Fon Codes

GUIA DE EJECUCION DE PROYECTOS - FONCODES
V 2.00 2005
PROCEDIMIENTOS
DOCUMENTOS PARA INFORME INICIAL
AUTORIZACION DE GASTO
CONTROL MATERIALES
VALORIZACION MENSUAL
TRAMITE PARA DESEMBOLSOS

(segundos desembolsos, ampliaciones presupuestales)
LIQUIDACION DE OBRA
FORMATOS PARA EJECUCION
FORMATOS PARA LIQUIDACION
MUESTRA TODOS LOS FORMATOS DISPONIBLES

MUESTRA TODOS LOS FORMATOS DISPONIBLES
INDICACIONES
POR. ING. FREDDY PEZO ACURIO
FONCODES - CUSCO
15-sep-22
DATOS DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO

CONVENIO 1920050029 FECHA LOCALIDAD CCOLLANA
EXPEDIENTE 1920050130 DISTRITO CHECCA
PROVINCIA CANAS
OBRA AGUA POTABLE CCOLLANA DEPART. CUSCO
TELEFONO OBRA/FAX: LUGAR: CC. CCOLLANA
DATOS GENERALES DE AGENTES Y NUCLEO EJECUTOR

CARGO NOMBRE DNI TELEFONOS DIRECCION CIP/CAP Addenda E_mail
PROYECTISTA FIDEL HUANCA QUISPE 23901203 9682881 URB. INDEPENDENCIA V-3 45711
EVALUADOR JAVIER MEDINA GONZALEZ 23924903 9934800 AV. GARCILAZO 208, WANCHAQ 45034
CAPACITADOR (PreInvs) DELIA REBECA CHUMPITAZI LEON 24699612 9759429 C.H. AMAUTA G 404- TULLUMAYO
SUPERVISOR RICHARD ALLENDE PAIVA 23930539 9694999 AV. MANCO CAPAC Nº 705
RESIDENTE LEONEL DANIEL AYTI TITO 23978680 9697726-24180 Av. Simon Bolivar E-6-A, Urb. Bancopata, Santiag 54465 aytileo@hotmail.com
CAPACITADOR DELIA REBECA CHUMPITAZI LEON 24699612 9759429 C.H. AMAUTA G 404- TULLUMAYO
PRESIDENTE DONATO QUISPE CHIPANA 24566965 CC. CCOLLANA
TESORERO AMERICO LABRA CHOQUENAYRA 24568035 CC. CCOLLANA
SECRETARIO DOROTEA DINA QUISPE MAMANI 24570526 CC. CCOLLANA
FISCAL SIMEON CHOQUEHUANCA AYALA 24570095 CC. CCOLLANA
MAESTRO OBRA POLICARPO TORRES HUARANCA 80001066 AA. HH. SAYARI H-5, SANTIAGO
RESUMEN DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE LA OBRA

DATOS GENERRALES MONTO FINANCIADO S/. 231,270.00 DESCRIPCION FINANCIADO EJECUTADO %
AUTORIZACION DESEM. 26-Jan-06 COSTO DIRECTO DE OBRA S/, 221707.05 COSTO DIRECTO FINANCIADO 193,879.84 134,448.80 69.35%
ENTREGA TERRENO 26-Jan-06 AMPLIACION PRESUPUESTAL CON ADENDA S/. GASTOS GENERALES 3,600.00 - 0.00%
INICIO OBRA : 26-Jan-06 D.C. No AMPLIACIONES DE PLAZO CON ADENDA GASTOS N.E. 888.00 296.00 33.33%
PLAZO : 3 MESES No MODIFICACIONES DE OBRA CON ADENDA GASTOS PRE INVERSION 14,917.16 14,917.16 100.00%
FIN OBRA : 25-Apr-06 MONTO DESEMBOLSADO 231,270.00 100.00% GASTOS CAPACITACION 2,520.00 - 0.00%
AMPLIACION : 0 D.C. VALORIZACION SOBREMETAS (ACUMULADO) - 0.00% GASTOS SUPERVISION 5,715.00 - 0.00%
FIN OBRA : 25-Apr-06 VALORIZACION DE DUCTIVOS (ACUMULADO) - 0.00% GASTOS RESIDENTE 9,750.00 - 0.00%
TERMINO REAL VALORIZACION ADICIONALES (ACUMULADO) - 0.00% GASTOS REPLANTEO - - 0.00%
MONTO MATERIALES EN CANCHA 47,070.80 GASTOS DE LIQUIDACION - - 0.00%
No VALORIZACION 1 AUTORIZACOINES DE GASTO 162,500.50 GASTOS ACOMPAÑAMIENTO - - 0.00%
AL 28-feb-06 SALDO DISPONIBLE 68,769.50 APORTES COMUNIDAD 27,827.21 - 0.00%
% GASTO EFECTUADO 0.00% APORTES MUNICIPALIDAD - - 0.00%
CUENTA N° 4203009208085 INTERBANK TOTAL S/ 231,270.00 149,661.96 64.71%
RESUMEN DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE LA OBRA

AVANCE FISICO DE OBRA AVANCE FINANCIERO DE OBRA AUTORIZACIONES DE GASTO FECHA
MES PROGR. % ACM
0 REAL % ACM
0 PROGR. % ACM REAL % ACM AUTORIZADO RENDIDO EN EL PLAZO INFORME
enero-06 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
febrero-06 64,203.59 28.96% 0.00 165,895.59 71.73% 0.00
marzo-06 83,874.79 66.79% 0.00 36,087.21 87.34% 0.00
abril-06 73,628.68 100.00% 0.00 29,287.21 100.00% 0.00
mayo-06 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
junio-06 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
TOTAL 221,707.06 0.00 231,270.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONES
1 Obra en Ejecucion - Normal 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
HISTOGRAMA
120%
110%
AVANCE FISICO ACUMULADO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
enero-06 febrero-06 marzo-06 abril-06 mayo-06 junio-06
-10%
MESES
PROGRAMADO REAL
RICHARD ALLENDE PAIVA

SUPERVISOR
FORMATO N° 01
HOJA DE EVALUACION DE DOCUMENTOS
Convenio Nº : Nombre del Supervisor :

1920050029 RICHARD ALLENDE PAIVA
A REFERENCIA
A.1 DEL PROYECTO
Nombre : AGUA POTABLE CCOLLANA
Ubicación : CCOLLANA - CHECCA - CANAS - CUSCO
A.2 DEL ASUNTO
Valorización Informe : Inicial/Mensual/Final

Manifiestos de Gastos Solicitud de Ampliación de Plazo
Estado Financiero Liquidación
Otros
B EVALUACION DE DOCUMENTOS
B.1 Aspectos Formales: (Documentación completa, debidamente sustentada, presentación oportuna).
B.2 Aspectos Conceptuales: (Apreciación y manifestación de la procedencia de la misma).
B.3 Pronunciamientos:
B.4 Recomendaciones :
B.5 Anexos : (Documentos elaborados y presentados por el Supervisor para sustentar su pronuciamiento).
Fecha : 15-sep-22
Supervisor de Proyectos
FORMATO Nº 02
ACTA DE PARTICIPACION EN CHARLA DE ORIENTACION
Siendo las ............................... horas del día .................. de ...................................................... de ..................., reunidos en
........................................................................................ los miembros del órgano representativo del Núcleo Ejecutor
"AGUA POTABLE CCOLLANA"
Don(ña) DONATO QUISPE CHIPANA PRESIDENTE

Don(ña) AMERICO LABRA CHOQUENAYRA TESORERO
Don(ña) DOROTEA DINA QUISPE MAMANI SECRETARIO
Don(ña) SIMEON CHOQUEHUANCA AYALA FISCAL
Y el Residente: LEONEL DANIEL AYTI TITO
Certificamos que habiendo participado en la Charla de Orientación Técnico – Administrativa - Legal, a cargo del personal
técnico de la Oficina Zonal de FONCODES, y antes de suscribir el Convenio de Financiamiento con FONCODES,
declaramos haber tomado conocimiento sobre la forma como se va a desarrollar el Proyecto
AGUA POTABLE CCOLLANA así como sobre el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que se deriven a la firma
del Convenio.
En señal de conformidad suscribimos la presente Acta, siendo las ................ horas del día ............ de ............
del 2005
PRESIDENTE N.E. TESORERO N.E.

Nombre: DONATO QUISPE CHIPANA Nombre: AMERICO LABRA CHOQUENAYRA
DNI 24566965 DNI 24568035
SECRETARIO N.E. FISCAL N.E.

Nombre: DOROTEA DINA QUISPE MAMANI Nombre: SIMEON CHOQUEHUANCA AYALA
DNI 24570526 DNI 24570095
RESIDENTE
Nombre: LEONEL DANIEL AYTI TITO
DNI 23978680
Nota : Archivar en Convenio de Financiamiento

