ING.

CIVIL VLADIMIR ORDOÑES CAMPOSANO

CIP N° 168384

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENE

INFORME DE LIQUIDACION DE SERVICIO

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO

VECINAL EMP. PE-5S (BAJO TOTERANI) - ALTO TOTERANI -
PEÑA BLANCA - UNION PROGRESO, PROVINCIA DE
CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO – PRECIOS UNITARIOS

RESIDENTE: ING. RAMON G. CULQUICONDOR FRANCO

SUPERVISOR: ING. Vladimir Ordoñes Camposano

SUPERVISION: "MANTENIMIENTO PERIÓ DICO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5S (BAJO
TOTERANI) - ALTO TOTERANI - PEÑ A BLANCA - UNION PROGRESO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO,
DEPARTAMENTO DE JUNÍN"
 ING. CIVIL VLADIMIR ORDOÑES CAMPOSANO
CIP N° 168384

INFORME TECNICO Nº02-2022/JEFESUPERVICION-

CONSORCIOSUPERVISORALTOTOTERANI/MDP

A : MARITZA DE LA CRUZ CCACCAYCUCHO

Representante Legal – Consorcio Supervisor Alto Toterani
De : Ing. VLADIMIR ORDOÑES CAMPOSANO
Jefe de Supervisión del Servicio
Asunto : COFORMIDAD LIQUIDACION DE SERVICIO

Referencia : SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO

VECINAL EMP. PE-5S (BAJO TOTERANI) - ALTO TOTERANI -
PEÑA BLANCA - UNION PROGRESO, PROVINCIA DE
CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

Fecha : PERENE, 04 MARZO DE 2022

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, para informarle que:

Visto el documento de la referencia, como SUPERVISOR CONCEDO
CONFORMIDAD a la LIQUIDACION DE SERVICIO del contratista
“CONSORCIO PEÑA BLANCA” correspondiente al servicio:
“MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5S (BAJO
TOTERANI) - ALTO TOTERANI - PEÑA BLANCA - UNION PROGRESO,
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”. Se presenta
para su trámite correspondiente.

 El monto por reajuste asciende a la suma de S/ S/ 272,311.74 (Doscientos Setenta

y Dos Mil Trescientos Once con 14/100 Soles).
 El monto de deductivos por reajuste de adelantos que no corresponde es de S/
50,385.87 (Cincuenta Mil Trescientos Ochenta y Cinco con 87/100 Soles)
incluido IGV, por Adelanto Directo – Contrato Principal.
 El monto de retención por Garantía de Fiel Cumplimiento asciende a la suma S/
307,453.05 (Trescientos Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres con 05/100
Soles).

Finalmente, el saldo a favor del contratista asciende a la suma de S/

529,378.92 (Quinientos Veintinueve Mil Trescientos Setenta y Ocho con 92/100
Soles) incluido IGV.
Es cuanto informo a Ud. para los fines que se crea conveniente.
Atentamente,

SUPERVISION: "MANTENIMIENTO PERIÓ DICO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5S (BAJO
TOTERANI) - ALTO TOTERANI - PEÑ A BLANCA - UNION PROGRESO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO,
DEPARTAMENTO DE JUNÍN"
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1. GENERALIDADES

Servicio: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL EMP.

PE-5S (BAJO TOTERANI) - ALTO TOTERANI - PEÑA BLANCA - UNION
PROGRESO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE
JUNÍN"

2. DATOS GENERALES
ENTIDAD CONTRATANTE
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PERENE
UBICACIÓN
DEPARTAMENTO : JUNIN
PROVINCIA : CHANCHAMAYO
DISTRITO : PERENE
PROCESO DE ADJUDICACIÓN
PROCESO : N° CP-SM-4-2020.CS/MDP-1
FINANCIAMIENTO : PATS
MODALIDAD : PRECIOS UNITARIOS.
MONTO PUBLICADO : S/. 3,236,347.90 SOLES
MONTO ADJUDICADO : S/. 3,074,530.51 SOLES
FACTOR DE RELACIÓN : 0.95000
EMPRESA ADJUDICADA/EJECUTORA
CONSORCIO : CONSORCIO PEÑA BLANCA
INTEGRANTES : 205290032464-MERE DE SANTE S.A.C

20573829612 – SENDA VERDE S.A.C

REPRESENTANTE LEGAL : JHON H. AGUILAR HERRERA

RESIDENTE DEL SERV.
CONTRATO
CONTRATO EJEC. SERV. :
MONTO CONTRATO
PRESUPUESTO VIGENTE :
FECHA DE CONTRATO
: ING. RAMON GENARO
CULQUICONDOR FRANCO CIP 78294
N° 038-2020-MDP/SERVICIO
: S/. 3,074,530.51
S/. 3,074,410.47
: 28 DE DICIEMBRE DE 2020

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PLAZO DE EJECUCIÓN
PLAZO CONTRACTUAL
ENTREGA DE TERRENO
INICIO DEL SERVICIO
SUSPENSIÓN DE PLAZO 01 :
REINICIO N° 01
SUSPENSIÓN DE PLAZO 02 :
REINICIO N° 02
AMPLIACION PLAZO N° 01 :
: 105 DÍAS CALENDARIO.
: 30 DE ENERO DEL 2020
: 02 DE FEBRERO DEL 2021.
18 DE FEBRERO DEL 2021
: 22 DE MARZO DEL 2021
15 DE ABRIL DEL 2021
: 17 DE MAYO DEL 2021
21 DIAS CALENDARIOS

SUSPENSIÓN DE PLAZO 03 : 05 DE AGOSTO DEL 2021

REINICIO N° 03 : 23 DE OCTUBRE DEL 2021
AMPLIACION PLAZO N° 02 : 20 DIAS CALENDARIOS

SUSPENSIÓN DE PLAZO 04 : 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021

REINICIO N° 04 : 16 DE DICIEMBRE DEL 2021
AMPLIACION PLAZO N° 03 : 10 DIAS CALENDARIOS

ADELANTOS OTORGADOS
ADELANTO DIRECTO : S/.SI se solicito
ADELANTO MATERIALES : NO CORRESPONDE

PRESUPUESTO APROBADO VIGENTE

MONTO CONTRATADO : S/. 3,074,530.51 SOLES
MONTO VIGENTE : S/. 3,074,410.47 SOLES

SUPERVISIÓN
EMPRESA : CONSORCIO SUPERVISOR ALTO
TOTERANI
REPRESENTANTE LEGAL : MARITZA DE LA CRUZ CCACCAYCUCHO

SUPERVISOR DESIGNADO : ING. VLADIMIR ORDOÑES CAMPOSANO

AVANCE FISICO ACUMULADO ACTUAL: 100.00%

FECHA DE RECEPCION : 16 DE FEBRERO DEL 2022.

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3. ANTECEDENTES

a. Con fecha 27 de diciembre del 2021 se da por concluido el servicio,

solicitándose la recepción del servicio mediante cuaderno de ocurrencia (Asiento
N.º 311) y mediante ACTA DE CULMINACIÓN DEL SERVICIO.
b. Con fecha 27 de enero del 2022 el comité de recepción realiza la visita al tramo
realizando observaciones las misas que fueron plasmadas en el ACTA DE
OBSERVACION DE RECEPCION DE OBRA.
c. Con fecha 10 de febrero del 2022 el CONSORCIO PEÑA BLANCA, mediante
cuaderno de ocurrencia (Asiento Nº314) e Informe Técnico, comunica el
levantamiento de observación y solicita la recepción del servicio.
d. Finalmente, con fecha 16 de febrero del 2022 el comité de recepción verifica y
ratifica mediante acta firmada por sus integrantes la recepción del servicio.
e. Con CARTA N°007-2022-C.P. B/J.H.A.H-RC, el CONSORCIO PEÑA
BLANCA, presenta el informe de Liquidación del Servio.

