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NOMBRE: TABLA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

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MC SI 1 Manual de Gestión Integrado

MC SI 2 Tabla de Control de Documentos
CA SI 3 Procedimiento Inspecciones Gerenciales
CA SI 4 Procedimiento de Control de Documentos y Registros
CA SI 5 Matriz de Objetivos Estrategicos
CA SI 6 Caracterización del Proceso Estratégico y de Control Gerencial
CA SI 7 Caracterización del Proceso de Hse
CA SI 8 Caracterización del Proceso Logistica
CA SI 9 Caracterización del Proceso de Tesoreria
CA SI 10 Caracterización del Proceso de Talento Humano
R SI 11 Matriz para Política de Calidad
P SI 12 Formato Documentos Externos
P SI 13 Procedimiento de Auditorias Internas
P SI 14 Procedimiento para Tratamiento de Servicio No Conforme
G SI 15 Matriz de Indicadores
AUDITORIAS R SI 16 Formato para Reporte de Servicio No Conforme
R SI 17 Plan de Auditoria
R SI 18 Formato para Ejecución de Auditoria
R SI 19 Informe de Auditoria
P SI 20 Procedimiento para Atención de Sugerencias, Quejas y Reclamos
R SI 21 Formulario registro de Clientes
SERVICIO AL CLIENTE
R SI 22 Formato registo de sugerencia
R SI 23 Formato de Sugerencias, Quejas o Reclamos
CO SI 25 Procedimiento de Compras
CO SI 26 Formato Orden de compra
COMPRAS CO SI 27 Formato Hoja de verificación del producto
CO SI 28 Formato Solicitud de cotización
CO SI 29 Formato solicitud de pedido
PR SI 30 Procedimiento para Pago de Proveedores
PR SI 31 Criterios de Selección de Proveedores
PR SI 32 Formato Registro de Proveedores
PR SI 33 Flujograma de proveedores
OP SI 34 Procedimiento Transporte de personal
OP SI 35 Procedimiento Mantenimiento de Maquinaria
OP SI 36 Procedimiento movilizacion y desmovilizacion de maquinaria
OP SI 37 LOGISTI
Procedimiento transporte CA
y suministro de combustible
HSE SI 38 Formato Registro de visitantes
HSE SI 39 Matriz de epp por cargo
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HSE SI 40 Matriz de examanenes medicos

HSE SI 41 Matriz de requisitos legales ambientales
HSE SI 42 Matriz de requisitos legales
HSE SI 43 Programa de capacitación y entrenamiento
HSE SI 44 Matriz de capacitacion y entrenamiento
HSE SI 45 Control de reposicion de epp
HSE SI 46 Inspeccion de epp
HSE SI 47 Procedimiento Selección de epp
HSE SI 48 Programa de Inducción
HSE SI 49 Registro de Inducción
HSE SI 50 Ficha técnica de los epp
HSE SI 51 Procdimeinto de aspectos ambientales
HSE SI 52 Procedimieto para la identificacion de peligros y riesgos
HSE SI 53 Procedimiento tareas criticas
HSE SI 54 Procedimiento manejo de residuos solidos
HSE SI 55 Procedimiento de evaluaciones medicas ocupacionales
HSE SI 56 medevac
HSE SI 57 Plan de Emergencia
HSE SI 58 Procedmiento acciones preventivas y correctivas
HSE SI 59 procedimiento evaluacion de desmpeño
HSE SI 60 Profesiograma
HSE SI 61 Sg-sst
HSE SI 62 Programa de vigilancia epidemiologica cargas y posturas
HSE SI 63 Programa de vigilancia epidemiologica conservacion auditiva
HSE SI 64 procedimiento investigacion de accidentes
HSE SI 65 programa de higiene Industrial
HSE SI 66 programa a de medicina preventiva y del trabajo
HSE SI 67 programa de seguridad industrial
HSE SI 68 Programa Medicion Ambiental
HSE SI 69 Procedimento de gestion y saneamiento ambiental
HSE SI 70 Matriz acciones preventivas
HSE SI 71 Matriz de Capacitación
HSE SI 72 Matriz Identificacion de peligros
HSE SI 73 Formato comité de convivencia
HSE SI 74 Procedimiento Salud Publica
HSE SI 75 procedimiento de manejo y disposicion de residuos convencionales y peligrosos
HSE SI 76 Ast
HSE SI 77 Copasst
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HSE SI 78 Inspección preoperacional tractomula

HSE SI 79 Inspección preoperacional vehiculo liviano
HSE SI 80 Inspección preoperacional Extintor
HSE SI 81 Inspección preoperacional herramienta menor
HSE SI 82 Inspección preoperacional Botiquin
HSE SI 83 Reglamento de Higiene y seguridad
OP SI 84 Formato de Infraestructura Fisica
OP SI 85 procedimento de mantenimiento de equipos
OP SI 86 Formato Orden de Mantenimiento
OP SI 87 Formato Plan anual de matto preventivo
OP SI 88 Regiistro de parada de equipos
OP SI 89 Formato planilla control de viaje
OPERATIVA
OP SI 90 Formato orden y aseo
OP SI 91 Formato Hoja de vida de equipos
OP SI 92 Formato Reporte diario de equipo
OP SI 93 Formato Solicitud de servicio
OP SI 94 programa de mantenimiento preventivo correctivo
OP SI 95 Programa de manteniento de equipos para atencion de emergencia
MF SI 96 Manual de Funciones - Gerente General
MF SI 97 Manual de Funciones - Contador
MF SI 98 Manual de Funciones - Coordinador de Hse
MF SI 99 Manual de Funciones - Conductor
MF SI 100 Manual de Funciones - Asistente Administrativo
MF SI 101 Manual de Funciones - Servicios Generales
TH SI 102 Registro de Asistencia
TH SI 103 Formato Control de Entrega de Dotación
TH SI 104 Lista de Chequeo y Control de Hojas de Vida
TH SI 105 Reglamento Interno de trabajo
TH SI 106 Procedimento de contratacion y calificación
TH SI 107 Solicitud de Personal
TH SI 108 Registro de Inducción
TH SI 109 Información del Trabajador
TH SI 110 Evaluacion inicial Hse
TH SI 111 Eval. Desempeño Personal Técnico e Ing
TH SI 112 Eval. Desempeño Personal No Calificado
TH SI 113 Eval. Desempeño Personal Admon
TH SI 114 Eval. Desempeño Personal Calificado
TH SI 115 Entrega de dotación
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TH SI 116 calificacion del personal

TH SI 117 Acta de Reunión
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