Portafolio de Proyectos Resolver

Proyectos de TI
de TI
Alineamiento entre las Estrategias TIC y el PEI 2020-2024
Objetivos Estrategicos Empresariales
Incrementar el
Asegurar la
Objetivos Estrategicos TI Lineas de Acción acceso a los Mejorar la Incrementar la
viabilidad Modernizar la
servicios de agua calidad de los sostenibilidad de
financiera de la gestion
potable y servicios los servicios
empresa
alcantarillado
1. Establecer una unidad organizacional que centralice y coordine la administracion de multiples proyectos X X X X X
2. Posicionar a los equipos de Tecnologia a nivel gerencial X X

Incrementar la contribucion de las
TIC en el desarrollo de servicios y 3. Redefinir y redimensionar la organización de TIC X X
actividades de agua potable y
alcantarillado 4. Establecer Politicas que brinden direccion sobre las acciones a realizar en los servicios a ser brindados
X
por los Equipos de Teconologia
5. Potenciar las competencias y conocimientos de TI en el Recurso Humano de SEDAPAL X X X X X
1. Definicion, estableciemiento, difusion y control de estandares de tecnologias especializadas a procesos

X X
Dotar de informacion integra y tales como ingenieria, calidad, electromecanica, entre otros
oportuna para una adecuada toma
de decisiones de SEDAPAL 2. Desarrollo de sistemas informaticos para mejorar la prestacion de los servicios internos y externos X X
mediante el uso de las TIC
3. Mejora en la interconexion y calidad de servicio de las redes de voz y datos de SEDAPAL X
1. Incremento en la eficiencia de procesos administrativos X
Incrementar la productividad en
2. Uso de adecuados equipos de computo y dispositivos moviles X
SEDAPAL mediante el uso de TIC
3. Programas de computo para el soporte de actividades tecnicas X X
1. Centralizar la administracion de software y hardware X X
2. Establecer estandares de hardware, software, comunicaciones y aplicaciones X X X

Asegurar y mantener actualizada la
infraestructura de TIC
3. Mantenimiento y actualizacion de la infraestructura de informacion y comunicación X X X
4. Implementacion de un Sistema de Gestion de Seguridad de la Informacion X

Alineamiento entre los proyectos propuestos con los objetivos estratégicos y líneas de acción de TIC.
Lineas de Acción de TIC
4. Establecer Politicas que brinden direccion sobre las acciones a realizar
3. Mejora en la interconexion y calidad de servicio de las redes de voz y

2. Desarrollo de sistemas informaticos para mejorar la prestacion de los
3. Mantenimiento y actualizacion de la infraestructura de informacion y

tecnologias especializadas a procesos tales como ingenieria, calidad,
1. Establecer una unidad organizacional que centralice y coordine la
5. Potenciar las competencias y conocimientos de TI en el Recurso
2. Establecer estandares de hardware, software, comunicaciones y

1. Definicion, estableciemiento, difusion y control de estandares de
3. Programas de computo para el soporte de actividades tecnicas

2. Uso de adecuados equipos de computo y dispositivos moviles
4. Implementacion de un Sistema de Gestion de Seguridad de la

en los servicios a ser brindados por los Equipos de Teconologia
2. Posicionar a los equipos de Tecnologia a nivel gerencial
1. Incremento en la eficiencia de procesos administrativos
1. Centralizar la administracion de software y hardware

3. Redefinir y redimensionar la organización de TIC
administracion de multiples proyectos
electromecanica, entre otros
servicios internos y externos

Humano de SEDAPAL
datos de SEDAPAL
comunicación
aplicaciones
Informacion
N° Nombre de Proyecto
1 Definición e implementación de una Oficina de Proyectos (PMO) X X X X X X X X X
2 Implementación de la Nueva Organización y Procesos de TIC X X X X
3 Estandarización de las Tecnologias de la Información y Comunicaciones X X X X X
4 Evaluación de la calidad de datos de SEDAPAL X X X
5 Implementación de un Sistema de Información Gerencial (SIG) X X X
6 Implementación de un Sistema Integrado de Información Geográfico X X X X X X X X X X X
7 Optimización del Sistema de Información de Gestión Administrativa X X X X X X X X
Análisis de la situación actual de los sistemas SCADA, desarrollo de una propuesta de X X X X X X X X X X X

8 estandarización y ejecución de un Piloto en los Centros de Servicio y/o PTAR
9 Implementación del Nuevo Sistema Comercial y Gestión de Incidencias. X X X
Diagnóstico de la situación, análisis de las necesidades y ejecución de un Piloto para la X X X X X X X X

10 implementación de un Sistema Corporativo de Gestión de Mantenimiento
11 Implementación de un Plan de Continuidad de los Servicios de TIC X X X X X X X X X X
12 Implementación de Sistema de Trámite Documentario Corporativo X X
13 Establecimiento de organización y políticas de seguridad de información X X X X
14 Implementación de la Mesa de Ayuda Centralizada X X X X X X X X X
15 Desarrollo e Implementación del Portal Web de SEDAPAL X X X X X X X X X
16 Renovación de la plataforma de TIC (CTIC) X X X X X X X X X X X X X X

Portafolio de Proyectos TIC
N° Nombre de Proyecto Descripción de Proyecto Tipo Estado Proyecto
1 Definición e implementación de una Oficina de Desarrollo de una metodología ad-hoc de gestión de proyectos para Mejora Institucional Propuesto
Proyectos (PMO) SEDAPAL.
2 Implementación de la Nueva Organización y Asignación de roles, funciones, indicadores, transferencia documentada de Mejora de Procesos Propuesto
Procesos de TIC responsabilidades, elaboración de procedimientos y gestión del cambio.
3 Estandarización de las Tecnologias de la Definición de los estándares de Hardware, Software, Equipos de Mejora de Procesos Propuesto
Información y Comunicaciones Telecomunicaciones a ser utilizados por SEDAPAL.
4 Evaluación de la calidad de datos de Revisión de los principales flujos de información, tablas maestras de los Mejora de Procesos En Ejecucion
SEDAPAL sistemas de información e identificar la duplicidad de registros y acordar cuál
será la estructura de datos a utilizar y su impacto en los sistemas actuales.
5 Implementación de un Sistema de Información Implementación de un sistema integrado de información gerencial que Implementacion de Propuesto
Gerencial (SIG) consolide los indicadores clave a nivel operativo y administrativo de Soluciones
SEDAPAL a fin de facilitar la oportuna toma de decisiones.
6 Implementación de un Sistema Integrado de Desarrollo e implementación de un Sistema Integrado de Información Implementacion de En Proceso de Convocatoria
Información Geográfico Geográfico, mediante herramientas “GIS”, que permita establecer un Soluciones
estándar en la información catastral y georeferenciada.
7 Optimización del Sistema de Información de Optimización de las funcionalidades de la nueva versión de SAP (ECC 6.0) Implementacion de En Ejecucion
Gestión Administrativa a fin que soporte los procesos críticos de apoyo y sirva de apoyo para la Soluciones
toma decisiones.
8 Análisis de la situación actual de los sistemas Comprende realizar un análisis de la situación actual de los sistemas Implementacion de Propuesto
SCADA, desarrollo de una propuesta de SCADA así como también el desarrollo de una propuesta orientada a la Soluciones
estandarización y ejecución de un Piloto en estandarización de los mismos.
los Centros de Servicio y/o PTAR
9 Implementación del Nuevo Sistema Comercial Adquisición, implementación e implantación de una Solución de Gestión Implementacion de En Proceso de Convocatoria
y Gestión de Incidencias. Comercial, de incidencias operativas y Gestión de Clientes, que cubra las Soluciones
funcionalidades comerciales y su integración a los procesos operativos y
administrativos; y permita mejorar el nivel de servicio a los clientes de
SEDAPAL
10 Diagnóstico de la situación, análisis de las Realizar un diagnóstico de la situación actual de los sistemas de gestión de Implementacion de Propuesto
necesidades y ejecución de un Piloto para la mantenimiento de SEDAPAL, a fin de relevar las necesidades de Soluciones
implementación de un Sistema Corporativo de información y ejecutar un piloto de una Solución Corporativa de gestión de
Gestión de Mantenimiento mantenimiento que permita mejorar el nivel de servicio y grado de
satisfacción de los clientes de SEDAPAL.
11 Implementación de un Plan de Continuidad de Comprende implementación de un plan de continuidad de ante la Mejora de Procesos Propuesto
los Servicios de TIC interrupción o pérdida de los servicios de TIC (perdida de Centro de
Cómputo, de Servicio de Comunicaciones, etc.) que permita recuperar los
servicios en los tiempos requeridos.
12 Implementación de Sistema de Trámite Implantar un sistema de automatización de la secuencia de acciones, Implementacion de Propuesto
Documentario Corporativo actividades y tareas en la ejecución del proceso de trámite documentario Soluciones
para su gestión y seguimiento en cada una de sus etapas.
13 Establecimiento de organización y políticas de Desarrollo de Políticas de Seguridad que sean el marco regulatorio con el Mejora Institucional Propuesto
seguridad de información que se rige el uso de los activos de la información y las plataformas de TI
que los soportan, y definición de una estructura organizacional de seguridad
de información dentro de SEDAPAL.
14 Implementación de la Mesa de Ayuda Definición e implementación de los procedimientos de gestión de incidentes, Mejora Institucional En Ejecucion
Centralizada gestión de problemas, gestión de requerimientos, CMDB, gestión de
configuración y soporte funcional.
Incluye también la transición y limite de responsabilidades sobre el soporte a
usuarios finales entre EI y ETE, a fin de utilizar una sola mesa de ayuda, un
solo número telefónico y un solo software para registrar los tickets de
atención.
15 Desarrollo e Implementación del Portal Web Comprende el diseño, desarrollo, integración de soluciones y puesta en Implementacion de Propuesto
de SEDAPAL marcha del portal colaborativo e interactivo de SEDAPAL. Soluciones
16 Renovación de la plataforma de TIC (CTIC) Elaboración del estudio del centro de tecnología de información y Mejora Institucional Propuesto
comunicaciones (CTIC) y salas de cómputo de Centros de Servicios que
permita reorientar el equipamiento informático de los diversos sistemas de
información (comercial, administrativo, operacional) en un único punto de
concentración.
Dato: El “Estado del Proyecto” expuesto en la tabla PORTAFOLIO DE TI fue verificado el día de hoy.
Leyenda
Tipo
Mejora Institucional
Mejora de Procesos
Implementacion de Soluciones
Estado de Proyecto
En ejecucion: Proyectos que ya se vienen ejecutando (en el pasado)
En Proceso de Convocatoria: Proyectos que se esta programando su ejecució
Propuesto: Proyectos que recien se van a ejecutar (en el futuro)
Para el siguiente caso asumamos que nos encontramos hoy en agosto de 202
Secuencia de ejecución de proyectos TIC
2021 2022 2023 2024 2025
TOTAL
N° Nombre de Proyecto T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
1 Definición e implementación de una Oficina de Proyectos (PMO)
362,433.33 362,433.33 362,433.33 1,087,300.00
2 Implementación de la Nueva Organización y Procesos de TIC