4. VALORIZACIONES Y METRADOS

a. Se realizo el pago de nueve (09) Valorizaciones tramitadas, siete (07)

valorizaciones del presupuesto principal y dos (02) valorizaciones del
presupuesto adicional.

b. En conformidad a los trabajos realizados se reconocieron los metrados

siguientes:

Presupuesto Principal:

Presupuesto
Ítem Descripción
Unid. Metrado
   
01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION glb 1.00
01.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION glb 1.00
01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL glb 1.00
01.04 CAMPAMENTOS glb 1.00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO ha 3.66
02.02 MEJORAMIENTO DE SUELOS m3 577.93
02.03 CONFORMACION Y ACOMODO DE DME m3 4,443.49
03 CONSERVACION DE CALZADA EN AFIRMADO  
REPOSICION DE AFIRMADO (ESTABILIZADO CON PRODUCTOS
03.01 m3 3,153.51
QUIMICOS)
04 CONSERVACION DE DRENAJE SUPERFICIAL  
04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS NO REVESTIDAS  
04.01.01 RECONFORMACION DE CUNETAS DE TIERRA m 21,700.00
04.02 REPARACION DE MAYOR DE CUNETAS REVESTIDAS  
04.02.01 REPARACION DE CUNETAS TRIANGULAR REVESTIDA m 202.00
04.03 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS  
04.03.01 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS und 1.00
04.04 REPARACION MAYOR DE ALCANTARILLAS METALICAS  
04.04.01 REEMPLAZO DE ALCANTARILLAS  
04.04.01.01 DEMOLICIONES m3 14.00
04.04.01.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 428.89
04.04.01.03 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (MATERIAL PROPIO m3 204.91

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SELECCIONADO)
04.04.01.04 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 147.31

Presupuesto
Item Descripción
Unid. Metrado
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CABEZAL DE
04.04.01.05 m2 773.36
ALCANTARILLA
04.04.01.06 TUBERIA METALICA CORRUGADA D=24" m 109.12
04.04.01.07 TUBERIA METALICA CORRUGADA D=36" m 11.44
04.04.01.08 TUBERIA METALICA CORRUGADA D=48" m 15.84
04.04.01.09 PINTURA EN PARAPETO DE ALCANTARILLA m2 70.11
04.05 PINTURA DE ALCANTARILLAS EXISTENTES  
04.05.01 PINURA EN PARAPETO DE ALCANTARILLA m2 14.40
04.06 REPARACION DE BADEN  
04.06.01 DEMOLICIÓN m3 245.00
04.06.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 321.66
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (MATERIAL PROPIO
04.06.03 m3 89.99
SELECCIONADO)
04.06.04 CONCRETO fC=175 kg/cm2 + 30% P. M. m3 120.04
04.06.05 CONCRETO fC=210 kg/cm2 m3 469.68
04.06.06 JUNTA DE CONSTRUCCION DE ASFALTO e=1" m 210.41
04.06.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BADEN m2 617.46
05 CONSERVACION DE MUROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  
05.01 REPARACION DE MUROS DE CONCRETO CICLOPEO  
05.01.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 179.20
05.01.02 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (MATERIAL DE CANTERA) m3 61.00
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (MATERIAL PROPIO
05.01.03 m3 124.80
SELECCIONADO)
05.01.04 CONCRETO fC=175 kg/cm2 + 30% P. M. m3 121.70
05.01.05 TUBERIA DE PVC D=3" m 17.55
05.01.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO m2 214.18
05.01.07 PINTURA EN PARAPETO DE MURO m2 15.03
06 TRANSPORTE  
TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA 9,065.18
06.01 m3k
DISTANCIAS ENTRE 120 M Y 1.000 M
TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA 46,787.66
06.02 m3k
DISTANCIAS MAYORES DE 1.000 M
TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA
06.03 m3k 4,284.16
DISTANCIAS ENTRE 120 M Y 1.000 M
TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA
06.04 m3k 11,991.91
DISTANCIAS MAYORES DE 1.000 M
07 CONSERVACION DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
07.01 CONSERVACION DE LAS SEÑALES VERTICALES  
07.01.01 REPARACION DE SEÑALES INFORMATIVAS und 6.00
07.01.02 REPARACION DE SEÑALES PREVENTIVAS und 14.00
07.01.03 REPOSICION DE SEÑALES PREVENTIVAS und 2.00
07.02 CONSERVACION DE POSTES DE KILOMETRAJE  
07.02.01 COLOCACION DE POSTES DE KILOMETRAJE und 21.00
08 PROTECION AMBIENTAL  
08.01 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS AFECTADAS  
08.01.01 RECUPERACION DE PATIO DE MAQUINAS ha 0.29
08.01.02 RECUPERACION DE LAS AREAS EN CANTERAS ha 0.92

Presupuesto Adicional Nº01:

PRESUPUESTO BASE
ITEM DESCRIPCION Y/O PARTIDAS CONTRACTUALES
UND MET
09 BASE ESTABILIZADA C/CEMENTO (E=15 CM)    
09.01 BASE ESTABILIZADA C/CEMENTO (E=15 CM) m3 10,476.54
10 TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON MATERIAL GRANULAR    
TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON MATERIAL GRANULAR
10.01 m3 2,251.41
SELECCIONADO (E=5CM)
11 TRANSPORTE P/BASE ESTABILIZADA    
TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA
11.01 m3k 4,190.58
DISTANCIAS ENTRE 120 M Y 1.000 M
TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA
11.02 m3k 85,571.25
DISTANCIAS MAYORES DE 1.000 M
12 TRANSPORTE P/TRATAMIENTO SUPERFICIAL    
TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA
06.01 m3k 2,251.41
DISTANCIAS ENTRE 120 M Y 1.000 M

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TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA

06.02 m3k 23,169.71
DISTANCIAS MAYORES DE 1.000 M
c. Resumen de Valorizaciones Tramitadas:
RESUMEN DE LAS VALORIZACIONES
Retención por
Valorización Retención de Penalidade
Descripción Adelanto Detracción
Bruta Garantía s
Directo
Valorización Nº01 54,128.94 46,117.96 6,495.00

Valorización Nº02 110,673.95 39,573.60 6,785.00

Valorización Nº03 251,724.28 40,276.35 14,344.07

Valorización Nº04 744,298.25 181,485.14 149,403.38 60,497.46

Valorización Nº05 277,101.36 232,545.54 2,200.00 5,347.00

Valorización Nº06 236,757.10 2,200.00 28,147.00

Valorización Nº01
996,495.66 369,958.26 63,715.25
Del Adicional

Valorización Nº07 153,069.79 45,933.49 12,856.00

Valorización Nº02
414,964.02 124,518.48 29,536.44
Del Adicional

TOTAL 3,074,410.47 307,453.05 922,359.15 4,400.00 227,723.22

d. Al contratista se le retuvo el 10% del monto del contrato, como fondo de Garantía de
Fiel Cumplimiento, por el monto de S/ 307,453.05 (Trescientos Siete Mil
Cuatrocientos Cincuenta y Tres con 05/100 Soles).

5. REAJUSTES

a. No se registraron reajustes a cuenta por lo que los reajustes definitivos se

calcularon en el presente Informe de Liquidación según los dispuesto en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

b. Verificación de los cálculos de Reajuste:

K = 0.218*(Dr / Do) + 0.190*(CPr / CPo) + 0.180*(Ir / Io) + 0.173*(Mlr / Mlo) +

0.130*(MOr / MOo) + 0.109*(MNr / MNo)

S IM Io
fe b-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 oc t-21 dic -21
BO ELEMENTO REPRESENTATIVO CODIGO COEF. INCID. % INCID. IND.BAS E
LO JUL '2020 Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K

D DÓLAR (GENERAL P ONDERADO) 30 0.218 100.00% 528.51 555.92 568.46 571.58 587.46 614.15 624.44 642.27 654.51
528.51 555.92 0.229 568.46 0.234 571.58 0.236 587.46 0.242 614.15 0.253 624.44 0.258 642.27 0.265 654.51 0.270

CP CEMENTO P ORTLAND TIP O I 21 0.190 100.00% 449.56 449.56 449.56 449.56 449.56 449.56 449.56 472.84 476.29
449.56 449.56 0.190 449.56 0.190 449.56 0.190 449.56 0.190 449.56 0.190 449.56 0.190 472.84 0.200 476.29 0.201

