MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY

INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DEL PROYECTO

MAYO DEL 2022

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LOS

PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE TINTAY, DEL DISTRITO DE TINTAY, PROVINCIA DE AYMARAES –
DEPARTAMENTO DE APURÍMAC”

PRESUPUESTO ASIGNADO/APROBADO: 1,322,084.67 CODIGO N° 2458636.

SUPERVISOR DE OBRA: Ingº EDWIN CERVANTES MATAMOROS

RESIDENTE DE OBRA: Ingº NINO RAMOS ANAMPA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022

 CRONOGRAMA VALORIZADO MENSUALIZADO

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE TINTAY, PROVINCIA DE AYMARAES – REGIÓN APURÍMAC

EJECUCION
EJECUTADO POR EJECUTAR

ITEM DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/. 2019- 2022 MAYO/2022 JUNIO/2022 JULIO/2022 AGOSTO/2022 SEPTIEMBRE/2022

01 COMPONENTE N° 01 950,829.21
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 150.00
01.01.01 CARTEL DE OBRA glb 1.00 150.00 150.00 150.00
01.02 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 16,066.00
01.02.01 CAPACITACION EN INSTALACION DE HORTALIZAS und 1.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00
01.02.02 ADQUISICION DE SEMILLAS glb 1.00 3,045.00 3,045.00 3,045.00
01.02.03 PARCELA DEMOSTRATIVA DE CAMAS ALMACIGUERAS und 1.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00
01.02.04 INSTALACION EN PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE HORTALIZAS glb 1.00 8,411.00 8,411.00 8,411.00
01.03 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE CRIANZA DE CUYES 53,740.00
01.03.01 CAPACITACION EN ADECUACION DE GALPONES DE CUYES und 1.00 8,420.00 8,420.00 8,420.00
01.03.03 CAPACITACION EN PRODUCCION Y CONSERVACION DE FORRAJES EN CUYES und 1.00 500.00 500.00 500.00
01.03.04 CAPACITACION EN FORMAS DE CRIANZA DE CUYES und 1.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00
01.03.05 CAPACITACION EN MANEJO TECNICO DE RECRIA DE CUYES und 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
01.03.06 CAPACITACION EN TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES PARASITARIAS E INFECCIOSAS EN CUYES und 1.00 500.00 500.00 500.00
01.03.07 ADQUISICION DE RECRIA DE CUYES glb 1.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00
01.03.08 TRATAMIENTO SANITARIO EN CUYES glb 1.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00
01.04 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CRIANZA DE AVES 41,295.00
01.04.01 ADQUISICION DE SEMOVIENTES AVES glb 1.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00
01.04.04 CAPACITACION EN MANEJO TECNICO DE LA CRIANZA DE AVES und 1.00 500.00 500.00 500.00
01.04.05 TRATAMIENTO SANITARIO EN AVES DE CORRAL glb 1.00 18,295.00 18,295.00 18,295.00
01.05 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO SANITARIO DE GANADO VACUNO 3,140.00
01.05.01 TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES PARASITARIAS E INFECCIOSAS EN VACUNOS glb 1.00 3,140.00 3,140.00 3,140.00
01.06 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CULTIVOS DE LEGUMINOSAS Y TUBERCULOS 110,508.60
01.06.02 ADQUISICION DE INSUMOS Y SERVICIOS glb 1.00 110,508.60 110,508.60 110,508.60
01.07 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO TECNICO DE VIVERO HORTOFRUTICOLA MUNICIPAL 557,148.50
01.07.01 CAPACITACION EN MANEJO TECNICO DE VIVEROS und 4.00 2,000.00 8,000.00 6,000.00 2,000.00
01.07.02 ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES, PLANTONES Y PERSONAL glb 1.00 420,831.00 420,831.00 419,627.00 1,204.00
01.07.03 PROTECCION DEL VIVERO HORTOFRUTICOLA MUNICIPAL glb 1.00 3,982.50 3,982.50 3,982.50
01.07.04 VIVERISTA LOCAL mes 7.00 900.00 6,300.00 2,700.00 900.00 900.00 1,800.00
01.07.05 CAPACITADOR ESPECIALISTA EN PALTOS 02 ser 1.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
01.07.06 AUXILIAR ADMINISTRATIVO mes 9.00 2,000.00 18,000.00 16,000.00 2,000.00
01.07.07 ALQUILER DE VEHICULOS glb 1.00 74,600.00 74,600.00 63,100.00 5,750.00 5,750.00
01.07.08 CONDUCTOR mes 11.00 2,000.00 22,000.00 20,000.00 2,000.00
01.07.09 CONDUCTOR AUXILIAR glb 1.00 1,735.00 1,735.00 1,735.00
01.08 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO EN PRODUCCION DE PALTA 168,781.11
01.08.01 CAPACITADOR ESPECIALISTA EN PRODUCCION DE PALTOS 01 ser 5.00 2,200.00 11,000.00 6,600.00 2,200.00 2,200.00
01.08.02 ASISTENCIA TECNICA YACHACHIC 01 ser 50.00 1,500.00 75,000.00 69,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
01.08.03 ASISTENCIA TECNICA YACHACHIC 01 POR DIA dia 1.00 900.00 900.00 900.00
01.08.03 ASISTENCIA TECNICA YACHACHIC 02 ser 6.00 1,200.00 7,200.00 7,200.00
01.08.04 ASISTENCIA TECNICA YACHACHIC 03 día 20.00 40.00 800.00 800.00
01.08.05 ADQUISICION DE UNIDAD VEHICULAR LINEAL glb 1.00 17,234.00 17,234.00 17,234.00
01.08.06 CAPACITACION EN CADUCIFOLIOS ser 3.00 2,200.00 6,600.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
01.08.07 CAPACITACION EN SUELOS ser 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
01.08.08 COMBUSTIBLE glb 1.00 47,547.11 47,547.11 38,252.83 6,535.91 2,758.37
02 COMPONENTE N° 02 76,200.00
02.01 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ARTICULACION AL MERCADO 76,200.00
02.01.01 ORGANIZACIÓN DE FERIA AGROPECUARIA Y GASTRONOMICA glb 1.00 28,200.00 28,200.00 27,600.00 600.00
02.01.02 ORGANIZACIÓN DE FERIA AGROPECUARIA Y GASTRONOMICA glb 1.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
02.01.03 PASANTIA glb 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
03 IMPLEMENTACION DEL PLAN VIGILANCIA COVID-19 722.50
03.01 PLAN COVID - 19 glb 1.00 722.50 722.50 722.50
04 FLETE TERRESTRE 21,826.00
04.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 21,826.00 21,826.00 11,250.00 3,000.00 5,000.00 2,576.00