196,300.00 196,300.00 196,300.00 196,300.00 196,300.00 196,300.00 1,177,800.00
3 Estandarización de las Tecnologias de la Información y Comunicaciones

817,950.00 817,950.00 1,635,900.00
4 Evaluación de la calidad de datos de SEDAPAL

755,033.33 755,033.33 755,033.33 2,265,100.00
5 Implementación de un Sistema de Información Gerencial (SIG)

894,600.00 894,600.00 894,600.00 2,683,800.00
6 Implementación de un Sistema Integrado de Información Geográfico

1,543,250.00 1,543,250.00 1,543,250.00 1,543,250.00 1,543,250.00 1,543,250.00 1,543,250.00 1,543,250.00 1,543,250.00 1,543,250.00 1,543,250.00 1,543,250.00 18,519,000.00
7 Optimización del Sistema de Información de Gestión Administrativa

1,294,083.33 1,294,083.33 1,294,083.33 1,294,083.33 1,294,083.33 1,294,083.33 7,764,500.00
8 Análisis de la situación actual de los sistemas SCADA, desarrollo de una propuesta

de estandarización y ejecución 789,875.00 789,875.00 789,875.00 789,875.00 3,159,500.00
de un Piloto en los Centros de Servicio y/o PTAR
9 Implementación del Nuevo Sistema Comercial y Gestión de Incidencias.
3,877,868.50 3,877,868.50 3,877,868.50 3,877,868.50 3,877,868.50 3,877,868.50 3,877,868.50 3,877,868.50 31,022,948.00
10 Diagnóstico de la situación, análisis de las necesidades y ejecución de un Piloto para

la implementación de un Sistema Corporativo de Gestión de Mantenimiento 580,137.75 580,137.75 580,137.75 580,137.75 2,320,551.00
11 Implementación de un Plan de Continuidad de los Servicios de TIC

361,700.00 361,700.00 723,400.00
12 Implementación de Sistema de Trámite Documentario Corporativo

417,366.67 417,366.67 417,366.67 1,252,100.00
13 Establecimiento de organización y políticas de seguridad de información

281,900.00 281,900.00 281,900.00 845,700.00
14 Implementación de la Mesa de Ayuda Centralizada

589,500.00 589,500.00 589,500.00 1,768,500.00
15 Desarrollo e Implementación del Portal Web de SEDAPAL

729,950.00 729,950.00 1,459,900.00
16 Renovación de la plataforma de TIC (CTIC)

880,900.00 880,900.00 880,900.00 2,642,700.00
GASTOS: PROYECTOS DE TI
2,588,166.67 21,308,470.33 23,835,374.00 25,866,646.33 6,730,041.67
INGRESOS: PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL (S/.)

El presupuesto anual aprobado es el cual la organización ha definido como tope
máximo asignarle al área de Tecnologia de Información tiene para llevar a cabo los
proyectos 22,000,000.00 24,000,000.00 26,000,000.00 28,000,000.00
2,588,166.67 -691,529.67 -164,626.00 -133,353.67 -21,269,958.33
Mejora Institucional
Mejora de Procesos
Implementación de soluciones
Presupuesto de Proyectos TIC
N° Nombre de Proyecto Descripción de Proyecto Presupuesto
1 Definición e implementación de una Oficina de Desarrollo de una metodología ad-hoc de gestión de proyectos para 1,087,300.00
Proyectos (PMO) SEDAPAL.
2 Implementación de la Nueva Organización y Asignación de roles, funciones, indicadores, transferencia documentada de 1,177,800.00
Procesos de TIC responsabilidades, elaboración de procedimientos y gestión del cambio.
3 Estandarización de las Tecnologias de la Definición de los estándares de Hardware, Software, Equipos de 1,635,900.00
Información y Comunicaciones Telecomunicaciones a ser utilizados por SEDAPAL.
4 Evaluación de la calidad de datos de Revisión de los principales flujos de información, tablas maestras de los 2,265,100.00
SEDAPAL sistemas de información e identificar la duplicidad de registros y acordar cuál
será la estructura de datos a utilizar y su impacto en los sistemas actuales.
5 Implementación de un Sistema de Información Implementación de un sistema integrado de información gerencial que 2,683,800.00
Gerencial (SIG) consolide los indicadores clave a nivel operativo y administrativo de
SEDAPAL a fin de facilitar la oportuna toma de decisiones.
6 Implementación de un Sistema Integrado de Desarrollo e implementación de un Sistema Integrado de Información 18,519,000.00

Información Geográfico Geográfico, mediante herramientas “GIS”, que permita establecer un
estándar en la información catastral y georeferenciada.
7 Optimización del Sistema de Información de Optimización de las funcionalidades de la nueva versión de SAP (ECC 6.0) 7,764,500.00
Gestión Administrativa a fin que soporte los procesos críticos de apoyo y sirva de apoyo para la
toma decisiones.
8 Análisis de la situación actual de los sistemas Comprende realizar un análisis de la situación actual de los sistemas 3,159,500.00
SCADA, desarrollo de una propuesta de SCADA así como también el desarrollo de una propuesta orientada a la
estandarización y ejecución de un Piloto en estandarización de los mismos.
los Centros de Servicio y/o PTAR
9 Implementación del Nuevo Sistema Comercial Adquisición, implementación e implantación de una Solución de Gestión 31,022,948.00
y Gestión de Incidencias. Comercial, de incidencias operativas y Gestión de Clientes, que cubra las
funcionalidades comerciales y su integración a los procesos operativos y
administrativos; y permita mejorar el nivel de servicio a los clientes de
SEDAPAL
10 Diagnóstico de la situación, análisis de las Realizar un diagnóstico de la situación actual de los sistemas de gestión de 2,320,551.00
necesidades y ejecución de un Piloto para la mantenimiento de SEDAPAL, a fin de relevar las necesidades de
implementación de un Sistema Corporativo de información y ejecutar un piloto de una Solución Corporativa de gestión de
Gestión de Mantenimiento mantenimiento que permita mejorar el nivel de servicio y grado de
satisfacción de los clientes de SEDAPAL.
11 Implementación de un Plan de Continuidad de Comprende implementación de un plan de continuidad de ante la 723,400.00

los Servicios de TIC interrupción o pérdida de los servicios de TIC (perdida de Centro de
Cómputo, de Servicio de Comunicaciones, etc.) que permita recuperar los
servicios en los tiempos requeridos.
12 Implementación de Sistema de Trámite Implantar un sistema de automatización de la secuencia de acciones, S/. 1,252,100.00
Documentario Corporativo actividades y tareas en la ejecución del proceso de trámite documentario
para su gestión y seguimiento en cada una de sus etapas.
13 Establecimiento de organización y políticas de Desarrollo de Políticas de Seguridad que sean el marco regulatorio con el 845,700.00
seguridad de información que se rige el uso de los activos de la información y las plataformas de TI
que los soportan, y definición de una estructura organizacional de seguridad
de información dentro de SEDAPAL.
14 Implementación de la Mesa de Ayuda Definición e implementación de los procedimientos de gestión de incidentes, 1,768,500.00
Centralizada gestión de problemas, gestión de requerimientos, CMDB, gestión de
configuración y soporte funcional.
Incluye también la transición y limite de responsabilidades sobre el soporte a
usuarios finales entre EI y ETE, a fin de utilizar una sola mesa de ayuda, un
solo número telefónico y un solo software para registrar los tickets de
atención.
15 Desarrollo e Implementación del Portal Web Comprende el diseño, desarrollo, integración de soluciones y puesta en S/. 1,459,900.00
de SEDAPAL marcha del portal colaborativo e interactivo de SEDAPAL.
16 Renovación de la plataforma de TIC (CTIC) Elaboración del estudio del centro de tecnología de información y S/. 2,642,700.00
comunicaciones (CTIC) y salas de cómputo de Centros de Servicios que
permita reorientar el equipamiento informático de los diversos sistemas de
información (comercial, administrativo, operacional) en un único punto de
concentración.
TOTAL --> 80,328,699.00

1. Definición e implementación de una Oficina de Gestión de Proyectos de SEDAPAL (OGPS)
Campo
Descripción de Proyecto
Objetivo
Producto Final
Justificacion
Areas responsables
Fases o Actividades
Presupuesto
Duracion
e implementación de una Oficina de Gestión de Proyectos de SEDAPAL (OGPS)
Descricpion
Comprende el desarrollo de una metodología ad-hoc de gestión de proyectos para SEDAPAL.
Establecer la disciplina de controlar y compartir información de proyectos en la organización.
Metodología (Guía con políticas, procedimientos, formatos y herramienta de gestión de proyectos) para el control del alcance, cronograma, presupuesto, entregables, calid
del proyecto.
La metodología mínima esperada deberá contemplar los siguientes temas:

1. Guía General de la Oficina de Proyecto
• Objetivos de la PMO
• Definiciones
• Gobierno de la PMO
• Roles y responsabilidades
• Políticas y procesos asociados a proyectos
o Creación
o Inicio
o Planeamiento
o Ejecución
o Cierre
• Manejo de documentos
• Estándares
• Glosario de términos
2. Herramienta (Aplicación) de gestión y control de proyectos (solución orientada a web).
• Cada Equipo o Gerencia de SEDAPAL soluciona sus requerimientos de manera aislada, llegando al extremo de realizar procesos de adquisición y/o contratación directa d
• Cada Equipo o Gerencia sigue sus propios estándares (en caso de existir) o su criterio en la definición y la ejecución de sus proyectos.
• Cada Equipo o Gerencia mide y controla la ejecución de sus proyectos de acuerdo a su mejor criterio o tomando como base algunos indicadores definidos por la Gerencia
• Los proyectos no estén bien conceptualizados en toda su extensión.
• Las áreas usuarias no dimensionan adecuadamente los recursos necesarios de acuerdo al nivel de participación que los proyectos requieren.
• Las áreas usuarias no están preparadas para brindar un adecuado soporte al proyecto una vez que se encuentra en producción.
Gerencia General
1. Definición del equipo de trabajo de SEDAPAL que participará en la definición de la OGPS.
2. Definición de la OGPS con la participación del responsable de SEDAPAL
• Definición de objetivos
• Definición de su ámbito de acción
• Definición de roles y responsabilidades
• Definición de políticas
• Definición de procedimientos
• Estándares
• Glosario de Términos
• Elaboración de documentación
3. Definición de los procesos de la OGPS con la participación del responsable de SEDAPAL
• Definición de un proyecto
• Seguimiento y control
• Gestión de comunicaciones
• Gestión de incidentes
• Gestión de riesgos
• Preparación de documento
4. Aprobación de la Gerencia y/o Directorio de SEDAPAL
• Difusión
• Preparación del material
• Charla de difusión
5. Implementación de Herramienta de Seguimiento y Control de Proyectos
• Evaluación y/o adecuación de Herramienta
• Capacitación y documentación de manual de usuario
• Ejecución de piloto
• Implantación de Herramienta en SEDAPAL (Web)
De 6 a 8 meses
2. Implementación de la Nueva Organización y Procesos de TIC
Campo Descricpion
Descripción de Proyecto Comprende la asignación de roles, funciones, indicadores, transferencia documentada de responsabilidades, elaboración de procedimientos y gestión del cambio. Incluye la creación y puesta en marcha de los
comités de TIC y la implementación de procesos COBIT y nivel de madurez deseado.
Objetivo Implementación formal de la nueva organización de TIC basado en procesos de TI alineados con COBIT e ITIL.
Producto Final • Documentos organizacionales de Estado (MORG, CAP, MOF) actualizados y alineados con la nueva estructura organizacional de TIC.
• Políticas Generales de TIC, Estándares de TIC, Procesos de TIC formalmente establecidos, difundidos y controlados.
• Indicadores de Gestión y Tablero de Control de TIC.
Justificacion • Los Equipos de EI y ETE no cuentan con un posicionamiento influyente dentro de la organización de SEDAPAL
• No se evidencia una adecuada definición de roles y perfiles dentro de las organizaciones de EI y ETE que propicie la integración de sus funciones
• No se evidencian controles a nivel institucional que limiten las acciones de las áreas usuarias en relación a su accionar sobre los sistemas. Esto trae como consecuencia problemas de duplicidad de funciones
y riesgos de información.
• Inadecuada asignación de las responsabilidades en los equipos de trabajo.
Areas responsables • Gerencia General

