
computadores
inadecuadas o mal
ubicadas
Cervicalismo, dorsalísmo,
CARGA FÍSICA
lumbalgia, fatiga al finalizar
ESTÁTICA: Por posición
BIOMECANICO la jornada de trabajo. Silla ergonómica
sedente, por períodos
Lesiones en la columna
de tiempo prolongados
vertebral
Exposición a
radiaciones ionizantes
por manejo de video Trastornos visuales
terminales y uso de (agotamiento, fatiga, estrés,
FÍSICO N/A
radio-frecuencias cefaleas, vista roja, pérdida
(Pantallas de progresiva de la visión)
computador/uso de
desktop)
Aplicación de
alcohol etílico al
96% para
desinfección de
equipos y
Dificultad respiratoria, tos
herramientas,
seca, fiebre (igual o superior
Transmisión de virus e aplicación de
a 38°C), cansancio, malestar
infecciones por la alcohol glicerinado
BIOLOGICO general, dolor en garganta,
convivencia en campo para desinfección
pérdida de olfato y gusto,
(Coronavirus COVID-19) de manos,
incapacidad de movimiento y
aplicación de
habla.
amonio cuaternario
(1%) de quinta
generación para
desinfección de
áreas de trabajo
Manipulación de
materiales punzantes y
CONDICION DE
herramientas de Heridas abiertas, cortadas,
SEGURIDAD - N/A
escritorio cosedoras, punzones, laceraciones.
MECANICO
lapiceros, perforadoras,
clips, etc.
Mantenimientos
Trastornos visuales periódicos de
Iluminación deficiente (agotamiento, fatiga, estrés, luminarias (para
FÍSICO
(actividades en oficina) cefaleas, vista roja, pérdida realización de
progresiva de la visión) actividades en
oficina)
Gestión organizacional
(estilo de mando, forma
de pago, inducción,
Estrés, fatica, ausentismo,
capacitación, bienestar PSICOSOCIAL N/A
predisposición al trabajo
social, evaluación del
desempeño) exigencia
de rapidez de respuesta
Características de
Estrés, agotamiento físico,
organización del trabajo
PSICOSOCIAL cansancio, toma de datos N/A
Exigencia de rápidez en
errada
las respuestas
Efectos fisiológicos,
Características del psicológicos, estrés, fatiga,
grupo social de trabajo PSICOSOCIAL efectos negativos sobre N/A
Conflictos personales motivación, predisposición,
ausentismo, accidentalidad.
Choque térmico por Fiebre, agotamiento por Mantenimiento
cambios de temperatura FÍSICO calor, quemaduras de primer períodico de aires
(frío - caliente) y segundo grado, fiebre acondicionados
Mantenimiento de
equipos, tomas y
enchufes eléctricos.
Cables conductores
Shock doloroso,
Utilización de toma CONDICIONES DE de fluido eléctrico.
contracciones musculares,
corriente para el normal SEGURIDAD: Trabajador:
pérdidas materiales,
desarrollo de las labores ELÉCTRICO Precaucion, riesgo
quemaduras 1° y 2° grado
electrico, evitar
tocar interruptores
con las manos
mojadas
Vandalismo,
delincuencia común,
CONDICION DE
Grupos alzados en Secuestro, robo, extorsión,
SEGURIDAD: N/A
armas, Atentados muerte.
PÚBLICOS
terroristas en las areas
vecinas
Picaduras y/o
mordeduras de Malestar general, reacciones Realización de
animales propios de las BIOLÓGICO cutáneas y/o alérgicas, fumigaciones
características infecciones adquiridas periódicas
geográficas de la zona
HERIDAS,
ACCIDENTES DE CONDICIONES DE CONTISIONES,LACERACI
N/A
TRANSITO SEGURIDAD ONES, CORTADURAS,
FRACTURAS, FATALIDAD
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
PUBLICOS
vecinas
Lesiones físicas graves, Conformación

FENOMENOS
Sismos, temblor. aplastamiento, muertes, brigadas de
NATURALES
Daños materiales emergencia
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
PUBLICOS
vecinas
HERIDAS,
N/A
DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORAC
LTIMA REVISIÓN: 08/01/2021 ALCANCE: REALIZACIÓN DE AC
CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO
NIVEL DE NIVEL DE NIVEL DE

MEDIO INDIVIDUO DEFICIENC EXPOSICI PROBABILI
IA ÓN DAD
Inspecciones de
Capacitación en higiene
seguridad para la
postural y ergonómica.
verificación de
Implementación del
estándares mínimos de
Programa de Pausas
ergonomía e higiene
Activas. Realización de 2 4 8
postural (Inspección a
Charlas de Seguridad
la realización de
dirigidas al autorreporte
actividades con
de actos y condiciones
movimientos
inseguras
repetitivos)
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
Implementación del
Programa de Pausas
la realización de
actividades con
movimientos
inseguras
repetitivos)
Inspecciones de
seguridad para la Capacitación en higiene
verificación de postural y ergonómica.
estándares mínimos de Implementación del
ergonomía e higiene Programa de Pausas
postural (Inspección a Activas. Realización de 2 4 8
la realización de Charlas de Seguridad
actividades bajo dirigidas al autorreporte
posiciones mantenidas, de actos y condiciones
prolongadas y/o inseguras
forzadas)
Capacitación en factores
Inspecciones de de riesgos físicos
seguridad para la asociados a la
verificación de exposición a radiaciones
estándares mínimos de ionizantes.
higirne visual Implementación del
2 4 8
(Inspección a la Programa de Pausas
realización de Activas. Realización de
actividades a través de Charlas de Seguridad
la utilización de video dirigidas al autorreporte
terminales) de actos y condiciones
inseguras
Charlas pre-
Implementación de
operacionales y
inspecciones de
capacitaciones
seguridad para verificar
relacionadas con las
la eficacia de las
medidas de lavado de
medidas de prevención
manos, porte adecuado
sanitarias
de EPP, cambio de
contempladas en el
ropas de trabajo,
PAPSO. Instalación de
desinfección y limpieza
señalización de
de herramientas, 2 4 8
advertencia e
autorreporte de
información
condiciones de salud,
relacionada con los
sintomatología del
síntomas y efectos del
Coronavirus COVID-19,
Coronavirus COVID-
medidas de protección
19, en carteleras
sanitarias al ingreso y
informativas.
salida de oficina,
Disposición de Botiquín
disposición de residuos
de Emergencias TIPO I
sólidos y biológico.
Inspecciones de
Capacitación en
seguridad para la
Factores de Riesgo
verificación de
asociados a la
manipulación de
seguridad relacionas
herramientas manuales
con la implementación
de oficina. Charlas de
de medidas de orden y
Seguridad relacionadas 2 4 8
aseo (Inspección a las
con el autorreporte de
condiciones de
condiciones y actos
seguridad e higiene
inseguros, e
laboral relacionada con
implementación de
la gestión y manejo
medidas de autocuidado
adecuado de
materiales de trabajo)
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
de riesgos físicos
seguridad relacionadas
asociados a la
con la expisición a
exposición a niveles de
niveles de iluminación
iluminación insuficientes
insuficientes o
o exagerados.
exagerados
Implementación del 2 4 8
(Inspección a las
Programa de Pausas
condiciones de
Activas. Realización de
seguridad e higiene
laboral relacionadas
con el estado de
luminarias o realización
inseguras
de visitas en campo/in
situ a las instalaciones
de los clientes)
de riesgos psicosociales
asociados a la
complejidad y naturaleza
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Activas. Implementación
del Programa Hábitos de
Vida Saludable.
Realización de Charlas
de Seguridad dirigidas al
autorreporte de actos y
condiciones inseguras
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
de riesgo físico
relacionados con
choques térmicos por
cambios de temperatura.
N/A Realización de Charlas 2 4 8
condiciones inseguras, e
implementación de
Inspecciones de
de riesgo eléctrico
seguridad para la
relacionados con los
verificación de
choques eléctricos
causados por la
utilización de toma
con la utilización de
corriente. Realización de 2 4 8
toma corriente
(Inspección a las
condiciones de
seguridad y
inseguras, e
disponibilidad de los
implmentació de
toma corriente)
de riesgo asociado a la
Inspecciones de exposición a situaciones
seguridad por parte de de orden público.
la empresa de Realización decharlas
2 4 8
seguridad privada. de seguridad dirigidas al
Instalación de alarmas autorreporte de actos y
de seguridad condiciones inseguras, e
implementación de
Realización de
Inspecciones de capacitaciones en
seguridad dirigidas a factores de riesgo
detectar focos de biológico asociados a las
proliferación de picaduras de insectos
animales propios de las
potencialmente características
2 4 8
peligrosos para la geográficas de la zona.
salud de los Charlas de Seguridad
trabajadores dirigidas al autorreporte
(levantamiento del de Actos y Condiciones
inventario de flora y Inseguras. Presentación
fauna) e implementación del
MEDEVAC
N/A N/A 2 4 8
Sistema de
Aseguramiento
Eléctrico en las puertas
N/A 2 4 8
de acceso. Registro de
Entrada y Salida de
Visitantes
Simulacros de
emergencia, lanes de
N/A preparación, prevención 2 2 4
y respuesta ante
emergencias
N/A N/A 10 2 20
N/A N/A 10 4 40
CIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE C
LCANCE: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA SEDE PRINCIPAL Y EN CAMPO (IN SITU)

VALORACIÓN DEL
EVALUACIÓN DEL RIESGO CRITERIOS PARA E
RIESGO
INTERPRE
NIVEL DE INTERPRE
TACION
NIVEL DE RIESGO TACIÓN
DEL NIVEL ACEPTABILIDAD DEL NUMERO DE
CONSECU (NR) E DEL NIVEL
DE RIESGO EXPUESTOS
ENCIA INTERVEN DE
PROBABILI
CIÓN RIESGO
DAD
Medio III Aceptable Mejorar si es

10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
Medio II Aceptable con control
25 200 1
especifico

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

60 480 1
especifico

60 480 1
especifico
II Aceptable con control

Bajo 60 240 1
especifico
Alto 60 1200 I No Aceptable 1
Muy Alto 60 2400 I No Aceptable 1

ECIMIENTO DE CONTROLES
SITU) CARGO: GERENTE GENERAL
CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES ME
EXISTENCIA DE
REQUISITO LEGAL
PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN
ESPECÍFICO
ASOCIADO (SI O NO)
Lesiones de orden musculo

esquelético (Enfermedad del túnel
del carpo, tendinitis, osteoartritis, SI N/A
epicondilitis medial, enfermedad de
De Quervain)

esquelético (tendinitis del manguito SI N/A
rotador, tendinitis bicipital, bursitis)
Lesiones de orden músculo
esquelético (Dorsalgia, lumbalgia,
SI N/A
hernias discales, escoliosis,
cervicalgia, cefalea, cifosis)
Hiperemia conjuntival, edema

corneal, úlceras, necrosis corneal
SI N/A
aséptica, cataratas subcapsular
posterior
Complicaciones cardíacas,
pulmonía, coágulos sanguíneos,
lesión renal aguda, infecciones SI N/A
virales y bacterianas, insuficiencia de
varios órganos, muerte.
Cortaduras y amputaciones SI N/A

SI N/A
posterior
Estrés SI N/A
Estrés SI N/A
Estrés SI N/A
Deshidratación, agotamiento por
SI N/A
calor, fiebre
Electrocución, politraumatismo,
SI N/A
quemaduras de 1° y 2° grado
Fatalidades SI N/A
Reacciones cutáneas y/o alérgicas,
SI N/A
anafilaxia.
FATALIDAD SI N/A
Fatalidades SI N/A
Fatalidades SI N/A
Fatalidades SI N/A
FATALIDAD SI N/A
VIGENCIA:
VERSIÓN:
ERENTE GENERAL
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
CONTROLES
CONTROLES DE
SUSTITUCIÓN ADMINISTRATIVOS,
INGENIERÍA
SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA
PVE osteomuscular capacitación