FONCODES - CUSCO
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS / FINANCIERO
CONVENIO 1920050029 MONTO FINANCIADO 231,270.00 MONTO FINANCIADO
FECHA 15-sep-22 COSTO DIRECTO 221,707.05 COSTO DIRECTO
CANTIDAD PRECIO enero-06 febrero-06 marzo-06 abril-06 CANTIDAD
COD INSUMO UND TOTAL UNITARIO MONTO cantidad total cantidad total cantidad total cantidad total DIF
PRESUPUESTO S/. S/. S/. S/. S/. S/. A OBRA
Materiales
COD1 Bridas rompeolas de 1 1/2"xL=0.50m und 2.00 45.00 90.00 0.00 2.00 90.00 0.00 0.00 0.00
COD2 Bridas rompeolas de 1"xL=0.50m und 1.00 35.00 35.00 0.00 1.00 35.00 0.00 0.00 0.00
COD5 Bridas rompeolas de 3/4"xL=0.50m und 2.00 32.00 64.00 0.00 2.00 64.00 0.00 0.00 0.00
COD6 Canastilla bronce D=2" und 2.00 101.00 202.00 0.00 2.00 202.00 0.00 0.00 0.00
COD7 Canastilla de bronce de 1 1/2" und 3.00 69.00 207.00 0.00 3.00 207.00 0.00 0.00 0.00
COD8 Canastilla de bronce de 1" und 6.00 35.00 210.00 0.00 6.00 210.00 0.00 0.00 0.00
COD9 Canastilla de bronce de 3/4" und 5.00 26.00 130.00 0.00 5.00 130.00 0.00 0.00 0.00
COD10 Codo Fº Gº 1 1/2" und 3.00 4.00 12.00 0.00 3.00 12.00 0.00 0.00 0.00
COD11 Codo Fº Gº 2" und 9.00 6.00 54.00 0.00 9.00 54.00 0.00 0.00 0.00
COD12 Codo Fº Gº de 1" und 10.00 2.00 20.00 0.00 10.00 20.00 0.00 0.00 0.00
COD13 Codo Fº Gº de 3/4" und 20.00 1.50 30.00 0.00 20.00 30.00 0.00 0.00 0.00
COD14 Codo fo go. 1/2" und 35.00 1.00 35.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00
COD15 Codo PVC 2" ml 7.00 5.80 40.60 0.00 7.00 40.60 0.00 0.00 0.00
COD16 Codo PVC 1/2" und 35.00 0.90 31.50 0.00 35.00 31.50 0.00 0.00 0.00
COD17 Codo pvc Ø=2"x90 und 5.00 5.80 29.00 0.00 5.00 29.00 0.00 0.00 0.00
COD18 Codo PVC SAL Ø=2" (Incluye rebose) und 70.00 1.20 84.00 0.00 70.00 84.00 0.00 0.00 0.00
COD19 Codos PVC SAP de 1 1/2" und 8.00 3.50 28.00 0.00 8.00 28.00 0.00 0.00 0.00
COD20 cono de reboce PVC SAP de 4"x2 und 13.00 14.00 182.00 0.00 13.00 182.00 0.00 0.00 0.00
COD21 Cono de rebose de 1 1/2"x2 und 8.00 4.00 32.00 0.00 8.00 32.00 0.00 0.00 0.00
COD22 Escalines fo go. L=1.50mX0.30m@ und 3.00 100.00 300.00 0.00 3.00 300.00 0.00 0.00 0.00
COD23 Grifo de bronce 1/2" und 35.00 7.00 245.00 0.00 35.00 245.00 0.00 0.00 0.00
COD24 Niple de 1" X 3 und 36.00 2.50 90.00 0.00 36.00 90.00 0.00 0.00 0.00
COD25 Niple de 3/4" X 3 und 88.00 1.70 149.60 0.00 88.00 149.60 0.00 0.00 0.00
COD26 Niple de Fº Gº de 1 1/2" und 12.00 4.50 54.00 0.00 12.00 54.00 0.00 0.00 0.00
COD27 Niple de Fº Gº de 2" und 8.00 8.00 64.00 0.00 8.00 64.00 0.00 0.00 0.00
COD28 niple de fo go. 1/2"x5cms und 35.00 1.20 42.00 0.00 35.00 42.00 0.00 0.00 0.00
COD29 Niple fo go. De 0.20xD=3/4" und 2.00 3.80 7.60 0.00 2.00 7.60 0.00 0.00 0.00
COD30 Niple fo go. De 0.25mXD=2" und 3.00 10.00 30.00 0.00 3.00 30.00 0.00 0.00 0.00
COD31 Niple fo go. De 0.30XØ=2" und 2.00 10.00 20.00 0.00 2.00 20.00 0.00 0.00 0.00
COD32 Niple fo go. De Ø=1 1/ 2"x 0.50m und 2.00 14.00 28.00 0.00 2.00 28.00 0.00 0.00 0.00
COD33 Niple fo go. De Ø=1"x 0.50m und 1.00 9.50 9.50 0.00 1.00 9.50 0.00 0.00 0.00
COD34 Niple fo go. De Ø=2"x 0.50m und 4.00 18.50 74.00 0.00 4.00 74.00 0.00 0.00 0.00
COD35 Niple fo go. De Ø=3/4"x 0.50m und 2.00 9.00 18.00 0.00 2.00 18.00 0.00 0.00 0.00
FONCODES - CUSCO
Materiales
COD36 Niple fo. Go. De 0.30mX1 1/2" und 2.00 10.00 20.00 0.00 2.00 20.00 0.00 0.00 0.00
COD37 niple fo. Go. De 30cmsXØ=1" und 2.00 9.50 19.00 0.00 2.00 19.00 0.00 0.00 0.00
COD38 Reduccion 1 1/2" a 1" und 5.00 3.00 15.00 0.00 5.00 15.00 0.00 0.00 0.00
COD39 Reduccion 1 1/2" a 3/4" und 11.00 3.00 33.00 0.00 11.00 33.00 0.00 0.00 0.00
COD40 Reduccion 1" a 3/4" und 20.00 1.30 26.00 0.00 20.00 26.00 0.00 0.00 0.00
COD41 Reduccion 2" a 1 1/2" und 1.00 4.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
COD42 Reduccion 2" a 3/4" und 1.00 4.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
COD43 Reduccion 3/4" a 1/2" und 35.00 0.90 31.50 0.00 35.00 31.50 0.00 0.00 0.00
COD44 Reduccion Fº Gº de 1 1/2" a 3/4" und 2.00 4.00 8.00 0.00 2.00 8.00 0.00 0.00 0.00
COD45 Reduccion Fº Gº de 2" a 1" und 1.00 5.50 5.50 0.00 1.00 5.50 0.00 0.00 0.00
COD46 Rejilla metalica Ø=2"(niple fo go. 2" con mallla) und 2.00 32.00 64.00 0.00 2.00 64.00 0.00 0.00 0.00
COD47 Respiradero FO GO D=2" und 13.00 47.00 611.00 0.00 13.00 611.00 0.00 0.00 0.00
COD48 Rompeagua de 0.35m x Ø=1" und 2.00 35.00 70.00 0.00 2.00 70.00 0.00 0.00 0.00
COD49 Rompeagua de 0.35m x Ø=3/4" und 3.00 32.00 96.00 0.00 3.00 96.00 0.00 0.00 0.00
COD50 Rompeagua de 0.40m x Ø=2" und 1.00 45.00 45.00 0.00 1.00 45.00 0.00 0.00 0.00
COD51 Rompeagua L=30cmsxØ=1 1/2" und 1.00 40.00 40.00 0.00 1.00 40.00 0.00 0.00 0.00
COD52 Sumidero 2" und 35.00 2.30 80.50 0.00 35.00 80.50 0.00 0.00 0.00
COD53 Tapa metalica de 0.40 * 0.40 und 52.00 58.00 3016.00 0.00 52.00 3016.00 0.00 0.00 0.00
COD54 Tapa metalica de 0.60 * 0.60 und 19.00 78.00 1482.00 0.00 19.00 1482.00 0.00 0.00 0.00
COD55 Tapon PVC SAP de 1" roscado fo. Go und 8.00 1.50 12.00 0.00 8.00 12.00 0.00 0.00 0.00
COD56 Tapon PVC SAP de 3/4" roscado fo. Go und 24.00 1.20 28.80 0.00 24.00 28.80 0.00 0.00 0.00
COD57 Tee fo. Go. de 1" fo. Go. und 5.00 3.50 17.50 0.00 5.00 17.50 0.00 0.00 0.00
COD58 Tee fo. Go. de 3/4" fo. Go. und 14.00 1.90 26.60 0.00 14.00 26.60 0.00 0.00 0.00
COD59 Tee Fº Gº de 1 1/2" und 2.00 6.00 12.00 0.00 2.00 12.00 0.00 0.00 0.00
COD60 Tee Fº Gº de 2" und 4.00 9.00 36.00 0.00 4.00 36.00 0.00 0.00 0.00
COD61 Tee PVC 2" und 6.00 7.80 46.80 0.00 6.00 46.80 0.00 0.00 0.00
COD62 Tee PVC SAL D=2" und 35.00 2.50 87.50 0.00 35.00 87.50 0.00 0.00 0.00
COD63 Tee PVC SAP D=1 1/2" und 11.00 4.80 52.80 0.00 11.00 52.80 0.00 0.00 0.00
COD64 Tee PVC SAP D=1" und 14.00 2.50 35.00 0.00 14.00 35.00 0.00 0.00 0.00
COD65 Tee PVC SAP D=3/4" und 43.00 1.80 77.40 0.00 43.00 77.40 0.00 0.00 0.00
COD66 Tee PVC SAP D=3/4" und 30.00 1.80 54.00 0.00 30.00 54.00 0.00 0.00 0.00
COD67 Transicion de PVC 1/2" und 105.00 0.90 94.50 0.00 105.00 94.50 0.00 0.00 0.00
COD68 Transición PVC Ø 1 1/2" und 14.00 3.20 44.80 0.00 14.00 44.80 0.00 0.00 0.00
COD69 Transición PVC Ø 1" und 28.00 1.20 33.60 0.00 28.00 33.60 0.00 0.00 0.00
COD70 Transición PVC Ø 2" und 6.00 3.80 22.80 0.00 6.00 22.80 0.00 0.00 0.00
FONCODES - CUSCO
Materiales
COD71 Transicion PVC SAP de 3/4" und 84.00 0.80 67.20 0.00 84.00 67.20 0.00 0.00 0.00
COD72 Transicón PVC de 2" und 1.00 3.80 3.80 0.00 1.00 3.80 0.00 0.00 0.00
COD73 Tuberia PVC SAP de 1" ml 4.00 2.12 8.46 0.00 4.00 8.46 0.00 0.00 0.00
COD74 Tuberia PVC SAP de 3/4" ml 12.00 1.68 20.16 0.00 12.00 20.16 0.00 0.00 0.00
COD75 Tubo PVC SAL de 2" (Incluye para rebose ) ml 105.00 2.80 294.00 0.00 105.00 294.00 0.00 0.00 0.00
COD76 Unión Fº Gº de 1 1/2" und 3.00 2.80 8.40 0.00 3.00 8.40 0.00 0.00 0.00
COD77 Unión Fº Gº de 2" und 12.00 4.50 54.00 0.00 12.00 54.00 0.00 0.00 0.00
COD78 Union fo go. 3/4" und 15.00 1.00 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00
COD79 Union fo go. de 1" und 10.00 1.50 15.00 0.00 10.00 15.00 0.00 0.00 0.00
COD80 Union roscada Fº Gº 1/2 und 35.00 1.00 35.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00
COD81 Unión simple Fº Gº de 1 1/2" und 8.00 3.00 24.00 0.00 8.00 24.00 0.00 0.00 0.00
COD82 Unión simple PVC 2" und 12.00 4.90 58.80 0.00 12.00 58.80 0.00 0.00 0.00
COD83 Union universal de 1" und 28.00 6.80 190.40 0.00 28.00 190.40 0.00 0.00 0.00
COD84 Union universal de 3/4" und 83.00 6.00 498.00 0.00 83.00 498.00 0.00 0.00 0.00
COD85 Union Universal de 1 1/2" und 19.00 13.40 254.60 0.00 19.00 254.60 0.00 0.00 0.00
COD86 Union Universal de 2" und 12.00 20.00 240.00 0.00 12.00 240.00 0.00 0.00 0.00
COD87 Union universal fo. Go 1/2" und 70.00 4.90 343.00 0.00 70.00 343.00 0.00 0.00 0.00
COD88 Valvual flotador 1" und 4.00 46.00 184.00 0.00 4.00 184.00 0.00 0.00 0.00
COD89 Valvual flotador 3/4" und 43.00 32.00 1376.00 0.00 43.00 1376.00 0.00 0.00 0.00
COD90 Valvula bronce D=2" und 6.00 70.00 420.00 0.00 6.00 420.00 0.00 0.00 0.00
COD91 Valvula bronce D=3/4" und 1.00 18.00 18.00 0.00 1.00 18.00 0.00 0.00 0.00
COD92 Valvula compuerta 1/2" und 35.00 15.00 525.00 0.00 35.00 525.00 0.00 0.00 0.00
COD93 Valvula compuerta de 1" und 14.00 23.50 329.00 0.00 14.00 329.00 0.00 0.00 0.00
COD94 Valvula compuerta de 1 1/2" und 8.00 43.50 348.00 0.00 8.00 348.00 0.00 0.00 0.00
COD95 tapa metalica 0.20 x 0.20m und 35.00 35.00 1225.00 0.00 35.00 1225.00 0.00 0.00 0.00
COD96 PLUMONES (CAJA 12 UNDS) CAJA 1.00 22.00 22.00 0.00 1.00 22.00 0.00 0.00 0.00
COD97 CINTA MASKIN TAPE ROLL 1.00 3.00 3.00 0.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00
COD98 PAPEL CRAFT PLIEG 10.00 4.14 41.40 0.00 10.00 41.40 0.00 0.00 0.00
COD99 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 2700.00 2700.00 0.00 1.00 2700.00 0.00 0.00 0.00
COD100 TEODOLITO HM 56.00 7.30 408.80 0.00 56.00 408.80 0.00 0.00 0.00
COD101 NIVEL HM 56.00 5.85 327.60 0.00 56.00 327.60 0.00 0.00 0.00
COD102 ALICATE PRESION UND 1.00 18.00 18.00 0.00 1.00 18.00 0.00 0.00 0.00
COD103 LLAVE STEELSON Nº18 UND 1.00 22.00 22.00 0.00 1.00 22.00 0.00 0.00 0.00
COD104 BALDE DE 15 LTS UND 1.00 6.00 6.00 0.00 1.00 6.00 0.00 0.00 0.00
COD105 ALAMBRE DE PUAS ML 800.00 0.25 200.00 0.00 800.00 200.00 0.00 0.00 0.00
FONCODES - CUSCO
Materiales
COD106 TABLAS 1X8X10 und 150.00 12.00 1800.00 0.00 150.00 1800.00 0.00 0.00 0.00
COD107 LISTONES 2X2X10 und 80.00 4.50 360.00 0.00 80.00 360.00 0.00 0.00 0.00
COD108 ALAMBRE NEGRO Nº 16 KG 100.00 3.50 350.00 0.00 100.00 350.00 0.00 0.00 0.00
COD109 ALAMBRE NEGRO Nº 8 KG 30.00 3.50 105.00 0.00 30.00 105.00 0.00 0.00 0.00
COD110 CLAVOS 4" KG 30.00 3.50 105.00 0.00 30.00 105.00 0.00 0.00 0.00
COD111 YESO BLS 50.00 5.00 250.00 0.00 50.00 250.00 0.00 0.00 0.00
COD112 PEGAMENTO GLN 25.00 99.00 2475.00 0.00 25.00 2475.00 0.00 0.00 0.00
COD113 TUBERIA FO GO. 1 1/2" ML 12.00 18.00 216.00 0.00 12.00 216.00 0.00 0.00 0.00
COD114 TUBERIA FO GO. 3/4" ml 18.00 10.50 189.00 0.00 18.00 189.00 0.00 0.00 0.00
COD115 FIERRO FY =4200 KG/CM2 Ø=3/8" VARILLA 280.00 13.50 3780.00 0.00 280.00 3780.00 0.00 0.00 0.00
COD116 FIERRO FY =4200 KG/CM2 Ø=1/2" VARILLA 60.00 24.00 1440.00 0.00 60.00 1440.00 0.00 0.00 0.00
COD117 ALAMBRON 1/4" KG 200.00 3.50 700.00 0.00 200.00 700.00 0.00 0.00 0.00
COD118 HIPOCLORITO KG 50.40 5.00 252.00 0.00 50.40 252.00 0.00 0.00 0.00
COD119 HIPOCLORADOR UND 3.00 26.00 78.00 0.00 3.00 78.00 0.00 0.00 0.00
COD120 CEMENTO PORTLAND TIPO I BLS 600.00 22.00 13200.00 0.00 600.00 13200.00 0.00 0.00 0.00
COD121 CLAVOS 3" KG 30.00 3.50 105.00 0.00 30.00 105.00 0.00 0.00 0.00
COD122 SIKA I GLN 10.00 19.00 190.00 0.00 10.00 190.00 0.00 0.00 0.00
COD123 ESCOBA UND 4.00 6.00 24.00 0.00 4.00 24.00 0.00 0.00 0.00
COD124 LLAVE INGLESA UND 1.00 22.00 22.00 0.00 1.00 22.00 0.00 0.00 0.00
COD125 ENSAYO RESISTENCIA COMPRESION CON. PROB 6.00 20.00 120.00 0.00 6.00 120.00 0.00 0.00 0.00
COD126 DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO UND 1.00 300.00 300.00 0.00 1.00 300.00 0.00 0.00 0.00
COD127 CARTEL DE OBRA GLB 1.00 1100.00 1100.00 0.00 1.00 1100.00 0.00 0.00 0.00
COD128 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 30.00 35.00 1050.00 0.00 30.00 1050.00 0.00 0.00 0.00
COD129 ARENA GRUESA M3 35.00 35.00 1225.00 0.00 35.00 1225.00 0.00 0.00 0.00
COD130 HORMIGON M3 20.00 35.00 700.00 0.00 20.00 700.00 0.00 0.00 0.00
COD131 TOPOGRAFO HH 80.00 5.70 456.00 0.00 80.00 456.00 0.00 0.00 0.00
COD132 HERRAMIENTAS GLB 1.00 1500.00 1500.00 0.00 1.00 1500.00 0.00 0.00 0.00
COD133 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, Ø=2" UND 750.00 24.80 18600.00 0.00 750.00 18600.00 0.00 0.00 0.00
COD134 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, Ø=1 1/2" UND 490.00 16.15 7913.50 0.00 490.00 7913.50 0.00 0.00 0.00
COD135 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø=1 1/2" und 120.00 19.90 2388.00 0.00 120.00 2388.00 0.00 0.00 0.00
COD136 TUBERIA PVC SAP CLASE 15, Ø=1 1/2" und 220.00 30.00 6600.00 0.00 220.00 6600.00 0.00 0.00 0.00
COD137 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø=1" und 1190.00 10.58 12590.20 0.00 1190.00 12590.20 0.00 0.00 0.00
COD138 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø=3/4" und 1980.00 8.40 16632.00 0.00 1980.00 16632.00 0.00 0.00 0.00
COD139 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø=1/2" und 100.00 6.89 689.00 0.00 100.00 689.00 0.00 0.00 0.00
COD140 FLETE EN ZONA RURAL GLB 1.00 6800.00 6800.00 0.00 0.50 3400.00 0.50 3400.00 0.00 0.00
FONCODES - CUSCO
Materiales
COD141 BOMBA PARA PRUEBAS HIDRAULICAS HM 240.00 2.00 480.00 0.00 240.00 480.00 0.00 0.00 0.00
COD142 PINTURA LATEX GLN 5.00 22.00 110.00 0.00 5.00 110.00 0.00 0.00 0.00
COD143 IMPRIMANTE TEMPLE KG 35.00 0.90 31.50 0.00 35.00 31.50 0.00 0.00 0.00
COD144 MADERA EUCALIPTO D=4", L=8' UND 60.00 5.00 300.00 0.00 60.00 300.00 0.00 0.00 0.00
COD145 PLACA RECORDATORIA UND 1.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 1.00 200.00 0.00
COD146 HIPOCLORITO DE CALCIO KG 100.00 5.00 500.00 0.00 100.00 500.00 0.00 0.00 0.00
COD147 FILTRO DE GRAVA M3 30.00 35.00 1050.00 0.00 0.00 30.00 1050.00 0.00 0.00
COD148 MATERIAL ZARANDEADO M3 10.00 3.00 30.00 0.00 0.00 10.00 30.00 0.00 0.00
COD149 OPERARIO HH 3284.84 4.22 13862.02 0.00 1094.95 4620.67 1094.95 4620.67 1094.95 4620.67 0.00
COD150 OFICIAL HH 564.62 3.83 2162.48 0.00 188.21 720.83 188.21 720.83 188.21 720.83 0.00
COD151 PEON HH 63289.07
1.00
1.25 79111.34 0.00 13675.77 17094.71 13675.77 17094.71 13675.77 17094.71 ###
Otros conceptos 1.00 221,707.05
GASTOS GENERALES GLB 1.00 3600.00 3600.00 0.00 0.33 1200.00 0.33 1200.00 0.33 1200.00 0.00
GASTOS DEL NÚCLEO EJECUTOR GLB 1.00 888.00 888.00 0.00 0.33 296.00 0.33 296.00 0.33 296.00 0.00
GASTOS DE PRE INVERSIÓN 1.00
Gastos de Elaboración del estudio de Viabilidad GLB 1.00 3888.08 3888.08 0.00 1.00 3888.08 0.00 0.00 0.00
Gastos de Revisión del Estudio de Viabilidad GLB 1.00 1000.00 1000.00 0.00 1.00 1000.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de Elaboración del Expediente Técnico GLB 1.00 7999.51 7999.51 0.00 1.00 7999.51 0.00 0.00 0.00
Gastos de Evaluación del Expediente Técnico GLB 1.00 1249.57 1249.57 0.00 1.00 1249.57 0.00 0.00 0.00
Gastos de Capacitación Social GLB 1.00 780.00 780.00 0.00 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE CAPACITACION 1.00
Gastos de Capacitación Técnica GLB 1.00 720.00 720.00 0.00 0.00 1.00 720.00 0.00 0.00
Gastos de Capacitación Social GLB 1.00 1800.00 1800.00 0.00 0.00 1.00 1800.00 0.00 0.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN GLB 1.00 5715.00 5715.00 0.00 0.33 1905.00 0.33 1905.00 0.33 1905.00 0.00
GASTOS DE RESIDENTE GLB 1.00 9750.00 9750.00 0.00 0.33 3250.00 0.33 3250.00 0.33 3250.00 0.00
GASTOS DE REPLANTEO GLB 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
GASTOS DE LIQUIDACIÓN GLB 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
GASTOS DE ACOMPAÑAMIENTO 1.00
Gastos de Capacitación Técnica GLB 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Gastos de Capacitación Social GLB 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
APORTES DE LA COMUNIDAD GLB 1.00 27827.21 27827.21 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
APORTES DE LA MUNICIPALIDAD GLB 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1
COSTO TOTAL FINANCIADO S/, 1 231,270.00 - 165,895.59 36,087.21 29,287.21 ###
PORCENTAJE 1 0.00% 71.73% 15.60% 12.66% ###
FONCODES - CUSCO
Materiales
1
FECHA INICIO OBRA 26-ene-06 FECHA TERMINO OBRA 25-Apr-06
RESIDENTE SUPERVISOR DE PROYECTOS

FORMATO N° 03
FONCODES - CUSCO
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
CONVENIO 1920050029 MONTO TOTAL PRESUPUESTADO 231,270.00
FECHA 15-sep-22 COSTO DIRECTO DE OBRA 221,707.05
PERIODO
Nº PARTIDAS 1º MES enero-06 2º MES febrero-06 3º MES marzo-06 4º MES abril-06 TOTALES
S/.
1 CAPTACIONES (02 UND) P 2237.56 3769.80 6,007.36
E 2730.82 2730.82 5,461.63
S/.
2 CAMARA DISTRIBUCION DE CAUDALES (02 UND) P 3404.31 3,404.31
E 172.06 172.06
S/.
3 CAMARA ROMPEPRESION TIPO 6 (01 UND) P 590.74 590.74
E 576.79 576.79
S/.
4 LINEA DE CONDUCCION (7367 ML) P 12553.39 12553.39 12553.39 12553.39 50,213.56
E 8365.06 8365.06 8365.06 25,095.17
S/.
5 RESERVORIOS 5 M3 (03 UNIDADES) P 4299.00 4299.00 4299.00 4299.00 17,196.00
E 9992.95 9,992.95
S/.
6 CAMARA ROMPEPRESION TIPO 7 (07 UND) P 3577.29 3577.29 7,154.58
E 0.00 0.00
S/.
7 RED DE DISTRIBUCION (16296 ML) P 11908.57 11908.57 11908.57 11908.57 11908.57 11908.57 11908.57 83,359.96
E 6933.50 6,933.50
S/.
8 PASES AEREOS (04 UND) Y PILETAS PUBLICAS (35 UND) P 1777.38 2525.12 5004.17 5004.16 14,310.83
E 15.70 15.70
S/.
CAPACITACION EN AGUA POTABLE, FLETES, PLACA
9 P 4790.05 362.40 300.00 4790.05 80.01 150.00 10,472.51
RECORDATORIA, CONTROL DE CALIDAD
E 2490.03 2490.03 2490.03 7,470.08
S/.
10 APORTE COMUNAL P 6956.80 6956.80 6956.80 6956.80 27,827.21
E 13913.61 13913.61 27,827.21
S/.
11 CARTEL DE OBRA P 1170.00 1,170.00
E 1170.00 1,170.00
AVANCE MENSUAL (%) PROGRAMADO - 0.00% 64,203.59 28.96% 83,874.79 37.83% 73,628.68 33.21% 221,707.06
EJECUCIÓN - 0.00% 84,715.06 38.21% - 0.00% - 0.00% 84,715.06
AVANCE ACUMULADO (%) PROGRAMADO 0.00% 28.96% 66.79% 100.00%
EJECUCIÓN 0.00% 38.21% 38.21% 38.21%
AMPLIACIONES DE PLAZO
FECHA FECHA
TRANSFERENCIA Nº MONTO FECHA INICIO DE OBRA FECHA Nº DÍAS PLAZO VIGENCIA FIN DE OBRA OBSERVACIONES
TRAMITE RECEPCIÓN 26-Jan-06
1 30-sep-05 218400.00 PLAZO DE EJECUCIÓN 3 90 25-abr-06
2 24-oct-05 12870.00 FECHA DE TERMINO 25-Apr-06 90 25-Apr-06
3 0.00 90 25-Apr-06
TOTAL S/, 231270.00 TOTAL 0

FORMATO Nº 04
AUTORIZACION PARA CONSULTAR MOVIMIENTOS

BANCARIOS Y OBTENER REPORTES
Cusco, 15 de septiembre de 2022
Srs.
INTERBANK
Ciudad.-
Por la presente se autoriza al Sr. RICHARD ALLENDE PAIVA con DNI No 23930539 Supervisor de
Proyectos del Convenio N° 1920050029 financiado por el FONDO DE COOPERACION PARA EL
DESARROLLO SOCIAL (FONCODES) a consultar los movimientos bancarios y obtener reportes de
la cuenta a nombre del Nucleo ejecutor AGUA POTABLE CCOLLANA con el siguiente
número:4203009208085
Agradeciendo la atención a la presente, quedamos de Ud.