• Gerencia de Recursos Humanos
Fases o Actividades Etapa 1: Transición a organización sugerida
1. Actividades de preparación de Proyecto
• Objetivos estratégicos del cambio.
• Definición y establecimiento de nuevos roles y funciones.
• Etapas de transición de nuevos roles y funciones, basados en procesos, procedimientos, indicadores y métricas y entregables en el tiempo.
• Priorización de proyectos a realizar y asignación de responsables.
• Definición de cronogramas y reuniones de trabajo, entregables, objetivos y alcance, personal relacionado y mediciones. Estudio de costos en caso se requiera de recursos adicionales.
• Definición de políticas y normas a cumplir para la generación del cambio, identificación de principales inhibidores y como vencerlos.
• Asumir compromisos para con el cambio.
2. Proceso de integración y fusión de Equipos de EI y ETE a Equipo TIC

• Implantar los nuevos roles, definir y asignar sus responsabilidades, funciones y alcance de la nueva estructura propuesta de TIC, y los lineamientos generales para la coordinación efectiva con los
proveedores de servicios. Comprende la definición de:
o Responsabilidades
o Indicadores
o Entregables
• Elaborar un cuadro de competencias de EI y ETE
• Definición de los programas de inducción, entrenamiento y capacitación sobre las competencias requeridas por TIC.
3. Definición de procesos e indicadores TIC

• Procesos de Planeamiento y Organización TIC
• Procesos de Adquisición e Implementación de Soluciones TIC
• Procesos de Entrega y Soporte
• Procesos de Monitoreo y Evaluación
• Metodología de sistemas
o Proyectos de sistemas /aplicaciones
o Aplicaciones nuevas y reemplazo de existentes
o Mejoramiento continuo de aplicaciones existentes
o Investigación y desarrollo
Etapa 2: Creación de Gerencia de Sistemas

4. Proceso de aprobación MEF y FONAFE.
5. Actualización de documentos organizacionales.
6. Asignación de nuevas posiciones.
Presupuesto S/. 1,177,800.00

Duracion Etapa 1: De 6 a 8 meses
Etapa 2: De 6 a 8 meses
3. Estandarización de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Campo
Objetivo
Producto Final
Justificacion
Areas responsables
Fases o Actividades
Presupuesto
Duracion
zación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Descricpion
Comprende la definición de los estándares de Hardware (Servidores, Equipos de Cómputo, Periféricos, Dispositivos), Software (Sistema Operativo, Base de Datos, Lengua
Utilitarios, Ofimática), Equipos de Telecomunicaciones (Switches, Routers, Módems, Teléfonos) a ser utilizados por SEDAPAL.
Incluye la definición de privilegios y perfiles de uso (tipo de equipo asignado por tipo de función).
Centralizar la adquisición de hardware, software, equipos de telecomunicaciones y conectividad a fin de optimizar el presupuesto de TIC, gestionar los activos de TIC en ba
políticas y estándares según perfiles de usuario.
• Políticas de hardware, software y telecomunicaciones
• Estándares de hardware, software y telecomunicaciones
• Nota: Posible impacto en los niveles de autorización configurados en SIGA SAP para la realización de compras de bienes y servicios.
• Los servidores que conforman la Plataforma Central así como la Plataforma Intel no guardan un estándar en relación a los nombres que identifican a los servidores, domi
que facilite su ubicación dentro de la red y el servicio que brindan.
• Los equipos de cómputo y periféricos son adquiridos directamente por las áreas usuarias, sin seguir un estándar, control de calidad previo o sin una evaluación previa si e
aplicaciones de SEDAPAL.
• Algunas aplicaciones de infraestructura como los Controladores de Dominio, Correo Electrónico, entre otras de uso común, podrían ser consolidadas en servidores de ma
permitiendo la optimización de recursos físicos y de personal.
• Mínimo control sobre la compra de equipos de TIC por parte de Gerencias y Equipos.
• Equipo de Informática
• Equipo de Telecomunicaciones
• Equipo Planeamiento y Adquisición de Bienes
• Equipo Servicios Generales
• Equipo de Presupuesto
• Equipo Licitaciones y Contratos
1. Evaluación técnica de HW, SW y Telecomunicaciones
• Parámetros de configuración y rendimiento
• Análisis de volumetría y transacciones realizado por Equipos y Aplicaciones.
• Proyección de capacidad en disco y memoria para futuras aplicaciones y sistemas.
• Análisis de las redes de voz y datos
• Evaluación costo beneficio de tercerización de administración de equipos tales como impresoras multifuncionales, periféricos, entre otros.
• Análisis de contratos relacionados con la adquisición de bienes y servicios de TIC.
• Análisis de niveles de servicio establecidos vs. los requeridos por SEDAPAL.
2. Establecimiento de Límites de responsabilidad en la adquisición de bienes y servicios de TIC

• Establecer el proceso de atención de requerimientos de compra de HW, SW o Comunicaciones.
• Establecer las responsabilidades sobre la compra de bienes y servicios de TIC.
• Establecer los niveles de servicio mínimos requeridos.
• Modificar los procesos o procedimientos de Alta, Baja y Transferencia. de Usuarios en relación con los equipos de TIC.
• Realizar campañas de difusión y concientización.
• Medir resultados de campañas.
3. Elaboración de Inventario de TIC de SEDAPAL

• Planificación y conformación de grupos de trabajo.
• Elaboración de formatos y etiquetas (código de barras) para levantamiento de información de activos TIC (hardware, software, equipos de telecomunicaciones).
• Levantamiento de información de activos TIC y Etiquetado de activos.
• Configuración o instalación de agente para control de activos TIC.
• Registro de información a base de datos de activos TIC.
• Elaboración de Informe de Situación de Activos TIC en SEDAPAL.
• Establecimiento de plan de acción de mejora de activos TIC.
• Definición de indicadores y metas de activos TIC.
4. Establecimiento de Políticas y Estándares
• Establecimiento de Políticas
o Políticas de adquisición
o Políticas de contratación y uso de recursos
o Políticas de reasignación de equipos (basado en roles y realización de procesos, no por jerarquías).
o Políticas para la selección de las aplicaciones
o Políticas de seguridad
o Políticas de auditoria
• Establecimiento de Estándares
o Estándares de Hardware
o Estándares de Software base
o Estándares de aplicaciones
Sistemas Operativos
Bases de Datos
Correo Electrónico
Lenguajes de Programación
Manejadores de datos
Software especializado (diseño, modelamiento, simulación)
Otros
o Estándares de comunicaciones
o Configuración base de equipos de cómputo
5. Programas de difusión y concientización

• Actualización periódica de contenido en Intranet SEDAPAL
• Ejecución de charlas a personal
• Realización de concursos
• Medición de cumplimiento de indicadores y metas
De 4 a 5 meses.
4. Evaluación de la calidad de datos de SEDAPAL
Campo
Objetivo
Producto Final
Justificacion
Areas responsables
Fases o Actividades
Presupuesto
Duracion
n de la calidad de datos de SEDAPAL
Descricpion
Comprende la revisión de los principales flujos de información, tablas maestras de los sistemas de información e identificar la duplicidad de registros y acordar cuál será la
utilizar y su impacto en los sistemas actuales.
Así también, comprende el establecimiento de un modelo y diccionario de datos común, e incluye la estandarización de códigos y datos de tablas maestras.
Evaluar la calidad de los principales datos maestros de SEDAPAL a fin de conocer el nivel de confianza que se puede tener sobre un conjunto de datos y buscar mecanism
eficientes que puedan ser implementados en el tiempo.
• Informe de Evaluación de Calidad de Datos:
o Mapa de procesos y flujogramas de información de datos
o Matriz de riesgos identificados
o Mapa de integración tecnológica entre las bases de datos que soportan los procesos de negocio
o Inventario de reglas de negocio
o Diagnostico Técnico de la situación actual de los datos
o Oportunidades de Mejora identificadas
o Plan de acción de datos
• No se han definido estándares ni establecido los dueños sobre tablas maestras tales como activos, personal, clientes, entre otros así como identificado que atributos son
áreas usuarias.
• La base de datos de la información catastral no se encuentra en un único repositorio, y es manejada y actualizada incluso por terceros.
• La información manejada en la actualidad en los sistemas de información catastral no permite la trazabilidad sobre los procesos que conforman el ciclo del agua, por ejem
falla en una bomba y saber quién fue el responsable de su instalación y a quién se le compro dicha bomba. Así como también, no soporta la identificación de los activos de
interfaces actuales mantenidas con otros sistemas no se encuentran asociadas al atributo “número de suministro”.
• La información catastral contenida en los sistemas actuales no se encuentra en su mayoría actualizada y no se cuenta con interfaces a bases de datos de otras institucion
continua actualización.
• Gerencia General
• Gerencia Comercial
• Gerencia de Servicios Norte, Centro y Sur
• Gerencia de Producción y Distribución Primaria
• Gerencia de Recolección, Tratamiento y Disposición Final
• Gerencia de Desarrollo e Investigación
• Gerencia de Proyectos y Obras
• Gerencia de Finanzas
• Gerencia de Logística y Servicios
1. Evaluación inicial del impacto de los problemas de calidad de datos
• Entendimiento del flujo de información operativo y comercial
o Revisar la documentación relevante de los procesos clave de negocio de SEDAPAL (Reglas de negocio, controles manuales, políticas y procedimientos relacionad
modificación o procesamiento de información).
o Realizar entrevistas con personal clave y gerencias de SEDAPAL, incluyendo áreas usuarias para identificar requerimientos críticos relacionados a los datos opera
administrativos y financieros.
o Identificar y documentar los procesos clave de negocios con sus riesgos críticos e impacto identificados en relación con la calidad de datos financieros del cliente.
• Identificación de la Tecnología de la Información de soporte .
o Listar las aplicaciones relacionadas con los procesos y productos seleccionados por las Gerencias de SEDAPAL (incluyendo las aplicaciones principales, de sopor
o Entender el nivel de interacción entre las aplicaciones antes identificadas identificando quiénes son los usuarios clave en el proceso.
o Comprender cómo las aplicaciones identificadas brindan soporte a los procesos clave de los productos a través de entrevistas y talleres con usuarios y personal re
administración de sistemas.
o Identificar las reglas de validación y controles de aplicación, incluyendo interfaces.
o Revisar la documentación relevante de la infraestructura de TI, por ejemplo, redes y diagramas de sistemas, tanto como inventarios de TI.
• Evaluación de la calidad de datos mediante pruebas acotadas o Identificar los datos, el riesgo y/o control a evaluar (por ejemplo: ingreso incompleto de datos, interface
incompletos o erróneos, datos inexactos de sistemas, errores de procesamiento, entre otros).
o Entender la información crítica y flujo de datos a probar.
o Definir las pruebas tentativas de evaluación de datos a ejecutar.
o Seleccionar con las Gerencia de SEDAPAL las pruebas de evaluación de datos a ejecutar según alcance de la presente propuesta.
o Definir requerimientos de información para la ejecución de las pruebas de evaluación de datos con los responsables de sistemas.
o Recolectar y preparar los datos necesarios para realizar las pruebas.
o Ejecutar de las pruebas basadas en procesamiento informático de datos.
2. Realización de pruebas detalladas sobre problemática identificada