TOTAL MENSUAL 1,049,577.71 S/. 934,028.43 S/. 26,724.91 S/. 12,008.37 S/. 58,200.00 S/. 10,540.00 S/. 8,076.00

PORCENTAJE MENSUAL 1.00% 88.99% 2.55% 1.14% 5.55% 1.00% 0.77%

COSTO DIRECTO : S/. 1,049,577.71

 150.00 0.00

1,900.00 0.00
3,045.00 0.00
2,710.00 0.00
8,411.00 0.00

8,420.00 0.00
500.00 0.00
2,000.00 0.00
1,000.00 0.00
500.00 0.00
34,920.00 0.00
6,400.00 0.00

22,500.00 0.00
500.00 0.00
18,295.00 0.00

3,140.00 0.00

110,508.60 0.00

8,000.00 0.00
420,831.00 0.00
3,982.50 0.00
6,300.00 0.00
1,700.00 0.00
18,000.00 0.00
74,600.00 0.00
22,000.00 0.00
1,735.00 0.00

11,000.00 0.00
75,000.00 0.00
900.00 0.00
7,200.00 0.00
800.00 0.00
17,234.00 0.00
6,600.00 0.00
2,500.00 0.00
47,547.11 0.00

28,200.00 0.00
45,000.00 0.00
3,000.00 0.00

722.50 0.00

21,826.00 0.00

0.00
 FORMATO FF - 01
FICHA DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES DE

Nombre de la Actividad: LA LOCALIDAD DE TINTAY, DEL DISTRITO DE TINTAY, PROVINCIA DE AYMARAES – DEPARTAMENTO DE
APURÍMAC”

Codigo N° 2458636.
Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de Tintay
Supervisor de Obra Ingº Edwin Cervantes Matamoros
Residente de Obra Ing° Nino Ramos Anampa
Asistente Tecnico Marco Antonio Condorpusa Fuerte
Asistente Administrativo Wildor Moreano Huanca

Fecha : Tintay 31 de Mayo del 2022.

I.- GENERALIDADES

1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.1.- Ubicación
Region: Apurímac Provincia : Aymaraes
Distrito: Tintay
Ubicacion Tintay
1.1.2.- Función Programática
FUNCION : 10 Agropecuaria
PROGRAMA : 023 Agrario
SECT.RESPONS. : Agricultura y Riego

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES DE LA

ACTIVIDAD LOCALIDAD DE TINTAY, DEL DISTRITO DE TINTAY, PROVINCIA DE AYMARAES – DEPARTAMENTO DE APURÍMAC”

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES DE LA

COMPONENTE LOCALIDAD DE TINTAY, DEL DISTRITO DE TINTAY, PROVINCIA DE AYMARAES – DEPARTAMENTO DE APURÍMAC”

META : 013-2022

MODALIDAD : Administración Directa

1.1.3.- Aspectos Financieros

MONTO APROBADO : S/. 1,322,084.67
MONTO AMPLIACION PRESUPUESTAL : S/. 0.00
MONTO AMPLIACION PRESUPUESTAL : S/. 0.00
MONTO TOTAL PRESUPUESTADO : S/. 1,322,084.67

FUENTE FINANCIAMIENTO
1 Canon y S/canon, Regalias Rentasde Aduanas : S/. 274,169.17
2 Recursos directamente oficiales de credito : S/. 984,000.00
3 Recursos determinados : S/. 63,915.50
MONTO TOTAL ASIGNADO : S/. 1,322,084.67
II.- RESUMEN DEL PROYECTO EJECUCIÓN DE OBRA
2.1.- PLAZO DE EJECUCION

Fecha de Entrega de Fecha de inicio de Obra Fecha de Termino

Fecha de Termino real Tiempo de ejecucion
Terreno Programada Original
9/1/2019 9/1/2019 7/30/2022 9/30/2022 24 meses
Total 24 meses
2,2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.-

Comprende de 02 componentes el componente 01, presenta Fotalecimiento de capacidades en instalacion de hortalizas, adquisicion de semillas, camas
almacigueras, parcelas demostrativas, adecuacion de galpones para cuyes, mejoramiento genetico en cuyes, formas de crianza en cuyes, manejo tecnico en recria de
cuyes, enfermedades parasitarias e infeciosas en cuyes, adquisicion de recria de cuyes, tratamiento sanitario en cuyes, adquisicion de semovientes de aves de corral,
produccion de alimentos para aves de corral, manejo tecnico en crianza de aves de corral, tratamiento sanitario de aves de corral, tratamiento de enfermedades
infecciosas de vacunos, cultivo de leguminasas y tuberculos, adquisicion de insumos y servicos de estos ultimos, manejo tecnico en viveros, adquisicion de plantones
servicios y personal en viveros, proteccion de vivero hortofruticola, capacitador esoecialista en paltos, asistencia tecnica en paltos, adquisicion de motocicleta y
equipo de pulverizacion estacionario, capacitacion en caducifolios y capacitacion en suelos por otra parte el componente 02, presenta Fortalecimiento
organizacional y articulacion de mercados en fortalecimiento organizacional y articulacion de mercados, oganizacion de mercados itinerantes como tambien
presenta plan covid y flete.

2,3.- OBJETIVO DEL PROYECTO.-

FORTALECER Y MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE TINTAY,
PROVINCIA DE AYMARAES – REGIÓN APURÍMAC.

2,4.- IMPACTO SOCIAL.-

La poblacion beneficiaria directa del proyecto es 3052 habitantes en el distrito del Tintay Las actividades del proyecto se desarrollan en favor de los
pobladores del distrito Tintay en este entender la distribución de los plantones serán garantizados técnicamente, posteriormente realizar el seguimiento
necesario para su óptimo desarrollo donde la poblacion seran productores de los frutales como Palta (Persea americana) Manzana, Malus domestica),
Limón (Citrus limon), Naranja (Citrus × sinensis) Durazno (Prunus persica).