DONATO QUISPE CHIPANA AMERICO LABRA CHOQUENAYRA
24566965 24568035
RESIDENTE
LEONEL DANIEL AYTI TITO
24566965
FORMATO N° 05
INGRESAR
FILAS AUTORIZACION DE GASTOS
No. 4 FECHA: 15-Sep-22
CONVENIO No. : 1920050029

MONTO FINANCIADO : 231,270.00
RECIBIDOS A LA FECHA : 231,270.00
MONTO ACUMULADO DE
AUTORIZACIONES ANTERIORES : 162,500.50
SALDO DISPONIBLE : 68,769.50
GASTOS DE COSTO DIRECTO
DETALLE IMPORTE
INSUMO O SERVICIO UND. CANTIDAD PRECIO UNIT. S/.
1 BOMBA PARA PRUEBAS HIDRAULICAS DIA 25.00 25.00 625.00

2 ENCOFRADO METALICO PILETAS DIA 25.00 25.00 625.00
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION 1,250.00

SALDO ACTUAL DESPUES DE
Son ____________________________________________________. Nuevos Soles. ESTA AUTORIZACION :
67,519.50
PRESIDENTE DEL N.E. SECRETARIO DEL N.E. TESORERO DEL N.E.
VBº FISCAL DEL N.E. VBº RESIDENTE VBº SUPERVISOR
El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hábiles, contados desde la fecha de la presente autorización;
y será responsable del monto autorizado para Mano de Obra, que sustentará con Hoja de Jornales firmadas.
Los montos indicados en la Autorización de Gasto, deberán ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas.
FORMATO N° 05
INGRESAR
FILAS AUTORIZACION DE GASTOS
No. 4 FECHA: 15-Sep-22

MONTO FINANCIADO : 231,270.00
RECIBIDOS A LA FECHA : 231,270.00
MONTO ACUMULADO DE
AUTORIZACIONES ANTERIORES : 162,500.50
SALDO DISPONIBLE : 68,769.50
GASTOS DE COSTO DIRECTO
DETALLE IMPORTE
INSUMO O SERVICIO UND. CANTIDAD PRECIO UNIT. S/.
GASTOS DEL RESIDENTE
La autorización de Gastos del Residente solo se realiza una (01) vez al mes, posterior a la entrega del informe mensual respectivo y previa verificación del
cumplimiento de su coeficiente de participación.
COEFICIENTE DE PARTICIPACION 1 DIAS DE RETRASO EN

LA PRESENTACION DEL
DIAS POR ASISTIR EN EL MES 24 (G) INFORME MENSUAL (n)
DIAS ASISTIDOS (*) 24 (H)
FACTOR DE INSPECCION 1.00 (C = H/G)
(*) Verificados en Cuaderno de Obra

PRESUP ACUMULADO PAGO QUE SE AUTORIZA
CONCEPTO TOTAL AUTORIZADO AVANCE MES FACTOR MONTO BRUTO MORA RETENCION
A ANTERIOR B C D=AxB/100xC E=Dx5/1000xn F=(D-E)x0.15

HONORARIOS RESIDENTE 7,200.00 - 0.00% 1.00 - - -
MOVILIDAD Y VIATICOS 1,800.00 - 0.00% 1.00 - - -
UTILES DE OFICINA 750.00 - 0.00% 1.00 - - -
TOTAL 9,750.00 - 0.00% - - -
ACUMULADO ACTUAL 9,750.00 - - - -
PRESIDENTE DEL N.E. SECRETARIO DEL N.E. TESORERO DEL N.E.
VBº FISCAL DEL N.E. VBº RESIDENTE VBº SUPERVISOR
El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hábiles, contados desde la fecha de la presente autorización;
y será responsable del monto autorizado para Mano de Obra, que sustentará con Hoja de Jornales firmadas.
Los montos indicados en la Autorización de Gasto, deberán ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas.
INGRESAR
FILAS
RESUMEN DE MATERIALES ADQUIRIDOS SEGÚN AUTORIZACIÓN DE GASTO
CONVENIO No. : 1920050029 FECHA : 15-sep-22

PROYECTO AGUA POTABLE CCOLLANA
FECHA INGRESOS CARACTERISTICAS ANOTACION

COMPRA MATERIAL UNID. CANT. PRECIO IMPORTE PROVEEDOR LUGAR COMPRA DEL INSUMO CUADERNO DE OBRA
Bridas rompeolas de 1 1/2"xL=0.50m und 2.00 45.00 90.00 CUSCO

Bridas rompeolas de 1"xL=0.50m und 1.00 35.00 35.00 SICUANI
Bridas rompeolas de 2"xL=0.50m und 1.00 54.00 54.00 YAURI
Bridas rompeolas de 2"xL=0.80m und 3.00 69.00 207.00 QUILLABAMBA
Bridas rompeolas de 3/4"xL=0.50m und 2.00 32.00 64.00
Canastilla bronce D=2" und 2.00 101.00 202.00
Canastilla de bronce de 1 1/2" und 3.00 69.00 207.00
Canastilla de bronce de 1" und 6.00 35.00 210.00
Canastilla de bronce de 3/4" und 5.00 26.00 130.00
Codo Fº Gº 1 1/2" und 3.00 4.00 12.00
Codo Fº Gº 2" und 9.00 6.00 54.00
Codo Fº Gº de 1" und 10.00 2.00 20.00
Codo Fº Gº de 3/4" und 20.00 1.50 30.00
Codo fo go. 1/2" und 35.00 1.00 35.00
Codo PVC 2" ml 7.00 5.80 40.60
Codo PVC 1/2" und 35.00 0.90 31.50
Codo pvc Ø=2"x90 und 5.00 5.80 29.00
Codo PVC SAL Ø=2" (Incluye rebose) und 70.00 1.20 84.00
Codos PVC SAP de 1 1/2" und 8.00 3.50 28.00
cono de reboce PVC SAP de 4"x2 und 13.00 14.00 182.00
Cono de rebose de 1 1/2"x2 und 8.00 4.00 32.00
Escalines fo go. L=1.50mX0.30m und 3.00 100.00 300.00
Grifo de bronce 1/2" und 35.00 7.00 245.00
Niple de 1" X 3 und 36.00 2.50 90.00
Niple de 3/4" X 3 und 88.00 1.70 149.60
Niple de Fº Gº de 1 1/2" und 12.00 4.50 54.00
Niple de Fº Gº de 2" und 8.00 8.00 64.00
niple de fo go. 1/2"x5cms und 35.00 1.20 42.00
Niple fo go. De 0.20xD=3/4" und 2.00 3.80 7.60
Niple fo go. De 0.25mXD=2" und 3.00 10.00 30.00
Niple fo go. De 0.30XØ=2" und 2.00 10.00 20.00
Niple fo go. De Ø=1 1/ 2"x 0.50m und 2.00 14.00 28.00
Niple fo go. De Ø=1"x 0.50m und 1.00 9.50 9.50
Niple fo go. De Ø=2"x 0.50m und 4.00 18.50 74.00
Niple fo go. De Ø=3/4"x 0.50m und 2.00 9.00 18.00
Niple fo. Go. De 0.30mX1 1/2" und 2.00 10.00 20.00
niple fo. Go. De 30cmsXØ=1" und 2.00 9.50 19.00
Reduccion 1 1/2" a 1" und 5.00 3.00 15.00
Reduccion 1 1/2" a 3/4" und 11.00 3.00 33.00
Reduccion 1" a 3/4" und 20.00 1.30 26.00
INGRESAR
FILAS


Reduccion 2" a 1 1/2" und 1.00 4.00 4.00

Reduccion 2" a 3/4" und 1.00 4.00 4.00
Reduccion 3/4" a 1/2" und 35.00 0.90 31.50
Reduccion Fº Gº de 1 1/2" a 3/4" und 2.00 4.00 8.00
Reduccion Fº Gº de 2" a 1" und 1.00 5.50 5.50
Rejilla metalica Ø=2"(niple fo go. und 2.00 32.00 64.00
Respiradero FO GO D=2" und 13.00 47.00 611.00
Rompeagua de 0.35m x Ø=1" und 2.00 35.00 70.00
Rompeagua de 0.35m x Ø=3/4" und 3.00 32.00 96.00
Rompeagua de 0.40m x Ø=2" und 1.00 45.00 45.00
Rompeagua L=30cmsxØ=1 1/2" und 1.00 40.00 40.00
Sumidero 2" und 35.00 2.30 80.50
Tapa metalica de 0.40 * 0.40 und 52.00 58.00 3016.00
Tapa metalica de 0.60 * 0.60 und 19.00 78.00 1482.00
Tapon PVC SAP de 1" roscado fo. und 8.00 1.50 12.00
Tapon PVC SAP de 3/4" roscado f und 24.00 1.20 28.80
Tee fo. Go. de 1" fo. Go. und 5.00 3.50 17.50
Tee fo. Go. de 3/4" fo. Go. und 14.00 1.90 26.60
Tee Fº Gº de 1 1/2" und 2.00 6.00 12.00
Tee Fº Gº de 2" und 4.00 9.00 36.00
Tee PVC 2" und 6.00 7.80 46.80
Tee PVC SAL D=2" und 35.00 2.50 87.50
Tee PVC SAP D=1 1/2" und 11.00 4.80 52.80
Tee PVC SAP D=1" und 14.00 2.50 35.00
Tee PVC SAP D=3/4" und 43.00 1.80 77.40
Tee PVC SAP D=3/4" und 30.00 1.80 54.00
Transicion de PVC 1/2" und 105.00 0.90 94.50
Transición PVC Ø 1 1/2" und 14.00 3.20 44.80
Transición PVC Ø 1" und 28.00 1.20 33.60
Transición PVC Ø 2" und 6.00 3.80 22.80
Transicion PVC SAP de 3/4" und 84.00 0.80 67.20
Transicón PVC de 2" und 1.00 3.80 3.80
Tuberia PVC SAP de 1" ml 4.00 2.12 8.46
Tuberia PVC SAP de 3/4" ml 12.00 1.68 20.16
Tubo PVC SAL de 2" (Incluye para ml 105.00 2.80 294.00
Unión Fº Gº de 1 1/2" und 3.00 2.80 8.40
Unión Fº Gº de 2" und 12.00 4.50 54.00
Union fo go. 3/4" und 15.00 1.00 15.00
Union fo go. de 1" und 10.00 1.50 15.00
Union roscada Fº Gº 1/2 und 35.00 1.00 35.00
INGRESAR
FILAS


Unión simple Fº Gº de 1 1/2" und 8.00 3.00 24.00

Unión simple PVC 2" und 12.00 4.90 58.80
Union universal de 1" und 28.00 6.80 190.40
Union universal de 3/4" und 83.00 6.00 498.00
Union Universal de 1 1/2" und 19.00 13.40 254.60
Union Universal de 2" und 12.00 20.00 240.00
Union universal fo. Go 1/2" und 70.00 4.90 343.00
Valvual flotador 1" und 4.00 46.00 184.00
Valvual flotador 3/4" und 4.00 32.00 128.00
Valvula bronce D=2" und 6.00 70.00 420.00
Valvula bronce D=3/4" und 1.00 18.00 18.00
Valvula compuerta 1/2" und 35.00 15.00 525.00
Valvula compuerta de 1" und 14.00 23.50 329.00
Valvula compuerta de 1 1/2" und 8.00 43.50 348.00
tapa metalica 0.20 x 0.20m und 35.00 35.00 1225.00
PLUMONES (CAJA 12 UNDS) CAJA 1.00 22.00 22.00
CINTA MASKIN TAPE ROLL 1.00 3.00 3.00
PAPEL CRAFT PLIEG 10.00 4.14 41.40
FLETE TERRESTRE GLB 1.00 2700.00 2700.00
TEODOLITO HM 56.00 7.30 408.80
NIVEL HM 56.00 5.85 327.60
ALICATE PRESION UND 1.00 18.00 18.00
LLAVE STEELSON Nº18 UND 1.00 22.00 22.00
BALDE DE 15 LTS UND 1.00 6.00 6.00
ALAMBRE DE PUAS ML 800.00 0.25 200.00
TABLAS 1X8X10 und 150.00 12.00 1800.00
LISTONES 2X2X10 und 80.00 4.50 360.00
ALAMBRE NEGRO Nº 16 KG 100.00 3.50 350.00
ALAMBRE NEGRO Nº 8 KG 30.00 3.50 105.00
CLAVOS 4" KG 30.00 3.50 105.00
YESO BLS 50.00 5.00 250.00
PEGAMENTO GLN 25.00 99.00 2475.00
TUBERIA FO GO. 1 1/2" ML 12.00 18.00 216.00
TUBERIA FO GO. 3/4" ml 18.00 10.50 189.00
FIERRO FY =4200 KG/CM2 Ø=3/ VARILLA 280.00 13.50 3780.00
FIERRO FY =4200 KG/CM2 Ø=1/ VARILLA 60.00 24.00 1440.00
ALAMBRON 1/4" KG 200.00 3.50 700.00
HIPOCLORITO KG 50.40 5.00 252.00
HIPOCLORADOR UND 3.00 26.00 78.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I BLS 600.00 22.00 13200.00
INGRESAR
FILAS


CLAVOS 3" KG 30.00 3.50 105.00

SIKA I GLN 10.00 19.00 190.00
ESCOBA UND 4.00 6.00 24.00
LLAVE INGLESA UND 1.00 22.00 22.00
ENSAYO RESISTENCIA COMPR PROB 6.00 20.00 120.00
DISEÑO DE MEZCLA DE CONC UND 1.00 300.00 300.00
CARTEL DE OBRA GLB 1.00 1100.00 1100.00
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 30.00 35.00 1050.00
ARENA GRUESA M3 35.00 35.00 1225.00
HORMIGON M3 20.00 35.00 700.00
TOPOGRAFO HH 80.00 5.70 456.00
HERRAMIENTAS GLB 1.00 1775.20 1775.20
TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, UND 750.00 24.80 18600.00
TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, UND 490.00 16.15 7913.50
TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø und 120.00 19.90 2388.00
TUBERIA PVC SAP CLASE 10, und 1190.00 10.58 12590.20
UNION UNIVERSAL D=1" UND 4.00 6.80 27.20
UNION SIMPLE D=1" und 4.00 1.50 6.00
NIPLE D=1" FO. GO. und 8.00 2.50 20.00
TEE Ø=1" FO. GO. und 2.00 3.50 7.00
REDUCCION 1 1/2" A 1" FO. GO. und 2.00 5.00 10.00
UPR Ø=1" PVC und 2.00 2.00 4.00
NIPLE D=1" X0.50M FO.GO. und 2.00 15.00 30.00
CLAVO D=2" KG 15.00 3.50 52.50
SIERRA SANFLEX und 5.00 4.50 22.50
LIJAR METAL und 10.00 2.00 20.00
ADEX und 8.00 7.00 56.00
CINTA TEFLON und 100.00 1.00 100.00
REGLA und 1.00 35.00 35.00
BHUSHING FO GO. 2*X1" und 2.00 9.00 18.00
CODO FO GO. 1 1/2" und 4.00 4.00 16.00
NIPLE DE 1 1/2" X 0.50M FO.GO und 2.00 19.00 38.00
ALAMBRE Nº 8 KG 19.00 3.50 66.50
TEFLON und 1.00 1.10 1.10
LINTERNA und 1.00 7.00 7.00
PLASTICO ML 30.00 1.80 54.00
MALLA Nº 10 ML 2.00 7.00 14.00
INGRESAR
FILAS


MALLA Nº 20 ML 2.00 6.50 13.00

BIRBIQUI und 1.00 30.00 30.00
LINTERAN ACUATICA und 1.00 8.00 8.00
BROCA und 1.00 15.00 15.00
BRIDA ROMPEOLAS DE 2"X0.5 und 3.00 54.00 162.00
BRIDA ROMPEOLAS DE 1"X0.5 und 4.00 35.00 140.00
FLETE EN ZONA RURAL GLB 0.50 6800.00 3400.00
GASTOS DEL NÚCLEO EJECUTOR GLB 0.33 888.00 296.00
Gastos de Elaboración del estudio de V GLB 1.00 3888.08 3888.08
Gastos de Revisión del Estudio de Viab GLB 1.00 1000.00 1000.00
Gastos de Elaboración del Expediente GLB 1.00 7999.51 7999.51
Gastos de Evaluación del Expediente GLB 1.00 1249.57 1249.57
Gastos de Capacitación Social GLB 1.00 780.00 780.00
TUBERIA FO. GO. D=1" UND 2.00 75.00 150.00
UNION SIMPLE FO GO. 1" UND 3.00 1.50 4.50
UNION PVC ROSCADO UND 220.00 5.50 1210.00
BOTAS UND 3.00 31.00 93.00
BROCA UND 1.00 15.00 15.00
CINCEL PUNTA UND 2.00 14.00 28.00
CINCEL PLANO UND 2.00 14.00 28.00
MANGO DE COMBO UND 2.00 1.50 3.00
COMBO DE 4 LBS UND 2.00 18.00 36.00
CODO FO GO 1 1/2" UND 4.00 4.00 16.00
NIPLE FO GO 1 1/2"X0,50M UND 2.00 19.00 38.00
ALAMBRE NRO. 08 KG 75.00 3.50 262.50
TEE FO GO 1 1/2" UND 1.00 6.00 6.00
NIPLE FO GO 1 1/2"X0,30M UND 2.00 11.00 22.00
NIPLE FO GO 1 1/2"X1,50M UND 2.00 39.00 78.00
NIPLE FO GO 3/4"X1,50M UND 2.00 29.00 58.00
NIPLE FO GO 2"X2 FO.GO UND 8.00 8.00 64.00
NIPLE FO GO 1 1/2"X2" UND 7.00 5.00 35.00
CODO PVC 2*90º UND 6.00 5.80 34.80
NIPLE FO. GO. 2*30CMS UND 1.00 18.00 18.00
OPERARIOS JOR 84.00 33.76 2835.84
OFICIALES JOR 21.00 30.64 643.44
PEONES JOR 705.00 10.00 7050.00
TEE PVC Ø=2" UND 10.00 7.80 78.00
REDUCCIONES PVC 2 a 1" UND 5.00 5.50 27.50
REDUCCIONES PVC 2 a 3/4" UND 5.00 4.50 22.50
CODO 1"X90º UND 10.00 2.80 28.00
INGRESAR
FILAS


CINTA TEFLON UND 50.00 1.00 50.00

HOJA DE SIERRA UND 5.00 4.50 22.50
TAPON 3/4 HEMBRA PVC UND 20.00 1.80 36.00
REDUCCION 2 A 3/4" UND 5.00 4.50 22.50
REDUCCION 2 A 1" UND 5.00 4.80 24.00
ADEX UND 10.00 7.50 75.00
VALVULA COMPUERTA Ø=1" UND 15.00 23.50 352.50
NIPLES FO. GO. 1" UND 30.00 2.50 75.00
UNION UNIVERSAL FO. GO. Ø=1" UND 30.00 6.80 204.00
UPR PVC D=1" UND 30.00 1.80 54.00
VALVULA COMPUERTA Ø=3/4" UND 34.00 22.00 748.00
NIPLES FO. GO. 3/4" UND 68.00 1.70 115.60
UNION UNIVERSAL FO. GO. Ø=3/4" UND 68.00 6.00 408.00
UPR PVC D=3/4" UND 68.00 0.80 54.40
LISTONES UND 40.00 5.00 200.00
MADERA UND 25.00 12.00 300.00
OPERARIOS JORN 80.00 33.76 2700.80
OFICIALES JORN 16.00 30.64 490.24
PEONES JORN 720.00 10.00 7200.00
TRANSPORTE RURAL GLB 1.00 600.00 600.00
VIATICOS NUCLEO EJECUTOR GLB 1.00 200.00 200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
INGRESAR
FILAS


0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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VoBo SUPERVISOR PRESIDENTE N.E. TESORERO N.E.

RESIDENTE DE OBRA FISCAL N.E.

LEONEL DANIEL AYTI TITO SIMEON CHOQUEHUANCA AYALA
FORMATO N° 06
HOJA DE TAREO
CONVENIO Nº : 1920050029
PERIODO DEL Al
No. de Nombre y Apellidos Categoría Documento de DIAS TRABAJADOS TOTAL

Orden Identidad L M M J V S D L M M J V S Días Trabaj.
1
2
3
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5
6
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16
17
18
19
20
Los que abajo suscribimos; certificamos que los días consignados en la presente Hoja de Tareo han sido cancelados por concepto de mano de obra.
Residente Maestro de Obra Tesorero N.E. Presidente N.E.
LEONEL DANIEL AYTI TITO POLICARPO TORRES HUARANCA AMERICO LABRA CHOQUENAYRA DONATO QUISPE CHIPANA
FORMATO N° 07
PLANILLA DE JORNALES
CONVENIO Nº 1920050029 Semana Nº
PROYECTO AGUA POTABLE CCOLLANA PERIODO DEL .... / .... / .... AL .... / .... / ....
No. de Nombre y Apellidos Categ. Género Documento de Días JORNAL TOTAL A

Ord Fem. Masc. Identidad Trabajad. (S/.) PAGAR (S/.) FIRMA
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16
17
18
19
20
Total
Los que abajo suscribimos; certificamos que los días consignados en la presente planilla, han sido cancelados por concepto de Mano de Obra.
Residente Maestro de Obra Tesorero N.E. Presidente N.E.

LEONEL DANIEL AYTI TITO POLICARPO TORRES HUARANCA AMERICO LABRA CHOQUENAYRA DONATO QUISPE CHIPANA
FORMATO N° 08
HOJA DE JORNALES DEL APORTE COMUNAL CUANTIFICADO

CONVENIO Nº 1920050029 Semana Nº
PROYECTO AGUA POTABLE CCOLLANA PERIODO DEL .... / .... / .... AL .... / .... / ....
No. de Nombre y Apellidos Categ. Género Documento de Días JORNAL TOTAL A

Ord Fem. Masc. Identidad Trabajad. (S/.) PAGAR (S/.) FIRMA
1
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total
Los que abajo suscribimos; certificamos que los días consignados en la Hoja, han sido aportados con Mano de Obra.
V.B. Supervisor de Proyectos Residente Presidente N.E. Tesorero N.E. Fiscal N.E.
RICHARD ALLENDE PAIVA LEONEL DANIEL AYTI TITO DONATO QUISPE CHIPANA AMERICO LABRA CHOQUENAYRA SIMEON CHOQUEHUANCA AYALA
FORMATO Nº 09
ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO
En la (el) Comunidad / Anexo / Caserío de CCOLLANA , del Distrito de CHECCA , de

la Provincia de CANAS ,del Departamento de CUSCO , siendo las ............ horas del
día ..........., del mes de ............................, del ……....., reunida la población conformante del
Núcleo Ejecutor en el terreno donde se ejecutará el Proyecto AGUA POTABLE
CCOLLANA, contando con la asistencia de los abajo firmantes.
Se procedió a la …..................................……….(*) del Terreno al Núcleo Ejecutor AGUA

POTABLE CCOLLANA , por
parte………………………………………………………………………………...
(*) Consignar Entrega si el terreno donde se ejecutará la obra es de propiedad de la Entidad Receptora.
Consignar Donación en caso que el terreno no sea de propiedad de la Entidad Receptora.
El área donde se ubica el terreno tiene las siguientes características:

(Describir señalando dimensiones y propiedades colindantes)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Asimismo, se verificó que el terreno es compatible con los alcances del Proyecto y que
corresponde a los datos señalados en el plano de ubicación y en el plano general, y que se
encuentra disponible y Libre de Reclamo por parte de terceros.
En señal de conformidad con los términos de la presente Acta, proceden a suscribirla :
Representantes del Organismo que entrega el terreno
Nombre: Nombre:
Cargo : Cargo :
DNI DNI
Representantes del Nucleo Ejecutor que recibe el Terreno

DNI 24566965 DNI 24568035
SECRETARI N.E. FISCAL N.E.

DOROTEA DINA QUISPE MAMANI SIMEON CHOQUEHUANCA AYALA
DNI 24570526 DNI 24570095

LEONEL DANIEL AYTI TITO RICHARD ALLENDE PAIVA
DNI 23978680 DNI 23978680
Autoridades asistentes a la entrega del Terreno
Nombre: Nombre:
Cargo : Cargo :
DNI DNI
Siguen firmas de Pobladores de la Comunidad

FORMATO N° 10
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN - ENTRADAS - SALIDAS
CONVENIO No. : 1920050029 FECHA: 15-sep-22

INGRESOS EGRESOS
FECHA MATERIAL UNID.
CANT. PROVEEDOR CANT. PARTIDA
FORMATO N° 10
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN - ENTRADAS - SALIDAS
CONVENIO No. : 1920050029 FECHA: 15-sep-22

INGRESOS EGRESOS
FECHA MATERIAL UNID.
CANT. PROVEEDOR CANT. PARTIDA
PRESIDENTE TESORERO RESIDEN TE FISCAL
NOTA : Uso interno del Núcleo Ejecutor, se presentará cada vez que sea solicitado por el Supervisor de Proyectos.
FORMATO N° 11 FONCODES - CUSCO
INGRESAR
FILAS
CUADRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN - ENTRADAS - SALIDAS
FECHA DE PRESENTACION : 15-sep-22
PERIODO DE CONTROL : DEL 26-ene-06 AL 25-abr-06

MATERIAL UNID. SALDO INGRESOS INGRESO EGRESOS SALDO
ANTERIOR FECHA PROVEEDOR CANT. ACUMULADO FECHA PARTIDAS CANT.
Br Bridas rompeolas de 1 1/2"xL=0.50m und 0 0 0
Br Bridas rompeolas de 1"xL=0.50m und 0 0 0
Br Bridas rompeolas de 3/4"xL=0.50m und 0 0 0
CaCanastilla bronce D=2" und 0 0 0
CaCanastilla de bronce de 1 1/2" und 0 0 0
CaCanastilla de bronce de 1" und 0 0 0
CaCanastilla de bronce de 3/4" und 0 0 0
CoCodo Fº Gº 1 1/2" und 0 0 0
CoCodo Fº Gº 2" und 0 0 0
CoCodo Fº Gº de 1" und 0 0 0
CoCodo Fº Gº de 3/4" und 0 0 0
CoCodo fo go. 1/2" und 0 0 0
CoCodo PVC 2" ml 0 0 0
CoCodo PVC 1/2" und 0 0 0
CoCodo pvc Ø=2"x90 und 0 0 0
CoCodo PVC SAL Ø=2" (Incluye rebose) und 0 0 0
CoCodos PVC SAP de 1 1/2" und 0 0 0
co cono de reboce PVC SAP de 4"x2 und 0 0 0
CoCono de rebose de 1 1/2"x2 und 0 0 0
EsEscalines fo go. L=1.50mX0.30m@ und 0 0 0
GrGrifo de bronce 1/2" und 0 0 0
NiNiple de 1" X 3 und 0 0 0
NiNiple de 3/4" X 3 und 0 0 0
NiNiple de Fº Gº de 1 1/2" und 0 0 0
INGRESAR
FILAS

NiNiple de Fº Gº de 2" und 0 0 0
ni niple de fo go. 1/2"x5cms und 0 0 0
NiNiple fo go. De 0.20xD=3/4" und 0 0 0
NiNiple fo go. De 0.25mXD=2" und 0 0 0
NiNiple fo go. De 0.30XØ=2" und 0 0 0
NiNiple fo go. De Ø=1 1/ 2"x 0.50m und 0 0 0
NiNiple fo go. De Ø=1"x 0.50m und 0 0 0
NiNiple fo go. De Ø=2"x 0.50m und 0 0 0
NiNiple fo go. De Ø=3/4"x 0.50m und 0 0 0
NiNiple fo. Go. De 0.30mX1 1/2" und 0 0 0
ni niple fo. Go. De 30cmsXØ=1" und 0 0 0
ReReduccion 1 1/2" a 1" und 0 0 0
ReReduccion 1 1/2" a 3/4" und 0 0 0
ReReduccion 1" a 3/4" und 0 0 0
ReReduccion 2" a 1 1/2" und 0 0 0
ReReduccion 2" a 3/4" und 0 0 0
ReReduccion 3/4" a 1/2" und 0 0 0
ReReduccion Fº Gº de 1 1/2" a 3/4" und 0 0 0
ReReduccion Fº Gº de 2" a 1" und 0 0 0
ReRejilla metalica Ø=2"(niple fo go. 2" con und 0 0 0
ReRespiradero FO GO D=2" und 0 0 0
RoRompeagua de 0.35m x Ø=1" und 0 0 0
RoRompeagua de 0.35m x Ø=3/4" und 0 0 0
RoRompeagua de 0.40m x Ø=2" und 0 0 0
RoRompeagua L=30cmsxØ=1 1/2" und 0 0 0
SuSumidero 2" und 0 0 0
INGRESAR
FILAS

TaTapa metalica de 0.40 * 0.40 und 0 0 0
TaTapa metalica de 0.60 * 0.60 und 0 0 0
TaTapon PVC SAP de 1" roscado fo. Go und 0 0 0
TaTapon PVC SAP de 3/4" roscado fo. Go und 0 0 0
TeTee fo. Go. de 1" fo. Go. und 0 0 0
TeTee fo. Go. de 3/4" fo. Go. und 0 0 0
TeTee Fº Gº de 1 1/2" und 0 0 0
TeTee Fº Gº de 2" und 0 0 0
TeTee PVC 2" und 0 0 0
TeTee PVC SAL D=2" und 0 0 0
TeTee PVC SAP D=1 1/2" und 0 0 0
TeTee PVC SAP D=1" und 0 0 0
TeTee PVC SAP D=3/4" und 0 0 0
TeTee PVC SAP D=3/4" und 0 0 0
Tr Transicion de PVC 1/2" und 0 0 0
Tr Transición PVC Ø 1 1/2" und 0 0 0
Tr Transición PVC Ø 1" und 0 0 0
Tr Transición PVC Ø 2" und 0 0 0
Tr Transicion PVC SAP de 3/4" und 0 0 0
Tr Transicón PVC de 2" und 0 0 0
TuTuberia PVC SAP de 1" ml 0 0 0
TuTuberia PVC SAP de 3/4" ml 0 0 0
TuTubo PVC SAL de 2" (Incluye para rebos ml 0 0 0
UnUnión Fº Gº de 1 1/2" und 0 0 0
UnUnión Fº Gº de 2" und 0 0 0
UnUnion fo go. 3/4" und 0 0 0
INGRESAR
FILAS

UnUnion fo go. de 1" und 0 0 0
UnUnion roscada Fº Gº 1/2 und 0 0 0
UnUnión simple Fº Gº de 1 1/2" und 0 0 0
UnUnión simple PVC 2" und 0 0 0
UnUnion universal de 1" und 0 0 0
UnUnion universal de 3/4" und 0 0 0
UnUnion Universal de 1 1/2" und 0 0 0
UnUnion Universal de 2" und 0 0 0
UnUnion universal fo. Go 1/2" und 0 0 0
VaValvual flotador 1" und 0 0 0
VaValvual flotador 3/4" und 0 0 0
VaValvula bronce D=2" und 0 0 0
VaValvula bronce D=3/4" und 0 0 0
VaValvula compuerta 1/2" und 0 0 0
VaValvula compuerta de 1" und 0 0 0
VaValvula compuerta de 1 1/2" und 0 0 0
ta tapa metalica 0.20 x 0.20m und 0 0 0
PLPLUMONES (CAJA 12 UNDS) CAJA 0 0 0
CI CINTA MASKIN TAPE ROLL 0 0 0
PAPAPEL CRAFT PLIEG 0 0 0
FLFLETE TERRESTRE GLB 0 0 0
TETEODOLITO HM 0 0 0
NINIVEL HM 0 0 0
ALALICATE PRESION UND 0 0 0
LLLLAVE STEELSON Nº18 UND 0 0 0
BABALDE DE 15 LTS UND 0 0 0
INGRESAR
FILAS

ALALAMBRE DE PUAS ML 0 0 0
TATABLAS 1X8X10 und 0 0 0
LI LISTONES 2X2X10 und 0 0 0
ALALAMBRE NEGRO Nº 16 KG 0 0 0
ALALAMBRE NEGRO Nº 8 KG 0 0 0
CLCLAVOS 4" KG 0 0 0
Y YESO BLS 0 0 0
P PEGAMENTO GLN 0 0 0
TUTUBERIA FO GO. 1 1/2" ML 0 0 0
TUTUBERIA FO GO. 3/4" ml 0 0 0
FI FIERRO FY =4200 KG/CM2 Ø=3/8" VARILLA 0 0 0
FI FIERRO FY =4200 KG/CM2 Ø=1/2" VARILLA 0 0 0
ALALAMBRON 1/4" KG 0 0 0
HIHIPOCLORITO KG 0 0 0
H HIPOCLORADOR UND 0 0 0
CECEMENTO PORTLAND TIPO I BLS 0 0 0
CLCLAVOS 3" KG 0 0 0
SI SIKA I GLN 0 0 0
E ESCOBA UND 0 0 0
LLLLAVE INGLESA UND 0 0 0
ENENSAYO RESISTENCIA COMPRESIO PROB 0 0 0
DIDISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO UND 0 0 0
CACARTEL DE OBRA GLB 0 0 0
PI PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0 0 0
ARARENA GRUESA M3 0 0 0
H HORMIGON M3 0 0 0
INGRESAR
FILAS

T TOPOGRAFO HH 0 0 0
H HERRAMIENTAS GLB 0 0 0
TUTUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, Ø=2" UND 0 0 0
TUTUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, Ø=1 1 UND 0 0 0
TUTUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø=1 1/ und 0 0 0
TUTUBERIA PVC SAP CLASE 15, Ø=1 1/ und 0 0 0
TUTUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø=1" und 0 0 0
TUTUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø=3/4 und 0 0 0
TUTUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø=1/2 und 0 0 0
FLFLETE EN ZONA RURAL GLB 0 0 0
BOBOMBA PARA PRUEBAS HIDRAULI HM 0 0 0
PI PINTURA LATEX GLN 0 0 0
IMIMPRIMANTE TEMPLE KG 0 0 0
MADERA EUCALIPTO D=4", L=8'
MA UND 0 0 0
PLPLACA RECORDATORIA UND 0 0 0
HIHIPOCLORITO DE CALCIO KG 0 0 0
FI FILTRO DE GRAVA M3 0 0 0
M MATERIAL ZARANDEADO M3 0 0 0
OPOPERARIO HH 0 0 0
OFOFICIAL HH 0 0 0
PEON
PEO HH 0 0 0
INGRESAR
FILAS

PRESIDENTE N.E. TESORERO N.E. RESIDENTE V.B. FISCAL N.E.
DONATO QUISPE CHIPANA AMERICO LABRA CHOQUENAYRA LEONEL DANIEL AYTI TITO SIMEON CHOQUEHUANCA AYALA
NOTA : El presente cuadro se llenará hasta agotar el movimiento de un material, antes de pasar a otro.
METRADOS FORMATO N° 12 FONCODES - CUSCO
VERFICADOS POR
SUPERVISOR VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA No. 1
CORRESPONDIENTE AL MES DE febrero-06
DE ……………….
CONVENIO 1920050029 FECHA DE PRESENTACION 15-sep-22
AVANCES
PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
Und. Metrado P. Unit. Presup. Metrado Valorizado Metrado Valorizado Metrado Valorizado % Metrado Valorizado %
S/. S/. S/. S/. S/.
00.01 CAPTACION LADERA (01 UND)

00.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 6.25 0.55 3.44 0.00 0.00 6.25 3.44 6.25 3.44 100.00% 0.00 0.00 0.00%
00.01.02 EXCAVACION MANUAL M3 2.16 5.15 11.12 0.00 0.00 2.16 11.12 2.16 11.12 100.00% 0.00 0.00 0.00%
00.01.03 ACARREO DE MAT. EXCEDENTE M3 4.00 1.72 6.88 0.00 0.00 4.00 6.88 4.00 6.88 100.00% 0.00 0.00 0.00%
00.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 13.84 11.99 165.94 0.00 0.00 13.84 165.94 13.84 165.94 100.00% 0.00 0.00 0.00%
00.01.05 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3 1.40 242.34 339.28 0.00 0.00 1.40 339.28 1.40 339.28 100.00% 0.00 0.00 0.00%
00.01.06 CONCRETO MUROS F'C=210 KG/CM2 M3 0.74 248.87 184.16 0.00 0.00 0.74 184.16 0.74 184.16 100.00% 0.00 0.00 0.00%
00.01.07 ACERO FY =4200 KG/CM3 KG 5.00 3.58 17.90 0.00 0.00 5.00 17.90 5.00 17.90 100.00% 0.00 0.00 0.00%
00.01.08 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M2 3.30 19.39 63.99 0.00 0.00 3.30 63.99 3.30 63.99 100.00% 0.00 0.00 0.00%
00.01.09 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES M2 6.20 15.96 98.95 0.00 0.00 6.20 98.95 6.20 98.95 100.00% 0.00 0.00 0.00%
00.01.10 ACCESORIOS UND 1.00 249.66 249.66 0.00 0.00 1.00 249.66 1.00 249.66 100.00% 0.00 0.00 0.00%
00.01.11 SUM. Y COLOC. TUB. VENTILACION UND 1.00 108.86 108.86 0.00 0.00 1.00 108.86 1.00 108.86 100.00% 0.00 0.00 0.00%
00.01.12 COLOCACION DE ACCESORIOS UND 21.00 4.51 94.71 0.00 0.00 21.00 94.71 21.00 94.71 100.00% 0.00 0.00 0.00%
00.01.13 TAPA SANITARIA 0.60*0.60*1/8 UND 1.00 98.17 98.17 0.00 0.00 1.00 98.17 1.00 98.17 100.00% 0.00 0.00 0.00%
00.01.15 FILTRO DE GRAVA M3 0.60 40.89 24.53 0.00 0.00 0.60 24.53 0.60 24.53 100.00% 0.00 0.00 0.00%
00.01.16 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 SELLO M3 0.34 140.53 47.78 0.00 0.00 0.34 47.78 0.34 47.78 100.00% 0.00 0.00 0.00%
00.01.17 PRUEBA HIDRAULICA I DESINFECCION UND 1.00 13.95 13.95 0.00 0.00 1.00 13.95 1.00 13.95 100.00% 0.00 0.00 0.00%
00.01.18 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX M2 6.98 3.19 22.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.98 22.27 100.00%
00.02 TRABAJOS DE PROTECCION CAPTACION LADERA
00.02.01 ZANJA DE DRENAJE I CORONACION ML 10.00 3.09 30.90 0.00 0.00 10.00 30.90 10.00 30.90 100.00% 0.00 0.00 0.00%
00.02.02 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO M3 10.00 3.50 35.00 0.00 0.00 10.00 35.00 10.00 35.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
00.02.03 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS M3 10.00 1.50 15.00 0.00 0.00 10.00 15.00 10.00 15.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
00.02.04 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 , Ø=2" ML 10.00 5.00 50.00 0.00 0.00 10.00 50.00 10.00 50.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
00.02.05 MANP. DE PIEDRA Y EMBOQUILLADO M2 10.00 22.93 229.30 0.00 0.00 10.00 229.30 10.00 229.30 100.00% 0.00 0.00 0.00%
00.02.06 CERCO DE SEGURIDAD ML 20.00 12.53 250.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 250.60 100.00%
01.01 CAPTACION RESERVORIO MANANTE(01 UND)
01.01.03 ELIMINACION DE DESMONTE M3 5.10 1.72 8.77 0.00 0.00 5.10 8.77 5.10 8.77 100.00% 0.00 0.00 0.00%
VERFICADOS POR
DE ……………….
AVANCES
S/. S/. S/. S/. S/.
01.01.07 ACERO FY =4200 KG/CM3 KG 28.40 3.58 101.67 0.00 0.00 28.40 101.67 28.40 101.67 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.01.09 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES M2 10.49 15.96 167.42 0.00 0.00 10.49 167.42 10.49 167.42 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.01.10 ACCESORIOS UND 1.00 301.54 301.54 0.00 0.00 1.00 301.54 1.00 301.54 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.01.15 FILTRO DE GRAVA M3 12.54 40.89 512.76 0.00 0.00 12.54 512.76 12.54 512.76 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.01.16 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 SELLO M3 0.34 140.53 47.78 0.00 0.00 0.34 47.78 0.34 47.78 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.02 TRABAJOS DE PROTECCION CAPTACIONES
01.02.01 ZANJA DE DRENAJE I CORONACION ML 10.00 3.09 30.90 0.00 0.00 10.00 30.90 10.00 30.90 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.02.02 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO M3 10.00 3.50 35.00 0.00 0.00 10.00 35.00 10.00 35.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.02.03 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS M3 10.00 1.50 15.00 0.00 0.00 10.00 15.00 10.00 15.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.02.05 EMPEDRADO ASENTADO EN CONCRETO M2 10.00 22.93 229.30 0.00 0.00 10.00 229.30 10.00 229.30 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.02.06 CERCO DE SEGURIDAD ML 20.00 12.53 250.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00 250.60 100.00%
02.01 CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES (02 UND)
02.01.06 ACERO FY =4200 KG/CM3 KG 82.02 3.58 293.63 0.00 0.00 8.20 29.36 8.20 29.36 10.00% 73.82 264.27 90.00%
02.01.08 TAPA SANITARIA METALICA UND 2.00 98.17 196.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 196.34 100.00%
02.01.09 TAPA SANITARIA MET, 0.40X0.4X1/8 UND 2.00 75.17 150.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 150.34 100.00%
02.01.13 ACC ESORIOS CAMARA Nº 1 UND 1.00 523.24 523.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 523.24 100.00%
02.01.14 ACC ESORIOS CAMARA Nº 2 UND 1.00 392.08 392.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 392.08 100.00%
VERFICADOS POR
DE ……………….
AVANCES
S/. S/. S/. S/. S/.
02.01.17 PRUEBA HIDRAULICA I DESINFECCION GLB 2.00 35.02 70.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 70.04 100.00%
VERFICADOS POR
DE ……………….
AVANCES
S/. S/. S/. S/. S/.
03.01 CAMARA ROMPEPRESION TIPO 6 (01 UND)

03.01.05 ACERO FY =4200 KG/CM3 KG 7.00 3.58 25.06 0.00 0.00 7.00 25.06 7.00 25.06 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03.01.06 TARRAJEO EN EXTERIORES M2 3.00 15.96 47.88 0.00 0.00 3.00 47.88 3.00 47.88 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03.01.07 TAPA METALICA UND 1.00 98.17 98.17 0.00 0.00 1.00 98.17 1.00 98.17 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03.01.08 ACCESORIOS TIPO I UND 0.25 299.14 74.79 0.00 0.00 0.25 74.79 0.25 74.79 100.00% 0.00 0.00 0.00%
04.01 LINEA DE CONDUCCION (7367 ML)
04.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS ML 7367.00 0.15 1105.05 0.00 0.00 7367.00 1105.05 7367.00 1105.05 100.00% 0.00 0.00 0.00%
04.01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS ML 2000.00 1.72 3440.00 0.00 0.00 2000.00 3440.00 2000.00 3440.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
04.01.03 REFINE NIVELACION DE FONDOS ML 7367.00 0.17 1252.39 0.00 0.00 7367.00 1252.39 7367.00 1252.39 100.00% 0.00 0.00 0.00%
04.01.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES DE 6" ML 7367.00 0.30 2210.10 0.00 0.00 5525.25 1657.58 5525.25 1657.58 75.00% 1841.75 552.53 25.00%
04.01.05 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA TUBERIAS 2" ML 7367.00 1.03 7588.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 7367.00 7588.01 100.00%
04.01.07 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 , Ø=1 1/2" ML 390.00 3.47 1353.30 0.00 0.00 39.00 135.33 39.00 135.33 10.00% 351.00 1217.97 90.00%
04.01.13 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 , Ø=1 1/2" ML 233.00 4.12 959.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 233.00 959.96 100.00%
04.01.14 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 , Ø=1" ML 1202.00 2.34 2812.68 0.00 0.00 901.50 2109.51 901.50 2109.51 75.00% 300.50 703.17 25.00%
04.01.15 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 , Ø=3/4" ML 48.00 1.96 94.08 0.00 0.00 36.00 70.56 36.00 70.56 75.00% 12.00 23.52 25.00%
04.01.19 ACCESORIOS UND 1.00 122.74 122.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 122.74 100.00%
04.01.20 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIAS PVC AGUA ML 7367.00 0.18 1326.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 7367.00 1326.06 100.00%
VERFICADOS POR
DE ……………….
AVANCES
S/. S/. S/. S/. S/.
06.01 RESERVORIO 5 M3 (03 UNIDADES)

06.01.04 SOLADO E=3", S/MEZCLADORA M2 21.87 11.13 243.41 0.00 0.00 21.87 243.41 21.87 243.41 100.00% 0.00 0.00 0.00%
06.01.07 ACERO FY =4200 KG/CM3 KG 573.12 3.58 2051.77 0.00 0.00 382.08 1367.85 382.08 1367.85 66.67% 191.04 683.92 33.33%
06.01.08 CONFORMACION DE FONDO DE RESERVORIO M2 12.00 11.40 136.80 0.00 0.00 8.00 91.20 8.00 91.20 66.67% 4.00 45.60 33.33%
06.01.11 ESCALINES FO . GO. ML 15.90 16.64 264.58 0.00 0.00 10.60 176.38 10.60 176.38 66.67% 5.30 88.19 33.33%
06.01.15 ACCESORIOS E HIPOCLORADOR UND 3.00 134.08 402.24 0.00 0.00 2.00 268.16 2.00 268.16 66.67% 1.00 134.08 33.33%
06.02 CAMARA DE VALVULAS RESERVORIO
06.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS M3 6.48 3.43 22.23 0.00 0.00 6.48 22.23 6.48 22.23 100.00% 0.00 0.00 0.00%
06.02.05 ACERO FY =4200 KG/CM3 KG 140.40 3.58 502.63 0.00 0.00 93.60 335.09 93.60 335.09 66.67% 46.80 167.54 33.33%
06.02.07 SUMINISTRO I COLOCACION DE TAPA METALICA UND 3.00 98.17 294.51 0.00 0.00 2.00 196.34 2.00 196.34 66.67% 1.00 98.17 33.33%
06.02.08 SUMINISTRO ACCESORIOS PVC GLB 3.00 710.39 2131.17 0.00 0.00 2.00 1420.78 2.00 1420.78 66.67% 1.00 710.39 33.33%
06.03 TRABAJOS DE PROTECCION
06.03.01 ZANJAS DE DRENAJE I CORONACION ML 30.00 1.29 38.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 30.00 38.70 100.00%
06.03.03 RELLENO COMPACTADO ZANJAS ML 30.00 1.03 30.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 30.00 30.90 100.00%
VERFICADOS POR
DE ……………….
AVANCES
S/. S/. S/. S/. S/.
06.03.04 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, Ø=2" ML 30.00 4.91 147.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 30.00 147.30 100.00%
06.03.17 CERCO PERIMETRICO ML 120.00 12.49 1498.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 120.00 1498.80 100.00%
VERFICADOS POR
DE ……………….
AVANCES
S/. S/. S/. S/. S/.
08.01 CRP TIPO 7 (07 UNDS)

08.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 14.00 3.43 48.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 14.00 48.02 100.00%
08.01.04 SOLADO E=3", S/MEZCLADORA M2 13.86 11.13 154.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 13.86 154.26 100.00%
08.01.07 ACERO FY =4200 KG/CM3 KG 35.01 3.58 125.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 35.01 125.34 100.00%
08.01.13 ACCESORIOS 1" UND 2.00 191.13 382.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 382.26 100.00%
08.01.14 ACCESORIOS 3/4" UND 5.00 183.92 919.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 5.00 919.60 100.00%
08.01.16 COLOCACION ACCESORIOS FO. GO. (PROM) UND 161.00 4.51 726.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 161.00 726.11 100.00%
08.01.17 PRUEBA HIDRAULICA UND 7.00 13.95 97.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 7.00 97.65 100.00%
08.01.18 PINTURA EN MUROS EXTERIORES M2 28.00 2.15 60.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 28.00 60.20 100.00%
09.01 RED DE DISTRIBUCION (16296 ML)
09.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS ML 16296.00 0.15 2444.40 0.00 0.00 16296.00 2444.40 16296.00 2444.40 100.00% 0.00 0.00 0.00%
09.01.03 REFINE NIVELACION DE FONDOS ML 16296.00 0.17 2770.32 0.00 0.00 1629.60 277.03 1629.60 277.03 10.00% 14666.40 2493.29 90.00%
09.01.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES DE 6" ML 16296.00 0.30 4888.80 0.00 0.00 1629.60 488.88 1629.60 488.88 10.00% 14666.40 4399.92 90.00%
09.01.05 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA TUBERIAS 2" ML 16296.00 1.03 16784.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 16296.00 16784.88 100.00%
09.01.07 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 , Ø=1 1/2" ML 1682.00 3.31 5567.42 0.00 0.00 420.50 1391.86 420.50 1391.86 25.00% 1261.50 4175.57 75.00%
09.01.10 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 , Ø=3/4" ML 9681.00 1.95 18877.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 9681.00 18877.95 100.00%
09.01.11 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIAS PVC AGUA ML 16296.00 0.18 2933.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 16296.00 2933.28 100.00%
09.01.12 ACCESORIOS UND 1.00 348.43 348.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 348.43 100.00%
VERFICADOS POR
DE ……………….
AVANCES
S/. S/. S/. S/. S/.
09.02 VALVULAS DE CONTROL EN RED DISTRIBUCION

09.02.02 SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA COMPUERTA PVC 1UND 2.00 71.66 143.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 143.32 100.00%
09.02.06 SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA COMPUERTA PVC UND 3.00 51.66 154.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 154.98 100.00%
09.02.09 CAJA PARA VALVULA DE COMPUERTA UND 26.00 77.74 2021.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 26.00 2021.24 100.00%
09.03 VALVULAS DE PURGA EN RED DISTRIBUCION
09.03.02 CAJA PARA VALVULA DE PURGA UND 16.00 77.74 1243.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 16.00 1243.84 100.00%
11.01 PASE AEREO CON FO. GO. L=12 MTS.
11.01.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA M3 2.00 5.15 10.30 0.00 0.00 2.00 10.30 2.00 10.30 100.00% 0.00 0.00 0.00%
11.01.07 ACERO FY =4200 KG/CM3 KG 195.99 3.52 689.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 195.99 689.88 100.00%
11.01.13 TUBERIA FO. GO. Ø=1 1/2" ML 14.00 18.89 264.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 14.00 264.46 100.00%
11.01.15 ACCESORIOS FO. GO. TUBERIAS UND 1.00 47.45 47.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 47.45 100.00%
12.01 PASE AEREO L=7 ML (03 UND)
12.01.05 ACERO FY =4200 KG/CM3 KG 311.79 3.52 1097.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 311.79 1097.50 100.00%
12.01.06 ACCESORIOS FO. GO. TUBERIAS UND 3.00 47.44 142.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 142.31 100.00%
VERFICADOS POR
DE ……………….
AVANCES
S/. S/. S/. S/. S/.
16.01 PILETAS PUBLICAS (35 UND)

16.01.05 ACERO FY =4200 KG/CM3 KG 350.00 3.58 1253.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 350.00 1253.00 100.00%
16.01.07 ACCESORIOS UND 35.00 87.49 3062.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 35.00 3062.15 100.00%
16.01.08 FILTRO DE GRAVA M3 17.50 40.86 715.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 17.50 715.05 100.00%
16.01.09 PRUEBA HIDRAULICA UND 35.00 19.10 668.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 35.00 668.50 100.00%
17.01 CAPACITACION EN AGUA POTABLE
17.01.01 MODULO DE HERRAMIENTAS AGUA Y SS. HH. TECN. OPS. MOD 1.00 362.40 362.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 362.40 100.00%
18.01 FLETES
18.01.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 2703.22 2703.22 0.00 0.00 0.75 2027.42 0.75 2027.42 75.00% 0.25 675.81 25.00%
18.01.02 FLETE EN ZONA RURAL GLB 1.00 6876.88 6876.88 0.00 0.00 0.75 5157.66 0.75 5157.66 75.00% 0.25 1719.22 25.00%
19.01 PLACA RECORDATORIA
19.01.01 PLACA RECORDATORIA GLB 1.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 150.00 100.00%
20.01 CONTROL DE CALIDAD
20.01.01 DISEÑO DE MEZCLA + ROTURA DE BRIQUETAS GLB 1.00 380.00 380.00 0.00 0.00 0.75 285.00 0.75 285.00 75.00% 0.25 95.00 25.00%
21.01 APORTE COMUNAL
25.01 CARTEL DE OBRA
25.01.01 CARTEL DE OBRA 2.4 X 3.6 MTS UND 1.00 1170.00 1170.00 0.00 0.00 1.00 1170.00 1.00 1170.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
COSTO DIRECTO TOTAL 221,707.06 0.00 84,715.06 84,715.06 38.21% 136,992.00 61.79%
POR EL NUCLEO EJECUTOR (Mínimo dos de ellos) 38.21%
PRESIDENTE FISCAL TESORERO

DONATO QUISPE CHIPANA SIMEON CHOQUEHUANCA AYALA AMERICO LABRA CHOQUENAYRA
VERFICADOS POR
DE ……………….
AVANCES
S/. S/. S/. S/. S/.

VERFICADOS POR
SUPERVISOR VALORIZACION DE SOBREMETAS DE OBRA No. 1
CORRESPONDIENTE AL MES DE noviembre-05
DE ……………….
AVANCES
S/. S/. S/. S/. S/.
CODTIT TITULO
CODPART PARTIDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
COSTO DIRECTO TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%


VERFICADOS POR
SUPERVISOR VALORIZACION DE DEDUCTIVOS DE OBRA No. 1
DE ……………….
AVANCES
S/. S/. S/. S/. S/.
CODTIT TITULO
CODPART PARTIDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%


VERFICADOS POR
SUPERVISOR VALORIZACION DE ADICIONALES DE OBRA No. 1
DE ……………….
AVANCES
S/. S/. S/. S/. S/.
CODTIT TITULO
CODPART PARTIDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%


FONCODES - CUSCO
CONVENIO: 1920050029
OBRA: AGUA POTABLE CCOLLANA
CUADRO RESUMEN VALORIZACION DE OBRA
AVANCES
Descripción Presupuesto Anterior Actual Acumulado Saldo
S/. S/. S/. S/. % S/.
Expediente técnico 221,707.06 0.00 84,715.06 84,715.06 38.21% 136,992.00
Sobremetas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
Presupuesto deductivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
Presupuesto adicional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
Total Ejecutado 221,707.06 - 84,715.06 84,715.06 38.21% 136,992.00

FORMATO N° 13
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

Convenio 1920050029 Proyecto AGUA POTABLE CCOLLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE Feb-06
Monto Financiado 231,270.00 Total Desembolsado 231,270.00

Monto Ampliación Presupuestal 0.00
Monto Total Financiado 231,270.00
Intereses Generados S/. -
Desembolsos Fecha C/Pago Nº Importe Inversión a la Fecha S/. 231,270.00
1º 30-Sep-05 5403 218,400.00
2º 24-Oct-05 3 12,870.00
3º Cuenta Bancaria No 4203009208085
Total Desembolsado 231,270.00 Banco ....................INTERBANK
VALOR FINANCIADO GASTOS EFECTUADOS EJECUCION OBSERVACIONES

ITEM RUBRO (según docum.probatorios)
(S/.) (S/.) %
A GASTOS DE COSTO DE OBRA
COSTO DIRECTO FINANCIADO 193,879.84 134,448.80 69.35%
Mano de Obra Calificada 16,497.76 3,586.32 21.74%
Mano de Obra no Calificada 53,041.19 6,150.00 11.59%
Materiales 111,868.59 109,860.08 98.20%
Equipos 1,275.52 2,406.40 188.66%
Herramientas 1,616.68 2,006.00 124.08%
Flete 9,580.10 10,440.00 108.98%
Otros - 0.00%
GASTOS GENERALES 3,600.00 - 0.00%
B GASTOS DEL NÚCLEO EJECUTOR 888.00 296.00 33.33%
C GASTOS DE PRE INVERSIÓN 14,917.16 14,917.16 100.00%
c.1 Gastos de Elaboración del estudio de Viabilida 3,888.08 3,888.08 100.00%
c.2 Gastos de Revisión del Estudio de Viabilidad 1,000.00 1,000.00 100.00%
c.3 Gastos de Elaboración del Expediente Técnico 7,999.51 7,999.51 100.00%
c.4 Gastos de Evaluación del Expediente Técnico 1,249.57 1,249.57 100.00%
c.5 Gastos de Capacitación Social 780.00 780.00 100.00%
D GASTOS DE CAPACITACION 2,520.00 - 0.00%
d.1 Gastos de Capacitación Técnica 720.00 - 0.00%
d.2 Gastos de Capacitación Social 1,800.00 - 0.00%
E GASTOS DE SUPERVISIÓN 5,715.00 - 0.00%
F GASTOS DE RESIDENTE 9,750.00 - 0.00%
G GASTOS DE REPLANTEO - 0.00%
H GASTOS DE LIQUIDACIÓN - 0.00%
I GASTOS DE ACOMPAÑAMIENTO - - 0.00%
i.1 Gastos de Capacitación Técnica - 0.00%
i.2 Gastos de Capacitación Social - 0.00%
J APORTES DE LA COMUNIDAD 27,827.21 - 0.00% NO INFLUYE EN ESTADO FINANCIERO
K APORTES DE LA MUNICIPALIDAD - 0.00%
TOTAL INVERSION 231,270.00 149,661.96 64.71%
Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Núcleo Ejecutor e Inspector, que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados
durante el proceso de ejecución del Proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio suscrito con FONCODES.
______________________ ________________________
PRESIDENTE TESORERO RESIDENTE V.B. FISCAL Vº Bº SUPERVISOR
DONATO QUISPE CHIPANA AMERICO LABRA CHOQUENAYRA LEONEL DANIEL AYTI TITO SIMEON CHOQUEHUANCA AYALA RICHARD ALLENDE PAIVA
24566965 24568035 23978680 24570095 23930539
FORMATO Nº 14
MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO 1920050029
Correspondiente al mes de febrero-06
Fecha de presentación 15 de septiembre de 2022
RUBRO (del Estado Financiero) : Mano de Obra Calificada (*)

No. de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES
Orden (** Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.
1 14-feb-06 RH 001-329 SUCNO TORRE HUAMAN EDDY TRAZO Y REPLANTEO PROYEC 456.00
2 12-feb-06 PLANILLA 1 VARIOS OPERARIOS Y OFICIALES PAGO OPERARIOS Y OFICIALES 3,130.32
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
INS
T O T A L : 3,586.32
(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 12) del Estado Financiero.
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Clase : Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor.

