Elaboración de archivo de retenciones de ISLR

1. Descarga el archivo de Excel Macro Retenciones ISLR para sueldos y salarios , si ya lo
tienes ábrelo. Es importante que tengas instaldo el programa Excel para trabajar con este
archivo.
2. Al abrir el Excel presiona arriba donde dice “Habilitar macros”.
3. Ingresa toda la información que allí se solicita.
4. Luego de cargada toda la información presiona Convertir a XML.
5. Se generará un archivo que usaremos posteriormente. Este archivo se guarda en C:\
Notas Importantes:
 El período debe ser ingresado como AAAAMM (Ejemplo: 201601)
 El Total General se calcula automáticamente luego de presionar el botón Convertir a XML.
Para este cálculo se toma en cuenta la fórmula del sustraendo para los códigos a los
cuales aplica.
 El valor de la columna ID-Sec. se incrementa automáticamente luego de colocar el valor de
la columna RIF Retenido.
 En la Columna Fecha de Operación se debe colocar la fecha que corresponda al momento
del pago o del abono en cuenta. Esta fecha no puede ser distinta al período que se está
declarando

Parte II: Declaración de retenciones de ISLR

1. Ingresa al portal del seniat con tu clave y usuario.
2. Luego ingresa por Procesos tributarios – Retenciones ISLR – Declaración mensual -
Salarios y otras retenciones.
3. Al hacer click allí sale la información correspondiente al contribuyente, hacer click en “Si”.
4. Luego seleccionar el periodo a declarar y continuar. Aparecerá una pantalla con la
pregunta “¿Realizó alguna Operación en el período seleccionado?” hacer click en “Si” y
automáticamente aparecerá una línea con “archivo a procesar” cargarlo desde el botón de
“Examinar”, busca el archivo que generaste en la Parte I y hacer click en aceptar.
5. Luego saldrá una pantalla de confirmación con el monto a declarar, si es correcto hacer
click en “Si”, si no es correcto revisa nuevamente el archivo generado.
6. Si vas a realizar el pago por taquilla: Imprimir 5 copias de la planilla de pago, colocarle
papel carbón intercalado y dirigirse a la entidad bancaria a realizar el pago.
7. Si vas a realizar el pago por transferencia: Selecciona la opción de electrónica y selecciona
el banco por el cual vas a realizar el pago.
Información adicional: