Checklist: Gestión de calidad

Unidad:
Consultor:
Fecha y hora:

1. Organización de procesos de producción RESPUESTA

¿Se registra la entrada y salida de materia prima?

¿Se actualiza continuamente la documentación de los

proveedores?

¿Están definidos los métodos de producción?

¿Se ha realizado el mapeo de los recursos necesarios?

¿Se han seleccionado los responsables de cada etapa y/o

proceso?

¿Están los equipamientos con el mantenimiento actualizado?

¿Se ha realizado el análisis de riesgos?

¿Existe un proceso definido para posibles cambios?

2. Inspección de preproducción RESPUESTA

¿Se limpia adecuadamente el lugar para la manipulación de los

productos?

¿Se han desinfectado adecuadamente los bancos, las

herramientas y los equipamientos para su uso?

¿Se puso el EPI a disposición de los funcionarios?

¿Hay alguna indicación para los funcionarios sobre la higiene de

preproducción?
¿Se almacenan correctamente los insumos, de acuerdo con las
instrucciones de los fabricantes?

¿Los insumos utilizados están dentro de la fecha de vencimiento?

¿Se ha definido el tamaño de la muestra para el análisis de

materias primas?

¿Existen pautas específicas para recolectar y seleccionar cada

tipo de muestra de materia prima?

¿Se han seleccionado las muestras de materia prima siguiendo

los cuidados necesarios?

¿Se detalla el padrón aceptable de la materia prima y todos los

involucrados lo conocen?

3. Inspección en proceso RESPUESTA

¿Se ha definido el tamaño de la muestra para el análisis de las

mercancías en producción?

¿Existen pautas específicas para recolectar y seleccionar cada

tipo de muestra de producto?

¿Se han seleccionado las muestras de producto siguiendo los

cuidados necesarios?

¿Se detalla el padrón aceptable del producto y todos los

involucrados lo conocen?

¿Existen checklists específicos para registrar los inconvenientes

de cada producto?

¿Se ha establecido el plan de acción para corregir defectos?

¿Está la comunicación alineada para evitar retrabajos, costos y

pérdidas?
4. Inspección de posproducción RESPUESTA

¿Se ha definido el tamaño de la muestra para el análisis del

producto final?

¿Las muestras se seleccionan de manera aleatoria para

representar el lote completo?

¿Se educa a los funcionarios sobre el padrón aceptable del

producto final?

¿Las inspecciones proporcionan datos de referencia para apoyar

a los funcionarios?

¿Está correcto el recuento de productos?

¿Es adecuada la cantidad de producto almacenado en lotes?

¿Es la cantidad de producto adecuada para cada comprador?

¿Los embalajes cumplen con el padrón definido?

¿Se almacenan los productos en embalajes adecuados, según su

naturaleza?

¿Se realiza el almacenamiento para el envío de manera a evitar

daños a la mercancía?

¿Los productos que requieren un almacenamiento específico

tienen las orientaciones visibles en el embalaje?
COMENTARIOS

COMENTARIOS
COMENTARIOS
COMENTARIOS