FORMATO Nº 14
CONVENIO 1920050029
RUBRO (del Estado Financiero) : Mano de Obra no Calificada (*)

1 12-feb-06 PLANILLA 1 CC COLLANA PAGO PEONES 2,230.00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
INS
T O T A L : 6,150.00

FORMATO Nº 14
CONVENIO 1920050029
RUBRO (del Estado Financiero) : Materiales (*)

1 31-ene-06 BV 001-1558 CORANDINA Canastillas, codos y otros 1,113.10
2 31-ene-06 BV 001-1559 CORANDINA Cono de rebose, grifos y otros 1,027.70
3 31-ene-06 BV 001-1560 CORANDINA niples, reducciones y otros 305.30
4 31-ene-06 BV 001-1561 CORANDINA tees, transiciones y otros 641.30
5 31-ene-06 BV 001-1562 CORANDINA transicion, union fo. Go, y otros 1,758.20
6 31-ene-06 BV 001-1567 CORANDINA valvulas , alambre y otros 3,271.00
7 31-ene-06 BV 001-1575 CORANDINA hipoclorito 190.00
8 31-ene-06 BV 001-1576 CORANDINA tuberia fo go y fierros 6,482.00
9 31-ene-06 BV 001-635 CORANDINA 150 tablas y 80 listones 2,160.00
10 31-ene-06 BV 0001-452 CONST. METALICAS DISEÑOS Bridas, escaleras, respiraderos 1,495.00
11 31-ene-06 BV 0001-453 CONST. METALICAS DISEÑOS tapas metalicas, rompeaguas 5,904.00
12 1-feb-06 BV 001-175 LETREROS Cartel de obra 1,100.00
13 2-feb-06 BV 002-303 CONST. METALICAS DISEÑOS bridas 407.00
14 3-feb-06 BV 002-13776 INKA INVERSIONES GENERALES 600 bls cemento 13,200.00
15 4-feb-06 BV 001-1637 CORANDINA union universal, niples y otros 355.20
16 6-feb-06 BV 001-2309 PRODUCTOS ALUMINIO regla metalica 35.00
17 6-feb-06 BV 001-4482 HIDROANDINA Tuberias 67,916.32
18 6-feb-06 BV 001-3769 DISTRIBUIDORA VIMAR Bushing reduccion fo go 18.00
19 13-feb-06 BV 001-8053 EL BOLIGRAFO Plumones y papel craft 63.60
20 13-feb-06 BV 001- CORANDINA yeso 250.00
21 13-feb-06 BV 001-1693 CORANDINA materiales varios 121.60
22 20-feb-06 BV 002-304 CONST. METALICAS DISEÑOS Niples, largos 256.00
23 20-feb-06 BV 001-1755 CORANDINA Tubo fo. Go. 1", union simple 1", up 156.90
24 20-feb-06 BV 001-1756 CORANDINA 220 uniones roscados 1,210.00
25 22-feb-06 BV 001-1761 CORANDINA codos, alambre, tees, niples 418.30
26 22-feb-06 BV CORANDINA Reduccion pvc 1 1/2" a 3/4 4.56
INS
T O T A L : 109,860.08
FORMATO Nº 14
CONVENIO 1920050029
RUBRO (del Estado Financiero) : Equipos (*)

1 13-feb-06 BV 001-651 INGENIUN DIGITAL MULTISERVIS ALQUILER TEODOLITO Y NIVE 736.40
2 13-feb-06 BV 002-87 LABORATORIO ASCONSU DISEÑO DE MEZCLAS 300.00
3 13-feb-06 BV 009-40988 SENCICO ROTURA BRIQUETAS 120.00
4 1,250.00
5
6
7
8
9
10
11
12
INS
T O T A L : 2,406.40

FORMATO Nº 14
CONVENIO 1920050029
RUBRO (del Estado Financiero) : Herramientas (*)

1 31-ene-06 BV 001-1570 CORANDINA CINTA MASKI, ALICATE Y OTR 155.00
2 31-ene-06 BV 001-1613 CORANDINA CARRETILLA, PALAS Y OTROS 1,269.50
3 31-ene-06 BV 001-1614 CORANDINA MANGUERA NIVEL, VALDE Y O 230.50
4 4-feb-06 BV 001-1638 CORANDINA PLASTICO 61.00
5 6-feb-06 BV 001-3768 DISTRIBUIDOR VIMAR mallas 87.00
6 22-feb-06 BV 001-1760 CORANDINA cinceles, botas, y otros 203.00
7
8
9
10
11
12
INS
T O T A L : 2,006.00

FORMATO Nº 14
CONVENIO 1920050029
RUBRO (del Estado Financiero) : Flete (*)

1 31-ene-06 BV 001-983 SERVICIO MULTI CARGA TRANSPORTE TUBERIAS 1,200.00
2 1-feb-06 RH 001-146 VILLAVICENCIO BERMUDEZ ANSE CARGUIO DE TABLAS, FIERROS 120.00
3 1-feb-06 BV 001-162 TRANSPORTES INTERNAC. FLORES TRANSPORTE TABLAS, LISTON 600.00
4 6-feb-06 RH 001-139 SUELDO HUANCA ALEJANDRO CARGUIO DE TUBOS 120.00
5 12-feb-06 BV 001-988 SERVICIO MULTI CARGA TRANSPORTE MATERIALES CE 600.00
6 12-feb-06 PLANILLA 1 CC COLLANA TRANSPORTE RURAL 2,250.00
10
11
12
INS
T O T A L : 10,440.00

FORMATO Nº 14
CONVENIO 1920050029
RUBRO (del Estado Financiero) : Otros (*)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
INS
T O T A L : -

FORMATO Nº 14
CONVENIO 1920050029
RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS GENERALES (*)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
INS
T O T A L : -

FORMATO Nº 14
CONVENIO 1920050029
RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS DEL NÚCLEO EJECUTOR

1 2-feb-06 DJ 1 SIMEON CHOQUEHUANCA AYALA VIATICOS NUCLEO EJECUTOR 64.00
2 2-feb-06 DJ 2 DOROTEA DINA QUISPE MAMANI VIATICOS NUCLEO EJECUTOR 64.00
3 2-feb-06 DJ 3 AMERICO LABRA CHOQUENAYRA VIATICOS NUCLEO EJECUTOR 84.00
4 2-feb-06 DJ 4 DONATO QUISPE CHIPANA VIATICOS NUCLEO EJECUTOR 84.00
5
6
7
8
9
10
11
12
INS
T O T A L : 296.00

FORMATO Nº 14
CONVENIO 1920050029
RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS DE PRE INVERSIÓN (*)

1 31-ene-06 RH 351 HUANCA QUISPE FIDEL Elaboración del estudio de Viabilid 3,888.08
2 31-ene-06 RH 271 JAVIER MEDINA GONZALES Revisión del Estudio de Viabilidad 1,000.00
3 31-ene-06 RH 352 HUANCA QUISPE FIDEL Elaboración del Expediente Técnico 7,999.51
4 1-feb-06 RH 272 JAVIER MEDINA GONZALES Evaluación del Expediente Técnico 1,249.57
5 31-ene-06 RH DELIA REBECA CHUMPITAZI LEON Gastos de Capacitación Social 780.00
6
7
8
9
10
11
12
INS
T O T A L : 14,917.16

FORMATO Nº 14
CONVENIO 1920050029
RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS DE CAPACITACION (*)

1 GASTOS CAPACITACION TECNICA
2 GASTOS CAPACITACION SOCIAL
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
INS
T O T A L : -

FORMATO Nº 14
CONVENIO 1920050029
RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS DE SUPERVISIÓN (*)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
INS
T O T A L : -

FORMATO Nº 14
CONVENIO 1920050029
RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS DE RESIDENTE (*)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
INS
T O T A L : -

FORMATO Nº 14
CONVENIO 1920050029
RUBRO (del Estado Financiero) : Otros; liquidacion, replanteo, etc

1 GASTOS DE REPLANTEO
2 GASTOS DE LIQUIDACIÓN
3 GASTOS DE ACOMPAÑAMIENTO
4 Gastos de Capacitación Técnica
5 Gastos de Capacitación Social
6 APORTES DE LA COMUNIDAD
7 APORTES DE LA MUNICIPALIDAD
8
9
10
11
12
INS
T O T A L : -

FORMATO N° 15
VALORIZACION DE APORTE COMUNAL No. 1
PROYECTO: AGUA POTABLE CCOLLANA CONVENIO 1920050029
MONTO DE FINANCIAMIENTO : 231,270.00 NIVEL DE POBREZA

FECHA DE INICIO DE OBRA : 26-Jan-06 POBRE EXTREMO X POBRE
PLAZO DE EJECUCION : 3 MESES MUY POBRE REGULAR
15 de/septiembre
FECHA DE PRESENTACION: .......... / .......... ……….........de 2022
APORTE COMPROMETIDO APORTE COMUNAL VALORIZADO
CONCEPTO Und. Cantidad Valor Parcial ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO %
Estimado Cantidad Valorizado Cantidad Valorizado Cantidad Valorizado
S/. S/. S/. S/. S/.
1.0 ACTIVO FIJO
1.1 Terreno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
1.2 Semovientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
1.3 Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
1.4 Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
1.5 Instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
1.6 Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
1.7 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2.0 CAPITAL DE TRABAJO

2.1 Materiales de Construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2.2 Otros materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2.3 Mano de Obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
a.- Calificada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
b.- No Calificada ML 16663.00 1.67 27827.21 0.00 0.00 16663.00 27827.21 16663.00 27827.21 100.00%
2.4 Tracción animal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2.5 Otros (Fletes, etc.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
COSTO DIRECTO TOTAL 27,827.21 2,500.00 27,827.21 27,827.21 100.00%
RAZONES DE APORTE COMUNAL
Por desfase presupuestal Por estar considerado en el Presupuesto X Por ampliación de metas Otros Explicar _____________________
___________________________
CONTROL DE REQUISITO MINIMO DE APORTE COMUNAL SITUACION DEL PROYECTO

Aporte Mínimo de M.de O. No calificada exigido por convenio (S/.) 52.46% % Monto 27827.21 AVANCE FISICO 38.21% %
Aporte Acumulado de M.de O. No Calificada (S/.) 100.00% % Monto 27827.21 AVANCE FINANCIERO 64.71% %
Los que abajo suscribimos, certificamos que los montos consignados en el presente informe, han sido aportados durante el proceso de ejecución del Proyecto.
PRESIDENTE TESORERO RESIDENTE V.B. FISCAL V.B. SUPERVISOR

DONATO QUISPE CHIPANA AMERICO LABRA CHOQUENAYRA LEONEL DANIEL AYTI TITO SIMEON CHOQUEHUANCA AYARICHARD ALLENDE PAIVA
FORMATO N° 16
RELACION DE MATERIAL EN CANCHA

CONVENIO : 1920050029 FECHA : 15-sep-22
PROYECTO : AGUA POTABLE CCOLLANA
Mediante el presente documento, los suscritos declaran que los siguientes materiales se encuentran
en Almacén o en Obra, y serán utilizados íntegramente en la ejecución de la misma :
No. de Material Unidad Cantidad Costo Costo de compra
Orden S/, S/,
1 Codo PVC SAL Ø=2" (Incluye rebose) und 70.00 1.20 84.00
2 Grifo de bronce 1/2" und 35.00 7.00 245.00
3 Sumidero 2" und 35.00 2.30 80.50
4 Tapa metalica de 0.40 * 0.40 und 20.00 58.00 1,160.00
5 Tapa metalica de 0.60 * 0.60 und 5.00 78.00 390.00
6 Tubo PVC SAL de 2" (Incluye para rebose ) ml 105.00 2.80 294.00
7 Valvual flotador 1" und 4.00 46.00 184.00
8 Valvual flotador 3/4" und 4.00 32.00 128.00
9 tapa metalica 0.20 x 0.20m und 35.00 35.00 1,225.00
10 ALICATE PRESION UND 1.00 18.00 18.00
11 LLAVE STEELSON Nº18 UND 1.00 22.00 22.00
12 BALDE DE 15 LTS UND 1.00 6.00 6.00
13 ALAMBRE DE PUAS ML 800.00 0.25 200.00
14 PEGAMENTO GLN 15.00 99.00 1,485.00
15 FIERRO FY =4200 KG/CM2 Ø=3/8" VARILLA 40.00 13.50 540.00
16 FIERRO FY =4200 KG/CM2 Ø=1/2" VARILLA 30.00 24.00 720.00
17 HIPOCLORITO KG 50.40 5.00 252.00
18 HIPOCLORADOR UND 3.00 26.00 78.00
19 CEMENTO PORTLAND TIPO I BLS 350.00 22.00 7,700.00
20 SIKA I GLN 5.00 19.00 95.00
21 ESCOBA UND 4.00 6.00 24.00
22 LLAVE INGLESA UND 1.00 22.00 22.00
23 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, Ø=2" UND 6.00 24.80 148.80
24 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, Ø=1 1/2" UND 150.00 16.15 2,422.50
25 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø=1 1/2" und 60.00 19.90 1,194.00
26 TUBERIA PVC SAP CLASE 15, Ø=1 1/2" und 220.00 30.00 6,600.00
27 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø=1" und 800.00 10.58 8,464.00
28 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø=3/4" und 1500.00 8.40 12,600.00
29 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø=1/2" und 100.00 6.89 689.00
INS
T O T A L : 47,070.80
Asimismo, contamos con material sobrante que se detalla :
No. de Material Unidad Cantidad Costo Costo de compra

Orden S/, S/,
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
INS
T O T A L : -
TOTAL S/, 47,070.80

JUSTIFICACION DEL DESTINO Y DETERMINACIÓN DEL USO DEL MATERIAL SOBRANTE:
Tesorero del N.E. Presidente del N.E. V.B. Fiscal del N.E.
Nombre Nombre Nombre
DNI DNI DNI
Secretario del N.E. Residente

Nombre Nombre
DNI DNI
FORMATO N° 17
SOLICITUD DE TRANFERENCIA DE FONDOS

CONVENIO Nº 1920050029
Señor:
ING. VIDAL SAAVEDRA TORRES
Jefe Oficina Zonal MINDES/FONCODES
FECHA : 15-sep-22
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a fin de solicitarle se sirva dispones la Transferencia de la

cantidad de : Cincuenta mil setecientos ochenta y seis con 20/100 Nuevos Soles (S/. 50,786.20)
mediante abono en :
cuenta de ahorro Nº 4203009208085 del INTERBANK

Sucursal de Cusco, a nombre del Núcleo Ejecutor:AGUA POTABLE CCOLLANA
Para tal efecto, estamos presentando el Formato de Avance Físico - Financiero de la Obra, el que
tiene carácter de Declaración Jurada, y copia de libreta de ahorros; en los que se refleja el avance
y cumplimiento de los requisitos establecidos.
Respecto al Cronograma de Avance, aprobado por la Supervisión, la Obra se encuentra :
a. Adelantada .................................. b. Normal .................................. c. x
(De existir atraso, indique brevemente las razones y las medidas que ha tomado para superar esta situación) :
La obra se encuentra paralizada desde el mes de enero del 2002, por lo que se solicita
ampliacion presupuestal para la conclusion de la obra
El presente documento está siendo entregado en : ....................................................................................,

(Lugar)
el ....../......../....... al Supervisor de Proyectos : RICHARD ALLENDE PAIVA
Atentamente,
PRESIDENTE DEL N.E. TESORERO DEL N.E.

24566965 24568035
RESIDENTE Vº Bº FISCAL DEL N.E.

LEONEL DANIEL AYTI TITO SIMEON CHOQUEHUANCA AYALA
24566965 24570095
Vº Bº SUPERVISOR DE PROYECTOS
23930539
Fecha: 15-sep-22
Exp. N º 1920050130 Conv. Nº 1920050029
AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO SEGÚN AVANCE FISICO -FINANCIERO
Desembolso regular Ampliación presupuestal Reajuste

Adicional I.G.V no considerado
A: Jefe del Departamento de Finanzas/ División de Operaciones.