Análisis y evaluación
en riesgo biomecánico.
de puestos de trabajo
Exámenes médicos
con énfasis en la
ocupacionales con énfasis
N/A realización de
osteomuscular. Capacitación en
actividades con
Hgiene Postural y Riesgo
movimientos
Biomecánico. Implementación
repetitivos
Programa de Pausas Activas

Exámenes médicos
con énfasis en la
N/A realización de
actividades con
movimientos
repetitivos
con énfasis en la
Exámenes médicos
realización de
N/A actividades bajo
posiciones
mantenidas,
prolongadas y/o
forzadas.
Capacitación en Higiene Visual y
Factores de Riesgo Físico
con énfasis en la
asociados a la exposición a
realización de
Radiaciones Ionizantes.
N/A actividades rutinarias
Implementación Programa de
relacionadas con la
Pausas Activas. Realización de
exposición a video
Exámenes Médicos
terminales (pantalla de
Ocupacionales en Optometría
computador/desktop)
Capacitación en Factores de
Riesgo Biológicos asociados a la
exposición a enfermedades
derivadas de la convivencia en
oficinas entre el equipo de
colaboradores. Charlas de
Instalación de la zona
Seguridad relacioandas con
de aislamiento para la
autorreporte de condiciones de
atención, gestión y
seguridad y salud relacionadas
reporte casos de
N/A con la presencia de focos de
contagio de
infección viral o enfermedades
Coronavirus COVID-19
virales
en oficina, con su
respectiva señalización
Socialización periódica de los
protocolos de bioseguridad
contemplados en el PAPSO del
Protocolo ATENAS 121, antes de
iniciar obras. (Charlas
preoperacionales)
depuestos de trabajo
con énfasis en la
verificación de
estándares mínimos Capacitación en Factores de
de seguridad Riesgo asociados a la
relacionada manejo manipulación de herramientas
Sustituir
adecuado y estado de manuales de oficina. Charlas de
herramientas de
herramientas Seguridad relacionadas con el
oficina manuales
manuales de oficina autorreporte de condiciones y
defectuosas
(Inspección a las actos inseguros, e
condiciones de implementación de medidas de
seguridad e higiene autocuidado
adecuado de
con énfasis en la
realización de Capacitación en Higiene Visual y
actividades rutinarias Factores de Riesgo Físico
relacionadas con la asociados a la exposición a
Cambio de exposición a niveles de niveles de luminosidad
luminarias en mal luminosidad insuficiente, deficiente o
estado insuficiente o exagerada. Implementación
exagerada (uso de Programa de Pausas Activas.
luminarias o Realización Exámenes Médicos
realización en Ocupacionales en Optometría
campo/in situ a las
instalaciones de los
clientes)
Aplicación de Bateria de Riesgo

Psicosocial. Implementación PVE
en Riesgo Psicosocial.
Capacitaciones en manejo del
estrés, comunicación asertiva,
N/A N/A
aprovechamiento eficaz del
tiempo. Implementación
Programa de Pausas Activas.
Implementación Programa Estilos
de Vida Saludables
N/A N/A
de Vida Saludables

N/A N/A
de Vida Saludables
Capacitación en factores de
riesgo físicos asociados a la
con énfasis en la
Sustituir equipos exposición a altas temperaturas y
verificación de
de aire a radiaciones no ionizantes
condiciones de
acondicionado (rayos ultravioleta).
seguridad y salud en el
defectuosos Implementación del Programa de
trabajo relacionadas
Pausas Activas. Establecimiento
con cambios abruptos
de puntos de hidratación.
de temperatura.
con énfasis en la
verificación de
Sustituir los toma riesgo físico asociadas a la
condiciones de
corriente exposición a choques eléctricos
defectuosos por uso frecuente de toma
corriente
con la utilización y
disposición de toma
corriente
riesgo asociado a la exposición a
situaciones de orden público.
Realización decharlas de
N/A N/A seguridad dirigidas al
implementación de medidas de
autocuidado
riesgo asociados a los factores de
riesgo asociados a las picaduras
N/A N/A y/o mordeduras. Levantamiento
del inventario de flora y fauna que
hagan parte del área de influencia
de las excavaciones a realizar
Inspecciones periódicas a
vehículos. Capacitación en
N/A N/A
Prevención de Riesgo de Tránsito
y Normas de Tránsito
Capacitación en Riesgo Publico

Instalación de Circuito (Contando con la participación de
Cerrado de Televisión. las autoridades competentes).
N/A
Implementación de Implementación Programa de
Alarmas Silenciosas Inspecciones a Instalaciones e
Infraestructura
Capacitación en simulacros de
emergencia. Capacitación,
formación y entrenamiento a
N/A N/A
Brigadas de Emergencias.
Programa de Inspecciones a
Instalaciones e Infraestructura
N/A N/A (Contando con la participación de
las autoridades competentes)
N/A N/A
1/8/2021
02
EQUIPOS /
ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL
Adquisición de
descansa pies
Soportes para
monitores, pad mouse
ortopédicos
Adquisición de sillas
ergonómicas con
soporte para
descansar los brazos
N/A
Disposición de gel
antibacterial en baños
y oficinas, tapabocas
N/A
Para el caso de visitas
en campo/in situ a las
clientes, portar
protección visual
(gafas) con filtro UV
Adquisición de pelotas
antiestrés
antiestrés
antiestrés
Suministro de camisas
manga largas, gorras,
gafas con protección
UV, bloqueador solar
N/A
N/A
Suministro de
repelente de insectos.
Calzadi de seguridad
de caña media y/o alta
Uso del cinturón de

seguridad
Instalación de Sistema
Eléctrico de
Aeguramiento de
Puertas
N/A
N/A

seguridad
RUTINARIA SI O NO
ACTIVIDAD
PROCESO
TAREA
ma de decisiones.
pósito de diseñar e implementar mecanismos y herramientas de apoyo a las directivas de la organización en el proceso de toma de decisiones.
• Clasificar, evaluar, analizar e interpretar la información

contable y financiera de conformidad con el plan de
cuentas establecido para la organización.
• Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica

contable y los auxiliares necesarios de conformidad con
lo establecido en la normatividad contable.
• Preparar y presentar informes sobre la situación

financiera de la organización, que exijan los entes de
control y vigilancia.
• Preparar y presentar las declaraciones y demás

obligaciones tributarias del orden municipal y nacional, a
los cuales la organización esté obligada.
• Programar y ejecutar estratégicamente las

obligaciones tributarias asociadas a la naturaleza de la
actividad económica de la organización.
• Preparar y certificar los estados financieros de fin de

ejercicio con sus correspondientes notas, de
conformidad con lo establecido en la normatividad
SI
vigente.
• Asesorar y asistir técnicamente en asuntos

relacionados con su cargo, así como a toda la
organización en materia de control interno.
• Revisar, evaluar, auditar los registros, soportes y

demás requerimientos exigidos por la estructura
financiera y contable que se haya implementado al
interior de la organización, incluyendo el plan de
cuentas, procurando que toda la información contable
se mantenga debidamente actualizada.
• Revisar, evaluar y reconocer, al interior de la

estructura financiera y contable, todos los movimientos,
soportes, registros y demás información que se procese
y genere al momento en el que la organización suscriba
contratos y/o proyectos con terceros.
Analizar, revisar, auditar, evaluar e interpretar la información contable y financiera, con el propósito de diseñar e implementar mecanismos y he
SI
vigente.



• Aportar al cumplimiento de las políticas de control

financiero y administrativo definidos por la organización.
Analizar, revisar, au
NO
MATRIZ DE IDENTIFI
PELIGRO CONTROLES
EFECTOS POSIBLES
Lesiones por trauma
acumulativo, fatiga
digitación, uso de
del carpo
mouse
del cuello y
Monitor con
pedestal
computadores
inadecuadas o mal
ubicadas
CARGA FÍSICA
vertebral
Exposición a
FÍSICO N/A
computador/uso de
desktop)
Aplicación de
alcohol etílico al
96% para
desinfección de
equipos y
herramientas,
aplicación de
habla.
amonio cuaternario
(1%) de quinta
generación para
desinfección de
áreas de trabajo
Manipulación de
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
MECANICO
clips, etc.
Mantenimientos
FÍSICO
oficina)
Características de
errada
las respuestas
Mantenimiento de
equipos, tomas y
Cables conductores
Shock doloroso,
electrico, evitar
tocar interruptores
con las manos
mojadas
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD: N/A
PÚBLICOS
vecinas
Picaduras y/o
HERIDAS,
N/A
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
PUBLICOS
vecinas

FENOMENOS
NATURALES
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
PUBLICOS
vecinas
HERIDAS,
N/A

IA ÓN DAD
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
Implementación del
Programa de Pausas
la realización de
actividades con
movimientos
inseguras
repetitivos)
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
Implementación del
Programa de Pausas
la realización de
actividades con
movimientos
inseguras
repetitivos)
Inspecciones de
forzadas)
2 4 8
inseguras
Charlas pre-
Implementación de
operacionales y
inspecciones de
capacitaciones
la eficacia de las
sanitarias
de EPP, cambio de
contempladas en el
ropas de trabajo,
señalización de
advertencia e
autorreporte de
información
relacionada con los
sintomatología del
Coronavirus COVID-
19, en carteleras
informativas.
salida de oficina,
Inspecciones de
Capacitación en
seguridad para la
Factores de Riesgo
verificación de
asociados a la
manipulación de
condiciones de
condiciones y actos
seguridad e higiene
inseguros, e
implementación de
adecuado de
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
de riesgos físicos
asociados a la
insuficientes o
o exagerados.
exagerados
(Inspección a las
Programa de Pausas
condiciones de
seguridad e higiene
con el estado de
inseguras
de los clientes)
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
de riesgo físico
relacionados con
implementación de
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
choques eléctricos
causados por la
toma corriente
(Inspección a las
condiciones de
seguridad y
inseguras, e
implmentació de
toma corriente)
2 4 8
implementación de
Realización de
2 4 8
MEDEVAC
N/A N/A 2 4 8
Sistema de
Aseguramiento
N/A 2 4 8
Entrada y Salida de
Visitantes
Simulacros de
y respuesta ante
emergencias
N/A N/A 10 2 20
N/A N/A 10 4 40

VALORACIÓN DEL
RIESGO
INTERPRE
NIVEL DE INTERPRE
TACION
DE RIESGO EXPUESTOS
ENCIA INTERVEN DE
PROBABILI
CIÓN RIESGO
DAD

10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
25 200 1
especifico

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

60 480 1
especifico

60 480 1
especifico

Bajo 60 240 1
especifico

SITU) CARGO: DIRECTOR CONTABLE
EXISTENCIA DE
REQUISITO LEGAL
ESPECÍFICO
ASOCIADO (SI O NO)

De Quervain)

SI N/A

SI N/A
posterior

SI N/A
posterior
Estrés SI N/A
Estrés SI N/A
Estrés SI N/A
SI N/A
calor, fiebre
SI N/A
Fatalidades SI N/A
SI N/A
anafilaxia.
FATALIDAD SI N/A
Fatalidades SI N/A
Fatalidades SI N/A
Fatalidades SI N/A
FATALIDAD SI N/A
VIGENCIA:
VERSIÓN:
RECTOR CONTABLE
CONTROLES
CONTROLES DE
INGENIERÍA