DIRECTIVA PARA FORMULACIÓN, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO
 FORMATO FS - 01 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

FORMATO FS - 01
INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL
MES MAYO-2022
DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES DE LA
LOCALIDAD DE TINTAY, DEL DISTRITO DE TINTAY, PROVINCIA DE AYMARAES – DEPARTAMENTO DE APURÍMAC”

Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de Tintay

Residente de Obra: Ing° Nino Ramos Anampa

Supervisor de Obra: Ingº Edwin Cervantes Matamoros

Asistente Tecnico Marco Antonio Condorpusa Fuerte

Asistente Administrativo: Wildor Moreano Huanca

Fecha de Inicio de Obra: 9/1/2019

Fecha de Termino real 9/30/2022

Fecha de la presente inspección: 5/31/2022

1.- INFORMACIÓN RECOPILADA DURANTE LA INSPECCION

1.1.- Las observaciones planteadas en las inspecciones anteriores, ¿fueron subsanadas?:

SI NO
No hubieron observaciones

1.2.- Partidas ejecutadas durante el periodo

1.2.1.- PARIDAS PRINCIPALES EJECUTADAS DEL EXPEDIENTE APROBADO

Co d ig o Part i d as d el Exp ed i en t e Ap ro b ad o Un d Av an . Fi n an ci ero

01.07.01 C APAC ITAC ION EN M AN EJO TEC NICO DE 1. 00 2,000.00
01.07.02 ADQUISICION DE IN SUM OS, M ATERIALES, 0. 00 1,204.00
01.07.04 VIVERISTA LOCAL 1. 00 900.00
01.07.07 ALQUILER DE VEHICU LOS 0. 08 5,750.00
01.07.07 AU XILIAR ADM IN ISTRATIVO 1. 00 2,000.00
01.07.09 C ONDUC TOR AU XILIAR 1. 00 1,735.00
01.08.02 ASISTENC IA TEC NICA YAC H AC H IC 01 2. 00 3,000.00
01.08.08 C OMBUSTIBLE 0. 14 6,535.91
02.01.01 FORTALECIM IEN TO ORGANIZAC IONAL Y 0. 20 600.00
4.01 FLETE TERRESTRE 0. 12 3,000.00
T OT AL 26,724.91

Nota: La Información reportada referente a Nº de jornales; es obtenida de la hoja de tareo.

El número de trabajadores que se encuentra laborando en la Obra de acuerdo a las partidas ejecutadas, al cronograma de avance de obra
1.2.2.-
y al expediente técnico aprobado ¿ son los adecuados ?

X
La cantidad de trabajadores esta de acorde al frente trabajo y otras actividades inherentes a la obra.

1.3.- De la ejecución de Obra

1.3.1.- Partidas Genéricas que se vienen ejecutando.

AVANCES
PRESUPUESTO DEL E.T.
Ítem Descripción Und. ACTUAL
P.Unit. S/. Presupuesto Metrado Valorizacion
DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
COMPONENTE N° 01 950,829.21 6.22 23,124.91
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 150.00 0.00 0.00
01.01.01 CARTEL DE OBRA glb 1.00 150.00 150.00 0.00
01.02 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 16,066.00 0.00 0.00
01.02.01 CAPACITACION EN INSTALACION DE HORTALIZAS und 1.00 1,900.00 1,900.00 0.00
01.02.02 ADQUISICION DE SEMILLAS glb 1.00 3,045.00 3,045.00 0.00
01.02.03 PARCELA DEMOSTRATIVA DE CAMAS ALMACIGUERAS und 1.00 2,710.00 2,710.00 0.00
01.02.04 INSTALACION EN PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE HORTALIZAS glb 1.00 8,411.00 8,411.00 0.00
01.03 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE CRIANZA DE CUYES 53,740.00 0.00 0.00
01.03.01 CAPACITACION EN ADECUACION DE GALPONES DE CUYES und 1.00 8,420.00 8,420.00 0.00
01.03.03 CAPACITACION EN PRODUCCION Y CONSERVACION DE FORRAJES EN CUYES und 1.00 500.00 500.00 0.00
01.03.04 CAPACITACION EN FORMAS DE CRIANZA DE CUYES und 4.00 500.00 2,000.00 0.00
01.03.05 CAPACITACION EN MANEJO TECNICO DE RECRIA DE CUYES und 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00
01.03.06 CAPACITACION EN TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES PARASITARIAS E INFECCIOSAS EN CUYES und 1.00 500.00 500.00 0.00
01.03.07 ADQUISICION DE RECRIA DE CUYES glb 1.00 34,920.00 34,920.00 0.00
01.03.08 TRATAMIENTO SANITARIO EN CUYES glb 1.00 6,400.00 6,400.00 0.00
01.04 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CRIANZA DE AVES 41,295.00 0.00 0.00
01.04.01 ADQUISICION DE SEMOVIENTES AVES glb 1.00 22,500.00 22,500.00 0.00
01.04.04 CAPACITACION EN MANEJO TECNICO DE LA CRIANZA DE AVES und 1.00 500.00 500.00 0.00
01.04.05 TRATAMIENTO SANITARIO EN AVES DE CORRAL glb 1.00 18,295.00 18,295.00 0.00
01.05 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO SANITARIO DE GANADO VACUNO 3,140.00 0.00 0.00
01.05.01 TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES PARASITARIAS E INFECCIOSAS EN VACUNOS glb 1.00 3,140.00 3,140.00 0.00
01.06 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CULTIVOS DE LEGUMINOSAS Y TUBERCULOS 110,508.60 0.00 0.00
01.06.02 ADQUISICION DE INSUMOS Y SERVICIOS glb 1.00 110,508.60 110,508.60 0.00
01.07 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO TECNICO DE VIVERO HORTOFRUTICOLA MUNICIPAL 557,148.50 4.08 13,589.00
01.07.01 CAPACITACION EN MANEJO TECNICO DE VIVEROS und 4.00 2,000.00 8,000.00 1.00 2,000.00
01.07.02 ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES, PLANTONES Y PERSONAL glb 1.00 420,831.00 420,831.00 0.00 1,204.00
01.07.03 PROTECCION DEL VIVERO HORTOFRUTICOLA MUNICIPAL glb 1.00 3,982.50 3,982.50 0.00 0.00
01.07.04 VIVERISTA LOCAL mes 7.00 900.00 6,300.00 1.00 900.00
01.07.05 CAPACITADOR ESPECIALISTA EN PALTOS 02 ser 1.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00
01.07.06 AUXILIAR ADMINISTRATIVO mes 9.00 2,000.00 18,000.00 1.00 2,000.00
01.07.07 ALQUILER DE VEHICULOS glb 1.00 74,600.00 74,600.00 0.08 5,750.00
01.07.08 CONDUCTOR mes 11.00 2,000.00 22,000.00 0.00 0.00
01.07.09 CONDUCTOR AUXILIAR glb 1.00 1,735.00 1,735.00 1.00 1,735.00
01.08 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO EN PRODUCCION DE PALTA 168,781.11 2.14 9,535.91
01.08.01 CAPACITADOR ESPECIALISTA EN PRODUCCION DE PALTOS 01 ser 5.00 2,200.00 11,000.00 0.00
01.08.02 ASISTENCIA TECNICA YACHACHIC 01 ser 50.00 1,500.00 75,000.00 2.00 3,000.00
01.08.03 ASISTENCIA TECNICA YACHACHIC 01 POR DIA día 1.00 900.00 900.00 0.00
01.08.03 ASISTENCIA TECNICA YACHACHIC 02 ser 6.00 1,200.00 7,200.00 0.00
01.08.04 ASISTENCIA TECNICA YACHACHIC 03 día 20.00 40.00 800.00 0.00
01.08.05 ADQUISICION DE UNIDAD VEHICULAR LINEAL Y EQUIPO DE PULVERIZACION glb 1.00 17,234.00 17,234.00 0.00
01.08.06 CAPACITACION EN CADUCIFOLIOS ser 3.00 2,200.00 6,600.00 0.00
01.08.07 CAPACITACION EN SUELOS ser 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00
01.08.08 COMBUSTIBLE glb 1.00 47,547.11 47,547.11 0.14 6,535.91
02 COMPONENTE N° 02 98,748.50 0.16 3,600.00
02.01 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ARTICULACION AL MERCADO 76,200.00 0.02 600.00
02.01.01 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ARTICULACION AL MERCADO glb 1.00 28,200.00 28,200.00 0.02 600.00
02.01.02 ORGANIZACIÓN DE FERIA AGROPECUARIA Y GASTRONOMICA glb 1.00 45,000.00 45,000.00 0.00
02.01.03 PASANTIA glb 1.00 3,000.00 3,000.00 0.00
03 IMPLEMENTACION DEL PLAN VIGILANCIA COVID-19 722.50 0.00 0.00
03.01 PLAN COVID - 19 glb 1.00 722.50 722.50 0.00
04 FLETE TERRESTRE 21,826.00 0.14 3,000.00
04.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 21,826.00 21,826.00 0.14 3,000.00

