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  • PT Isr Persona Moral

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    Cristian Rafael
    34 vistas6 páginas
    Este documento presenta los ingresos, gastos e impuestos sobre la renta de una empresa para los meses de enero a diciembre. No se reportan cifras para ningún mes, solo encabezados. El documento detalla cálculos de impuestos sobre la renta para determinar pagos provisionales, pero no incluye montos.

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    Título original

    PT ISR PERSONA MORAL

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    RESUMEN IMPUESTOS ENERO FEBRERO MARZO

    ISR - - -
    ACCESORIOS
    TOTAL LINEA DE CAPTURA - - -
    PAGADO EFECTIVAMENTE
    DIFERENCIA

    NOMBRE DE
    DETERMINACION DE

    ENERO FEBRERO MARZO


    ING ANTERIORES - - -
    AJUSTE
    (+) ING COBRADOS DEL MES - - -
    (=) ING X VENTAS ACUMULADO - - -
    (+) INTERESES GANADOS - - -
    (+) GANANCIA CAMBIARIA - - -
    (+) OTROS INGRESOS - - -
    (+) ANTICIPOS DE CLIENTES - - -
    (=) INGRESOS NOMINALES DEL MES - - -
    (X) COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.0000 0.0000 0.0000
    (=) UTILIDAD FISCAL P.P. - - -
    (-) Anticipos y rendimientos distribuidos en el periodo
    (-) PTU Pagada en el ejercicio
    (-) PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES - - -
    (=) UTILIDAD BASE PARA P.P. - - -
    (X) TASA 30% 30% 30%
    (=) IMPUESTO DETERMINADO - - -
    (-) PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES - - -
    (-) ISR RETENIDO POR TERCEROS - - -
    (-) SUBSIDIO AL EMPLEO - - -
    (-) PAGOS DE ISR REALIZADOS ANTES - - -
    (=) ISR POR PAGAR - - -

    RECARGOS - - -
    ACTUALIZACIONES - - -
    TOTAL A PAGAR - - -

    DATOS

    NORMAL ENERO FEBRERO MARZO


    FECHA PRESENTACION
    FOLIO
    MONTO PAGADO
    1RA COMPLEMENTARIA
    FECHA PRESENTACION
    FOLIO
    MONTO PAGADO
    2DA COMPLEMENTARIA
    FECHA PRESENTACION
    FOLIO
    MONTO PAGADO
    ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
    - - - - - -

    - - - - - -
    - - -
    - - -

    NOMBRE DE LA EMPRESA- RFC


    DETERMINACION DE PAGO PROVISIONAL DE ISR 2021
    $ -
    ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
    - - - - - -

    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    - - - - - -

    - - - - - -
    - - - - - -
    30% 30% 30% 30% 30% 30%
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -

    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -

    DATOS DE DECLARACIONES

    ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


    OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO
    - - -

    - - - -
    - - - -
    - -

    $ - $ -
    OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO
    - - -
    -
    - - - -
    - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    0.0000 0.0000 0.0000
    - - -

    - - -
    - - -
    30% 30% 30% 30%
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    - - -
    - - -
    - - -

    OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

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