• Ejecutar pruebas detalladas de evaluación de datos.
o Entender la lógica de las excepciones identificadas y describir su comportamiento.
o Encontrar cuáles son los problemas de datos relacionados directamente con la generación de transacciones.
o Revisar el grado de cumplimiento de información de las transacciones y evaluar con cálculos específicos un primer nivel de integridad, de requerirse.
o Entender los puntos de revisión de los datos (relacionados con la vigencia) que componen la trama de datos financieros.
• Elaborar análisis causa raíz de los problemas identificados.
• Identificación de personal directa e indirectamente relacionado con el problema identificado.
• Realización de entrevistas para recopilar información detallada.
• Realización de diagrama “Causa-Efecto” sobre problemática identificada.
• Identificación de acciones correctivas
3. Elaboración del Plan de Acción

• Recopilación de las iniciativas de mejora identificadas y consolidación en un único plan de acción, con actividades priorizadas y relacionadas en el tiempo. Las mejoras
organizacionales, procedimentales o tecnológicas.
De 5 a 7 meses
5. Implementación de un Sistema de Información Gerencial (SIG)
Campo
Objetivo
Producto Final
Justificacion
Areas responsables
Fases o Actividades
Presupuesto
Duracion
tación de un Sistema de Información Gerencial (SIG)
Descricpion
Comprende la implementación de un sistema integrado de información gerencial que consolide los indicadores clave a nivel operativo y administrativo de SEDAPAL a fin de
toma de decisiones.
Contar con información veraz, oportuna y exacta que permita una toma de decisiones más acertada y por consiguiente contribuya al éxito de la organización, tomando en c
Sistemas de Información Gerencial, son elementos determinantes para el logro de la eficiencia en las organizaciones modernas.
Sistema de Información Gerencial que cumpla por lo menos las siguientes funciones básicas:
• Permita explotar la información operacional disponible en los diversos sistemas de SEDAPAL, con base a una consolidación de la información detallada en información ag
basada en funciones de extracción y carga automáticas.
• Ofrezca integración natural con aplicaciones y módulos de Indicadores de Gestión (concepto de BSC - Balanced Scorecard).
• Cuente con funciones que permitan definir alertas en determinadas acciones, ayudando al control y seguimiento de las operaciones de control de SEDAPAL.
• Permita configurar un sistema de evaluación del desempeño, a fin de realizar una labor permanente de monitoreo y evaluación del desempeño institucional, tanto misiona
administrativo.
• Permita construir un conjunto de indicadores objetivamente verificables a fin de revisar en forma periódica los puntos críticos de la gestión, derivando las correspondiente
a la marcha operativa y la orientación estratégica de la institución.
• Cuente con funciones para la evaluación de: procesos, resultados, e impacto.
SEDAPAL cuenta con un diverso número de sistemas de información y un gran volumen de datos los cuales ofrecen cierta información para la toma de decisiones sobre o
sin embargo, carece de un sistema de información que contenga indicadores clave que ayuden al planeamiento, análisis y mejora en la productividad y eficiencia de los ser
institución, y ayude a optimizar la gestión de la misma.
1. Elaboración de Modelo Conceptual del SIG.

2. Elaboración del Modelo y Diseño detallado del SIG.
3. Desarrollo y/o adquisición del SIG e implementación.
4. Mantenimiento del SIG.
S/. 2’683,800.00
De 6 a 8 meses
6. Implementación de un Sistema Integrado de Información Geográfico
Campo
Objetivo
Producto Final
Justificacion
Areas responsables
Fases o Actividades
Presupuesto
Duracion
tación de un Sistema Integrado de Información Geográfico
Descricpion
Desarrollo e implementación de un Sistema Integrado de Información Geográfico, mediante herramientas “GIS”, que permita establecer un estándar en la información catas
un único repositorio de consulta de la información y visualización integral de los servicios brindados por SEDAPAL desde un único sistema.
Definición de Sistema de Información Geográfico (GIS por sus siglas en inglés): Sistema integrado por hardware, software y datos que permite la captura, manejo, análisis
formas de información georeferenciada.
Implementación de un Sistema Integrado de Información Geográfico que permita la estandarización y uso común de la cartografía digital, propicie la toma de decisiones ba
técnicamente sustentada. Adicionalmente, la implementación de este sistema permitirá optimizar los procesos operativos y aportará en el logro de las metas establecidas e
institucionales.
• Sistema integrado de información geográfica (GIS) implementado

• Políticas y Estándares sobre registro, uso e intercambio de información geográfica, orográfica y georeferenciada (estructurada y no estructurada)
• Convenios suscritos con entidades estales y privadas sobre catastros digitales
• Talleres de capacitación realizados y documentados en video, audio y manuales de consulta.
• SEDAPAL utiliza un conjunto diverso de software especializado para el manejo de su información catastral (AspenOne, MapInfo, ArcMap, ArcView, entre otros), lo cual co
información no cuente con un estándar para su uso y actualización, y por ende se encuentre dispersa en la organización.
• La base de datos de la información catastral no se encuentra en un único repositorio, y es manejada y actualizada también por terceros. La administración de las versione
contienen información del catastro de SEDAPAL se hace compleja al no tener un único estándar sobre los archivos enviados por los proveedores, teniendo ,en algunos cas
adquirir licencias de software para poder manejar dicha información (por ejemplo: Autocad). Se requiere estandarizar las nomenclaturas, los formatos, los documentos y las
que trabajan con esta información previo a cualquier implementación de una solución que mejore o reemplace a los sistemas actuales.
• La información catastral contenida en los sistemas actuales no se encuentra en su mayoría actualizada y no se cuenta con interfaces a bases de datos de otras institucion
continua actualización.
1. Relevamiento de información
• Recopilación de información existente en cada Gerencia y/o Equipos, incluso Grupos Funcionales, relacionada con el catastro, tales como datos cartográficos y alfanu
información, aplicaciones, equipos, procedimientos, flujos de información, organigrama, roles y funciones asociadas al uso de información catastral, y relacionados.
• Conformación del equipo de trabajo del proyecto y asignación de roles y funciones dentro del proyecto. Incluye la integración de entidades externas con las cuales se m
información catastral o se requiera suscribir un convenio.
o Municipalidades distritales
o Instituto Geográfico Nacional
o COFOPRI
o INC
o Asociaciones de Vivienda y urbanizadoras
o Otros
2. Análisis de los requerimientos de usuario y conceptualización del sistema

• Realización de talleres de trabajo con equipo de trabajo conformado con por lo menos un representante de cada equipo que conforma las gerencias relacionadas con
determinar el alcance del proyecto.
• Determinación con el grupo multidisciplinario de trabajo de SEDAPAL los niveles de información requeridos para el diseño del Sistema Integrado de Información Geog
• Elaboración, complementación y estudio de los flujos de información, procesos, y fuentes de información relacionados con el alcance del proyecto.
• Determinación de los niveles de autorización y permisos (perfiles de acceso) sobre la información catastral y georeferenciada.
• Elaboración, complementación y estudio de los modelos de datos, los modelos conceptuales y modelos funcionales relacionados con el alcance del proyecto.
o Modelo conceptual: definición de entidades y objetos de acuerdo al alcance del proyecto.
o Reglas de negocio: normas que regulan la relación entre las entidades y objetos definidos. Ej. Cada manzana tiene al menos un predio.
o Modelo Lógico: definición del modelo de datos (atributos y tipos de datos) para cada una de las entidades y objetos definidos.
o Parámetros y Unidades: definición de escalas, nomenclaturas y unidades de medida.
3. Pre-diseño (Piloto) del Sistema Integrado de Información Geográfica

• Definir el alcance del piloto a realizar a nivel de cobertura, periodo de prueba, información a utilizar, datos y recursos requeridos.
• Preparación de la información contenida en las diversas fuentes de información de SEDAPAL y adecuación al modelo conceptual y lógico establecido, considerando e
• Preparación del ambiente físico y lógico para la realización del piloto (local, equipos, recursos).
• Ejecución de procedimientos de migración de datos y revisión de ambiente de pruebas creado por parte de responsable del piloto.
• Almacenamiento de la Información y Conformación de la Base de Datos Gráfica y Alfanumérica
o Ingreso de los datos de los atributos correspondientes a cada uno de los mapas siguiendo las pautas de normalización, debidamente clasificados y codificados de
• Análisis y Modelamiento de mapas
o Integración de mapas e información como resultado del proceso de superposición de mapas e información catastral.
• Evaluación del resultado obtenido del piloto
• Realización de mejoras y ajustes
• Cumplimiento del periodo de prueba de la solución
• Medición y control de realización de piloto.
• Capacitación a nivel técnico y usuario, incluye documentación por video, audio y manuales de consulta
• Evaluación de arquitectura tecnológica requerida y licencias de software especializado.
4. Diseño definitivo e Implementación del Sistema Integrado de Información Geográfica
• Realización de las mejoras y ajustes finales sobre los modelos conceptual y lógico, de acuerdo con las observaciones presentadas durante y después del piloto realiza
• Despliegue de las tecnologías de información requeridas para soportar el Sistema Integrado de Información Geográfica (Hardware, Software, Equipos de Conectividad
• Configuración y adecuación del sistema y esquemas de seguridad perimetral para su uso y acceso por Internet (Web).
5. Migración de Datos, Interfaces y Puesta en Producción