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INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL
MES MAYO-2022

Se ha ejecutado partidas programadas del expediente original X

1.3.3.- ¿El avance físico de la quincena es acorde con el cronograma de obra aprobado? SI NO

Seha ejecutado partidas programadas del expediente original tal como se muestra en la valorizacion X

1.3.4.- Informar el estado situacional del abastecimiento de materiales

Cantidad Descripción del material, equipo o maquinaria UND Situación actual del requerimiento

TODO LOS MATERIALES REQUERIDOS,ESTAN

INGRESANDO AL ALMACEN DE OBRA PARA SU
CONTROL Y UTILIZACION.

1.3.5.- Anotaciones en el Cuaderno de Obra durante la semana

Del Residente de Obra Asientos N°s

cuaderno de obra se encuentra en el almacen de la obra

Fechas

Del Supervisor o inspector de obra Asientos N°s

Fechas

2.- OBSERVACIONES

Durante los dias de visita se ha verificado los trabajos en ejecucion del mes de Mayo, realizando sugerencias y aportes tecnicos para su ejecucioon

Nota: Todas las observaciones descritas en el presente informe deberán ser anotadas en el cuaderno de Obra.

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INFORME MENSUAL DE OBRA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD

Nombre de la Actividad:
DE TINTAY, DEL DISTRITO DE TINTAY, PROVINCIA DE AYMARAES – DEPARTAMENTO DE APURÍMAC”
Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de Tintay
Residente de Obra Ing° Nino Ramos Anampa
Inspector de Obra Ingº Edwin Cervantes Matamoros
Asistente Tecnico Marco Antonio Condorpusa Fuerte
Asistente Administrativo Wildor Moreano Huanca
Fecha : 31 de Mayo 2021

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicación
Departamento: APURIMAC AYMARAES

Distrito : TINTAY

Dirección y/o Ubicación : TINTAY

1.1.2.- Función Programática

FUNCION : 10 Agropecuaria
PROGRAMA : 023 Agrario
SUB PROGRAMA : Agricultura y Riego

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE

ACTIVIDAD
TINTAY, DEL DISTRITO DE TINTAY, PROVINCIA DE AYMARAES – DEPARTAMENTO DE APURÍMAC”

: 013-2022
META
MODALIDAD :Admministración Directa
1.1.3.- Aspectos Financieros
MONTO APROBADO-2019 1,322,084.67
MONTO AMPLIACION N° 01 PRESUPUESTAL -2019 0.00
MONTO AMPLIACION N° 02 PRESUPUESTAL -2020 0.00

MONTO TOTAL PRESUPUESTADO 1,322,084.67

FUENTE FINANCIAMIENTO
1 Canon y S/canon, Regalias Rentasde Aduanas 274,169.17
2 Recursos directamente oficiales de credito 984,000.00
3 Recursos determinados 63,915.50

MONTO TOTAL ASIGNADO 1,322,084.67

II.- EJECUCIÓN DE OBRA
2.1.- PLAZO DE EJECUCION

Fecha de Entrega de Terreno Fecha de Inicio de obra fecha de Termino

9/1/2019 9/1/2019 9/30/2022

Plazo de Ejec. Programado Original 24 MESES

Plazo TOTAL APROBADO 720 DIAS CALENDARIOS

2.2.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

ESTE MES DE MAYO LAS PARTIDAS CORRESPONDIENES A ESTE MES

Información descriptiva de metas físicas alcanzadas:

PARA EL PRESENTE MES EL PROYECTO PRODUCTIVO REALIZO LAS ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS DEL DISTRITO DE TINTAY ESPECIFICAMENTE EN LAS COMUNIDADES DE
PAMPATAMA ALTA Y BAJA, HUANCARPUQUIO, SAN MATEO, TAQUEBAMBA Y TINTAY EN LAS ACTIVIDADES HORTOFRUTICOLAS Y LA INSTALACION DE PLANTONES DE INJERTO DE PALTO, CADUCIFOLIOS (DURAZNO,
MANZANO, CIRUELO, PERA) Y CITRICOS EMPODERANDO A LOS BENEFICIARIOS UNA CULTURA FRUTICOLA. PARA ELLO LOS BENEFICIARIOS CUMPLIERON CON LAS ACTIVIDADES DE TRAZO REPLANTEO , HOYACION
Y CERCADO DE LA PARCELA A PLANTAR DE ACUERDO AL INFORME DEL PERSONAL TECNCO - YACHACHIQ SE TIENE UNA NECESIDAD DE 20800 PLANTONES DE PALTA HAS Y FUERTE Y 80000 PLANTONES ENTRE
CADUCIFOLIOS Y CITRICOS. ESTAS DE ACUERDO A LA CONSOLIDACION EN LA ULTIMA ETAPA DEL PROYECTO.