Exámenes médicos
con énfasis en la
N/A realización de
actividades con
movimientos
repetitivos

Exámenes médicos
con énfasis en la
N/A realización de
actividades con
movimientos
repetitivos
con énfasis en la
Exámenes médicos
realización de
posiciones
mantenidas,
prolongadas y/o
forzadas.
con énfasis en la
realización de
relacionadas con la
exposición a video
Exámenes Médicos
computador/desktop)
reporte casos de
contagio de
virales
en oficina, con su
preoperacionales)
con énfasis en la
verificación de
Sustituir
herramientas de
oficina manuales
defectuosas
adecuado de
con énfasis en la
campo/in situ a las
clientes)

N/A N/A
de Vida Saludables
N/A N/A
de Vida Saludables

N/A N/A
de Vida Saludables
con énfasis en la
verificación de
condiciones de
de temperatura.
con énfasis en la
verificación de
condiciones de
corriente
corriente
autocuidado
N/A N/A

N/A
Infraestructura
N/A N/A
N/A N/A
1/8/2021
02
EQUIPOS /
ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL
Adquisición de
descansa pies
Soportes para
ortopédicos
ergonómicas con
soporte para
N/A
Disposición de gel
N/A
clientes, portar
protección visual
antiestrés
antiestrés
antiestrés
N/A
N/A
Suministro de

seguridad
Eléctrico de
Aeguramiento de
Puertas
N/A
N/A

seguridad
RUTINARIA SI O NO
ACTIVIDAD
PROCESO
TAREA
• Definir y establecer los elementos de la planificación
estratégica de la organización (tales como políticas,
objetivos, metas y programas), contando con la
colaboración del Gerente General de la organización.
• Diseñar, implementar y evaluar la Matriz de

Identificación de Peligros, Valoración de Riegos y
Establecimiento de Controles, acorde a la complejidad y
naturaleza del Sistema de Gestión de la Calidad,
ndole legal.
Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente.
• Diseñar, implementar y evaluar la metodología de

trabajo para el control de los documentos y registros

la ISO (Organización Internacional de Estandarización), y aquellas aplicables de índole legal.

generados y procesados al interior del Sistema de
Ambiente.

trabajo para la gestión de acciones correctivas,
preventivas y de mejora al interior del Sistema de
Ambiente.

trabajo para la identificación y gestión de productos o
servicios no conformes al interior del Sistema de
Ambiente.

trabajo para la programación, planificación y ejecución
de auditorías internas propias del Sistema de Gestión
de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y
Ambiente.
• Diseñar, ejecutar y evaluar el plan de trabajo anual

proyectado a la implementación, mantenimiento y
mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad,
• Diseñar, ejecutar y evaluar el programa anual de

capacitaciones proyectado al mejoramiento de las
competencias, habilidades, destrezas y conocimiento
del personal adscrito a la organización.
Ambiente.
ud en el Trabajo y Ambiente, articulado bajo las etapas del Ciclo PHVA y todas las normas complementarias establecidas por la ISO (Organización Internacional de Estand
Ambiente.


• Definir e implementar las herramientas de control,

seguimiento y vigilancia al desempeño de los procesos,
actividades, operaciones, tareas, estructura y resultados
del Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud
en el Trabajo y Ambiente.
• Definir y ejecutar las medidas de inspección

(programadas y no programadas) requeridas para el
control y seguimiento operacional aplicado a la
implementación, mantenimiento y mejora continua del
el Trabajo y Ambiente.
• Definir, implementar y evaluar los procedimientos

documentados dirigidos a la promoción y protección de
la seguridad y salud del personal adscrito a la
organización.
• Definir, ejecutar y evaluar los planes y programas de

gestión integral de residuos implementados al interior

Identificación y Valoración de Aspectos e Impactos
Ambientales asociados a la actividad económica de la
organización.
• Diseñar, implementar y evaluar el plan de prevención,

preparación y respuesta ante emergencias (incluidas las

ambientales), al interior del Sistema de Gestión de la
SI
Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente.
• Diseñar e implementar la metodología de trabajo para

la identificación y evaluación del cumplimiento de los
requisitos del cliente, legales, normativos y otros
aplicables al Sistema de Gestión de la Calidad,
• Implementar el debido proceso de selección,

evaluación y re-evaluación de proveedores, contando
con la colaboración del Gerente General y Director
Administrativo.
• Revisar y evaluar la implementación de los programas

de vigilancia epidemiológica, generación de perfiles
socio-demográficos, e identificación de las condiciones
de seguridad y salud propias del medio ambiente laboral
en la que el personal adscrito a la organización ejecuta
sus actividades, contando con la colaboración de
erificar, medir, auditar, evaluar, mantener y mejorar continuamente el sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente, articulado bajo las eta
SI


Administrativo.

profesional debidamente certificado y acreditado.

trabajo para el reporte e investigación de incidentes y
accidentes, contando con la colaboración de los
funcionarios asignados por la A.R.L.
• Ejecutar todas aquellas actividades que sean exigibles

y requeridas en las normas técnicas colombianas
asociadas a la implementación, mantenimiento y mejora
continua de Sistema de Gestión de la Calidad,





vigente.


Diseñar, documentar, planificar, implementar, verificar, medir, auditar, evaluar, mantener y mej

vigente.




NO
MATRIZ DE IDENTIFI
PELIGRO CONTROLES
EFECTOS POSIBLES
Lesiones por trauma
acumulativo, fatiga
digitación, uso de
del carpo
mouse
del cuello y
Monitor con
pedestal
computadores
inadecuadas o mal
ubicadas
CARGA FÍSICA
vertebral
Exposición a
FÍSICO N/A
computador/uso de
desktop)
Aplicación de
alcohol etílico al
96% para
desinfección de
equipos y
herramientas,
aplicación de
habla.
amonio cuaternario
(1%) de quinta
generación para
desinfección de
áreas de trabajo
Manipulación de
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
MECANICO
clips, etc.
Mantenimientos
FÍSICO
oficina)
Características de
errada
las respuestas
Mantenimiento de
equipos, tomas y
Cables conductores
Shock doloroso,
electrico, evitar
tocar interruptores
con las manos
mojadas
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD: N/A
PÚBLICOS
vecinas
Picaduras y/o
HERIDAS,
N/A
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
PUBLICOS
vecinas

FENOMENOS
NATURALES
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
PUBLICOS
vecinas
HERIDAS,
N/A

IA ÓN DAD
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
Implementación del
Programa de Pausas
la realización de
actividades con
movimientos
inseguras
repetitivos)
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
Implementación del
Programa de Pausas
la realización de
actividades con
movimientos
inseguras
repetitivos)
Inspecciones de
forzadas)
2 4 8
inseguras
Charlas pre-
Implementación de
operacionales y
inspecciones de
capacitaciones
la eficacia de las
sanitarias
de EPP, cambio de
contempladas en el
ropas de trabajo,
señalización de
advertencia e
autorreporte de
información
relacionada con los
sintomatología del
Coronavirus COVID-
19, en carteleras
informativas.
salida de oficina,
Inspecciones de
Capacitación en
seguridad para la
Factores de Riesgo
verificación de
asociados a la
manipulación de
condiciones de
condiciones y actos
seguridad e higiene
inseguros, e
implementación de
adecuado de
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
de riesgos físicos
asociados a la
insuficientes o
o exagerados.
exagerados
(Inspección a las
Programa de Pausas
condiciones de
seguridad e higiene
con el estado de
inseguras
de los clientes)
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
de riesgo físico
relacionados con
implementación de
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
choques eléctricos
causados por la
toma corriente
(Inspección a las
condiciones de
seguridad y
inseguras, e
implmentació de
toma corriente)
2 4 8
implementación de
Realización de
2 4 8
MEDEVAC
N/A N/A 2 4 8
Sistema de
Aseguramiento
N/A 2 4 8
Entrada y Salida de
Visitantes
Simulacros de
y respuesta ante
emergencias
N/A N/A 10 2 20
N/A N/A 10 4 40

VALORACIÓN DEL
RIESGO
INTERPRE
NIVEL DE INTERPRE
TACION
DE RIESGO EXPUESTOS
ENCIA INTERVEN DE
PROBABILI
CIÓN RIESGO
DAD

10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
25 200 1
especifico

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

60 480 1
especifico

60 480 1
especifico

Bajo 60 240 1
especifico

SITU) CARGO: DIRECTOR HSEQ
EXISTENCIA DE
REQUISITO LEGAL
ESPECÍFICO
ASOCIADO (SI O NO)

De Quervain)

SI N/A

SI N/A
posterior

SI N/A
posterior
Estrés SI N/A
Estrés SI N/A
Estrés SI N/A
SI N/A
calor, fiebre
SI N/A
Fatalidades SI N/A
SI N/A
anafilaxia.
FATALIDAD SI N/A
Fatalidades SI N/A
Fatalidades SI N/A
Fatalidades SI N/A
FATALIDAD SI N/A
VIGENCIA:
VERSIÓN:
RECTOR HSEQ
CONTROLES
CONTROLES DE
INGENIERÍA

Exámenes médicos
con énfasis en la
N/A realización de
actividades con
movimientos
repetitivos

Exámenes médicos
con énfasis en la
N/A realización de
actividades con
movimientos
repetitivos
con énfasis en la
Exámenes médicos
realización de
posiciones
mantenidas,
prolongadas y/o
forzadas.
con énfasis en la
realización de
relacionadas con la
exposición a video
Exámenes Médicos
computador/desktop)
reporte casos de
contagio de
virales
en oficina, con su
preoperacionales)
con énfasis en la
verificación de
Sustituir
herramientas de
oficina manuales
defectuosas
adecuado de
con énfasis en la
campo/in situ a las
clientes)

N/A N/A
de Vida Saludables
N/A N/A
de Vida Saludables

N/A N/A
de Vida Saludables
con énfasis en la
verificación de
condiciones de
de temperatura.
con énfasis en la
verificación de
condiciones de
corriente
corriente
autocuidado
N/A N/A