• Migración de datos por módulos a ser definidos por el Equipo de Trabajo (Ej. Por Equipos, Por Entidades, Por Rango de Suministros, etc.).
• Desarrollo de interfaces requeridas con sistemas transaccionales (sistema comercial, SCADA, sistema de mantenimiento, entre otros).
• Pase a Producción y desactivación gradual de sistemas anteriores (Ej. GIS-SICAT).
• Programación de cursos de capacitación a nivel técnico y usuario, y difusión de cursos mediante E-Learning (Intranet) y carpetas compartidas.
6. Soporte Post-Implementación
• Soporte a lideres usuarios (capacitadores)
• Optimización de parámetros de configuración para mejorar el rendimiento del sistema.
De 30 a 36 meses
7. Optimización del Sistema de Información de Gestión Administrativa
Campo
Objetivo
Producto Final
Justificacion
Areas responsables
Fases o Actividades
Presupuesto
Duracion
ción del Sistema de Información de Gestión Administrativa
Descricpion
Optimización de las funcionalidades de la nueva versión de SAP (ECC 6.0) a fin que soporte los procesos críticos de apoyo (gestión de proyectos, control de presupuestos
recursos, gestión de proveedores, control de contratos, control de adquisiciones de bienes y servicios, información gerencial) y sirva de apoyo para la toma decisiones.
• Estandarizar, mejorar e integrar los procesos críticos de apoyo.
• Ampliar el soporte informático por parte del SIGA SAP de los procesos de negocio (existentes y nuevos).
• Lograr la eficiencia operativa e incrementar la productividad sobre las actividades de soporte de SEDAPAL.
• Formación de nuevos líderes funcionales para el soporte del Sistema durante su ciclo de vida.
• Talleres de Capacitación SAP documentados en video, audio, manuales

• Actas de conformidad sobre maestros de datos cargados y validados
• Sistema SAP puesto en producción
• Mesa de Ayuda funcional establecida y en operación
• Documentación en SAP Solution Manager con BluePrint y control del proyecto:
o Acta de Reunión de Proyecto (objetivo, fechas, participantes, temas tratados, acuerdos, otros)
o Informe de Avance de Proyecto (actividades planificadas, no planificadas, contingencia, riesgos, otros)
o Control de Horas y Actividades (Consultor vs. Actividad del cronograma)
o Control de Cambios (a diseño, a programas, otros)
• El actual sistema SIGA / SAP no ha sido explotado por SEDAPAL en toda su capacidad. Esta situación ha generado que se desarrollen programas alternos (Z’s) sobre fu
existentes en SAP.
• No se han definido estándares ni establecido los dueños sobre tablas maestras ni identificado que atributos son los requeridos por las áreas usuarias. Esta situación ha g
registros adicionales en hojas de cálculo (MS Excel) o en aplicaciones paralelas.
• Las áreas usuarias realizan cambios y modificaciones sobre el sistema SIGA / SAP sin que estos cambios se comuniquen al grupo funcional responsable en el Equipo de
actualizando la documentación existente, complicando la adecuada transferencia de conocimientos y disminuyendo las funcionalidades del sistema en el tiempo.
1. Preparación del Proyecto
• Preparación del Plan de Trabajo del Proyecto
• Definición de la organización del proyecto y asignación de líderes funcionales de SEDAPAL.
o Conformación del Comité de Dirección del Proyecto
o Conformación del Comité Ejecutivo del Proyecto
o Asignación del Jefe de Proyecto de SEDAPAL
o Se recomienda la asignación de Consultor Independiente que apoye al Jefe de Proyecto de SEDAPAL y sea responsable del control del alcance y riesgos del proy
• Preparación y cumplimiento de requerimientos de información
• Preparación y cumplimiento de requerimientos logísticos
o Equipamiento de lugar de trabajo y salas de capacitación
o Preparación de Servidores de Desarrollo y Pruebas
• Definición de procedimientos y estándares del proyecto
o Manejo de Cambios (Control de Alcance)
o Control de Cronograma (Control de actividades)
o Control de Calidad (Formatos y actas de pruebas)
o Manejo de comunicaciones (protocolo de comunicaciones, niveles de aprobación y manejo documentario)
• Talleres de inducción sobre Sistema SAP ERP ECC 6.0 a líderes funcionales y de soporte.
2. Business Blue Print

• Elaboración de matriz de funcionalidades en donde se indiquen las funcionalidades requeridas por las áreas usuarios y en donde se pueda diferenciar fácilmente a las
cubiertas por el paquete estándar de SAP y a las funcionalidades que demandan desarrollos adicionales. Incluye:
o Flujos de Proceso: Visualización gráfica de la secuencia de las actividades (tareas) necesarios para cumplir con el objetivo de un subproceso o proceso. Identifica
realizan en el sistema SAP, en otros sistemas y las que se realizan manualmente.
o Identificación de Políticas (Directrices y Reglas de Negocio) aplicables.
o Identificación de Instructivos Necesarios (Explicación e ilustración en mayor detalle de la secuencia de actividades que conforman uno o varios pasos de un proce
o Identificación de KPIs (Indicadores claves de desempeño de los procesos)
• Desarrollo de requerimientos de configuración de SAP

o Mapa de Configuración (Data Model): Relación de los valores de configuración que constituyen la solución técnica propuesta.
o Identificación de Escenarios (Variantes): Alteraciones del flujo de proceso básico que implican la ejecución de pasos adicionales.
o Identificación de Transacciones SAP para cada escenario.
o Identificación de reportes Gerenciales y Operativos: Información que debe salir del sistema con el fin de poder generar los KPIs y ejecutar los controles definidos.
o Identificación de Workflows y Estrategias de Liberación: Flujos de aprobación que deben seguir ciertos documentos en el sistema según los controles definidos.
o Identificación de Cargas Iniciales: Detalle de la información a cargar en el arranque del sistema según los procesos, datos maestros y estructuras de información i
o Identificación de Interfases: Mecanismos de intercambio de información entre sistemas (GIS, SCADAs, Sistema de Mantenimiento, otros) para garantizar la contin
o Identificación de Desarrollos: Aplicaciones complementarias al estándar SAP necesarias para satisfacer los requerimientos de información de un proceso.
o Identificación de Ampliaciones: Desarrollos inmersos en el estándar SAP que son necesarios para satisfacer los requerimientos de un proceso o para implementar
o Formularios: Impresión física de documentos del sistema necesarios para ejecutar un control definido en el proceso. Ejemplo: Orden de compra, Orden de pedido.
• Definición de Estructuras de Información

o Datos Maestros: Estructuras básicas de información que estandarizan la información relacionadas con las entidades de un proceso. Clientes, Proveedores, Activo
o Tablas y datos para interfaces: entidades y atributos que permiten el intercambio de información con otros sistemas.
o Estructuras Organizativas: Jerarquías de organización de la información dentro del sistema que determinan la forma en que el sistema almacena y dispone la infor
• Definición de Roles y Autorizaciones

o Roles: Descripción genérica de un cargo o función que ejecuta un conjunto de actividades delimitados dentro de uno o varios procesos.
o Autorizaciones por Rol: Detalle de los accesos permitidos por cada rol en términos de actualización o visualización de información.
3. Realización
• Configuración
o Transferencia de conocimiento práctico en actividades de configuración a lideres usuarios y operativos de mesa ayuda.
o Validación de cumplimiento de requerimientos funcionales y uso de mejores prácticas ofrecidas por SAP.
o Elaboración preliminar de los manuales de administración y usuario por parte de líderes usuario y operativos de mesa de ayuda.
• Desarrollos (Z’s)
o Análisis y priorización de desarrollos
o Confirmación y priorización de inventario de Desarrollos
o Diseño Funcional de Desarrollos
o Construcción Técnica de Desarrollos
o Diseño, construcción y pruebas de desarrollo de interfaces con otros sistemas
o Pruebas Unitarias (Ciclos de Negocio)
o Pruebas Integrales (Ciclos de Negocio)
o Ejecución de pruebas unitarias (Ciclos de Negocio)
o Ejecución de pruebas integrales (Ciclos de Negocio)
• Migración de datos
o Seguimiento a la depuración de la información cargada o que será cargada en SAP. Indicadores de gestión de depuración.
o Pruebas de datos consideradas en pruebas integrales.
o Seguimiento del mapa de datos para identificar las dependencias y el orden de las cargas de datos para no impactar la salida en vivo del sistema.
o Aprobación previa y posterior al cargue de los datos por parte de los dueños de la información.
• Plataforma de TIC
o Solicitar anticipadamente las cotizaciones de dispositivos de hardware requeridos para la puesta en producción (salida en vivo).
o Creación de un comité de TI para efectuar el seguimiento oportuno a las actividades del frente de infraestructura.
o Asignación de un recurso del área de Tecnología de la Organización para apoyar el frente de infraestructura del proyecto.
• Gestión del Cambio
o Identificación de temáticas de capacitación para cada uno de los roles definidos en el Modelo de Negocio de SAP.
o Diseño del plan de acción para mitigar los impactos organizacionales que se presentarán con la implementación de las mejoras en SAP.
o Diseño y ejecución de la estrategia de sensibilización frente al tema de Seguridad y Controles en SEDAPAL.
4. Ejecución de piloto o pre-productivo