SE REALIZA LA IMPLEMENTACION DEL VIVERO HORTOFRUTICOLA CON SEMILLEROS DE BUENA CALIDAD EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO Y PAMPATAMA DE MANERA PARTICIPATIVA ENTRE LA COMUNIDAD Y EL
PROYECTO PRODUCTIVO CON UNA CAPACIDAD DE 5000 PLANTONES HORTOFRUTICOLAS (PALTOS, CADUCIFOLIOS Y CITRICOS) PARA ELLO EL EQUIPO TECNICO REALIZA LOS TRABAJOS DE SEGUIMIENTO Y
ACOMPAÑAMIENTO. EN LAS COMUNIDADES DE TINTAY, MINUNE,
PAMPATAMA, VISACOCHA, TAQUEBAMBA, HUANCARPUQUIO Y SAN MATEO SE REALIZAN DE MANERA PERMANENTE LA SENCIBILIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LOS TECNICOS AGROPECUARIOS -
YACHACHIQ EN LAS ACTIVIDADES DE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES Y CULTIVOS HORTOFRUTICOLAS.
CABE RESALTAR EN ARAS DE DAR INICIO AL CALENDARIO AGRICOLA Y DINAMIZAR LA ACTIVIDAD AGRICOLA DEL DISTRITO DE TINTAY SE ESTA REALIZANDO LAS CONSTATACIONES Y VERIFICACIONES DE LAS
PLANTACIONES DE FRUTALES (PALTAS, CADUCIFOLIOS Y CITRICOS) EN LAS ACTIVIDADES DE HOYACION, CERCADO Y ABONAMIENTO DE LAS PARCELAS EN LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS. PARA EL PRESENTE
INFORME ES DE RESALTAR LA PRIMERA ENTREGA DE PLANTACIONES DE CADUCIFOLIOS Y CITRICOS (MANZANA, DURAZNO, CIRUELO, PERA, LIMON Y NARANJA) DICHAS PLANTACIONES SERAN ORIENTADOS A LAS
COMUNIDADES DE SAN MATEO, HUANCARPUQUIO, TAQUEBAMBA, MINUNE, PAMPATAMA ALTA Y BAJA Y TINTAY DICHAS ENTREGAS SE PLASMAN EN ACTAS DE ENTREGA CON VISTO DE LAS AUTORIDADES Y
LIDERES COMPETENTES..

2.3.- INFORMACIÓN FISICA - FINANCIERA DEL PERIODO

2.3.1 AVANCE FISICO

Presupuesto de Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE FISICO
proyecto S/. S/. % S/. % S/. % S/. %
PROGRAMADO (C.D.) 618,388.05 502,838.77 81.31% 26,724.91 4.32% 529,563.68 85.64% 88,824.37 14.36%
EJECUTADO 618,388.05 502,838.77 81.31% 26,724.91 4.32% 529,563.68 85.64% 88,824.37 14.36%

AVANCE Presupuesto Anterior Actual Acumulado Saldo

FINANCIERO Asignado S/. S/. % S/. % S/. % S/. %
PROGRAMADO 768,086.31 548,293.75 71.38% 24,554.00 3.20% 572,847.75 74.58% 195,238.56 25.42%
EJECUTADO 768,086.31 548,293.75 71.38% 24,554.00 3.20% 572,847.75 74.58% 195,238.56 25.42%

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2.3.2 AVANCE FINANCIERO

Presupuesto de Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE FISICO
proyecto S/. S/. % S/. % S/. % S/. %
PROGRAMADO (C.D.) 1,049,577.71 934,028.43 88.99% 26,724.91 2.55% 960,753.34 91.54% 88,824.37 8.46%
EJECUTADO 1,049,577.71 934,028.43 88.99% 26,724.91 2.55% 960,753.34 91.54% 88,824.37 8.46%

AVANCE Presupuesto Anterior Actual Acumulado Saldo

FINANCIERO Asignado S/. S/. % S/. % S/. % S/. %
PROGRAMADO 1,322,084.67 1,102,292.11 83.38% 24,554.00 1.86% 1,126,846.11 85.23% 195,238.56 14.77%
EJECUTADO 1,322,084.67 1,102,292.11 83.38% 24,554.00 1.86% 1,126,846.11 85.23% 195,238.56 14.77%

Observaciones y/o comentarios:Avance fisico: Al mes de mayose tiene un avance de 91.54%

Avance finaciero: Al mes de mayo se tiene un avance de 85.23%

III.- PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL MES

RESUMEN MENSUAL DE TRABAJADORES

PARA EL PRESENTE MES EL PROYECTO PRODUCTIVO REALIZO LAS ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS DEL DISTRITO DE TINTAY ESPECIFICAMENTE EN LAS COMUNIDADES DE PAMPATAMA
ALTA Y BAJA, HUANCARPUQUIO, SAN MATEO, TAQUEBAMBA Y TINTAY EN LAS ACTIVIDADES HORTOFRUTICOLAS Y LA INSTALACION DE PLANTONES DE INJERTO DE PALTO, CADUCIFOLIOS (DURAZNO, MANZANO,
CIRUELO, PERA) Y CITRICOS EMPODERANDO A LOS BENEFICIARIOS UNA CULTURA FRUTICOLA. PARA ELLO LOS BENEFICIARIOS CUMPLIERON CON LAS ACTIVIDADES DE TRAZO REPLANTEO , HOYACION Y CERCADO DE
LA PARCELA A PLANTAR DE ACUERDO AL INFORME DEL PERSONAL TECNCO - YACHACHIQ SE TIENE UNA NECESIDAD DE 20800 PLANTONES DE PALTA HAS Y FUERTE Y 80000 PLANTONES ENTRE CADUCIFOLIOS Y
CITRICOS. ESTAS DE ACUERDO A LA CONSOLIDACION EN LA ULTIMA ETAPA DEL PROYECTO.