N/A
Infraestructura
N/A N/A
N/A N/A
1/8/2021
02
EQUIPOS /
ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL
Adquisición de
descansa pies
Soportes para
ortopédicos
ergonómicas con
soporte para
N/A
Disposición de gel
N/A
clientes, portar
protección visual
antiestrés
antiestrés
antiestrés
N/A
N/A
Suministro de

seguridad
Eléctrico de
Aeguramiento de
Puertas
N/A
N/A

seguridad
RUTINARIA SI O NO
ACTIVIDAD
PROCESO
TAREA
• Establecer y garantizar el logro y crecimiento de las
metas y objetivos de comercialización, distribución,
publicidad y marketing de los servicios ofrecidos por la
organización.
• Diseñar las estrategias de comercialización y

publicidad necesarias para la consolidación y
fortalecimiento de la imagen corporativa de la
organización, en base a procesos de análisis del
mercado, competitividad, rentabilidad y desarrollo
sostenible.
• Diseñar e implementar los mecanismos de control,

seguimiento y vigilancia del desempeño del equipo de
consultores de ventas, en aras de garantizar el
crecimiento y cumplimiento de los objetivos y metas de
venta.
• Elaborar y presentar los informes de ventas, ingresos y

gastos, así como las provisiones y directrices
pertinentes al equipo de ventas.
• Convocar, reclutar y colaborar en la selección y

contratación del equipo de ventas, así como participar
activamente en los procesos de capacitación, formación
y entrenamiento de dicho personal.
• Identificar mercados emergentes y cambios en el

mercado, siendo totalmente conocedor de los nuevos
productos y del estado de la competencia.
• Comprender la importancia de la experiencia del

cliente desde la estrategia, los sistemas y el talento
humano para lograr la sostenibilidad de la organización
en el mercado global.
• Identificar las nuevas tendencias y la orientación del

organización.
• Diseñar las estrategias de comercialización y

publicidad necesarias para la consolidación y
fortalecimiento de la imagen corporativa de la
organización, en base a procesos de análisis del
mercado, competitividad, rentabilidad y desarrollo
sostenible.
• Diseñar e implementar los mecanismos de control,

seguimiento y vigilancia del desempeño del equipo de
consultores de ventas, en aras de garantizar el
crecimiento y cumplimiento de los objetivos y metas de
venta.
• Elaborar y presentar los informes de ventas, ingresos y

gastos, así como las provisiones y directrices
pertinentes al equipo de ventas.
• Convocar, reclutar y colaborar en la selección y

contratación del equipo de ventas, así como participar
activamente en los procesos de capacitación, formación
y entrenamiento de dicho personal.
• Identificar mercados emergentes y cambios en el

mercado, siendo totalmente conocedor de los nuevos
productos y del estado de la competencia.
• Comprender la importancia de la experiencia del

cliente desde la estrategia, los sistemas y el talento
humano para lograr la sostenibilidad de la organización
en el mercado global.
• Identificar las nuevas tendencias y la orientación del

servicio que llevan a la organización a promover y velar
por la fidelidad de sus clientes mediante una estrategia
integral.
• Identificar los criterios y herramientas que permitan a

la empresa actuar de forma ética.
• Crear planes de acción para potenciar la experiencia

del cliente interno y/o externo, alineando la estrategia
organizacional con la experiencia del cliente,
involucrando a los diferentes actores de la organización.
ión y entrenamiento eficaces y de alta calidad educativa.



Ambiente.

el cumplimiento y conformidad de sus necesidades y expectativas a través de la prestación de servicios capacitación, formación y entrenamiento eficaces y de alta calidad

Ambiente.

Ambiente.

trabajo para la identificación y gestión de productos o
servicios no conformes al interior del Sistema de
Ambiente.

Ambiente.


• Definir e implementar las herramientas de control,

seguimiento y vigilancia al desempeño de los procesos,
actividades, operaciones, tareas, estructura y resultados

SI


organización.


implementar planes estratégicos que permitan el reclutamiento, fidelización y aumento de clientes, y a su vez, permitan el cumplimiento y conformidad de sus necesidades
SI

organización.


organización.
• Diseñar, implementar y evaluar el plan de prevención,

preparación y respuesta ante emergencias (incluidas las


Administrativo.

profesional debidamente certificado y acreditado.

trabajo para el reporte e investigación de incidentes y



Diseñar e implementar planes estratégicos que permitan e







vigente.




NO
MATRIZ DE IDENTIFI
PELIGRO CONTROLES
EFECTOS POSIBLES
Lesiones por trauma
acumulativo, fatiga
digitación, uso de
del carpo
mouse
del cuello y
Monitor con
pedestal
computadores
inadecuadas o mal
ubicadas
CARGA FÍSICA
vertebral
Exposición a
FÍSICO N/A
computador/uso de
desktop)
Aplicación de
alcohol etílico al
96% para
desinfección de
equipos y
herramientas,
aplicación de
habla.
amonio cuaternario
(1%) de quinta
generación para
desinfección de
áreas de trabajo
Manipulación de
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
MECANICO
clips, etc.
Mantenimientos
FÍSICO
oficina)
Características de
errada
las respuestas
Mantenimiento de
equipos, tomas y
Cables conductores
Shock doloroso,
electrico, evitar
tocar interruptores
con las manos
mojadas
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD: N/A
PÚBLICOS
vecinas
Picaduras y/o
HERIDAS,
N/A
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
PUBLICOS
vecinas

FENOMENOS
NATURALES
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
PUBLICOS
vecinas
HERIDAS,
N/A

IA ÓN DAD
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
Implementación del
Programa de Pausas
la realización de
actividades con
movimientos
inseguras
repetitivos)
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
Implementación del
Programa de Pausas
la realización de
actividades con
movimientos
inseguras
repetitivos)
Inspecciones de
forzadas)
2 4 8
inseguras
Charlas pre-
Implementación de
operacionales y
inspecciones de
capacitaciones
la eficacia de las
sanitarias
de EPP, cambio de
contempladas en el
ropas de trabajo,
señalización de
advertencia e
autorreporte de
información
relacionada con los
sintomatología del
Coronavirus COVID-
19, en carteleras
informativas.
salida de oficina,
Inspecciones de
Capacitación en
seguridad para la
Factores de Riesgo
verificación de
asociados a la
manipulación de
condiciones de
condiciones y actos
seguridad e higiene
inseguros, e
implementación de
adecuado de
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
de riesgos físicos
asociados a la
insuficientes o
o exagerados.
exagerados
(Inspección a las
Programa de Pausas
condiciones de
seguridad e higiene
con el estado de
inseguras
de los clientes)
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
de riesgo físico
relacionados con
implementación de
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
choques eléctricos
causados por la
toma corriente
(Inspección a las
condiciones de
seguridad y
inseguras, e
implmentació de
toma corriente)
2 4 8
implementación de
Realización de
2 4 8
MEDEVAC
N/A N/A 2 4 8
Sistema de
Aseguramiento
N/A 2 4 8
Entrada y Salida de
Visitantes
Simulacros de
y respuesta ante
emergencias
N/A N/A 10 2 20
N/A N/A 10 4 40

VALORACIÓN DEL
RIESGO
INTERPRE
NIVEL DE INTERPRE
TACION
DE RIESGO EXPUESTOS
ENCIA INTERVEN DE
PROBABILI
CIÓN RIESGO
DAD

10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
25 200 1
especifico

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

60 480 1
especifico

60 480 1
especifico

Bajo 60 240 1
especifico

SITU) CARGO: DIRECTOR DE SOPORTE Y ATENCIÓ
EXISTENCIA DE
REQUISITO LEGAL
ESPECÍFICO
ASOCIADO (SI O NO)

De Quervain)

SI N/A

SI N/A
posterior

SI N/A
posterior
Estrés SI N/A
Estrés SI N/A
Estrés SI N/A
SI N/A
calor, fiebre
SI N/A
Fatalidades SI N/A
SI N/A
anafilaxia.
FATALIDAD SI N/A
Fatalidades SI N/A
Fatalidades SI N/A
Fatalidades SI N/A
FATALIDAD SI N/A
VIGENCIA:
VERSIÓN:
RECTOR DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE
CONTROLES
CONTROLES DE
INGENIERÍA

Exámenes médicos
con énfasis en la
N/A realización de
actividades con
movimientos
repetitivos

Exámenes médicos
con énfasis en la
N/A realización de
actividades con
movimientos
repetitivos
con énfasis en la
Exámenes médicos
realización de
posiciones
mantenidas,
prolongadas y/o
forzadas.
con énfasis en la
realización de
relacionadas con la
exposición a video
Exámenes Médicos
computador/desktop)
reporte casos de
contagio de
virales
en oficina, con su
preoperacionales)
con énfasis en la
verificación de
Sustituir
herramientas de
oficina manuales
defectuosas
adecuado de
con énfasis en la
campo/in situ a las
clientes)

N/A N/A
de Vida Saludables
N/A N/A
de Vida Saludables

N/A N/A
de Vida Saludables
con énfasis en la
verificación de
condiciones de
de temperatura.
con énfasis en la
verificación de
condiciones de
corriente
corriente
autocuidado
N/A N/A

N/A
Infraestructura
N/A N/A
N/A N/A
1/8/2021
02
EQUIPOS /
ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL
Adquisición de
descansa pies
Soportes para
ortopédicos
ergonómicas con
soporte para
N/A
Disposición de gel
N/A
clientes, portar
protección visual
antiestrés
antiestrés
antiestrés
N/A
N/A
Suministro de

seguridad
Eléctrico de
Aeguramiento de
Puertas
N/A
N/A

seguridad
RUTINARIA SI O NO
ACTIVIDAD
PROCESO
TAREA
• Asistir eficazmente a la gerencia general, en la

identificación y evaluación del cumplimiento de los
requisitos del cliente, legales, reglamentarios y otros
aplicables a la organización y su Sistema de Gestión de
la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente.
• Supervisar y controlar la contratación con terceros, de

manera que afecten los intereses de la organización y
y propósitos de la misma; metas, requisitos legales, del cliente, reglamentarios y otros aplicables al Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y A
• Asistir eficazmente a la gerencia general, en la
identificación y evaluación del cumplimiento de los
requisitos del cliente, legales, reglamentarios y otros
aplicables a la organización y su Sistema de Gestión de
• Supervisar y controlar la contratación con terceros, de

manera que afecten los intereses de la organización y
proponer la provisión de nuevos servicios cuando se
considere conveniente, y que satisfagan los requisitos,
necesidades y expectativas del Sistema de Gestión de
• Elaborar, presentar y sustentar oportunamente ante el

gerente general, los proyectos de expansión,
crecimiento y fortalecimiento en lo correspondiente
consecución, interventoría y ejecución de proyectos
asociados a la prestación de servicios de capacitación,
formación y entrenamiento bajo la modalidad de
educación informal.
• Asistir y asesorar eficazmente a la gerencia general en

la administración de la gestión económica, financiera,
operacional y administrativa de la organización.
• Asistir y asesora eficazmente a la gerencia general en

las labores de dirigir, mantener, ampliar y modernizar
los servicios ofrecidos por la organización.
• Revisar y consultar la disponibilidad de recursos

(efectivo) en cada una de las cuentas bancarias propias
de la organización.
• Revisar y auditar periódicamente los documentos que
soportan y justifican cada uno de los movimientos
contables y financieros generados.
• Generar y soportar los pagos virtuales

correspondientes a las afiliaciones al Sistema de

Seguridad Social Integral de todo el personal adscrito a
SI
la organización.

correspondientes al cubrimiento de gastos en general,
contando previamente con la autorización y aprobación
de la Gerencia General.
• Administrar, controlar y supervisar estratégicamente el

manejo de la plataforma virtual de los bancos adscritos
a la organización.
• Preparar y consolidar toda la información y

documentación necesarias para la presentación de
propuestas y participación en licitaciones en las que la
capacidad instalada y experiencia de la organización
aplique.
• Ejecutar, controlar y supervisar el debido proceso de

interventoría y ejecución de proyectos suscritos por la
izar que los procesos administrativos, operativos y comerciales de la organización, se cumplan con base en los objetivos y propósitos de la misma; metas, requisitos legales
Seguridad Social Integral de todo el personal adscrito a
SI
la organización.

