JULIANA ANGARITA SALDARRIAGA

RESUMEN
EJERCICIO 2022

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

ISR 1,917.50 - - - - - - - -

IVA 3,619.00 - - - - - - - -

RET ISR - - - - - - - - -

I.V.A. RETENCIONES - - - - - - - - -

SUB TOTAL 5,536.50 - - - - - - - -

ACREDITAMIENTO - - - - - - - - -
COMPENSACION ISR - - - - - - - - -
SALDO A FAVOR IVA - - - - - - - - -
TOTAL 5,536.50 - - - - - - - -

DIOT

PAGADO
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - 5,536.50
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 5,536.50
 JULIANA ALGARITA SALDARRIAGA
CÉDULA DE INGRESOS TOTALES
EJERCICIO 2022

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN

INGRESOS
EFECTIVAMENTE COBRADOS 95,875.00 - - - - -
OTROS INGRESOS COBRADOS -

### - - 95,875.00 - - - - -

OTROS INGRESOS TASA 0%

INGRESOS EXENTOS

VENTAS NETAS 95,875 0 0 0 0 0

Más: INTERESES - - - - - -
Más: UTILIDAD CAMBIARIA

INGRESOS NOMINALES 95,875.00 - - - - -

INGRESOS PARA PAGOS

95,875.00 - - - - -
PROVISIONALES
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

- - - - - -

- - - - - - -

0 0 0 0 0 0

- - - - -

- - - - - -

- - - - - -

98875.31
 JULIANA ALGARITA SALDARRIAGA
DETERMINACION DE LOS PAGOS PROVISIONALES ISR EJERCICIO 2021

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR

INGRESOS EFECTIVAMENTE COBRADOS 95,875 - - -

% ISR 0.0200 - - -

UTILIDAD FISCAL 1,918 - - -

(-) PERDIDA FISCAL - - - -
DISTRIBUIBLE
ISR A CARGO 1,918 - - -

IMPUESTO A CARGO 1,918 - - -

PAGOS PROVISIONALES - 1,918 1,918 1,918
ENERO 1,918 1,918 1,918
FEBRERO - -
MARZO -
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

(-) RETENCIONES BANCARIAS

ISR A CARGO 1,918 - - -

(-) CRED-SAL / SUBSIDIO P EL EMPLEO APLICADO - - - -

(=) ISR A PAGAR 1,918 - - -

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
1,918 1,918 1,918 1,918 1,918 1,918 1,918 1,918
1,918 1,918 1,918 1,918 1,918 1,918 1,918 1,918
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - -
- - -
- -
-

- - - - - - - -

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JULIANA ALGARITA SALDARRIAGA
PRUEBA GLOBAL DE IVA
EJERCICIO 2022

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

INGRESOS COBRADOS 16% 95,875.00 - - - - - - - - -

TOTAL 95,875.00 - - - - - - - - -

TASA 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%

IVA TRASLADADO 15,340.00 - - - - - - - - -

IVA COBRADO PERIODO ANT. - - - - - - - - - -

TOTAL IVA TRASLADADO 15,340.00 - - - - - - - - -

IVA POR TRASLADAR - - - - - - - - - -

IVA TRASLADADO NETO 15,340 - - - - - - - - -

IVA ACREEDITABLE 16% 1,491 - - - - - - - - -

TOTAL 1,491.00 - - - - - - - - -

SALDO A CARGO O A FAVOR 13,849 - - - - - - - - -

RETENCIONES DE IVA 10,230 - - - - -

IVA A CARGO (A FAVOR) 3,619 - - - - - - - - -

NOV DIC TOTALES

- - 95,875.00

- - 95,875.00

16% 16% 16%

- - 15,340.00

- - -

- - 15,340.00

- - -

- - 15,340

- - - -

- - -

- - 15,340

- - 15,340
JULIANA ALGARITA SALDARRIAGA
ENTERO DE RETENCIONES
EJERCICIO 2022

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

RETENCIONES ISR
ARRENDAMIENTO - - - - - - - -
HONORARIOS PROFESIONALES - - - - - - -
HONORARIOS ASIMILABLES - - - - - - - -
SUELDOS Y SALARIOS - - - - - - - -

TOTAL - - - - - - - -

APLICACION DE CRED-SAL - - - - - - - -

RETENCIONESDE ISR A CARGO - - - - - - - -

RETENCIONES IVA
ARRENDAMIENTO - - - - - - - -
HONORARIOS - - - - - - - -
FLETES - - - - - - - -

RETENCIONES DE IVA A CARGO - - - - - - - -

SEP OCT NOV DIC TOTAL

- - - - -
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- - - - -
-
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