I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONS UMIDOR 39 0.180 100.00% 466.82 472.57 476.54 476.04 477.31 479.79 484.63 494.23 499.88
466.82 472.57 0.182 476.54 0.184 476.04 0.184 477.31 0.184 479.79 0.185 484.63 0.187 494.23 0.191 499.88 0.193

MI MAQUINARIA Y EQUIPO IMP ORTADO 49 0.173 100.00% 333.13 347.73 354.37 354.77 363.39 379.17 383.78 400.19 407.98
333.13 347.73 0.181 354.37 0.184 354.77 0.184 363.39 0.189 379.17 0.197 383.78 0.199 400.19 0.208 407.98 0.212

MO MANO DE OBRA INC. LEYES S OCIALES 47 0.130 100.00% 619.99 633.53 633.53 633.53 633.53 633.53 633.53 653.54 653.54
619.99 633.53 0.133 633.53 0.133 633.53 0.133 633.53 0.133 633.53 0.133 633.53 0.133 653.54 0.137 653.54 0.137

MN MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 48 0.109 100.00% 380.15 386.50 389.47 389.28 392.42 393.71 395.18 396.27 397.44
380.15 386.50 0.111 389.47 0.112 389.28 0.112 392.42 0.113 393.71 0.113 395.18 0.113 396.27 0.114 397.44 0.114

COEFICIENTE DE REAJUS TE: K= 1.000 1.026 1.037 1.039 1.051 1.071 1.080 1.115 1.127

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c. Verificación de los reajustes:

Presupuesto Principal
VALORIZACION PRINCIPAL   REINTEGRO REINTEGRO
K-1 BRUTO
No. MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO
  AUTORIZADO
0.02
1 Febrero 45,871.99 45,871.99 6 1,192.67 1,192.67 1,192.67
0.03
2 Marzo 47,919.50 47,919.50 7 1,773.02 1,773.02 1,773.02
0.03
3 Abril 119,534.18 119,534.18 9 4,661.83 4,661.83 4,661.83
0.05
4 Mayo 630,761.23 630,761.23 1 32,168.82 32,168.82 32,168.82
0.07
5 Junio 234,831.66 234,831.66 1 16,673.05 16,673.05 16,673.05
0.08
6 Julio 200,641.61 200,641.61 0 16,051.33 16,051.33 16,051.33
0.12
7 Diciembre 129,720.16 129,720.16 7 16,474.46 16,474.46 16,474.46
SUB-TOTAL 1,409,280.33 1,409,280.33   88,995.18 88,995.18 88,995.18
IGV 16,019.13
TOTAL 105,014.31

Presupuesto Adicional
VALORIZACION PRINCIPAL   REINTEGRO REINTEGRO
K-1 BRUTO
No. MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO
  AUTORIZADO
1 Octubre 844,487.85 844,487.85 0.115 97,116.10 97,116.10 97,116.10
2 Diciembre 351,664.42 351,664.42 0.127 44,661.38 44,661.38 44,661.38
        .      
SUB-TOTAL 1,196,152.27 1,196,152.27   141,777.48 141,777.48 141,777.48
IGV 25,519.95
TOTAL 167,297.43

 El reajuste final asciende a la suma de S/ 272,311.74 (Doscientos Setenta y Dos Mil

Trescientos Once con 14/100 Soles).

6. DEDUCCION POR REAJUSTE DE ADELANTO DIRECTO

Para la ejecución del servicio la entidad otorgo el Adelanto directo por la suma de
S/ 922,359.15 Soles, los mismos que son deducidos del calculo del reajuste conforme
al siguiente cuadro:
VALORIZACION PRINCIPAL /
Kr Ka
ADICIONAL AMORTIZACION
Coeficiente
Coeficiente DEDUCCION
MONTO DE del mes del
No. MES % MONTO del mes de la
VALORIZACION A.D. (abril
Valorización
2021)

VALORIZACION PRINCIPAL
1 Febrero 54,128.95   0.00 1.026 1.039 0.00
2 Marzo 56,545.01   0.00 1.037 1.039 0.00