correspondientes al cubrimiento de gastos en general,
contando previamente con la autorización y aprobación
de la Gerencia General.
• Administrar, controlar y supervisar estratégicamente el

manejo de la plataforma virtual de los bancos adscritos
a la organización.
• Preparar y consolidar toda la información y

documentación necesarias para la presentación de
propuestas y participación en licitaciones en las que la
capacidad instalada y experiencia de la organización
aplique.
• Ejecutar, controlar y supervisar el debido proceso de

interventoría y ejecución de proyectos suscritos por la
organización, contando con las directrices y
lineamientos definidos por la Gerencia General.
• Revisar, supervisar y auditar todo lo relacionado con

las cuentas y movimientos contables y financieros
asociados a los programas suscritos por la organización.
• Supervisar y hacer seguimiento al cumplimiento de las

políticas, programas, objetivos y demás directrices que
se hayan establecido estratégicamente para la
el Trabajo y Ambiente de la organización.
• Revisar, supervisar y auditar la ejecución de los

recursos definidos por la Gerencia General, para la
Garantizar que los procesos administrativos, operativos
NO
MATRIZ DE IDENTIFI
PELIGRO CONTROLES
EFECTOS POSIBLES
Lesiones por trauma
acumulativo, fatiga
digitación, uso de
del carpo
mouse
del cuello y
Monitor con
pedestal
computadores
inadecuadas o mal
ubicadas
CARGA FÍSICA
vertebral
Exposición a
FÍSICO N/A
computador/uso de
desktop)
Aplicación de
alcohol etílico al
96% para
desinfección de
equipos y
herramientas,
aplicación de
habla.
amonio cuaternario
(1%) de quinta
generación para
desinfección de
áreas de trabajo
Manipulación de
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
MECANICO
clips, etc.
Mantenimientos
FÍSICO
oficina)
Características de
errada
las respuestas
Mantenimiento de
equipos, tomas y
Cables conductores
Shock doloroso,
electrico, evitar
tocar interruptores
con las manos
mojadas
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD: N/A
PÚBLICOS
vecinas
Picaduras y/o
HERIDAS,
N/A
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
PUBLICOS
vecinas

FENOMENOS
NATURALES
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
PUBLICOS
vecinas
HERIDAS,
N/A

IA ÓN DAD
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
Implementación del
Programa de Pausas
la realización de
actividades con
movimientos
inseguras
repetitivos)
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
Implementación del
Programa de Pausas
la realización de
actividades con
movimientos
inseguras
repetitivos)
Inspecciones de
forzadas)
2 4 8
inseguras
Charlas pre-
Implementación de
operacionales y
inspecciones de
capacitaciones
la eficacia de las
sanitarias
de EPP, cambio de
contempladas en el
ropas de trabajo,
señalización de
advertencia e
autorreporte de
información
relacionada con los
sintomatología del
Coronavirus COVID-
19, en carteleras
informativas.
salida de oficina,
Inspecciones de
Capacitación en
seguridad para la
Factores de Riesgo
verificación de
asociados a la
manipulación de
condiciones de
condiciones y actos
seguridad e higiene
inseguros, e
implementación de
adecuado de
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
de riesgos físicos
asociados a la
insuficientes o
o exagerados.
exagerados
(Inspección a las
Programa de Pausas
condiciones de
seguridad e higiene
con el estado de
inseguras
de los clientes)
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
de riesgo físico
relacionados con
implementación de
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
choques eléctricos
causados por la
toma corriente
(Inspección a las
condiciones de
seguridad y
inseguras, e
implmentació de
toma corriente)
2 4 8
implementación de
Realización de
2 4 8
MEDEVAC
N/A N/A 2 4 8
Sistema de
Aseguramiento
N/A 2 4 8
Entrada y Salida de
Visitantes
Simulacros de
y respuesta ante
emergencias
N/A N/A 10 2 20
N/A N/A 10 4 40

VALORACIÓN DEL
RIESGO
INTERPRE
NIVEL DE INTERPRE
TACION
DE RIESGO EXPUESTOS
ENCIA INTERVEN DE
PROBABILI
CIÓN RIESGO
DAD

10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
25 200 1
especifico

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

60 480 1
especifico

60 480 1
especifico

Bajo 60 240 1
especifico

SITU) CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
EXISTENCIA DE
REQUISITO LEGAL
ESPECÍFICO
ASOCIADO (SI O NO)

De Quervain)

SI N/A

SI N/A
posterior

SI N/A
posterior
Estrés SI N/A
Estrés SI N/A
Estrés SI N/A
SI N/A
calor, fiebre
SI N/A
Fatalidades SI N/A
SI N/A
anafilaxia.
FATALIDAD SI N/A
Fatalidades SI N/A
Fatalidades SI N/A
Fatalidades SI N/A
FATALIDAD SI N/A
VIGENCIA:
VERSIÓN:
RECTOR ADMINISTRATIVO
CONTROLES
CONTROLES DE
INGENIERÍA

Exámenes médicos
con énfasis en la
N/A realización de
actividades con
movimientos
repetitivos

Exámenes médicos
con énfasis en la
N/A realización de
actividades con
movimientos
repetitivos
con énfasis en la
Exámenes médicos
realización de
posiciones
mantenidas,
prolongadas y/o
forzadas.
con énfasis en la
realización de
relacionadas con la
exposición a video
Exámenes Médicos
computador/desktop)
reporte casos de
contagio de
virales
en oficina, con su
preoperacionales)
con énfasis en la
verificación de
Sustituir
herramientas de
oficina manuales
defectuosas
adecuado de
con énfasis en la
campo/in situ a las
clientes)

N/A N/A
de Vida Saludables
N/A N/A
de Vida Saludables

N/A N/A
de Vida Saludables
con énfasis en la
verificación de
condiciones de
de temperatura.
con énfasis en la
verificación de
condiciones de
corriente
corriente
autocuidado
N/A N/A

N/A
Infraestructura
N/A N/A
N/A N/A
1/8/2021
02
EQUIPOS /
ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL
Adquisición de
descansa pies
Soportes para
ortopédicos
ergonómicas con
soporte para
N/A
Disposición de gel
N/A
clientes, portar
protección visual
antiestrés
antiestrés
antiestrés
N/A
N/A
Suministro de

seguridad
Eléctrico de
Aeguramiento de
Puertas
N/A
N/A

seguridad
RUTINARIA SI O NO
ACTIVIDAD
PROCESO
TAREA
bajo la modalidad de educación informal.
IÓN INTERNACIONAL DE LÍDERES ONG, a través de la prestación de servicios de formación, capacitación y entrenamiento bajo la modalidad de educación informal.
• Planificar estratégicamente los procesos y

procedimientos relacionados con la admisión, registro y
matrícula de los usuarios de los servicios de formación,
capacitación y entrenamiento bajo la modalidad de
educación informal.
• Administrar los procesos para la contratación,

provisión, manejo, mantenimiento, seguimiento y control
del talento humano, de los recursos físicos,
tecnológicos, pedagógicos, financieros y de información
requeridos para el desarrollo eficaz de los programas de
capacitación, formación y entrenamiento bajo la
modalidad de educación informal.
• Dirigir actividades del personal y otros empleados

encargados de la recopilación de información sobre
cursos, horarios y requisitos para admisión y
graduación.
• Dirigir, a través de personal asistente, actividades

como investigaciones y desarrollo curricular siguiendo
lineamientos organizacionales.
SI
• Planear, administrar y controlar presupuestos para

proyectos, programas, servicios de apoyo y equipos.
• Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades

académicas desarrolladas por la organización.
• Planear, programar, ejecutar, controlar y evaluar

procesos de formación.
• Proponer y participar en la elaboración y actualización
de diseños curriculares.
• Recomendar modificaciones y adiciones a planes de

estudio y aprobar la programación de cursos.
• Revisar estadísticas de gestión educativas según

políticas organizacionales y consultar, con la Alta
Dirección de la organización, sobre el desarrollo de
políticas de admisión.
Planificar y administrar las actividades curriculares, académicas y de apoyo al proceso educativo de la CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE LÍDERES ONG, a travé
SI
• Planear, administrar y controlar presupuestos para
proyectos, programas, servicios de apoyo y equipos.
• Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades

académicas desarrolladas por la organización.
• Planear, programar, ejecutar, controlar y evaluar

procesos de formación.
• Proponer y participar en la elaboración y actualización
de diseños curriculares.
• Recomendar modificaciones y adiciones a planes de

estudio y aprobar la programación de cursos.
• Revisar estadísticas de gestión educativas según

políticas organizacionales y consultar, con la Alta
Dirección de la organización, sobre el desarrollo de
políticas de admisión.
• Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de

admisión, matrículas y sistemas de evaluación
académica de la organización.
Planificar y administrar las actividades curri
NO
MATRIZ DE IDENTIFI
PELIGRO CONTROLES
EFECTOS POSIBLES
Lesiones por trauma
acumulativo, fatiga
digitación, uso de
del carpo
mouse
del cuello y
Monitor con
pedestal
computadores
inadecuadas o mal
ubicadas
CARGA FÍSICA
vertebral
Exposición a
FÍSICO N/A
computador/uso de
desktop)
Aplicación de
alcohol etílico al
96% para
desinfección de
equipos y
herramientas,
aplicación de
habla.
amonio cuaternario
(1%) de quinta
generación para
desinfección de
áreas de trabajo
Manipulación de
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
MECANICO
clips, etc.
Mantenimientos
FÍSICO
oficina)
Características de
errada
las respuestas
Mantenimiento de
equipos, tomas y
Cables conductores
Shock doloroso,
electrico, evitar
tocar interruptores
con las manos
mojadas
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD: N/A
PÚBLICOS
vecinas
Picaduras y/o
HERIDAS,
N/A
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
PUBLICOS
vecinas

FENOMENOS
NATURALES
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
PUBLICOS
vecinas
HERIDAS,
N/A

IA ÓN DAD
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
Implementación del
Programa de Pausas
la realización de
actividades con
movimientos
inseguras
repetitivos)
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
Implementación del
Programa de Pausas
la realización de
actividades con
movimientos
inseguras
repetitivos)
Inspecciones de
forzadas)
2 4 8
inseguras
Charlas pre-
Implementación de
operacionales y
inspecciones de
capacitaciones
la eficacia de las
sanitarias
de EPP, cambio de
contempladas en el
ropas de trabajo,
señalización de
advertencia e
autorreporte de
información
relacionada con los
sintomatología del
Coronavirus COVID-
19, en carteleras
informativas.
salida de oficina,
Inspecciones de
Capacitación en
seguridad para la
Factores de Riesgo
verificación de
asociados a la
manipulación de
condiciones de
condiciones y actos
seguridad e higiene
inseguros, e
implementación de
adecuado de
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
de riesgos físicos
asociados a la
insuficientes o
o exagerados.
exagerados
(Inspección a las
Programa de Pausas
condiciones de
seguridad e higiene
con el estado de
inseguras
de los clientes)
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
de riesgo físico
relacionados con
implementación de
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
choques eléctricos
causados por la
toma corriente
(Inspección a las
condiciones de
seguridad y
inseguras, e
implmentació de
toma corriente)
2 4 8
implementación de
Realización de
2 4 8
MEDEVAC
N/A N/A 2 4 8
Sistema de
Aseguramiento
N/A 2 4 8
Entrada y Salida de
Visitantes
Simulacros de
y respuesta ante
emergencias
N/A N/A 10 2 20
N/A N/A 10 4 40

VALORACIÓN DEL
RIESGO
INTERPRE
NIVEL DE INTERPRE
TACION
DE RIESGO EXPUESTOS
ENCIA INTERVEN DE
PROBABILI
CIÓN RIESGO
DAD

10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
25 200 1
especifico

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

60 480 1
especifico

60 480 1
especifico

Bajo 60 240 1
especifico

SITU) CARGO: DIRECTOR ACADÉMICO Y CURRICUL
EXISTENCIA DE
REQUISITO LEGAL
ESPECÍFICO
ASOCIADO (SI O NO)

De Quervain)

SI N/A

SI N/A
posterior

SI N/A
posterior
Estrés SI N/A
Estrés SI N/A
Estrés SI N/A
SI N/A
calor, fiebre
SI N/A
Fatalidades SI N/A
SI N/A
anafilaxia.
FATALIDAD SI N/A
Fatalidades SI N/A
Fatalidades SI N/A
Fatalidades SI N/A
FATALIDAD SI N/A
VIGENCIA:
VERSIÓN:
RECTOR ACADÉMICO Y CURRICULAR
CONTROLES
CONTROLES DE
INGENIERÍA