Sirvase efectuar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y financiera el reembolso por la suma
de:.................................................................................................................Nuevos Soles
- a Nombre del Núcleo Ejecutor del Proyecto:
AGUA POTABLE CCOLLANA
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO :
Modalidad de ejecución (marcar con una aspa): Administración Directa
Contrata
Linea de Inversión: Código

Ofic.. Zonal CUSCO Departamento CUSCO Código
Provincia CANAS Distrito CHECCA
Localidad CCOLLANA
SITUACIÓN DE FINANCIAMIENTO:
% de Gasto reportado respecto

Monto Total de Convenio Gasto efectuado Fecha
Monto total 1er desembols
231,270.00 149,661.96 64.71% 68.53% 15-Sep-22
Fecha de inicio de obra Plazo de convenio Fecha de termino de acuerdo a

26-Jan-06 3 Cronograma 25-Apr-06
Avance Físico programado Avance Físico alcanzado Estado respecto al cronograma

0.00% 0.00%
El Jefe Zonal ha verificado los siguientes documentos:
Solicitud Transferencia de Fondos Hoja de Ev. Doc. (F-17)

Informe del Residente D. J. Avance Físico - Financ (F-18)
Manifiesto de Gastos Cronograma de Ejecución de obra
Valorización de obra actualizada Addendum para obra por contrata
Material en cancha Libreta de ahorros
1. 218400.00 3. 12870.00 3. 0.00 4. 0.00 Total : S/. 231270.00
Cuenta ahorros Moneda Banco Sucursal

4203009208085 Soles INTERBANK Cusco
Jefe Zonal Jefe División C.yS. Jefe División E. De P.

......./........./....... ......./........./....... ......./........./.......
Supervisor Of. Zonal Evaluador de E. P. Supervisor General DCySDepartamento D. O.
......./........./....... ......./........./....... ......./........./....... ......./........./.......
FORMATO Nº 18
DECLARACION JURADA DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO

RESUMEN DEL INFORME DE EJECUCION
NOMBRE PROYECTO: MONTO TOTAL PRESUPUESTADO 231,270.00

MONTO FECHA
Nº CONVENIO 1920050029 DESEMBOLSO 1º 218,400.00 30-Sep-05
Nº CTA. BANCARIA 4203009208085 DESEMBOLSO 2º 12,870.00 24-Oct-05
DESEMBOLSO 3º -
FECHA DE VALORIZACION 2/28/2006
1. RESUMEN CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO VIGENTE (del Formato Nº 03)
AVANCE
AVANCE FISICO PROGRAMADO: 0.00% PROGRAMADO: 0.00% -
FINANCIERO
ACUMULADO EJECUTADO: 0.00% EJECUTADO: 0.00% -
ACUMULADO
2. RESUMEN DE LA ULTIMA VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA (del Formato Nº 12)
AVANCE AVANCE AVANCE SALDO

PRESUPUESTO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
COSTO DIRECTO 221,707.05 0.00 84,715.06 84,715.06 136,992.00
3. RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO A LA FECHA DE VALORIZACIÓN (del Formato Nº 13)
VALOR GASTO EJECUCIÓN OBSERVACIÓN

RUBROS FINANCIADO EFECTUADO %
1. COSTO DIRECTO 193,879.84 134,448.80 0.00%
2, AMPLIACION PRESUPUESTAL - - 0.00%
3. GASTOS GENERALES 3,600.00 - 0.00%
4. GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR 888.00 296.00 0.00%
5. GSTOS DE PRE INVERSION 14,917.16 14,917.16 0.00%
6. GASTOS DE CAPACITACION 2,520.00 - 0.00%
7. GASTOS DE SUPERVISON 5,715.00 - 0.00%
8. GATSO DE RESIDENTE 9,750.00 - 0.00%
9. GASTOS DE REPLANTEO - - 0.00%
10. GASTOS DE LIQUIDCION - - 0.00%
11. GASTOS DE ACOMPAÑAMIENTO - - 0.00%
12, APORTES COMUNIDAD 27,827.21 - 0.00% NO INFLUYE E.F
13, APORTES DE LA MUNICIPALIDAD - - 0.00%
TOTAL INVERSIÓN 231,270.00 149,661.96 0.00%
4. RESUMEN DEL MANIFIESTO DE GASTOS DEL COSTO DIRECTO (del Formato Nº 14)
RUBROS FINANCIADO EJECUTADO %

MANO DE OBRA CALIFICADA 16,497.76 3,586.32 0.00%
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 53,041.19 6,150.00 0.00%
MATERIALES 111,868.59 109,860.08 0.00%
EQUIPO 1,275.52 2,406.40 0.00%
HERRAMIENTAS 1,616.68 2,006.00 0.00%
FLETE 9,580.10 10,440.00 0.00%
OTROS - - 0.00%
TOTAL 193,879.84 134,448.80 0.00%
5. RESUMEN DEL MATERIAL EN CANCHA (del Formato Nº 16)
VALORIZADOS EN ALMACÉN O EN OBRA (los que serán utilizados integramente en la ejecución de la misma)
TOTAL S/. 47,070.80 24.28% OBSERVACIÓN:
Este documento tiene carácter de Declaración Jurada, la comprobación de falsedad en la información

será causal de sanción.
PRESIDENTE DEL N. E. FISCAL DEL N. E. TESORERO DEL N. E.
SECRETARIO DEL N. E. RESIDENTE SUPERVISOR

FORMATO : Nº 19
HOJA DE EVALUACION DE DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE TRANSFERENCIA

DE FONDOS
A. REFERENCIA FECHA 15-sep-22
Convenio Nº 1920050029 Proyecto: AGUA POTABLE CCOLLANA
B. SUPERVISOR DE PROYECTOS
Nombre: RICHARD ALLENDE PAIVA
C. CERTIFICACION
El Suscrito, Supervisor del Proyecto, declara haber revisado y encontrado conforme toda la
documentación que se señala a continuación :
a. Solicitud de Transferencia de Fondos d. Valorización de Obra actualizada

b. Informe del Residente e. Relación de materiales en cancha
c. Manifiesto de Gastos. f. Fotografía reciente.
Igualmente certifica que el Núcleo Ejecutor y el Residente han cumplido con los requisitos necesarios para
solicitar la presente Transferencia de Fondos, tales como:
1) Haber gastado de acuerdo a normas el 64.71 % de la Primera Transferencia de Fondos,·

con un gasto reportado de S/. ###
2) Haber alcanzado un avance de obra de :0 % siendo el avance programado 0 %.
D. JUSTIFICACION (En caso de corresponder)
a) La Transferencia de Fondos se ha solicitado habiendo gastado un % superior al 60% por la siguientes

razones:
(Adjuntar documentos)
b) La obra se encuentra atrasada por los siguientes motivos:
c) El monto a desembolsar permitirá concluir satisfactoriamente la Obra (en caso negativo explicar):
d) El Supervisor tomó las siguientes medidas preventivas y/o correctivas:
(Adjuntar documentos)
..................................................................... .....................................................................
Vo Bo Supervisor Zonal Firma y Sello del Supervisor de Proyectos
: Fecha:
FORMATO Nº 20
ACTA DE COMPROMISO DE APORTE DE

MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Página Nº 1/2
En la Comunidad / Anexo / Caserío de, CCOLLANA

del Distrito de CHECCA, de la Provincia CANAS del Departamento de CUSCO
del día ......... de .............................. de ………........, se reunieron en Asamblea General los

pobladores del lugar con la finalidad de ASUMIR EL COMPROMISO siguiente :
1.- APORTAR MANO DE OBRA NO CALIFICADA para la ejecución de la Obra :

AGUA POTABLE CCOLLANA Convenio Nº 1920050029
considerando como mínimo la que se indica en el Convenio en las siguientes
partidas del Presupuesto :
PARTIDAS METRADO Nº JORNALES VALORIZADO
1
2
3
4
5
6
7
2.- OTROS APORTES
CONCEPTO (Ver Guia de Ejecucion 3,2,3) METRADO Nº JORNALES VALORIZADO
Los aportes indicados en la presente Acta no serán remunerados, toda vez que la Obra a
ejecutarse redundará en beneficio de la Comunidad.
El cumplimiento del Aporte Comunal deberá realizarse lo antes posible y como máximo antes
de la solicitud de la 2da trasferencia de Fondos y será requisito para este.
Siendo las .......... horas del día, el Secretario da lectura a los acuerdos del Acta, y luego de
aprobarla se da por concluída y levantada la presente Asamblea, firmando los presentes.
PRESIDENTE TESORERO SECRETARIO
DONATO QUISPE CHIPANA AMERICO LABRA CHOQUENAYRA DOROTEA DINA QUISPE MAMANI
24566965 24568035 24570526
FISCAL RESIDENTE SUPERVISOR
SIMEON CHOQUEHUANCA AYALA LEONEL DANIEL AYTI TITO RICHARD ALLENDE PAIVA
24570095 23978680 23930539

ACTA DE COMPROMISO DE APORTE DE
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Página Nº 2/2
Los que a continuación suscriben, manifiestan su conformidad con los acuerdos

de la Asamblea, referentes al compromiso del Aporte Comunal realizado el día ......
de ..................... de ................
NOMBRE DNI FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
(*) Se recomienda que la Asamblea la conforme por lo menos el 50 % de la población adulta que solicito
el financiamiento .
FORMATO N° 21
ACTA DE TERMINACION DE OBRA
Por medio de la presente Acta, los que al final suscribimos, declaramos bajo
juramento que en la fecha se ha culminado la obra AGUA POTABLE CCOLLANA
realizada por el Núcleo Ejecutor con recursos financiados através del Convenio
Específico Tripartito MINDES - MUNICIPALIDAD DISTRITAL - NUCLEO
EJECUTOR Nº 1920050029
A las ................ horas, del día ................, del mes de ........................., de ……......, los presentes
Presidente, Sr.(a) : DONATO QUISPE CHIPANA DNI 24566965

Tesorero, Sr.(a) : AMERICO LABRA CHOQUENAYRA DNI 24568035
Secretario, Sr.(a) : AMERICO LABRA CHOQUENAYRA DNI 24570526
Fiscal, Sr.(a) : SIMEON CHOQUEHUANCA AYALA DNI 24570095
Residente, Sr.(a) : LEONEL DANIEL AYTI TITO DNI 23978680
Supervisor, Sr.(a) : RICHARD ALLENDE PAIVA DNI 23930539
y el Sr.(a) : DNI
(Nombre del Alcalde Distrital)
reunidos en : ................................................................................................................
(lugar de la obra)
Con la finalidad de verificar la culminación de los trabajos materia del presente

Convenio. Luego de haber revisado los planos, especificaciones técnicas y memoria
descriptiva del proyecto financiado, hacemos constancia que se ha cumplido con su
ejecución de acuerdo a los documentos del EXPEDIENTE TECNICO, en fe de lo
cual suscribimos la presente Acta de Terminación.
PRESIDENTE del N.E. SECRETARIO del N.E. TESORERO del N.E.
FISCAL del N.E. RESIDENTE ALCALDE DISTRITAL

SUPERVISOR DE PROYECTOS VºBº OFICINA ZONAL
FORMATO N° 22
ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL
En la (el) Comunidad / Anexo / Caserío de CCOLLANA, del Distrito de CHECCA, de la Provincia

de CANAS del Departamento de CUSCO
siendo las ................... horas del día ........., del mes de ..............................., de …….....,
reunida la población conformante del Núcleo Ejecutor en Asamblea General, contando con la
asistencia de los abajo firmantes.
Se procedió a la Rendición de Cuentas Final por parte del Núcleo Ejecutor a la comunidad.
Asimismo, dejamos constancia que se ha cumplido con la ejecución de la obra, de acuerdo a

los documentos del expediente técnico.
Representantes del Núcleo Ejecutor que realizan la Rendición de Cuentas Final
PRESIDENTE del N.E. TESORERO del N.E.
SECRETARIO del N.E. FISCAL del N.E.
Autoridades Asistentes
Cargo : Cargo :
DNI DNI
Siguen firmas de Pobladores de la Comunidad

FORMATO N° 23
ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PROVISIONAL

DE LA OBRA
Siendo las ............, horas del día ............., del mes ......................... y año............;
se reunen: el Presidente del Núcleo Ejecutor de la Obra AGUA POTABLE CCOLLANA
y el (los) representante (s) de
en la localidad de CCOLLANA Distrito de CHECCA, Provincia de CANAS, Departamento de CUSCO,

con la finalidad de proceder a la entrega y recepción para la operación y mantenimientode la Obra AGUA
POTABLE CCOLLANA acto que se efectúa en los términos siguientes:
PRIMERO : La Obra, objeto de entrega y recepción, fue realizada por el Núcleo Ejecutor dentro del
marco del Convenio Específico Tripartito MINDES - Municipalidad Distrital - Núcleo
Ejecutor Nº 1920050029 de fecha 30 de diciembre de 1899
SEGUNDO : La Obra se ha terminado de acuerdo a los planos y ESPECIFICACIONES TECNICAS

consideradas en su Expediente, conforme se acredita en el Acta de Terminación
suscrita el día .............. del mes de ..................................... del .................. ... y la
correspondiente Memoria Descriptiva y Planos de Obra que se adjunta la presente Acta.
TERCERO :
En la fecha, el Núcleo Ejecutor del Proyecto, representado por su Presidente, Señor (a)
DONATO QUISPE CHIPANA, con DNI N° 24566965, entrega la Obra al Señor
representante de :
con DNI Nº..........................,

quien recibe y asume a partir de la fecha el compromiso de su Administración y
Mantenimiento Provisional, en tanto FONCODES apruebe la liquidación de la obra,
y proceda a la transferencia definitiva de la propiedad de la misma.
CUARTO : ..................................................................................., se compromete a realizar y
colaborar en las acciones que permitan el saneamiento físico legal de la obra, de

conformidad a la Ley Nº 27171 y su reglamento (DS Nº 005-2000-PRES).
En señal de conformidad a los términos de la presente Acta de Compromiso de

Operación y Mantenimiento de Obra, suscriben los presentes.
PRESIDENTE DEL N.E. RESIDENTE
REPRESENTANTE DE LA SUPERVISOR DE PROYECTOS

ENTIDAD RECEPTORA
VºBº OFICINA ZONAL

FORMATO N° 24
INGRESAR
FILAS
ACTA VALORIZADA DE SOBRANTES DE OBRA
CONVENIO : 1920050029 FECHA : 15-sep-22
PROYECTO : AGUA POTABLE CCOLLANA
Mediante el presente documento, los suscritos declaran que los siguientes materiales y herramientas adquiridos y
que pueden seguir siendo usados, se encuentran en Almacén, en calidad de sobrantes de obra:
No. de Material Unidad Cantidad Costo de

Orden compra
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
T O T A L : -
JUSTIFICACION DEL DESTINO Y DETERMINACIÓN DEL USO DEL MATERIAL SOBRANTE:
ENTREGA DE SOBRANTES DE OBRA:
Presidente Tesorero
Secretario Fiscal
Residente
REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD QUE RECIBEN LOS SOBRANTES DE OBRA:
Cargo: Cargo:
Nombre: Nombre:
DNI DNI
AUTORIDADES ASISTENTES EN LA ENTREGA DE SOBRANTES DE OBRA:
Cargo: Cargo:
Nombre: Nombre:
DNI DNI
SIGUEN FIRMAS DE POBLADORES DE LA COMUNIDAD

FORMATO N° 25
FICHA MENSUAL DE CONTROL AMBIENTAL DE PROYECTOS
Convenio : 1920050029
Proyecto : AGUA POTABLE CCOLLANA
Monto de Financiamiento: Monto Total: S/. 231,270.00
Monto de Medidas de Control Ambiental: S/. -
Ubicación:
Departament : CUSCO Distrito : CHECCA
Provincia : CANAS Localidad : CCOLLANA
Categorización Ambiental del Proyecto : 3
Avance Físico Alcanzado : 0.00% Beneficiarios Directos : 180 familias
Región Geográfica : SIERRA Altitud : 3,300
Descripción del Proyecto

EL PROYECTO CONSISTE EN 02 CAPTACION DE LADERA, 7367 ML DE LINEA DE CONDUCCION,
03 RESERVORIOS DE 5 M3 C/U, 01 CRP TIPO 6, 07 CRP TIPO 7, 16296 ML DE RED DE DISTRIBUCION,
35 PILETAS PUBLICAS, PASES AEREOS.
Estado Actual del Proyecto:

SE TIENE AVANZADO Y VACIADO EN CONCRETO LAS CAPTACIONES, TAMBIEN SE TIENE AVANZADO LAS
CAMARAS DE DISTRIBUCION DE CAUDALES, DE IGUAL FORMA SE TIENE EL TENDIDO DE TUBERIAS RELA-
CIONADO A LA LINEA DE CONDUCCION, FINALMENTE SE TIENE CONCLUIDO LAS VALVULAS DE PURGA DE AIRE
Y LIMPIA.
Descripción del medio ambiente, problemática ambiental y medidas de control ambiental:

SON TERRENOS CON PENDIENTES MODERADAS CON DIRECCION HACIA EL RIO CHECCA CON 3900 msnm
1 Captacion muy accesible; La medida de Control Ambiental sera el Cerco de proteccion a la Captacion
2 Reservorio muy accesible; La medida de Control Ambiental sera el Cerco de proteccion al Reservorio
3 Se carece de personal tecnico para el mant.del Sist. de Agua Potable, la medida sera capacitaciones con manuales
Observaciones y Recomendaciones del Inspector:

1 CONCIENTIZAR A LA POBLACION DEL VALOR DEL AGUA; POR ELLO INCIDIR EN ESTE TEMA DURANTE LA
EJECUCION DEL PROYECTO Y POSTERIORMENTE.
2 DAR MAYOR IMPORTANCIA EN LAS CAPACITACIONES EN LOS TEMAS DE SOSTENIBILIDAD, POR EJEMPLO
ORGANIZACIÓN DEL JAAPS, REGLAMENTO DE USUARIOS DEL AGUA POTABLE, SANCIONES Y OTROS
Comentarios del Supervisor:
Residente Supervisor de Proyectos
NOTA: Adjuntar fotos de Impactos y Medidas de Control Ambiental.