SE REALIZA LA IMPLEMENTACION DEL VIVERO HORTOFRUTICOLA CON SEMILLEROS DE BUENA CALIDAD EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO Y PAMPATAMA DE MANERA PARTICIPATIVA ENTRE LA COMUNIDAD Y EL
PROYECTO PRODUCTIVO CON UNA CAPACIDAD DE 5000 PLANTONES HORTOFRUTICOLAS (PALTOS, CADUCIFOLIOS Y CITRICOS) PARA ELLO EL EQUIPO TECNICO REALIZA LOS TRABAJOS DE SEGUIMIENTO Y
ACOMPAÑAMIENTO. EN LAS COMUNIDADES DE TINTAY, MINUNE, PAMPATAMA,
VISACOCHA, TAQUEBAMBA, HUANCARPUQUIO Y SAN MATEO SE REALIZAN DE MANERA PERMANENTE LA SENCIBILIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LOS TECNICOS AGROPECUARIOS - YACHACHIQ EN LAS
ACTIVIDADES DE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES Y CULTIVOS HORTOFRUTICOLAS.
CABE RESALTAR EN ARAS DE DAR INICIO AL CALENDARIO AGRICOLA Y DINAMIZAR LA ACTIVIDAD AGRICOLA DEL DISTRITO DE TINTAY SE ESTA REALIZANDO LAS CONSTATACIONES Y VERIFICACIONES DE LAS
PLANTACIONES DE FRUTALES (PALTAS, CADUCIFOLIOS Y CITRICOS) EN LAS ACTIVIDADES DE HOYACION, CERCADO Y ABONAMIENTO DE LAS PARCELAS EN LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS. PARA EL PRESENTE INFORME ES
DE RESALTAR LA PRIMERA ENTREGA DE PLANTACIONES DE CADUCIFOLIOS Y CITRICOS (MANZANA, DURAZNO, CIRUELO, PERA, LIMON Y NARANJA) DICHAS PLANTACIONES SERAN ORIENTADOS A LAS COMUNIDADES DE
SAN MATEO, HUANCARPUQUIO, TAQUEBAMBA, MINUNE, PAMPATAMA ALTA Y BAJA Y TINTAY DICHAS ENTREGAS SE PLASMAN EN ACTAS DE ENTREGA CON VISTO DE LAS AUTORIDADES Y LIDERES COMPETENTES..

Observaciones y/o comentarios LOS PAGOS REALIZADOS POR LA MANO DE OBRA.

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IV.- PANEL FOTOGRAFICO
4.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA

1 2

Fotos 1y 2 , Descripcion fotografica: TRABAJOS DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL VIVERO HORTOFRUTICOLA DE SAN MATEO Y PAMPATAMA POR PARTE DEL EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO EN ARAS DE
FORTALECER LA PRODUCCION DE LAS PLANTACIONES DE FRUTALES DE PALTO Y CADUCIFOLIOS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES DE: TINTAY, MINUNE, PAMPATAMA, VISACOCHA, TAQUEBAMBA, HUANCARPUQUIO Y SAN MATEO
ADIESTRANDO TECNICAS DE PRODUCCION EN CULTIVOS DE PALTA, CADUCIFOLIOS ENTRE OTROS..

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE TINTAY, DEL DISTRITO DE TINTAY, PROVINCIA DE AYMARAES – DEPARTAMENTO DE APURÍMAC”

3 4 5

Fotos 3, 4 y 5 Descripcion fotografica: ASISTENCIA TECNICA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE MANERA PERMANENTE Y PERSONALIZADO EN LA INSTALACION, SANIDAD DEL CULTIVO DE PALTO DOTADOS POR EL PROYECTO
POR PARTE DE LOS TECNICOS Y/O YACHACHIQ DEL PROYECTO PRODUCTIVO EN LAS COMUNIDADES DE TINTAY, MINUNE, PAMPATAMA, VISACOCHA, TAQUEBAMBA, HUANCARPUQUIO Y SAN MATEO EMPODERANDO CONOCIMIENTOS Y
APTITUDES A LOS BENEFICIARIOS/AS DEL CULTIVO DE PALTA DE MANERA PROGRAMATICA Y COORDINADA CON LAS AUTRORIDADES COMPETENTES. POR ENDE GARANTIZAR EL PRENDIMIENTO DE LAS PLANTACIONES DE PALTA HAS Y
FUERTE INSTALADAS.

6 7

Fotos 5 y 6 Descripcion fotografica: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA PLANTACION E INSTALACION DE PLANTONES INJERTO DE PALTA HAS Y FUERTE COMO TAMBIEN EN CADUCIFOLIOS Y CITRICOS A LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS
DEL DISTRITO DE TINTAY Y COMUNIDADES DE TINTAY, PAMPATAMA ALTA Y BAJA, VISACOCHA, TAQUEBAMBA, HUANCARPUQUIO Y SAN MATEO EMPODERANDO CONOCIMIENTOS Y APTITUDES AGRICOLAS A LOS BENEFICIARIOS/AS DEL
PROYECTO PRODUCTIVO. DICHAS CAPACITACIONES FUERON EN INSTALACION, SANIDAD, RIEGO, ABONAMIENTO POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS Y EQUIPO TECNICO

4.2.- CUADERNO DE OBRA

Mes de: Mayo -2022

DEL FOLIO AL FOLIO

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 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y URBANO
VALORIZACION DE OBRA N° 11 CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL - 2022

PROYECTO:“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE TINTAY, DEL DISTRITO DE TINTAY, PROVINCIA DE AYMARAES – DEPARTAMENTO DE APURÍMAC”