Exámenes médicos
con énfasis en la
N/A realización de
actividades con
movimientos
repetitivos

Exámenes médicos
con énfasis en la
N/A realización de
actividades con
movimientos
repetitivos
con énfasis en la
Exámenes médicos
realización de
posiciones
mantenidas,
prolongadas y/o
forzadas.
con énfasis en la
realización de
relacionadas con la
exposición a video
Exámenes Médicos
computador/desktop)
reporte casos de
contagio de
virales
en oficina, con su
preoperacionales)
con énfasis en la
verificación de
Sustituir
herramientas de
oficina manuales
defectuosas
adecuado de
con énfasis en la
campo/in situ a las
clientes)

N/A N/A
de Vida Saludables
N/A N/A
de Vida Saludables

N/A N/A
de Vida Saludables
con énfasis en la
verificación de
condiciones de
de temperatura.
con énfasis en la
verificación de
condiciones de
corriente
corriente
autocuidado
N/A N/A

N/A
Infraestructura
N/A N/A
N/A N/A
1/8/2021
02
EQUIPOS /
ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL
Adquisición de
descansa pies
Soportes para
ortopédicos
ergonómicas con
soporte para
N/A
Disposición de gel
N/A
clientes, portar
protección visual
antiestrés
antiestrés
antiestrés
N/A
N/A
Suministro de

seguridad
Eléctrico de
Aeguramiento de
Puertas
N/A
N/A

seguridad
RUTINARIA SI O NO
ACTIVIDAD
PROCESO
TAREA
de la organización.
• Llevar a cabo el debido proceso de verificación y

las operaciones contables, financieras, tributarias y comerciales generadas al interior del desarrollo normal de las actividades de la organización.
• Llevar a cabo el debido proceso de verificación y

revisión de la documentación que soporta las
transacciones comerciales generadas al interior de la
organización (soportes de ingresos y egresos), con el
ánimo de asegurar que se encuentre diligenciada
acorde a los normas y políticas contables generalmente
aceptadas en materia de procesamiento y
reconocimiento de información contable y financiera.
• Registrar y reconocer en el software contable

establecido por la organización, toda la información
debidamente diligenciada en los soportes financieros y
contables, una vez se haya revisado y validado
respectivamente.
• Gestionar y dar respuesta inmediata ante cualquier

eventualidad que impida reconocer, registrar, analizar,
validar y revisar la información contable y financiera
generada al interior de la organización.
• Llevar a cabo el debido proceso de causación de la

nómina de la organización.
• Llevar a cabo el debido proceso de causación de los

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscal.
• Reconocimiento en la estructura contable y financiera

de la organización, lo correspondiente a la provisión de
las prestaciones sociales requeridas legalmente por el

sistema de seguridad social integral.
SI
• Llevar a cabo el debido proceso de conciliación

bancaria.
• Reconocer en la estructura contable y financiera de la
organización, lo correspondiente a las obligaciones
adquiridas con proveedores y servicios en general.
• Solicitar el acompañamiento, revisión y aprobación por

parte del Director Contable, de cada uno de los
registros, soportes y demás actividades realizadas al
interior del sistema contable y financiero de la
organización.
• Mantener actualizada toda la información suficiente,

necesaria y requerida por el sistema contable y
financiero implementado al interior de la organización.
• Coordinar estratégicamente la programación y gestión

de las obligaciones tributarias asociadas a la naturaleza
de la actividad económica de la organización.
sistema de seguridad social integral.
Prestar apoyo y asistencia técnica al reconocimiento, control, seguimiento y vigilancia a todas las operaciones contables, financieras, tributarias
SI
• Llevar a cabo el debido proceso de conciliación
bancaria.
• Reconocer en la estructura contable y financiera de la
organización, lo correspondiente a las obligaciones
adquiridas con proveedores y servicios en general.
• Solicitar el acompañamiento, revisión y aprobación por

parte del Director Contable, de cada uno de los
registros, soportes y demás actividades realizadas al
interior del sistema contable y financiero de la
organización.
• Mantener actualizada toda la información suficiente,

necesaria y requerida por el sistema contable y
financiero implementado al interior de la organización.
• Coordinar estratégicamente la programación y gestión

de las obligaciones tributarias asociadas a la naturaleza
de la actividad económica de la organización.
• Coordinar y gestionar estratégicamente procesos,

requerimientos y trámites ante los entes de control,
seguimiento y vigilancia.
• Colaborar en la proyección, establecimiento y

presentación de los estados financieros e informes
contables exigidos por la gerencia de la organización.
• Realizar las funciones inherentes al área que sean

encomendadas por su jefe inmediato.
Prestar apoyo y asist
NO
MATRIZ DE IDENTIFI
PELIGRO CONTROLES
EFECTOS POSIBLES
Lesiones por trauma
acumulativo, fatiga
digitación, uso de
del carpo
mouse
del cuello y
Monitor con
pedestal
computadores
inadecuadas o mal
ubicadas
CARGA FÍSICA
vertebral
Exposición a
FÍSICO N/A
computador/uso de
desktop)
Aplicación de
alcohol etílico al
96% para
desinfección de
equipos y
herramientas,
aplicación de
habla.
amonio cuaternario
(1%) de quinta
generación para
desinfección de
áreas de trabajo
Manipulación de
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
MECANICO
clips, etc.
Mantenimientos
FÍSICO
oficina)
Características de
errada
las respuestas
Mantenimiento de
equipos, tomas y
Cables conductores
Shock doloroso,
electrico, evitar
tocar interruptores
con las manos
mojadas
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD: N/A
PÚBLICOS
vecinas
Picaduras y/o
HERIDAS,
N/A
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
PUBLICOS
vecinas

FENOMENOS
NATURALES
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
PUBLICOS
vecinas
HERIDAS,
N/A

IA ÓN DAD
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
Implementación del
Programa de Pausas
la realización de
actividades con
movimientos
inseguras
repetitivos)
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
Implementación del
Programa de Pausas
la realización de
actividades con
movimientos
inseguras
repetitivos)
Inspecciones de
forzadas)
2 4 8
inseguras
Charlas pre-
Implementación de
operacionales y
inspecciones de
capacitaciones
la eficacia de las
sanitarias
de EPP, cambio de
contempladas en el
ropas de trabajo,
señalización de
advertencia e
autorreporte de
información
relacionada con los
sintomatología del
Coronavirus COVID-
19, en carteleras
informativas.
salida de oficina,
Inspecciones de
Capacitación en
seguridad para la
Factores de Riesgo
verificación de
asociados a la
manipulación de
condiciones de
condiciones y actos
seguridad e higiene
inseguros, e
implementación de
adecuado de
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
de riesgos físicos
asociados a la
insuficientes o
o exagerados.
exagerados
(Inspección a las
Programa de Pausas
condiciones de
seguridad e higiene
con el estado de
inseguras
de los clientes)
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
de riesgo físico
relacionados con
implementación de
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
choques eléctricos
causados por la
toma corriente
(Inspección a las
condiciones de
seguridad y
inseguras, e
implmentació de
toma corriente)
2 4 8
implementación de
Realización de
2 4 8
MEDEVAC
N/A N/A 2 4 8
Sistema de
Aseguramiento
N/A 2 4 8
Entrada y Salida de
Visitantes
Simulacros de
y respuesta ante
emergencias
N/A N/A 10 2 20
N/A N/A 10 4 40

VALORACIÓN DEL
RIESGO
INTERPRE
NIVEL DE INTERPRE
TACION
DE RIESGO EXPUESTOS
ENCIA INTERVEN DE
PROBABILI
CIÓN RIESGO
DAD

10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
25 200 1
especifico

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

60 480 1
especifico

60 480 1
especifico

Bajo 60 240 1
especifico

SITU) CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO
EXISTENCIA DE
REQUISITO LEGAL
ESPECÍFICO
ASOCIADO (SI O NO)

De Quervain)

SI N/A

SI N/A
posterior

SI N/A
posterior
Estrés SI N/A
Estrés SI N/A
Estrés SI N/A
SI N/A
calor, fiebre
SI N/A
Fatalidades SI N/A
SI N/A
anafilaxia.
FATALIDAD SI N/A
Fatalidades SI N/A
Fatalidades SI N/A
Fatalidades SI N/A
FATALIDAD SI N/A
VIGENCIA:
VERSIÓN:
SISTENTE ADMINISTRATIVO
CONTROLES
CONTROLES DE
INGENIERÍA

Exámenes médicos
con énfasis en la
N/A realización de
actividades con
movimientos
repetitivos

Exámenes médicos
con énfasis en la
N/A realización de
actividades con
movimientos
repetitivos
con énfasis en la
Exámenes médicos
realización de
posiciones
mantenidas,
prolongadas y/o
forzadas.
con énfasis en la
realización de
relacionadas con la
exposición a video
Exámenes Médicos
computador/desktop)
reporte casos de
contagio de
virales
en oficina, con su
preoperacionales)
con énfasis en la
verificación de
Sustituir
herramientas de
oficina manuales
defectuosas
adecuado de
con énfasis en la
campo/in situ a las
clientes)

N/A N/A
de Vida Saludables
N/A N/A
de Vida Saludables

N/A N/A
de Vida Saludables
con énfasis en la
verificación de
condiciones de
de temperatura.
con énfasis en la
verificación de
condiciones de
corriente
corriente
autocuidado
N/A N/A

N/A
Infraestructura
N/A N/A
N/A N/A
1/8/2021
02
EQUIPOS /
ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL
Adquisición de
descansa pies
Soportes para
ortopédicos
ergonómicas con
soporte para
N/A
Disposición de gel
N/A
clientes, portar
protección visual
antiestrés
antiestrés
antiestrés
N/A
N/A
Suministro de

seguridad
Eléctrico de
Aeguramiento de
Puertas
N/A
N/A

seguridad
RUTINARIA SI O NO
ACTIVIDAD
PROCESO
TAREA
tión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente.
ompetitividad, sostenibilidad y rentabilidad de la organización y su Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente.
esidades relacionadas con el uso de tecnologías de la información, sistemas operativos y comunicaciones que aporten a la competitividad, sostenibilidad y rentabilidad de l
• Investigar, planificar, diseñar, integrar e implementar

soluciones informáticas, sistemas operativos, almacenes
de datos y software de tecnologías de la información y
las comunicaciones.
• Atender clientes de acuerdo con procedimientos de

servicio y normativa.
• Diseñar el centro de datos de acuerdo con modelos y

estándares técnicos.
• Diseñar la arquitectura del software de acuerdo con

arquetipos y requisitos técnicos.
• Diseñar la arquitectura de tecnologías de la

información y las comunicaciones de acuerdo con
arquetipos y requisitos técnicos.
• Establecer requisitos de infraestructura tecnológica de

acuerdo con procedimientos y estándares técnicos.
• Diseñar el sistema de seguridad de la información de

acuerdo con estándares y marco de referencia.
• Establecer requisitos de la solución de tecnologías de

la información y las comunicaciones de acuerdo con
SI
estándares y procedimiento técnico.