• Realización de las pruebas unitarias e integrales, según ciclos de negocio o escenarios definidos sean por módulos o por transacciones.
• Ajustes y modificaciones sobre configuraciones o desarrollos realizados.
• Modificación a documentación realizada
• Modificación a configuración de plataforma TIC
• Complementación de datos sobre tablas maestras migrados o existentes en SAP.
5. Preparación Final
• Entrenamiento a los usuarios finales
• Ajustar Plan de Entrada a Productivo
• Migración de la solución y carga de datos
• Establecimiento de Help Desk
6. Soporte Post-Producción
• Supervisar las transacciones del Sistema (Cierre Contable)
• Soporte a usuarios
• Optimizar el rendimiento global del sistema
• Ajustar el plan de soporte a largo Plazo
de 14 a 16 meses
8. Análisis de la situación actual de los sistemas SCADA, desarrollo de una propuesta de estandarización y
Servicio y/o PTAR
Campo
Objetivo
Producto Final
Justificacion
Areas responsables
Fases o Actividades
Presupuesto
Duracion
e la situación actual de los sistemas SCADA, desarrollo de una propuesta de estandarización y ejecución de un Piloto en
PTAR
Descricpion
Comprende realizar un análisis de la situación actual de los sistemas SCADA así como también el desarrollo de una propuesta orientada a la estandarización de los mismo
estandarización comprende a los sistemas SCADA utilizados actualmente así como también a los que se planean utilizar en las Plantas de Tratamiento de Agua Residual (
este proyecto se encuentra las siguientes actividades:
• Análisis de la situación actual de los sistemas de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) de SEDAPAL.
• Definición de estándares de equipos de toma de datos, protocolos de comunicación, medios de transmisión para cada uno de los niveles de automatización sobre los pro
producción, distribución y recolección de agua potable y desagüe.
• Conformación de un grupo responsable de la gestión de los sistemas SCADA y de velar por el cumplimiento de los estándares establecidos.
• Extensión del alcance de los sistemas SCADA para medición de manera remota de parámetros tales como calidad sólo físico químicos, consumo de electricidad, equipos
subterráneas, entre otros.
• Desarrollo de interfaces con otros sistemas actuales o nuevos tales como sistema comercial, SIGA/SAP, GIS, mantenimiento, entre otros.
• Renovación de los dispositivos de toma de información, comunicaciones, sistemas de información y equipos de cómputo.
Nota: Este proyecto deberá estar alineado con el Proyecto de Sectorización que viene desarrollando SEDAPAL.
Diagnóstico y Estandarización de la plataforma, uso y dispositivos de los sistemas tipo SCADA que permitan realizar una toma integral de datos a fin de optimizar costos de
niveles de servicio de atención al cliente.
• Dispositivos y Sistemas implementados que permitan el monitoreo y control automatizado de procesos de:
o Captación de aguas
o Tratamiento de aguas
o Distribución de agua potable
o Recolección y Disposición Final
o Tratamiento de aguas servidas
• Talleres de Capacitación documentados en video, audio, manuales.
• El sistema SCADA de Producción ha perdido vigencia y la información que transmite carece de confiabilidad.
• Las soluciones SCADA no cubren automatizar todas las estaciones y cámaras de bombeo que posee la empresa, logrando solo automatizar el control sobre el nivel base
• Existe un gran número de necesidades no cubiertas por las soluciones SCADA actuales debido a limitaciones técnicas y funcionales.

1. Análisis y evaluación detallada de la situación actual
• Relevamiento de procesos y flujo de información del ciclo del agua mediante ejecución de talleres de trabajo, entrevistas y visitas a plantas y estaciones.
• Identificación y clasificación de dispositivos instalados en la planta, tales como controladores, sensores, actuadores, registradores, etc.
• Identificación y evaluación de plataforma tecnológica utilizada en los sistemas SCADA de planta y PTARs.
• Identificación de interfaces actuales y requeridas con otros sistemas.
• Elaboración de inventario de activos indicando situación actual, factibilidad de integración y uso.
• Identificación de oportunidades de mejora y plan de acción para su ejecución.
• Elaboración de requerimientos funcionales a ser cubiertos por sistema SCADA.
2. Definición de políticas y estándares sobre infraestructura de SCADAs

• Establecer los estándares por niveles
o Nivel de proceso: comprende la instrumentación de campo (sensores y actuadores) y los elementos de proceso (pozos, bombas, reservorios, etc.).
o Nivel de control: comprende las unidades de control tipo PLCs y reguladores.
o Nivel de monitoreo. Conformado por los sistemas de información o aplicaciones SCADA.
o Nivel de comunicación: comprende los protocolos de comunicación y puertos utilizados para enviar y recibir información.
• Establecer las características técnicas de las aplicaciones SCADA
o Plataforma abierta de hardware/ software de muy fácil programación, operación, mantenimiento y expansión.
o Plataforma que sobreviva la obsolescencia en el mercado en los próximos años con los mismos componentes y manteniendo compatibilidad con productos venider
o Redundancia en el uso de dispositivos y equipos de comunicaciones para poder establecer comunicaciones con otros sensores, medidores, transductores o equipo
o Facilidades de parametrización en la configuración de las condiciones y límites de operación vía remota.
o Crecimiento en forma modular, según los nuevos requerimientos de operación a implementarse.
3. Evaluación y adquisición de infraestructura de SCADAs

• Elaboración de los términos de referencia.
• Convocatoria y selección de proveedores.
• Evaluación de propuestas de implementación.
• Evaluación de dispositivos y aplicación SCADA mediante presentación, uso y prueba de soluciones ofrecidas por proveedores.
• Otorgamiento de buena pro.
4. Implementación de sistemas de información para SCADAs y Ejecución de un Piloto en los Centros de Servicio y/o PTAR.
• Configuración de instrumentación, dispositivos, telecomunicaciones y plataforma tecnológica.
• Creación del sistema de control
o Configuración de niveles máximos y mínimos de los parámetros de cada estación.
o Configuración de medidores de flujo, de presión, de caudal, etc.
• Creación del sistema de supervisión
o Definición de niveles de alarmas y acciones a realizar.
o Definición de variables en pantallas, reportes y tendencias.
o Desarrollo de interfaces con otros sistemas.
• Ejecución de Piloto en Centro de Servicio y/o PTAR
o Realización de pruebas unitarias e integrales, según escenarios definidos.
o Ajustes y modificaciones sobre configuraciones o desarrollos realizados.
o Elaboración de manuales técnicos y de usuario.
o Modificación a configuración de plataforma TIC.
De 8 a 10 meses
9. Implementación del Nuevo Sistema Comercial y Gestión de Incidencias
Campo
Objetivo
Producto Final
Justificacion
Areas responsables
Fases o Actividades
Presupuesto
Duracion
tación del Nuevo Sistema Comercial y Gestión de Incidencias
Descricpion
Adquisición, implementación e implantación de una Solución de Gestión Comercial, Gestión de Incidencias y Gestión de Clientes, que cubra las funcionalidades comerciale
procesos operativos y administrativos; y permita mejorar el nivel de servicio a los clientes de SEDAPAL. Se considera dentro de su alcance:
• Licencias necesarias de software para los ambientes de producción, desarrollo y pruebas (Quality Assurance).
• Servicio de Implementación, incluyendo la parametrización, configuración, adecuaciones adaptadas a la realidad de SEDAPAL y la migración de datos.
• Servicio de Aseguramiento de la Calidad a la implementación.
• Soporte post-implantación, soporte y mantenimiento.
• Capacitación Técnica y Funcional.
• Entrega del Hardware y Software necesario para el correcto funcionamiento del sistema.
Implementar un nuevo sistema integrado comercial robusto, escalable, parametrizable y seguro que soporte y cubra los procesos de gestión comercial y de gestión de clien
eficaz.
• Sistema configurado y adaptado a los requerimientos de SEDAPAL.
• Talleres de Capacitación documentados en video, audio, manuales.
• Existen diversos requerimientos comerciales y operativos que no son soportados en el actual sistema.
• Se requiere mayor agilidad de respuesta ante las necesidades que demanda la empresa.
• Se requieren procesos en lote (“batch”) ligeros a fin de poder brindar horarios de atención extendidos.
• Los actuales procesos de cierre y conciliación contable y estadística, son traumáticos y demandan de esfuerzos adicionales para su realización.
• Los sistemas actuales se encuentran bajo una arquitectura Cliente/Servidor, y no disponen de una interface WEB, dificultando la incorporación de nuevas soluciones tecn
procesos y costos.
• Los sistemas actuales carecen de soporte por parte del proveedor, han sufrido de varias modificaciones en el tiempo y no permiten llevar un control eficiente sobre las ac
terceros.
1. Confirmación del alcance del sistema comercial

• Conformación del Equipo de Trabajo con por lo menos un líder usuario de cada equipo de gerencia involucrada en el proyecto.
• Validar los requerimientos funcionales mediante talleres de trabajo los requerimientos funcionales, incluyendo interfaces con otros sistemas.
• Validar o confirmar las políticas y reglas de negocio a establecer en el nuevo sistema.
• Validar o confirmar los niveles de autorización y permisos a establecer en el nuevo sistema.
• Adecuación, complementación y presentación de requerimientos funcionales y características técnicas, cumpliendo con las políticas y estándares de TIC definidos por
• Recopilación o elaboración de requerimientos de información (procesos, flujogramas, modelo de datos, interfaces con sistemas SIGA SAP, GIS, SCADA, Mantenimien
2. Evaluación y adquisición de nuevo sistema comercial

• Elaboración de los términos de referencia.
• Convocatoria y selección de proveedores.
• Evaluación de propuestas de implementación.
• Presentación, uso y prueba de soluciones ofrecidas por proveedores.
• Evaluación y selección de sistemas y proveedor.
• Otorgamiento de buena pro.
3. Implantación del Nuevo Sistema Comercial
• Preparación del Proyecto
o Planificación del Proyecto, incluyendo cronograma, alcances y la gestión de riesgos.
o Asignación de recursos al proyecto, incluyendo personal, equipos y espacio de trabajo.
o Lanzamiento de proyecto mediante presentación de la metodología de trabajo y características del nuevo sistema.
• Implantación del sistema

o Validación de los requisitos funcionales solicitados por SEDAPAL.
o Definición del proceso, flujo de información, estados y datos de la gestión de incidentes:
Apertura, seguimiento y cierre de incidencias operativas.
Asignación, captura y rechazo, notificación de incidencias operativas.
Calculo de horas y capacidad operativa.
Alertas de incidencias operativas.
Cálculo de descuentos o incrementos por incidencias operativas.
o Análisis de brecha funcional y adecuaciones al sistema.
o Configuración de parámetros.
o Adecuación y migración de maestros y saldos.
o Desarrollo de interfaces y adecuaciones.
o Definición de escenarios de pruebas unitarias e integrales.
o Realización de Piloto.
o Capacitación a lideres usuario y personal usuario.
• Pase a Producción y puesta en marcha

o Comprende todas las actividades durante el corte de operaciones, incluyendo la instalación del sistema en producción.
• Soporte Post-Implantación
o Realización de los ajustes necesarios hasta que el sistema haya quedado estabilizado.
De 20 a 24 meses
10. Diagnóstico de la situación, análisis de las necesidades y ejecución de un Piloto para la implementació
Mantenimiento
Campo
Objetivo
Producto Final
Justificacion
Areas responsables
Fases o Actividades
Presupuesto
Duracion
tico de la situación, análisis de las necesidades y ejecución de un Piloto para la implementación de un Sistema Corporativ
nto
Descricpion
Realizar un diagnóstico de la situación actual de los sistemas de gestión de mantenimiento de SEDAPAL, a fin de relevar las necesidades de información y ejecutar un pilo
Corporativa de gestión de mantenimiento que permita mejorar el nivel de servicio y grado de satisfacción de los clientes de SEDAPAL.
Determinar la nueva solución de mantenimiento de SEDAPAL que cubra todos los procesos de mantenimiento y resolución de reclamos por averías o cortes de clientes de
sea parametrizable y escalable en el tiempo.
• Diagnóstico de la situación actual de los sistemas de mantenimiento de SEDAPAL.