FORMATO N° 26
DATOS GENERALES DEL CONVENIO
Nº de Contrato 1920050029
Convenio Nº 1920050029
Expediente Nº 1920050130 Mes al que corresponde
el Informe Inicial ene-06
A DATOS GENERALES
A.1 DEL PROYECTO FINANCIADO PLAZO DE CONVENIO 3 Meses

Nombre : AGUA POTABLE CCOLLANA
Ubic.: CCOLLANA CHECCA CANAS CUSCO CUSCO

Localidad Distrito Provincia Departamento Región
A.2 DEL SUPERVISOR DE PROYECTOS Género : Masculino X Femenino
Nombre : RICHARD ALLENDE PAIVA Especialidad :

Dirección : AV. MANCO CAPAC Nº 705 Teléfono 9694999
e_mail 0
A.3 DEL NUCLEO EJECUTOR
Nombres : Genero :
DONATO QUISPE CHIPANA PRESIDENTE: Masculino X Femenino
AMERICO LABRA CHOQUENAYRA TESORERO: Masculino X Femenino
DOROTEA DINA QUISPE MAMANI SECRETARIO: Masculino Femenino X
SIMEON CHOQUEHUANCA AYALA FISCAL: Masculino X Femenino
A.4 RESIDENTE Genero : Masculino X Femenino

Nombre : LEONEL DANIEL AYTI TITO Especialidad : ING. CIVIL
Dirección : Av. Simon Bolivar E-6-A, Urb. Bancopata, Santiago Teléfono 9697726-241805
A.5 DEL PROYECTISTA Genero : Masculino X Femenino

Nombre : FIDEL HUANCA QUISPE Especialidad : ING. CIVIL
Dirección : URB. INDEPENDENCIA V-3 Teléfono 9682881
A.6 DEL EVALUADOR Genero : Masculino X Femenino

Nombre : JAVIER MEDINA GONZALEZ Especialidad : ING. CIVIL
Dirección : AV. GARCILAZO 208, WANCHAQ Teléfono 9934800
A.7 DEL CONTRATISTA Y REPRESENTANTE LEGAL (de ser el caso)

Nombre : Siglas :
Dirección : Teléfono
B DE LA SUPERVISION REALIZADA
B.1 DOCUMENTACION REVISADA
Cronograma de Avance de Otros :

Obra Valorizado X
Cuaderno de Obra X
B.2 DEL CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
Fecha de recepción de 1er desembolso 30-sep-05 Fecha de inicio de los trabajos 26-ene-06
Fecha de autorización de uso de la cuenta 26-01-06 Fecha de vencimiento de plazo de convenio 25-abr-06
Fecha de entrega de terreno 26-01-06
FORMATO N° 27
INGRESAR
FILAS
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
Convenio Nº ............... 1920050029 Nombre del Supervisor: RICHARD ALLENDE PAIVA

Expediente Nº ............ 1920050130 Nº Informe .........
1
Mes al que corresponde el Informe: ............feb-06
Informe Final
C. DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO FINANCIADO

(Se requiere información cualitativa y cuantitativa del Proyecto)
C.1 DEL ASPECTO TECNICO
El Supervisor de Proyectos debe informar en relación al período reportado, lo siguiente :

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO 0.00%
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO 0.00%
- Breve descripción de la Obra ejecutada.
- Modificaciones al Proyecto solicitadas o aprobadas por FONCODES.
- Avance Físico del mes.
- Comentarios u observaciones sobre la valorización elaborada por el Residente.
- Cumplimiento del Cronograma de Avance de Obra y la fecha Prevista de terminación.

(Indicar si el Proyecto está adelantado, normal o atrasado, en caso de atraso y/o paralización de Obra,señalar las razones y las medidas adoptadas para superar esta
situación)
- Problemas técnicos resueltos y/o pendientes de solución.

(Problemas, causas, efectos y recomendaciones o acciones tomadas, y notificaciones cursadas).
- Pronunciamiento sobre la oportuna adopción de medidas correctivas por parte del Inspector-Residente.
C.2 DEL ASPECTO ECONOMICO
- Avance Financie AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 64.71%
- Comentarios u observaciones sobre los Manifiestos de Gastos y el Estado Financiero

de la Obra, elaborados por el Inspector-Residente y Núcleo Ejecutor, bloqueo de cuenta.
- Formato de Valorización de Aporte Comunal.
- Problemas resueltos y/o pendientes de solución.

- Pronunciamiento sobre la oportuna adopción de medidas correctivas por parte del Residente y el N.E.
C.3 DEL ASPECTO ADMINISTRATIVO
- Análisis del desempeño del Núcleo Ejecutor. (De ser el caso, indicar los cambios del Núcleo Ejecutor).
- Análisis del desempeño del Residente. (Pronunciamiento sobre el cumplimiento de sus funciones, cumplimiento del coeficiente de
participación para lo cual además deberá verificar las anotaciones en el cuaderno de obra, Pronunciamiento sobre su capacidad profesional en la dirección de la obra.
De ser el caso indicar el cambio de Residente).
- Gestiones ante FONCODES.

(Solicitudes o Aprobación de Cambio de Núcleo Ejecutor, Inspector, Residente, solicitudes varias).
FORMATO N° 27
INGRESAR
FILAS
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
Convenio Nº ............... 1920050029 Nombre del Supervisor: RICHARD ALLENDE PAIVA

Expediente Nº ............ 1920050130 Nº Informe .........
1
Mes al que corresponde el Informe: ............feb-06
Informe Final
Gestiones ante Entidad Receptora

(Hacer referencia a las coordinaciones realizadas por el Nucleo ejecutor con el representante de la entidad receptora a fin de efectuar la transferencia respectiva).

C.4 DEL ASPECTO SOCIAL
- Análisis de la legitimidad del Núcleo Ejecutor y del Inspector-Residente.

(sólo en el primer informe).
- Indicar la participación de la mujer como representante del Núcleo Ejecutor o miembro de la Comunidad
beneficiaria; (N° de mujeres, actividades que realiza en pro de la Obra).
- Impacto social del proyecto.
- Avance de la gestión para operación futura de la Obra, sostenibilidad, comunicación con

ente que lo recibirá, Comité de Administración, Capacitación, comentarios y observaciones.

C.5 DEL ASPECTO AMBIENTAL

- Cumplimiento de las Medidas de Control Ambiental.
- Identificación de los Impactos Ambientales que se presentan durante la ejecución del Proyecto
C.6 PRONUNCIAMIENTO
-El Supervisor de Proyectos emitirá opinión respecto al estado de la Obra, considerando todos los
aspectos mencionados anteriormente.
- Indicará además las medidas correctivas tomadas.

FORMATO N° 28
RESUMEN DE INFORMES MENSUALES DE SUPERVISION
ACUMULADO AL 28-feb-06
OFICINA ZONAL : CUSCO
NOMBRE DEL SUPERVISOR : RICHARD ALLENDE PAIVA
ESPECIALIDAD : 0 FECHA DE ENTREGA : 15-sep-22
Tipo Fecha INFORME Nº (Mes) Fecha

Nº de de Vc. Plazo
de Obra Primer Quincenas
Convenio Plazo Desemb.
Fecha de FECHA DE VISITAS Término Observaciones
COEF. de Visita de Real
Evaluac. Av. Físico (%) / Av. Financ. (%) / Gasto Reportado (S/.)
Nº Obra Inicial
Fecha
de Gasto 1 2 3 4 5 6 Liquidac.
Inicio
Contrato Superv. Obra 1Q 2Q 3Q 4Q 5Q 6Q 7Q 8Q 9Q 10 Q 11 Q 12 Q Of.Zonal
30-sep-05 25-abr-06
1920050029
3.0 % 0.00% % % % % %
5-abr-05
Meses % 0.00% % % % % %
1920050029
### 26-ene-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30-dic-99
% % % % % % % % % % % %
Meses % % % % % % % % % % % %
S/. 0.00
1-ago-01
% % % % % % % % % % % %
Meses % % % % % % % % % % % %
S/. 0.00
30-dic-99
% % % % % % % % % % % %
Meses % % % % % % % % % % % %
S/. 0.00
30-dic-99
% % % % % % % % % % % %
Meses % % % % % % % % % % % %
S/. 0.00
30-dic-99
% % % % % % % % % % % %
Meses % % % % % % % % % % % %
S/. 0.00
Total Coef. 0.00

SUPERVISOR DE PROYECTOS SUPERVISOR ZONAL INGRESO BASE DE DATOS
REVISADO FECHA:
FORMATO N° 29
HOJA DE EVALUACION Y CONFORMIDAD DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE PROYECTOS
DEL SUPERVISOR DE PROYECTOS

OFICINA ZONAL : CUSCO
Adjunto al presente el informe correspondiente al Convenio indicado, para que luego de efectuada la revisión correspondiente por la
Oficina Zonal se autorice el trámite de pago respectivo.
NOMBRE DEL Nº CONVENIO
PROYECTO
: AGUA POTABLE CCOLLANA TRIPARTITO 1920050029
Nº INFORME : 1 MENSUAL : FINAL
MES AL QUE FECHA DE

CORRESPONDE febrero-06 PRESENTACION : DIAS DE ATRASO
:
NOMBRE DEL
SUPERVISOR RICHARD ALLENDE PAIVA
FIRMA
DEL SUPERVISOR ZONAL

EVALUACIÓN DEL CONTENIDO
FECHA DE REVISION :
El Oficina Zonal certifica que el Supervisor de Proyectos ha presentado conforme:

1. Informe completo del convenio.
2. Informe Resumen del convenio supervisado.

De la reunión de sustentación de informes realizada se concluye que en el convenio, deben adoptarse las
siguientes medidas correctivas:
MEDIDAS CORRECTIVAS :
Vistos y evaluados los Informes del Supervisor de Proyectos, se tramita el pago según Hoja de Liquidación correspondiente
__________________________________________________________
OFICINA ZONAL MINDES / FONCODES

(Sello con Nombre y Firma)
FECHA :DE TRAMITE

INFORME N° - 2005-FONCODES/EZ-CUS/SZ
A: Ingº Vidal Saavedra Torres

Jefe de la Oficina Zonal Cusco
De: Ing° Freddy Pezo Acurio

Supervisor Zonal
Asunto : Informe de Revisión y Evaluación Técnico-Económica

de liquidación de cuentas
Referencia : 1920050029
Fecha : Cusco, 15 de September de 2022
Tengo a bien presentar el Informe de Liquidación Técnico-Económico del Convenio de la referencia, de acuerdo
a lo siguiente:
ASPECTOS GENERALES
1) Núcleo Ejecutor :
a) Presidente: DONATO QUISPE CHIPANA
b) Tesorero : AMERICO LABRA CHOQUENAYRA
c) Secretario: DOROTEA DINA QUISPE MAMANI
d) Fiscal: SIMEON CHOQUEHUANCA AYALA
2) Residente de obra: LEONEL DANIEL AYTI TITO
3) Supervisor de Proyectos : RICHARD ALLENDE PAIVA
4) Modalidad de Ejecución: Administración Directa
A. EJECUCIÓN FÍSICA
Avance Físico : 38.21%

Plazo de Ejecución 3.00 meses
Fecha de inicio de obra: 1/26/2006
Fecha de Terminación Prevista 4/25/2006
Fecha Real de Terminación 12/30/1899 Acta de termino de obra
Retraso -38832.00
Ampliación de plazo: 0.00 días
Fecha Real de Terminación 4/25/2006
Ampliación de plazo: 01 addenda
Entidad que recepciona la
obra
Modificación 01 addenda
Condición de la Obra: Concluida y Operativa
Observaciones :
B. EJECUCIÓN FINANCIERA
Disponibilidad Presupuestal
Desembolsos Realizados al N.E. Fecha

Primer Desembolso S/. 218,400.00 9/30/2005
Segundo Desembolso S/. 12,870.00 10/24/2005
Ampliaciones S/. 0.00
TOTAL 231,270.00
Monto Desembolsado para el N:E. S/. 231,270.00

Intereses y otros Aportes S/.
Deductivos S/.
TOTAL S/. 231,270.00
Inversión Realizada (la estructura se elabora de acuerdo al convenio)
CONCEPTO PRESUPUESTO GASTOS EJECUCION

Gastos de Costo de obra
Costo Directo Financiado 193,879.84 134,448.80 69.35%
Gastos Generales 3,600.00 0.00 0.00%
Gastos del Núcleo Ejecutor 888.00 296.00 33.33%
Gastos de pre inversión 14,917.16 14,917.16 100.00%
Gastos de Capacitación 2,520.00 0.00 0.00%
Gastos de Supervisón 5,715.00 0.00 0.00%
Gastos de Residente 9,750.00 0.00 0.00%
Gastos de Replanteo 0.00 0.00 0.00%
Gastos de Liquidación 0.00 0.00 0.00%
Gastos de Acompañamiento 0.00 0.00 0.00%
Aportes de la comunidad 27,827.21 0.00 0.00%
Aportes de la Municipalidad 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 231,270.00 149,661.96 64.71%
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO: 149,661.96 0.65 %

Diferencia ###
CALCULO DE INTERESES Y ANALISIS DE DESEMBOLSOS VS RENDICION:
INGRESO SALIDA FECHA

218,400.00 9/30/2005
12,870.00 10/24/2005
0.00 12/30/1899
135,682.88 1/2/2005
12,729.08 3/2/2006
14,088.54 3/6/2006
0.00 12/30/1899
0.00 12/30/1899
0.00 12/30/1899
0.00 12/30/1899
0.00 12/30/1899
0.00 12/30/1899
0.00 12/30/1899
0.00 12/30/1899
0.00 12/30/1899
0.00 12/30/1899
0.00 12/30/1899
0.00 12/30/1899
0.00 12/30/1899
0.00 12/30/1899
0.00 12/30/1899
TOTAL 231,270.00 162,500.50 INTERES S/. -68769.50
MONTO MANEJADO NUCLEO EJECUTOR S/.231,270.00
Nota: Los intereses se calculan como la diferencia entre lo depositado en la cuenta y las autorizaciones de gasto
COMPARACION COSTOS DIRECTOS POR RUBRO
PRESUPUESTAD GASTADO VARIACION %
MANO DE OBRA CALIFICADA 16,497.76 3,586.32 -78.26%

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 53,041.19 6,150.00 -88.41%
MATERIALES 111,868.59 109,860.08 -1.80%
EQUIPOS 1,275.52 2,406.40 88.66%
HERRAMIENTAS 1,616.68 2,006.00 24.08%
FLETE 9,580.10 10,440.00 8.98%
OTROS 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 193,879.84 134,448.80 -30.65%
Diferencia= 59431.04
Observaciones:
Conclusiones :
Es todo cuanto puedo informar a Ud.
Atentamente.
FORMATO
INFORME FINAL DEL SUPERVISOR ZONAL
A.- CONVENIO
1. NUMERO 1920050029
2. NOMBRE AGUA POTABLE CCOLLANA
B.- ASPECTO TECNICO
1. AVANCE FISICO FINAL (%) 0.382103581

2. CONDICION DE LA OBRA: Concluida y Operativa
3. FECHA DE TERMINACION: 12/30/1899
4. ENTIDAD QUE RECEPCIONA LA OBRA 0
C.- ASPECTO ECONOMICO
PRESUPUESTO INICIAL 231,270.00

AMPLIACIONES 0.00
TOTAL DESEMBOLSADO 231,270.00
INTERESES ACUMULADOS 0.00
APORTE COMUNAL 27,827.21
DEDUCTIVOS 0.00
TOTAL EJECUTADO 231,270.00
META FINANCIERA ACUMULADA (%) 0.65
D.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
E.- PRONUNCIAMIENTO
Fecha: 15-sep-22
V° B° JEFE ZONAL FIRMA SUPERVISOR ZONAL

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GUIA DE EJECUCION DE PROYECTOS - FONCODES

DOCUMENTOS PARA INFORME INICIAL

TRAMITE PARA DESEMBOLSOS

FORMATOS PARA EJECUCION

FORMATOS PARA LIQUIDACION

MUESTRA TODOS LOS FORMATOS DISPONIBLES

DATOS DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO

DATOS GENERALES DE AGENTES Y NUCLEO EJECUTOR

PRESIDENTE DONATO QUISPE CHIPANA 24566965 CC. CCOLLANA

TESORERO AMERICO LABRA CHOQUENAYRA 24568035 CC. CCOLLANA

SECRETARIO DOROTEA DINA QUISPE MAMANI 24570526 CC. CCOLLANA

FISCAL SIMEON CHOQUEHUANCA AYALA 24570095 CC. CCOLLANA

RESUMEN DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE LA OBRA

CUENTA N° 4203009208085 INTERBANK TOTAL S/ 231,270.00 149,661.96 64.71%

RESUMEN DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE LA OBRA

RICHARD ALLENDE PAIVA

HOJA DE EVALUACION DE DOCUMENTOS

Convenio Nº : Nombre del Supervisor :

A.1 DEL PROYECTO

Nombre : AGUA POTABLE CCOLLANA

Ubicación : CCOLLANA - CHECCA - CANAS - CUSCO

A.2 DEL ASUNTO

Valorización Informe : Inicial/Mensual/Final

B.2 Aspectos Conceptuales: (Apreciación y manifestación de la procedencia de la misma).

ACTA DE PARTICIPACION EN CHARLA DE ORIENTACION

"AGUA POTABLE CCOLLANA"

Don(ña) DONATO QUISPE CHIPANA PRESIDENTE

Y el Residente: LEONEL DANIEL AYTI TITO

PRESIDENTE N.E. TESORERO N.E.

DNI 24566965 DNI 24568035

SECRETARIO N.E. FISCAL N.E.

DNI 24570526 DNI 24570095

Nota : Archivar en Convenio de Financiamiento

RESIDENTE SUPERVISOR DE PROYECTOS

FECHA 15-sep-22 COSTO DIRECTO DE OBRA 221,707.05

RESIDENTE SUPERVISOR DE PROYECTOS

AUTORIZACION PARA CONSULTAR MOVIMIENTOS

Cusco, 15 de septiembre de 2022

Agradeciendo la atención a la presente, quedamos de Ud.

PRESIDENTE N.E. TESORERO N.E.

No. 4 FECHA: 15-Sep-22

CONVENIO No. : 1920050029

GASTOS DE COSTO DIRECTO

1 BOMBA PARA PRUEBAS HIDRAULICAS DIA 25.00 25.00 625.00

MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION 1,250.00

Son ____________________________________________________. Nuevos Soles. ESTA AUTORIZACION :

PRESIDENTE DEL N.E. SECRETARIO DEL N.E. TESORERO DEL N.E.

VBº FISCAL DEL N.E. VBº RESIDENTE VBº SUPERVISOR

No. 4 FECHA: 15-Sep-22

CONVENIO No. : 1920050029

GASTOS DE COSTO DIRECTO

GASTOS DEL RESIDENTE

COEFICIENTE DE PARTICIPACION 1 DIAS DE RETRASO EN

DIAS ASISTIDOS (*) 24 (H)

FACTOR DE INSPECCION 1.00 (C = H/G)

(*) Verificados en Cuaderno de Obra

A ANTERIOR B C D=AxB/100xC E=Dx5/1000xn F=(D-E)x0.15

PRESIDENTE DEL N.E. SECRETARIO DEL N.E. TESORERO DEL N.E.

VBº FISCAL DEL N.E. VBº RESIDENTE VBº SUPERVISOR

CONVENIO No. : 1920050029 FECHA : 15-sep-22

FECHA INGRESOS CARACTERISTICAS ANOTACION

Bridas rompeolas de 1 1/2"xL=0.50m und 2.00 45.00 90.00 CUSCO

CONVENIO No. : 1920050029 FECHA : 15-sep-22

FECHA INGRESOS CARACTERISTICAS ANOTACION