• Gestionar los riesgos de las soluciones de las
tecnologías de la información y las comunicaciones de
• Estructurar propuesta técnica de servicios y/o

productos de tecnología de la información y las
comunicaciones de acuerdo con requisitos técnicos y
normativa.
• Evaluar técnicamente los servicios y/o productos de

acuerdo con metodología de buenas prácticas.
• Auditar los servicios y/o productos de tecnologías de la

modelos de referencia.
• Coordinar al personal a cargo de acuerdo con

• Establecer requisitos de la solución de tecnologías de
gramas de capacitación, formación y entrenamiento a través de ambientes de educación virtual; y demás requisitos y necesidades relacionadas con el uso de tecnologías d
la información y las comunicaciones de acuerdo con
SI
estándares y procedimiento técnico.
• Gestionar los riesgos de las soluciones de las
• Estructurar propuesta técnica de servicios y/o

productos de tecnología de la información y las
comunicaciones de acuerdo con requisitos técnicos y
normativa.
• Evaluar técnicamente los servicios y/o productos de

acuerdo con metodología de buenas prácticas.
• Auditar los servicios y/o productos de tecnologías de la

modelos de referencia.
• Coordinar al personal a cargo de acuerdo con

procesos administrativos.
• Diseñar pruebas de soluciones de las tecnologías de la

estándares y marco de referencia.
Brindar soporte, asesoría y asistencia técnica para garantizar la eficacia en el desarrollo de los programas de capacitación, formación y entrenamie
Brindar sop
NO
MATRIZ DE IDENTIFI
PELIGRO CONTROLES
EFECTOS POSIBLES
Lesiones por trauma
acumulativo, fatiga
digitación, uso de
del carpo
mouse
del cuello y
Monitor con
pedestal
computadores
inadecuadas o mal
ubicadas
CARGA FÍSICA
vertebral
Exposición a
FÍSICO N/A
computador/uso de
desktop)
Aplicación de
alcohol etílico al
96% para
desinfección de
equipos y
herramientas,
aplicación de
habla.
amonio cuaternario
(1%) de quinta
generación para
desinfección de
áreas de trabajo
Manipulación de
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
MECANICO
clips, etc.
Mantenimientos
FÍSICO
oficina)
Características de
errada
las respuestas
Mantenimiento de
equipos, tomas y
Cables conductores
Shock doloroso,
electrico, evitar
tocar interruptores
con las manos
mojadas
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD: N/A
PÚBLICOS
vecinas
Picaduras y/o
HERIDAS,
N/A
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
PUBLICOS
vecinas

FENOMENOS
NATURALES
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
PUBLICOS
vecinas
HERIDAS,
N/A

IA ÓN DAD
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
Implementación del
Programa de Pausas
la realización de
actividades con
movimientos
inseguras
repetitivos)
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
Implementación del
Programa de Pausas
la realización de
actividades con
movimientos
inseguras
repetitivos)
Inspecciones de
forzadas)
2 4 8
inseguras
Charlas pre-
Implementación de
operacionales y
inspecciones de
capacitaciones
la eficacia de las
sanitarias
de EPP, cambio de
contempladas en el
ropas de trabajo,
señalización de
advertencia e
autorreporte de
información
relacionada con los
sintomatología del
Coronavirus COVID-
19, en carteleras
informativas.
salida de oficina,
Inspecciones de
Capacitación en
seguridad para la
Factores de Riesgo
verificación de
asociados a la
manipulación de
condiciones de
condiciones y actos
seguridad e higiene
inseguros, e
implementación de
adecuado de
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
de riesgos físicos
asociados a la
insuficientes o
o exagerados.
exagerados
(Inspección a las
Programa de Pausas
condiciones de
seguridad e higiene
con el estado de
inseguras
de los clientes)
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
de riesgo físico
relacionados con
implementación de
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
choques eléctricos
causados por la
toma corriente
(Inspección a las
condiciones de
seguridad y
inseguras, e
implmentació de
toma corriente)
2 4 8
implementación de
Realización de
2 4 8
MEDEVAC
N/A N/A 2 4 8
Sistema de
Aseguramiento
N/A 2 4 8
Entrada y Salida de
Visitantes
Simulacros de
y respuesta ante
emergencias
N/A N/A 10 2 20
N/A N/A 10 4 40

VALORACIÓN DEL
RIESGO
INTERPRE
NIVEL DE INTERPRE
TACION
DE RIESGO EXPUESTOS
ENCIA INTERVEN DE
PROBABILI
CIÓN RIESGO
DAD

10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
25 200 1
especifico

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

60 480 1
especifico

60 480 1
especifico

Bajo 60 240 1
especifico

SITU) CARGO: CONSULTOR TIC
EXISTENCIA DE
REQUISITO LEGAL
ESPECÍFICO
ASOCIADO (SI O NO)

De Quervain)

SI N/A

SI N/A
posterior

SI N/A
posterior
Estrés SI N/A
Estrés SI N/A
Estrés SI N/A
SI N/A
calor, fiebre
SI N/A
Fatalidades SI N/A
SI N/A
anafilaxia.
FATALIDAD SI N/A
Fatalidades SI N/A
Fatalidades SI N/A
Fatalidades SI N/A
FATALIDAD SI N/A
VIGENCIA:
VERSIÓN:
ONSULTOR TIC
CONTROLES
CONTROLES DE
INGENIERÍA

Exámenes médicos
con énfasis en la
N/A realización de
actividades con
movimientos
repetitivos

Exámenes médicos
con énfasis en la
N/A realización de
actividades con
movimientos
repetitivos
con énfasis en la
Exámenes médicos
realización de
posiciones
mantenidas,
prolongadas y/o
forzadas.
con énfasis en la
realización de
relacionadas con la
exposición a video
Exámenes Médicos
computador/desktop)
reporte casos de
contagio de
virales
en oficina, con su
preoperacionales)
con énfasis en la
verificación de
Sustituir
herramientas de
oficina manuales
defectuosas
adecuado de
con énfasis en la
campo/in situ a las
clientes)

N/A N/A
de Vida Saludables
N/A N/A
de Vida Saludables

N/A N/A
de Vida Saludables
con énfasis en la
verificación de
condiciones de
de temperatura.
con énfasis en la
verificación de
condiciones de
corriente
corriente
autocuidado
N/A N/A

N/A
Infraestructura
N/A N/A
N/A N/A
1/8/2021
02
EQUIPOS /
ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL
Adquisición de
descansa pies
Soportes para
ortopédicos
ergonómicas con
soporte para
N/A
Disposición de gel
N/A
clientes, portar
protección visual
antiestrés
antiestrés
antiestrés
N/A
N/A
Suministro de

seguridad
Eléctrico de
Aeguramiento de
Puertas
N/A
N/A

seguridad
RUTINARIA SI O NO
ACTIVIDAD
PROCESO
TAREA
ización.
as de los clientes, relacionadas con la prestación de servicios capacitación, formación y entrenamiento ofrecidos por la organización.
• Participar activamente en el logro y crecimiento de las

organización.
• Consultar con los clientes después de la venta, para

resolver problemas existentes y brindar asesoría.
• Elaborar y presentar cotizaciones, convenir plazos de

pago, garantías y fechas de inicio y final de los procesos
de capacitación, formación y entrenamiento.
• Identificar y contactar clientes potenciales.

SI
• Informar a los clientes sobre las ventajas, bondades y

beneficios de participar en los programas de formación,
capacitación y entrenamiento ofrecidos por la
organización.
• Recuperar cartera vencida.
• Revisar y actualizar la información en cuanto a

innovaciones de servidores, competidores y condiciones
de mercadeo.
SI
Garantizar la atención, soporte y gestión oportuna de las necesidades y expectativas de los clientes, relacionadas con la prestación
organización.

de mercadeo.
Garantiza
NO
MATRIZ DE IDENTIFI
PELIGRO CONTROLES
EFECTOS POSIBLES
Lesiones por trauma
acumulativo, fatiga
digitación, uso de
del carpo
mouse
del cuello y
Monitor con
pedestal
computadores
inadecuadas o mal
ubicadas
CARGA FÍSICA
vertebral
Exposición a
FÍSICO N/A
computador/uso de
desktop)
Aplicación de
alcohol etílico al
96% para
desinfección de
equipos y
herramientas,
aplicación de
habla.
amonio cuaternario
(1%) de quinta
generación para
desinfección de
áreas de trabajo
Manipulación de
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
MECANICO
clips, etc.
Mantenimientos
FÍSICO
oficina)
Características de
errada
las respuestas
Mantenimiento de
equipos, tomas y
Cables conductores
Shock doloroso,
electrico, evitar
tocar interruptores
con las manos
mojadas
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD: N/A
PÚBLICOS
vecinas
Picaduras y/o
HERIDAS,
N/A
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
PUBLICOS
vecinas

FENOMENOS
NATURALES
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
PUBLICOS
vecinas
HERIDAS,
N/A

IA ÓN DAD
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
Implementación del
Programa de Pausas
la realización de
actividades con
movimientos
inseguras
repetitivos)
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
Implementación del
Programa de Pausas
la realización de
actividades con
movimientos
inseguras
repetitivos)
Inspecciones de
forzadas)
2 4 8
inseguras
Charlas pre-
Implementación de
operacionales y
inspecciones de
capacitaciones
la eficacia de las
sanitarias
de EPP, cambio de
contempladas en el
ropas de trabajo,
señalización de
advertencia e
autorreporte de
información
relacionada con los
sintomatología del
Coronavirus COVID-
19, en carteleras
informativas.
salida de oficina,
Inspecciones de
Capacitación en
seguridad para la
Factores de Riesgo
verificación de
asociados a la
manipulación de
condiciones de
condiciones y actos
seguridad e higiene
inseguros, e
implementación de
adecuado de
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
de riesgos físicos
asociados a la
insuficientes o
o exagerados.
exagerados
(Inspección a las
Programa de Pausas
condiciones de
seguridad e higiene
con el estado de
inseguras
de los clientes)
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
de riesgo físico
relacionados con
implementación de
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
choques eléctricos
causados por la
toma corriente
(Inspección a las
condiciones de
seguridad y
inseguras, e
implmentació de
toma corriente)
2 4 8
implementación de
Realización de
2 4 8
MEDEVAC
N/A N/A 2 4 8
Sistema de
Aseguramiento
N/A 2 4 8
Entrada y Salida de
Visitantes
Simulacros de
y respuesta ante
emergencias
N/A N/A 10 2 20
N/A N/A 10 4 40

VALORACIÓN DEL
RIESGO
INTERPRE
NIVEL DE INTERPRE
TACION
DE RIESGO EXPUESTOS
ENCIA INTERVEN DE
PROBABILI
CIÓN RIESGO
DAD

10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
25 200 1
especifico

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

60 480 1
especifico

60 480 1
especifico

Bajo 60 240 1
especifico

SITU) CARGO: CONSULTOR COMERCIAL
EXISTENCIA DE
REQUISITO LEGAL
ESPECÍFICO
ASOCIADO (SI O NO)

De Quervain)

SI N/A

SI N/A
posterior

SI N/A
posterior
Estrés SI N/A
Estrés SI N/A
Estrés SI N/A
SI N/A
calor, fiebre
SI N/A
Fatalidades SI N/A
SI N/A
anafilaxia.
FATALIDAD SI N/A
Fatalidades SI N/A
Fatalidades SI N/A
Fatalidades SI N/A
FATALIDAD SI N/A
VIGENCIA:
VERSIÓN:
ONSULTOR COMERCIAL
CONTROLES
CONTROLES DE
INGENIERÍA

Exámenes médicos
con énfasis en la
N/A realización de
actividades con
movimientos
repetitivos

Exámenes médicos
con énfasis en la
N/A realización de
actividades con
movimientos
repetitivos
con énfasis en la
Exámenes médicos
realización de
posiciones
mantenidas,
prolongadas y/o
forzadas.
con énfasis en la
realización de
relacionadas con la
exposición a video
Exámenes Médicos
computador/desktop)
reporte casos de
contagio de
virales
en oficina, con su
preoperacionales)
con énfasis en la
verificación de
Sustituir
herramientas de
oficina manuales
defectuosas
adecuado de
con énfasis en la
campo/in situ a las
clientes)

N/A N/A
de Vida Saludables
N/A N/A
de Vida Saludables

N/A N/A
de Vida Saludables
con énfasis en la
verificación de
condiciones de
de temperatura.
con énfasis en la
verificación de
condiciones de
corriente
corriente
autocuidado
N/A N/A

N/A
Infraestructura
N/A N/A
N/A N/A
1/8/2021
02
EQUIPOS /
ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL
Adquisición de
descansa pies
Soportes para
ortopédicos
ergonómicas con
soporte para
N/A
Disposición de gel
N/A
clientes, portar
protección visual
antiestrés
antiestrés
antiestrés
N/A
N/A
Suministro de

seguridad
Eléctrico de
Aeguramiento de
Puertas
N/A
N/A

seguridad
RUTINARIA SI O NO
ACTIVIDAD
PROCESO
TAREA
frecidos por la organización.
sidades y expectativas de los clientes, relacionadas con la prestación de servicios capacitación, formación y entrenamiento ofrecidos por la organización.
• Participar activamente en el logro y crecimiento de las

organización.
• Consultar con los clientes después de la venta, para

resolver problemas existentes y brindar asesoría.
• Elaborar y presentar cotizaciones, convenir plazos de

pago, garantías y fechas de inicio y final de los procesos
DIRECCIONAMIENTO Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de capacitación, formación y entrenamiento.