• Análisis de las necesidades de mantenimiento de las áreas usuarias.
• Implementación de una Solución de gestión de mantenimiento Piloto en SEDAPAL.
• Grado de satisfacción de las áreas usuarias respecto a la solución presentada.
• La información que se encuentra registrada en el sistema de mantenimiento actual ha perdido vigencia y se encuentra desactualizada e incompleta.
• Mínima estandarización a nivel de herramientas y a nivel de contratación de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo.
1. Actividades de preparación del Proyecto

• Recopilación y análisis de la información necesaria
o Estandarización de las actividades y tareas de mantenimiento.
o Estandarización, clasificación y codificación de:
Gestión de Activos (Equipos).
Gestión de Ubicaciones Técnicas.
Gestión de Avisos.
Gestión de Solicitudes de Trabajo.
Gestión de Órdenes de Trabajo.
Planificación y programación de Órdenes.
Gestión de Costos de las Órdenes.
Gestión de Mantenimiento Preventivo: creación de planes de mantenimiento y programación.
Notificación y Cierre de Órdenes.
o Recopilación de información documental (incluida la gestión de imágenes) tanto de las instalaciones como de los procesos de mantenimiento asociados a las mism
o Revisión y/o establecimiento del programa de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo.
o Identificación de limitaciones, políticas de seguridad y manejo de riesgos para establecer alarmas y notificaciones automáticas en el sistema.
• Definición de los procesos asociados al mantenimiento

o Definición de procesos y flujos de información (Requerimientos funcionales) a ser soportados en el sistema.
Gestión de Mantenimiento.
Gestión de Incidentes de Activos.
Integración con sistema Comercial y SIGA SAP
o Identificación de niveles de autorización, roles y perfiles de acceso a la información.
o Identificación de interfaces con otros sistemas.
2. Ejecución de un Piloto del Sistema de Gestión de Mantenimiento
• Elaboración de un diseño funcional de la solución requerida y documentación correspondientes.
• Realización de pruebas unitarias e integrales, según escenarios definidos.
• Ajustes y modificaciones sobre configuraciones o desarrollos realizados.
• Elaboración de manuales técnicos y de usuario.
• Modificación a configuración de plataforma TIC.
De 9 a 12 meses
11. Implementación de un Plan de Continuidad de los Servicios de TIC
Campo Descricpion
Descripción de Proyecto Comprende implementación de un plan de continuidad ante la interrupción o pérdida de los servicios de TIC (perdida de Centro de Cómputo, de Servicio de Comunicaciones, etc.) que permita recuperar
los servicios en los tiempos requeridos.
Objetivo Preparar a la organización a mantener la continuidad de sus principales procesos de negocio y reestablecer sus operaciones y servicios de TIC a la normalidad, en los plazos y tiempos de recuperación
requeridos, ante la ocurrencia de un desastre.
Producto Final • Plan de Continuidad de los Servicios de TIC

• Procedimientos de activación, operación y desactivación del DRP
Justificacion • SEDAPAL no cuenta con un plan de recuperación de desastres de TI ni con un centro de cómputo alterno. Si bien cuenta con un plan de copias de respaldo, se observó que no toda la información
crítica de las aplicaciones está contemplada en dicho plan de respaldo.
• Las copias de respaldo no son almacenadas en la bóveda de seguridad ubicada en el centro de servicio de Breña ni se realizan pruebas de restauración de dichas copias de respaldo.
Areas responsables Todas las Gerencias de SEDAPAL

Fases o Actividades 1. Definición de Alcance del Plan de Continuidad
• Clasificación de los escenarios de desastre
o Identificación de los distintos tipos de desastre.
o Ponderación de probabilidad de ocurrencia.
o Establecimiento del alcance en relación a los desastres de mayor probabilidad.
• Evaluación de impacto en el negocio

o Definición de los perjuicios claves en la evaluación del impacto en el negocio, que pueden ser: Económicos, Financieros, Políticos, Sociales, De Imagen, Legales
o Relevamiento de los procesos y funciones críticas del negocio.
Identificación del inventario de activos que tengan valor para la organización y que estén relacionadas con los procesos críticos.
Identificación de las amenazas a las cuales pueden estar afectas los activos y la probabilidad de que éstas sucedan.
Identificación de las vulnerabilidades que pueden ser explotadas por las amenazas identificadas y con mayor probabilidad de ocurrencia.
o Definición del tiempo máximo para disponer de la información sin que impacte en el negocio.
o Realización de las estimaciones económicas del impacto para la empresa.
o Definir las funciones críticas que se identifican para la recuperación.
• Selección de estrategia de recuperación

o Análisis de impacto de desastres seleccionados y funciones criticas identificadas.
o Definición de las alternativas de recuperación del negocio.
o Análisis de costos actuales y futuros sobre las alternativas seleccionadas.
o Elección de la(s) solución(es) a implementar, pueden ser: Recuperación interna, Reemplazo de equipos, Contratos entre compañías, HotSite, ColdSite u Otros.
• Plan de Acción para implementar la estrategia

o Revisión y Actualización de Equipo de Recuperación ante Desastres para la gestión de recuperación y restauración del servicio y asignación de responsabilidades.
o Desarrollo de los planes de acción:
Declaración del desastre o declaración de emergencia.
Actividades a desarrollar durante el desastre.
Recuperación del procesamiento para volver a la situación normal.
Suscripción de los contratos comerciales necesarios para la ejecución de los procedimientos seleccionados (de requerirse).
Suscripción de los contratos de seguros en caso de ser definido.
Implementación de los mecanismos tecnológicos necesarios.
2. Implementación de Estrategia de Contingencia

• Implementación Funcional
o Identificación y desarrollo de Procedimientos Alternos del Negocio.
o Ejecución de Talleres de Capacitación para la elaboración de procedimientos de contingencia.
• Implementación Técnica
o Elaboración de Plan de Trabajo Detallado para la documentación del Plan de Contingencia sobre los procesos críticos del negocio.
o Elaboración del Plan de Trabajo Detallado para el Desarrollo del Plan de Contingencia de TI con el personal del equipo de trabajo de Sistemas asignado al proyecto.
3. Documentación del Plan de Recuperación

• Desarrollo de los inventarios
o Validación y adecuación de las características mínimas requeridas para la implementación de Sites de Contingencia y/o Alterno.
o Elaboración de los procedimientos preventivos, correctivos (activación y restauración) y de gestión sobre los activos de TI requeridos sobre los Servicios de TI identificados como prioritarios bajo
el escenario de pérdida total del Centro de Cómputo Principal.
4. Testeo y Mantenimiento del Plan

• Elaboración del Plan de Pruebas (Cronograma)
o Definición del Plan de pruebas funcionales y técnicos sobre los procedimientos de contingencia definidos.
o Definición de Cronograma de Pruebas Unitarias y/o Integrales sobre procedimientos elaborados.
o Realización de 2 pruebas sobre escenario de pérdida parcial y total.
5. Cierre del Proyecto

• Entrega formal de los documentos relacionados con el Plan de Continuidad de Negocio.
• Transferencia formal de información del proyecto a Equipo de Seguridad responsable.
Presupuesto S/. 723,400.00

Duracion De 4 a 6 meses
12. Implementación de Sistema de Trámite Documentario Corporativo
Campo
Objetivo
Producto Final
Justificacion
Areas responsables
Fases o Actividades
Presupuesto
Duracion
ntación de Sistema de Trámite Documentario Corporativo
Descricpion
Comprende el desarrollo de las siguientes actividades agrupadas por fases: Implantar un sistema de automatización de la secuencia de acciones, actividades y tareas en la
trámite documentario para su gestión y seguimiento en cada una de sus etapas. Se sugiere la implementación de una herramienta tipo BPM (Business Process Manageme
Adicionalmente comprende la implementación de un mecanismo de generación de las diversas cartas resultantes del proceso de trámite documentario, como rechazo, dev
digitalización de contratos y expedientes de reclamos comerciales.
• Optimizar el tiempo de atención y seguimiento de documentos en la organización.

• Reducción de costes y aumentos de la producción laboral.
• Simplificar los procesos de autorización y solicitud para trámites internos.
• Minimizar el uso de documentos impresos, colaborando con el medio ambiente y ahorro en uso de suministros de cómputo.
Sistema de Trámite Documentario Corporativo basado en herramienta tipo BPM.

El sistema actual de trámite documentario carece de integración. Cada área usuaria mantiene su propio sistema razón por la cual no es posible contar con facilidades de tr
teniendo que hacer uso del correo electrónico y la impresión de cargos de entrega. Esta situación genera sobrecostos y reprocesos a SEDAPAL.
1. Preparación para la implementación de solución BPM

• Elaboración de los flujogramas empleando los conceptos de diagramación de la solución a implementar.
• Identificación de todos los datos asociados a cada uno de los procesos a fin de que está información sirva para definir el modelo de datos que regirá uno o más procesos
• Identificación de las reglas de negocio de los procesos como políticas, responsables y niveles de aprobación.
• Definición de los recursos por procesos, tomando como base la estructura de roles, áreas, posiciones y/o ubicaciones definidas así como los criterios para definir dichas a
2. Diseño de procesos para la solución BPM

• Modelamiento de procesos.
• Modelamiento de interfaces y vínculos a sistemas de información.
• Relevamiento de datos del proceso.
• Creación de formularios, modelos de cartas y formatos.
3. Definición y creación de Reglas de Negocio
4. Asignación de Recursos por proceso.
5. Clasificación, nomenclatura y digitalización de documentos.
6. Puesta en marcha de la solución BPM

• Verificación del proceso.
• Medición de indicadores de desempeño.
• Puesta en producción.
• Post implementación.
De 5 a 7 meses
13. Establecimiento de organización y políticas de seguridad de información
Campo
Objetivo
Producto Final
Justificacion
Areas responsables
Fases o Actividades
Presupuesto
Duracion
imiento de organización y políticas de seguridad de información
Descricpion
Desarrollo de Políticas de Seguridad que sean el marco regulatorio con el que se rige el uso de los activos de la información y las plataformas de TI que los soportan, y d
• Establecer una estructura organizacional dentro de SEDAPAL responsable de velar por la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de la empresa.
• Definir y establecer las políticas, procedimientos y controles sobre el tratamiento de la información recibida, procesada y transmitida por SEDAPAL que permita minimizar
sobre la integridad y confidencialidad de la información.
• Estructura Organizacional de Seguridad definida e implantada

• Asignación formal del Jefe de Seguridad de Información de SEDAPAL
• Políticas de Seguridad Corporativa , Generales o de Nivel 1 y Específicas o de Nivel 2
SEDAPAL no cuenta con políticas de seguridad de la información ni con una organización de seguridad que sea responsable de medir su cumplimiento y velar por su difus
actualización, lo cual implica un alto riesgo de sufrir modificaciones o pérdidas sobre la información.
• Equipo de Telecomunicaciones y Electricidad
• Equipo de Auditoria Interna
1. Conformación del Comité Corporativo de Seguridad de la Información.