SUPERVISOR ING.EDWIN CERVANTES MATAMOROS COSTO DIRECTO 1,049,577.71

RESIDENTE ING. NINO RAMOS ANAMPA PRESUPUESTO 1,322,084.67
MES May-22 PERIODO DE CONTROL DEL MES DE MAYO - 2022
AVANCES
PRESUPUESTO DEL E.T. SALDO
Ítem Descripción Und. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
P.Unit. S/. Presupuesto Metrado Valorizacion Metrado Valorizacion Metrado Valorizacion % Metrado Valorizacion %
DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
COMPONENTE N° 01 950,829.21 120.65 894,455.93 6.22 23,124.91 126.86 917,580.84 96.50% 17.14 33,248.37 3.50%
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 150.00 1.00 150.00 0.00 0.00 1.00 150.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.01.01 CARTEL DE OBRA glb 1.00 150.00 150.00 1.00 150.00 0.00 1.00 150.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.02 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 16,066.00 4.00 16,066.00 0.00 0.00 4.00 16,066.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.02.01 CAPACITACION EN INSTALACION DE HORTALIZAS und 1.00 1,900.00 1,900.00 1.00 1,900.00 0.00 1.00 1,900.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.02.02 ADQUISICION DE SEMILLAS glb 1.00 3,045.00 3,045.00 1.00 3,045.00 0.00 1.00 3,045.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.02.03 PARCELA DEMOSTRATIVA DE CAMAS ALMACIGUERAS und 1.00 2,710.00 2,710.00 1.00 2,710.00 0.00 1.00 2,710.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.02.04 INSTALACION EN PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE HORTALIZAS glb 1.00 8,411.00 8,411.00 1.00 8,411.00 0.00 1.00 8,411.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.03 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE CRIANZA DE CUYES 53,740.00 6.00 51,740.00 0.00 0.00 6.00 51,740.00 96.28% 4.00 2,000.00 3.72%
01.03.01 CAPACITACION EN ADECUACION DE GALPONES DE CUYES und 1.00 8,420.00 8,420.00 1.00 8,420.00 0.00 1.00 8,420.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.03.03 CAPACITACION EN PRODUCCION Y CONSERVACION DE FORRAJES EN CUYES und 1.00 500.00 500.00 1.00 500.00 0.00 1.00 500.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.03.04 CAPACITACION EN FORMAS DE CRIANZA DE CUYES und 4.00 500.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4.00 2,000.00 100.00%
01.03.05 CAPACITACION EN MANEJO TECNICO DE RECRIA DE CUYES und 1.00 1,000.00 1,000.00 1.00 1,000.00 0.00 1.00 1,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.03.06 CAPACITACION EN TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES PARASITARIAS E INFECCIOSAS E und 1.00 500.00 500.00 1.00 500.00 0.00 1.00 500.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.03.07 ADQUISICION DE RECRIA DE CUYES glb 1.00 34,920.00 34,920.00 1.00 34,920.00 0.00 1.00 34,920.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.03.08 TRATAMIENTO SANITARIO EN CUYES glb 1.00 6,400.00 6,400.00 1.00 6,400.00 0.00 1.00 6,400.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.04 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CRIANZA DE AVES 41,295.00 3.00 41,295.00 0.00 0.00 3.00 41,295.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.04.01 ADQUISICION DE SEMOVIENTES AVES glb 1.00 22,500.00 22,500.00 1.00 22,500.00 0.00 1.00 22,500.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.04.04 CAPACITACION EN MANEJO TECNICO DE LA CRIANZA DE AVES und 1.00 500.00 500.00 1.00 500.00 0.00 1.00 500.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.04.05 TRATAMIENTO SANITARIO EN AVES DE CORRAL glb 1.00 18,295.00 18,295.00 1.00 18,295.00 0.00 1.00 18,295.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.05 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO SANITARIO DE GANADO VACUNO 3,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 3,140.00 100.00%
01.05.01 TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES PARASITARIAS E INFECCIOSAS EN VACUNOS glb 1.00 3,140.00 3,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 3,140.00 100.00%
01.06 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CULTIVOS DE LEGUMINOSAS Y TUBERCULOS 110,508.60 1.00 110,508.60 0.00 0.00 1.00 110,508.60 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.06.02 ADQUISICION DE INSUMOS Y SERVICIOS glb 1.00 110,508.60 110,508.60 1.00 110,508.60 0.00 1.00 110,508.60 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.07 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO TECNICO DE VIVERO HORTOFRUTICOLA MUNICIPAL 557,148.50 27.84 533,109.50 4.08 13,589.00 31.92 546,698.50 98.12% 4.08 10,450.00 1.88%
01.07.01 CAPACITACION EN MANEJO TECNICO DE VIVEROS und 4.00 2,000.00 8,000.00 3.00 6,000.00 1.00 2,000.00 4.00 8,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.07.02 ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES, PLANTONES Y PERSONAL glb 1.00 420,831.00 420,831.00 1.00 419,627.00 0.00 1,204.00 1.00 420,831.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.07.03 PROTECCION DEL VIVERO HORTOFRUTICOLA MUNICIPAL glb 1.00 3,982.50 3,982.50 1.00 3,982.50 0.00 0.00 1.00 3,982.50 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.07.04 VIVERISTA LOCAL mes 7.00 900.00 6,300.00 3.00 2,700.00 1.00 900.00 4.00 3,600.00 57.14% 3.00 2,700.00 42.86%
01.07.05 CAPACITADOR ESPECIALISTA EN PALTOS 02 ser 1.00 1,700.00 1,700.00 1.00 1,700.00 0.00 0.00 1.00 1,700.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.07.06 AUXILIAR ADMINISTRATIVO mes 9.00 2,000.00 18,000.00 8.00 16,000.00 1.00 2,000.00 9.00 18,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.07.07 ALQUILER DE VEHICULOS glb 1.00 74,600.00 74,600.00 0.85 63,100.00 0.08 5,750.00 0.92 68,850.00 92.29% 0.08 5,750.00 7.71%
01.07.08 CONDUCTOR mes 11.00 2,000.00 22,000.00 10.00 20,000.00 0.00 0.00 10.00 20,000.00 90.91% 1.00 2,000.00 9.09%
CONDUCTOR AUXILIAR glb 1.00 1,735.00 1,735.00 0.00 0.00 1.00 1,735.00 1.00 1,735.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.08 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO EN PRODUCCION DE PALTA 168,781.11 77.80 141,586.83 2.14 9,535.91 79.94 151,122.74 89.54% 8.06 17,658.37 10.46%
01.08.01 CAPACITADOR ESPECIALISTA EN PRODUCCION DE PALTOS 01 ser 5.00 2,200.00 11,000.00 3.00 6,600.00 0.00 3.00 6,600.00 60.00% 2.00 4,400.00 40.00%
01.08.02 ASISTENCIA TECNICA YACHACHIC 01 ser 50.00 1,500.00 75,000.00 46.00 69,000.00 2.00 3,000.00 48.00 72,000.00 96.00% 2.00 3,000.00 4.00%
ASISTENCIA TECNICA YACHACHIC 01 POR DIA día 1.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 900.00 100.00%
01.08.03 ASISTENCIA TECNICA YACHACHIC 02 ser 6.00 1,200.00 7,200.00 6.00 7,200.00 0.00 6.00 7,200.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.08.04 ASISTENCIA TECNICA YACHACHIC 03 día 20.00 40.00 800.00 20.00 800.00 0.00 20.00 800.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.08.05 ADQUISICION DE UNIDAD VEHICULAR LINEAL Y EQUIPO DE PULVERIZACION glb 1.00 17,234.00 17,234.00 1.00 17,234.00 0.00 1.00 17,234.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.08.06 CAPACITACION EN CADUCIFOLIOS ser 3.00 2,200.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 6,600.00 100.00%
01.08.07 CAPACITACION EN SUELOS ser 1.00 2,500.00 2,500.00 1.00 2,500.00 0.00 0.00 1.00 2,500.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.08.08 COMBUSTIBLE glb 1.00 47,547.11 47,547.11 0.80 38,252.83 0.14 6,535.91 0.94 44,788.74 94.20% 0.06 2,758.37 5.80%
02 COMPONENTE N° 02 98,748.50 2.49 39,572.50 0.16 3,600.00 2.65 43,172.50 43.72% 2.35 55,576.00 56.28%
02.01 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ARTICULACION AL MERCADO 76,200.00 0.98 27,600.00 0.02 600.00 1.00 28,200.00 100.00% 2.00 48,000.00 0.00%
02.01.01 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ARTICULACION AL MERCADO glb 1.00 28,200.00 28,200.00 0.98 27,600.00 0.02 600.00 1.00 28,200.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.01.02 ORGANIZACIÓN DE FERIA AGROPECUARIA Y GASTRONOMICA glb 1.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 45,000.00 100.00%
02.01.03 PASANTIA glb 1.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 3,000.00 100.00%
03 IMPLEMENTACION DEL PLAN VIGILANCIA COVID-19 722.50 1.00 722.50 0.00 0.00 1.00 722.50 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03.01 PLAN COVID - 19 glb 1.00 722.50 722.50 1.00 722.50 0.00 1.00 722.50 100.00% 0.00 0.00 0.00%
04 FLETE TERRESTRE 21,826.00 0.52 11,250.00 0.14 3,000.00 0.65 14,250.00 65.29% 0.35 7,576.00 34.71%
04.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 21,826.00 21,826.00 0.52 11,250.00 0.14 3,000.00 0.65 14,250.00 65.29% 0.35 7,576.00 34.71%
1,049,577.71 123.14 934,028.43 6.38 26,724.91 129.52 960,753.34 91.54% 19.48 88,824.37 8.46%
COSTO DIRECTO 1,049,577.71
GASTOS GENERALES 171,166.96
GASTOS SUPERVISION 83,340.00
EXPEDIENTE TECNICO 15,000.00
LIQUIDACION 3,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,322,084.67
1204
|
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY

CURVA "S" PARA EL CONTROL: COSTO - TIEMPO - AVANCE

MES DE MAYO DEL - 2022
N° 11- 2022 - MDT/NRA/RP

“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE TINTAY, DEL DISTRITO DE TINTAY, PROVIN

: ING.EDWIN CERVANTES COSTO DIRECTO 1,049,577.71

: ING. NINO RAMOS ANAMPA PRESUPUESTO 1,322,084.67
PERIODO DE CO : DEL MES MAYO DEL 2022
INFORME PROGRAMADO ANUAL FISICO EJECUTADO FINANCIERO EJECUTADO
del MesPPTO (S/.)
PPTO (S/.) Mensual (%)
Acumulado (%)PPTO (S/.) Mensual (%) Acumulado (%) PPTO (S/.) Mensual (%) Acumulado (%)
Año - 2019 -2021 553,998.36 41.90% 41.90% 402,482.96 38.35% 38.35% 553,998.36 41.90% 41.90%
Año - 2022 768,086.31 58.10% 58.10% 655,579.75 62.46% 62.46% 768,086.31 58.10% 58.10%
ENERO 22,900.00 1.73% 43.64% 24,563.76 2.34% 40.69% 22,900.00 1.73% 43.64%
FEBRERO 331,450.00 25.07% 68.71% 177,904.74 16.95% 57.64% 331,450.00 25.07% 68.71%
MARZO 34,450.00 2.61% 71.31% 137,547.88 13.11% 70.74% 34,450.00 2.61% 71.31%
ABRIL 159,493.75 12.06% 83.38% 162,822.39 15.51% 86.26% 159,493.75 12.06% 83.38%
MAYO 24,554.00 1.86% 85.23% 26,724.91 2.55% 88.80% 24,554.00 1.86% 85.23%
JUNIO 12,775.00 0.97% 86.20% -
JULIO 82,850.00 6.27% 92.47% -
AGOSTO 52,950.00 4.01% 96.47% -
SETIEMBRE 46,663.56 3.53% 100.00% -
OCTUBRE -
NOVIEMBRE -
DICIEMBRE -
768,086.31 58.10% 88.80% 85.23%
Total a la fecha
### 529,563.68 50.45% 572,847.75 43.33%

1.2
CURVA "S" DE LO PROGRAMADO VS EJECUTADO

1
Avance %

0.8

0.6

0.4

0.2

0
Año - 2019 - Año - 2022 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2021

CONCLUSIONES:
AVANCE FÍSICO:
El avance fisico del presente mes de Mayo 2.55% que representa un monto s/26,724.91 soles y el acumulado es de 88.80 % la valorización al
presupuesto al costo directo. Durante la ejecución del proyecto al año fiscal 2022.
Se ejecuto en el componete 01 Se valoriza la partida de fortalecimiento de capacidades en el manejo tecnico de viveros hortofruticolas

Se ejecuto en el componete 02

AVANCE FINANCIERO:
El avance finaciero según el reporte del asistente administrativo al mes de Mayo s/24,554.00 que hace un porcentaje de 1.86 % de acuerdo al
presupuesto asignado en 2022 y el acumulado al mes es 85.23 % al costo total del proyecto.
RECOMENDACIONES:
Se recomienda al personal tecnico tener en consideración la verificacion de plantación en campo definitivo, de la entrega de plantas a los beneficiarios

OBSERVACIONES:
Se esta realizando la entrega de plantones de paltos a lo benefisiario de todo el ambito de intervencion del proyecto.