SI

organización.

de mercadeo.
Garantizar la atención, soporte y gestión oportuna de las necesidades y expectativas de los clientes, relacionada
DIRECCIONAMIENTO Y PLANIFI
de mercadeo.
NO
MATRIZ DE IDENTIFI
PELIGRO CONTROLES
EFECTOS POSIBLES
Lesiones por trauma
acumulativo, fatiga
digitación, uso de
del carpo
mouse
del cuello y
Monitor con
pedestal
computadores
inadecuadas o mal
ubicadas
CARGA FÍSICA
vertebral
Dolor de garganta,
Esfuerzo: Por impartir
amigdalitis, pérdida de la
clases o actividades BIOMECANICO N/A
voz, dificultad al tragar,
académicas
faringitis
Exposición a
FÍSICO N/A
computador/uso de
desktop)
Aplicación de
alcohol etílico al
96% para
desinfección de
equipos y
herramientas,
aplicación de
habla.
amonio cuaternario
(1%) de quinta
generación para
desinfección de
áreas de trabajo
Manipulación de
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
MECANICO
clips, etc.
Mantenimientos
FÍSICO
oficina)
Características de
errada
las respuestas
Mantenimiento de
equipos, tomas y
Cables conductores
Shock doloroso,
electrico, evitar
tocar interruptores
con las manos
mojadas
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD: N/A
PÚBLICOS
vecinas
Picaduras y/o
HERIDAS,
N/A
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
PUBLICOS
vecinas

FENOMENOS
NATURALES
Vandalismo,
CONDICION DE
SEGURIDAD - N/A
PUBLICOS
vecinas
HERIDAS,
N/A

IA ÓN DAD
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
Implementación del
Programa de Pausas
la realización de
actividades con
movimientos
inseguras
repetitivos)
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
Implementación del
Programa de Pausas
la realización de
actividades con
movimientos
inseguras
repetitivos)
Inspecciones de
forzadas)
Implementación del
Programa de Pausas
N/A Charlas de Seguridad 2 4 8
inseguras
2 4 8
inseguras
Charlas pre-
Implementación de
operacionales y
inspecciones de
capacitaciones
la eficacia de las
sanitarias
de EPP, cambio de
contempladas en el
ropas de trabajo,
señalización de
advertencia e
autorreporte de
información
relacionada con los
sintomatología del
Coronavirus COVID-
19, en carteleras
informativas.
salida de oficina,
Inspecciones de
Capacitación en
seguridad para la
Factores de Riesgo
verificación de
asociados a la
manipulación de
condiciones de
condiciones y actos
seguridad e higiene
inseguros, e
implementación de
adecuado de
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
de riesgos físicos
asociados a la
insuficientes o
o exagerados.
exagerados
(Inspección a las
Programa de Pausas
condiciones de
seguridad e higiene
con el estado de
inseguras
de los clientes)
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
asociados a la
de las funciones y
responsabilidades
adquiridas.
Implementación del
N/A 2 4 8
Programa de Pausas
Vida Saludable.
de riesgo físico
relacionados con
implementación de
Inspecciones de
seguridad para la
verificación de
choques eléctricos
causados por la
toma corriente
(Inspección a las
condiciones de
seguridad y
inseguras, e
implmentació de
toma corriente)
2 4 8
implementación de
Realización de
2 4 8
MEDEVAC
N/A N/A 2 4 8
Sistema de
Aseguramiento
N/A 2 4 8
Entrada y Salida de
Visitantes
Simulacros de
y respuesta ante
emergencias
N/A N/A 10 2 20
N/A N/A 10 4 40

VALORACIÓN DEL
RIESGO
INTERPRE
NIVEL DE INTERPRE
TACION
DE RIESGO EXPUESTOS
ENCIA INTERVEN DE
PROBABILI
CIÓN RIESGO
DAD

10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible

10 80 1
posible
25 200 1
especifico

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

10 80 1
posible

10 80 1
posible
10 80 1
posible

60 480 1
especifico

60 480 1
especifico

Bajo 60 240 1
especifico

SITU) CARGO: INSTRUCTOR
EXISTENCIA DE
REQUISITO LEGAL
ESPECÍFICO
ASOCIADO (SI O NO)

De Quervain)

SI N/A
Enrojecimiento e inflamación de las

amígdalas, Inflamación de los
SI N/A
ganglios linfáticos, Fiebre, Dolor al
tragar

SI N/A
posterior

SI N/A
posterior
Estrés SI N/A
Estrés SI N/A
Estrés SI N/A
SI N/A
calor, fiebre
SI N/A
Fatalidades SI N/A
SI N/A
anafilaxia.
FATALIDAD SI N/A
Fatalidades SI N/A
Fatalidades SI N/A
Fatalidades SI N/A
FATALIDAD SI N/A
VIGENCIA:
VERSIÓN:
STRUCTOR
CONTROLES
CONTROLES DE
INGENIERÍA

Exámenes médicos
con énfasis en la
N/A realización de
actividades con
movimientos
repetitivos

Exámenes médicos
con énfasis en la
N/A realización de
actividades con
movimientos
repetitivos
con énfasis en la
Exámenes médicos
realización de
posiciones
mantenidas,
prolongadas y/o
forzadas.
con énfasis en la Implementación del Programa de
realización de Pausas Activas. Realización de
N/A actividades bajo Charlas de Seguridad dirigidas al
posiciones autorreporte de actos y
mantenidas, condiciones inseguras
prolongadas y/o
forzadas.
con énfasis en la
realización de
relacionadas con la
exposición a video
Exámenes Médicos
computador/desktop)
reporte casos de
contagio de
virales
en oficina, con su
preoperacionales)
con énfasis en la
verificación de
Sustituir
herramientas de
oficina manuales
defectuosas
adecuado de
con énfasis en la
campo/in situ a las
clientes)

N/A N/A
de Vida Saludables
N/A N/A
de Vida Saludables

N/A N/A
de Vida Saludables
con énfasis en la
verificación de
condiciones de
de temperatura.
con énfasis en la
verificación de
condiciones de
corriente
corriente
autocuidado
N/A N/A

N/A
Infraestructura
N/A N/A
N/A N/A
1/8/2021
02
EQUIPOS /
ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL
Adquisición de
descansa pies
Soportes para
ortopédicos
ergonómicas con
soporte para
N/A
N/A
Disposición de gel
N/A
clientes, portar
protección visual
antiestrés
antiestrés
antiestrés
N/A
N/A
Suministro de

seguridad
Eléctrico de
Aeguramiento de
Puertas
N/A
N/A

seguridad
1. CUADRO DE FIRMAS
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Luis Carlos Prada
Nombre: Mario Alberto Peña M. Nombre: Iván Darío Jabib López Nombre:
Prada
Cargo: Director HSEQ Cargo: Gerente General Cargo: Representante Legal
Fecha 1/8/2021 Fecha 1/8/2021 Fecha 1/8/2021
2. CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIÓN CAMBIO REALIZADO
6/1/2020 01 Emisión inicial
Revisión estratégica y gerencial del
1/8/2021 02
documento
APROBÓ
uis Carlos Prada
rada
epresentante Legal
/8/2021
O REALIZADO
misión inicial
atégica y gerencial del
ocumento
Muy alto
Alto
Medio
Bajo

M.I.R.V.P - Cil Ong

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Formatos disponibles

M.I.R.V.P - Cil Ong

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ELABORÓ: MARIO ALBERTO PEÑA MARTÍNEZ - DIRECTOR HSEQ

• Ejercer la representación legal de la organización.

• Celebrar y autorizar contratos, inversiones, convenios

• Elaborar, presentar y sustentar oportunamente ante

• Celebrar y autorizar contratos, inversiones, convenios

• Elaborar, presentar y sustentar oportunamente ante

• Participar activamente en el debido proceso de

• Someter a consideración, de los miembros de la Alta

• Definir oportunamente al responsable del control,

• Definir estratégicamente las funciones,

• Llevar a cabo del debido proceso de vigilancia y

• Elaborar, presentar y sustentar oportunamente los

• Establecer los mecanismos necesarios para identificar

• Diseñar e implementar estrategias que contribuyan al

• Revisar, analizar y autorizar los requerimientos de

DIRECCIONAMIENTO Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉG

• Elaborar, presentar y sustentar oportunamente los

• Establecer los mecanismos necesarios para identificar

• Diseñar e implementar estrategias que contribuyan al

• Revisar, analizar y autorizar los requerimientos de

• Promover el buen uso, optimización y consumo de los

• Revisar, analizar y aprobar las oportunidades de

• Promover el cumplimiento de los requisitos legales, del

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 08/01

Lesiones físicas graves, Conformación

LTIMA REVISIÓN: 08/01/2021 ALCANCE: REALIZACIÓN DE AC

CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO

NIVEL DE NIVEL DE NIVEL DE

LCANCE: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA SEDE PRINCIPAL Y EN CAMPO (IN SITU)

Medio III Aceptable Mejorar si es

Medio III Aceptable Mejorar si es

Medio III Aceptable Mejorar si es

Medio III Aceptable Mejorar si es

Medio III Aceptable Mejorar si es

Medio III Aceptable Mejorar si es

Medio III Aceptable Mejorar si es

Medio III Aceptable Mejorar si es

Medio II Aceptable con control

Medio II Aceptable con control

II Aceptable con control

Muy Alto 60 2400 I No Aceptable 1

SITU) CARGO: GERENTE GENERAL

CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES ME

Lesiones de orden musculo

Lesiones de orden musculo

Hiperemia conjuntival, edema

Cortaduras y amputaciones SI N/A

PVE osteomuscular capacitación

PVE osteomuscular capacitación

Aplicación de Bateria de Riesgo

Aplicación de Bateria de Riesgo

Capacitación en Riesgo Publico

Uso del cinturón de

Uso del cinturón de

• Clasificar, evaluar, analizar e interpretar la información

• Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica

• Preparar y presentar informes sobre la situación

• Preparar y presentar las declaraciones y demás

• Programar y ejecutar estratégicamente las

• Preparar y certificar los estados financieros de fin de

• Asesorar y asistir técnicamente en asuntos

• Revisar, evaluar, auditar los registros, soportes y

• Revisar, evaluar y reconocer, al interior de la