Integrantes del grupo: 

 Denilson Adonay Soc. Cifuentes Carne: 1902007061

Kevin Osbeli Izara Rojas Carne: 2002007015
Erick Oswaldo Flores de León Carne: 2002007018
Ingrid Elizabeth Rodas Larios Carne: 2002007002 
María Fernanda Méndez Contreras Carne: 2002007006
rupo: 
: 1902007061

002007018
002007002 
ne: 2002007006
P#1 5/22/2022
Depreciacion Maquinaria 87,280.00
Dep mob y equipo sala de ventas 40% 3,568.00
Dep mob y equipo sala de oficinas 35% 3,122.00
Dep mob y equipo fabrica 25% 2,230.00
Amort gastos de organización 4,160.00
Dep acumulada maquinaria 87,280.00
Dep acumulada mob. Y equipo 8,920.00
Amor. Acumulada gastos de organización 4,160.00
v/ depreciacion y amortizacion 100,360.00 100,360.00

P#2 5/22/2022
Mano de obra directa 10,200.00
Mano de obra indirecta 7,500.00
Bonificacion de fabrica 1,750.00
sueldo de administracion 12,000.00
bonificacion administracion 1,250.00
Sueldo s/venta 8,200.00
bonificacion s/venta 1,000.00
cuotas patronales fabrica 2,242.59
cuotas patronales admon 1,520.40
cuotas patronales s/venta 1,038.94
caja y banco 40,069.43
cuota P. y L. por pagar 6,632.50
46,701.93 46,701.93

P#3 5/22/2022
Prestaciones laborales 6,699.77
Prestaciones laborales por pagar 6,699.77
v/Liquidaciones e indenmizaciones pendiente por pagar 6,699.77 6,699.77

P#4 5/22/2022
Grasas y aceites en existencia 3,550.00
Grasas y aceites 3,550.00
v/ Grasas y aceite 3,550.00 3,550.00

P#5
Publicidad 18,400.00
Publicidad pagada por anticipada 18,400.00
v/ Publicidad pagada 18,400.00 18,400.00

P#6 5/22/2022
Alquiler pagados 9,600.00
Alquiler 9,600.00
v/ alquileres pagados 9,600.00 9,600.00
P#7 5/22/2022
Cuentas incobrables 1,820.40
Reserva legal para cuentas incobrables 1,820.40
v/ cuentas incobrables 1,820.40 1,820.40

P#8 5/22/2022
Alquileres vencidos fabrica 19,200.00
Alquileres vencidos ventas 11,520.00
Alquileres vencidos oficina 7,680.00
Alquileres vencidos 38,400.00
v/ alquileres vencidos 38,400.00 38,400.00

P#9 5/22/2022
Prestamos Bancarios a largo plazo 72,000.00
Prestamos Bancarios a corto plazo 72,000.00
v/ prestamos bancarios a L.P Y C.P 72,000.00 72,000.00

P#10 5/22/2022
ISO 4,150.00
ISO POR PAGAR 4,150.00
v/ ISO por pagar 4,150.00 4,150.00

P#11 5/22/2022
Iva por pagar 5,430.00
Iva por cobrar 5,430.00
v/ Iva por cobrar e Iva por pagar 5,430.00 5,430.00