SUPERVISION: "MANTENIMIENTO PERIÓ DICO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5S (BAJO
TOTERANI) - ALTO TOTERANI - PEÑ A BLANCA - UNION PROGRESO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO,
DEPARTAMENTO DE JUNÍN"
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CIP N° 168384

3 Abril 141,050.33   0.00 1.039 1.039 0.00

4 Mayo 744,298.25 16.20% 126,613.03 1.051 1.039 1,462.33
5 Junio 277,101.36 25.21% 197,072.49 1.071 1.039 6,069.61
6 Julio 236,757.10   0.00 1.080 1.039 0.00
7 Diciembre 153,069.79 4.98% 38,926.69 1.127 1.039 3,296.97
VALORIZACION ADICIONAL
1 Octubre 996,495.66 40.11% 313,523.95 1.115 1.039 22,933.42
2 Diciembre 414,964.02 13.50% 105,524.14 1.127 1.039 8,937.56
SUB-TOTAL 3,074,410.47 100.00% 781,660.30     42,699.89
IGV 7,685.98
TOTAL 50,385.87

7. MAYORES GASTOS GENERALES

Durante la ejecución del servicio hubo tres (03) Ampliaciones de Plazo, sin embargo,
el contratista CONSORICO PEÑA BLANCA renuncio al cobro de sus mayores
Gastos Generales; por lo que, en la presente no corresponde cobro por dicho
concepto.

8. LIQUIDACION DE CONTRATO

AUTORIZADO / FACTURADO /
ITEM CONCEPTO SALDO S/
CALCULADO S/ PAGADO S/

1.00 AVANCE EJECUTADO

1.01 Valorizaciones Presupuesto Principal S/ 1,662,950.79 S/ 1,662,950.79 S/ -
1.02 Valorizaciones Presupuesto Adicional N° 01 S/ 1,411,459.68 S/ 1,411,459.68 S/ -
TOTAL (1): S/ 3,074,410.47 S/ 3,074,410.47 S/ -
2.00 REAJUSTE DE PRECIOS
2.01 Reajustes del Presupuesto Principal S/ 105,014.31 S/ - S/ 105,014.31
2.02 Reajustes del Adicional N°01 S/ 167,297.43 S/ - S/ 167,297.43
2.03 Deducción Adelanto Directo S/ 50,385.87 S/ - S/ 50,385.87
TOTAL (2): S/ 221,925.87 S/ - S/ 221,925.87
3.00 ADELANTOS OTORGADOS
3.01 Adelanto en efectivo S/ (922,359.15) S/ (922,359.15) S/ -
3.02 Adelanto para materiales S/ - S/ - S/ -
TOTAL (3): S/ (922,359.15) S/ (922,359.15) S/ -
4.00 MAYORES GASTOS GENERALES:
4.01 Mayores Gastos Generales S/ - S/ - S/ -

TOTAL (4): S/ - S/ - S/ -

  TOTAL GENERAL (1)+(2)+(3)+(4) S/ 3,296,336.34 S/ 3,074,410.47 S/ 221,925.87

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
  S/ - S/ - S/ -
(IGV 18%)
  COSTO TOTAL DEL SERVICIO S/ 3,296,336.34 S/ 3,074,410.47 S/ 221,925.87
5.00 RETENCIONES
Garantía Fiel Cumplimiento de Ppto. Principal
5.01 S/ 307,453.05 S/ - S/ 307,453.05
(inc. IGV)
TOTAL (6): S/ 307,453.05 S/ - S/ 307,453.05

6.00 RESUMEN DE LIQUIDACIÓN:

SALDO A SALDO A
    CARGO DEL FAVOR DEL
CONTRATISTA CONTRATISTA

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TOTAL DE SALDOS: S/ - S/ 529,378.92

 El Saldo a favor de contratista asciende a la suma de S/529,378.92

(Quinientos Veintinueve Mil Trescientos Setenta y Ocho con 92/100 Soles).

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Se ha verificado el expediente de Liquidación del Servicio el mismo que

contiene los siguientes documentos:

I. LIQUIDACION TECNICA
1. INFORMACION CONTRACTUAL
2. RESUMEN EJECUTIVO
2.1. ANTECEDENTES
2.2. OBJETIVOS DEL SERVICIO
2.3. METAS Y DESCRIPCION DEL SERVICIO CONTRACTUAL
2.4. PRESUPUESTO DEL SERVICIO PRINCIPAL
2.5. ADICIONAL Y DEDUCTIVOS DEL SERVICIO
2.6. PRESUPUESTO FINAL DEL SERVICIO
2.7. METAS ALCANZADAS
2.8. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE PLAZO
2.9. PENALIDADES
2.10. CARTAS FIANZAS
2.11. TOTAL AMORTIZADO
2.12. RECEPCION DEL SERVICIO
3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS
3.1. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
3.2. COMPARACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON
RESPECTO A LAS EJECUTADAS
3.3. RELACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS, Y
HERRAMIENTAS UTILIZADAS
4. ESTADO ECONOMICO – FINANCIERO
4.1. VALORIZACIONES PAGADAS
4.2. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES
4.3. PENALIDADES
5. PLANILLA DE METRADOS POST CONSTRUCCION
5.1. RESUMEN DE METRADOS
5.2. PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS
6. VALORIZACIONES
6.1. CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES MENSUALES
6.2. COPIA DE VALORIZACIONES TRAMITADAS
7. CRONOGRAMA VALORIZADO DEL SERVICIO
7.1. PROGRAMADA – EXPEDIENTE TECNICO
7.2. EJECUTADA
8. CRUVA S
8.1. CORRESPONDIENTE A CADA MES Y ACTUALIZADO A CADA
CRONOGRAMA
9. CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIAL Y
ENSAYOS DE LABORATORIO
10. COPIAS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS
11. PANEL FOTOGRAFICO
12. PLANOS POST CONSTRUCCION

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13. INFORME DE COMPATIBILIDAD

14. FICHA DE TIPOLOGIA DE CAMINO
15. FICHA DE CONTEO VEHICULAR
16. EXPEDIENTE TECNICO DIGITALIZADO (CD)

II. LIQUIDACION FINANCIERA

1. FICHA RESUMEN
2. RESUMEN DE LIQUIDACION
3. MONTO FINAL DEL CONTRATO Y SALDOS
4. INFORME DE LIQUIDACION
5. VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS
6. REINTEGRO POR REAJUSTE
7. COEFICIENTE DE REAJUSTE
8. COPIA DE INDICES UNIFICADOS
9. COPIA DE FORMULA POLINOMICA
10. CONTROL DE COMPROBANTES DE PAGO
11. COPIA DE COMPROBANTES
12. COPIA DE PAGOS EFECTUADOS A SENCICO
13. COPIA DE PAGOS EFECTUADOS A CONAFOVICER

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

IV. ANEXOS
V
C ACTA DE BUENA PRO
V
C CONTRATO DEL SERVICIO
V
C ORDEN DE SERVICIO
V
C COPIA DE CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO
V
C COPIA DE SOLICITUD DE RETENCION POR GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO
V
C RESOLUCION DE APROBACION DEL EXP. TECNICO
V
C RESOLUCION DE ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE Nº
01 DEL SERVICIO
V
C ACTAS
V
C RECEPCION DEL SERVICIO

 El monto por reajuste asciende a la suma de S/ S/ 272,311.74 (Doscientos

Setenta y Dos Mil Trescientos Once con 14/100 Soles).

 El monto de deductivos por reajuste de adelantos que no corresponde es de S/

50,385.87 (Cincuenta Mil Trescientos Ochenta y Cinco con 87/100 Soles)
incluido IGV, por Adelanto Directo – Contrato Principal.

 El monto de retención por Garantía de Fiel Cumplimiento asciende a la suma

S/ 307,453.05 (Trescientos Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres con
05/100 Soles).

 El saldo a favor del contratista es de S/ 529,378.92 (Quinientos Veintinueve

Mil Trescientos Setenta y Ocho con 92/100 Soles) incluido IGV.

 Finalmente, en conformidad con los documentos contractuales y el

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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se recomienda proseguir

con los tramites correspondientes para el consentimiento de la Liquidación.

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