• Conformar un Comité Corporativo de Seguridad de la Información, cuente con la participación activa de por lo menos un representante significativo de cada Gerencia
• Definir y establecer los roles y funciones del Comité Corporativo de Seguridad de la Información y de cada uno de sus integrantes.
Dentro de las responsabilidades que se recomienda se asigne a dicho Comité, se sugiere considerar las siguientes:
o Revisión y aprobación de las políticas, procedimientos y normas de seguridad.
o Aprobación de las principales iniciativas para incrementar la seguridad de la información en la Compañía.
o Monitoreo de los cambios significativos en la exposición de los recursos de información frente a las amenazas más importantes.
o Revisión los incidentes relativos a la seguridad.
o Establecimiento de sanciones por el incumplimiento de las políticas y procedimiento de seguridad.
• Definir el lugar de reunión, número y duración de sesiones y fechas de reunión que sostendrá el Comité, los formatos de los documentos donde se registrarán los acu
integrantes así como los informes sobre los incidentes de seguridad.
• Documentar los roles y procedimientos que resulten de las actividades anteriores, los cuales se sugiere sean revisados y aprobados como parte de la primera sesión
Seguridad de la Información.
2. Implementación del puesto de Jefe de Seguridad de la Información

• Definir los roles, funciones y limites de responsabilidad del profesional que será asignado como Jefe de Seguridad de la Información.
• Definir el perfil profesional del Jefe de Seguridad de la información, identificando sus competencias, habilidades y grado de conocimiento del giro y procesos del nego
• Establecer la escala salarial e iniciar el proceso de reclutamiento, selección y contratación para el puesto indicado.
• Actualizar los documentos que contienen la estructura organizacional de SEDAPAL, y la descripción de roles y funciones del puesto de Jefe de Seguridad de la Inform
3. Definición, establecimiento y difusión de políticas de seguridad
• Recopilación de documentación base para el conocimiento de la organización. Esta información será la que permitirá dar el enfoque adecuado a las Políticas de Segu
propuestas.
• Elaboración de la Política de Seguridad Corporativa, el cual es un conjunto de directivas que determinan lo relativo al uso y resguardo de los activos de información de
constituida por todos aquellos elementos que intervienen en la protección de la información para asegurar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.
• Elaboración de las Políticas de Seguridad Generales o de Nivel 1. Las Políticas de Seguridad Generales deben definir con claridad las directrices de alto nivel, relacio
SEDAPAL respecto al problema de la seguridad informática y debe reflejar el apoyo de la administración superior a la gestión de ésta, de manera que la totalidad del perso
identificado con la política y asuma la obligación de cumplirla. Estas políticas están referidas a cada dominio de la Norma ISO 17799.
• Elaboración de las Políticas de Seguridad Específicas de Nivel 2: Las políticas de seguridad específicas pretenden llegar a mayor detalle de las políticas de seguridad
nivel haciendo un análisis exhaustivo o tomando información de lo obtenido en la primera y segunda etapa del proyecto de implementación de la Norma ISO 17799: Análisi
Análisis de riesgo y en consecuencia de la priorización de los planes de seguridad para cerrar las brechas con las normas de seguridad. Estas políticas están referidas a ca
de la Norma.
De 5 a 8 meses
14. Implementación de Mesa de Ayuda Centralizada
Campo Descricpion
Descripción de Proyecto Comprende la definición e implementación de los procedimientos de gestión de incidentes, gestión de problemas, gestión de requerimientos, CMDB, gestión de configuración y soporte funcional.
Incluye también la transición y limite de responsabilidades sobre el soporte a usuarios finales entre EI y ETE, a fin de utilizar una sola mesa de ayuda, un solo número telefónico y un solo software para registrar los
tickets de atención.
Objetivo Establecer un único punto de contacto para brindar soporte técnico y funcional a la organización a fin de facilitar la restauración del servicio a su nivel operativo normal con el mínimo impacto en el negocio, dentro
de los niveles de servicio y prioridades de negocio acordados.
Producto Final • Mesa de Ayuda implementada y operativa, bajo esquema 24x7, los 365 días del año (incluyendo Fines de Semana y Feriados). Comprende la ejecución de los siguientes procesos y servicios:
a. Registro y Seguimiento de Solicitudes de Atención
b. Gestión de Problemas (Problem Management)
c. Gestión de Distribución (Release Management)
d. Gestion de Configuración (Configuration Management)
e. Gestión de Cambios (Change Management)
f. Administración e inventario de los recursos de TIC
g. Mantenimiento preventivo de los recursos de TIC
h. Control de respaldo de la información
i. Planificación y presupuesto de procesos de operación
j. Ejecución y seguimiento de procesos de operación y proyectos
k. Control de gastos e inversiones
• Ejecución de por lo menos 2 servicios de Ethical Hacking

• Instalación de herramienta (agente) que permita la toma remota de estaciones de trabajo.
• Reportes de gestión diarios, semanales y mensuales
Justificacion • No se evidencia una adecuada definición de roles y perfiles dentro de las organizaciones de EI y ETE que propicie la integración de sus funciones. Asimismo, no se evidencian controles a nivel
institucional que limiten las acciones de las áreas usuarias en relación a su accionar sobre los sistemas. Esto trae como consecuencia problemas de duplicidad de funciones y riesgos de información.
• Existencia de una mesa de ayuda para EI y otra para ETE con responsabilidades y funciones similares, y sobreposición de actividades en la atención de algunos requerimientos.
• Existencia de gran personal con conocimientos de tecnología de información y comunicaciones fuera de los equipos de EI y ETE, quienes desempeñan extra-oficialmente labores de desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones. Adicionalmente se incrementa el riesgo que estas personas realicen labores relacionadas al soporte técnico, perdiendo de esta manera el control sobre estos activos de información.
Areas responsables • Equipo de Informática

• Responsable de Proyectos (PMO)
• Todo SEDAPAL como usuarios del servicio
Fases o Actividades 1. Implementación de Mesa de Ayuda

• Personalización de los procedimientos, modificaciones técnicas requeridas para la ejecución de los servicios y las transferencias necesarias al proveedor del servicio.
o Transferir accesos para el personal que brindará el servicio de mesa de ayuda en SEDAPAL.
o Acordar los procesos y procedimientos sobre los cuales se manejará el servicio tomando como base el nivel de madurez requerido por SEDAPAL y niveles de servicio que desea ofrecer.
o Determinación de usuarios y áreas crítica, relación que sirve como base para determinar la prioridad de los problemas.
o Interconexión de Centrales Telefónicas: Responsabilidad Conjunta. Comprende las tareas de habilitaciones física, provisión de equipos y configuración de las centrales telefónicas para poder realizar el
soporte de primer nivel.
o Personalización del Software de Mesa de Ayuda, comprende las modificaciones al software de gestión de mesa de ayuda y programas asociados para que pueda realizarse el seguimiento, escalamiento,
obtención de métricas, generación de encuestas automáticas y reportes para el servicio.
o Capacitación en el Software de Mesa de Ayuda, comprende la capacitación al equipo de SEDAPAL en el uso de las distintas herramientas para la gestión del servicio.
o Capacitación en los sistemas y aplicaciones de SEDAPAL al proveedor del servicio, de manera formal y documentada, evidenciada en video y audio,
o Habilitación de Taller donde se realizarán las reparaciones de los equipos de cómputo y telecomunicaciones.
o Entrega de Imágenes y Media, comprende la entrega de los elementos necesarios para instalación o reinstalación de software de los distintos equipos de SEDAPAL.
o Adquisición o Entrega de Equipos de Respaldo, para entregar a los usuarios críticos en los casos de fallas que requieran que el equipo sea retirado a taller para su reparación.
o Entrega de Información de Garantías y Contratos de Mantenimiento al proveedor de servicio para el trámite de las mismas durante la vigencia del presente contrato.
o Entrega de Documentación de Políticas, Procesos, Estándares, Configuraciones y Formatos establecidos por el área de TIC para su cumplimiento, mantenimiento y actualización, según corresponda.
• Realización de piloto donde el proveedor del servicio toma control de la operación y administración de la mesa de ayuda.
o Difusión del Servicio. Comunicación a los usuarios finales del servicio, difusión de las políticas o procedimientos para el adecuado desarrollo del proyecto.
o El proveedor de servicio podrá evaluar al personal de TIC que podría ser absorbido en el proceso de tercerización de los servicios.
o Se fijarán SLO (Service Level Objectives) para el inicio del servicio.
o El proveedor de servicios relevará los UCs (Underpinning Contract – Contrato de servicio acordado) y los OLAs (Operational Level Agreement – Acuerdo de nivel operacional) de cada uno de los servicios
en donde aplique estos conceptos.
• Recepción de las distintas métricas que serán susceptibles de control a fin de determinar el estado inicial de la Mesa de Ayuda y determinar los niveles de servicio iniciales.
o Toma de Métricas Iniciales. Recopilación de la información necesaria para validar las premisas de dimensionamiento del servicio y determinar el punto de partida en cuanto al nivel de servicio brindado.
Nota: SEDAPAL deberá mantener su infraestructura de soporte durante la ejecución de esta fase.
2. Etapa de estabilización
• Tabulación de los resultados cada mes durante esta etapa.
• Determinación de los planes de acción a ejecutar por proveedor de servicio y SEDAPAL para llegar a los niveles de servicio finales.
• Medición de los resultados de los meses siguientes.
• Entrega de informe mensual de operación, donde se presentan las estadísticas de llamadas y tickets y medirá el cumplimiento sobre los niveles de servicio acordado.
• Seguimiento de los planes de acción y ajustes en base a los resultados obtenidos.
3. Etapa de operación
• Aprobación y vigencia de los acuerdos de niveles de servicio (SLA por sus siglas en inglés).
• Realización de reuniones semanales con Comité Operativo para seguimiento y control.
• Realización de reuniones mensuales con Comité Ejecutivo para el control de procesos y toma de decisiones.
• Retroalimentación a SEDAPAL ante la ocurrencia de problemas recurrentes o en la detección de cualquier oportunidad de mejora en los Servicios de TI.
• Realización de encuestas de satisfacción del servicio a los usuarios.
4. Solución de herramientas de Mesa de Ayuda

• Relevamiento de información de arquitectura de TIC
o Información de los servidores, plataformas, nombres, ubicación, estado actual, entre otros relevantes.
o Información de los parámetros a monitorear por servidor (CPU, memoria, paginación, espacio de disco, servicios, procesos y red)
o Información del tipo de alertas y mensajes en caso de problemas.
• Implantación de Herramientas de :
o Mesa de Ayuda, Registro y seguimiento de los incidentes y/o requerimientos.
o Monitoreo de los servicios (reporte en línea).
o Control Remoto.
o Toma de Inventario y Distribución de software
o Agentes para servidores.
o Administración de Niveles de Servicio.
o Desarrollo para Apoyar el Proceso de Toma de Decisiones Corporativas (Tablero de Mando).
o Solución de Administración de Infraestructura y redes
• Implementación de reportes de gestión

o Creación de reportes para el tablero de mando de incidencias de la infraestructura (número de incidencias, requerimientos y problemas)
• Pruebas y Puesta en Producción

o Aseguramiento de la calidad de la implementación de la solución
o Realización de pruebas funcionales
o Puesta en Producción
• Documentación técnica
o Documentación de instalación y configuración de las soluciones implementadas.

Duracion Implementación: De 6 a 8 meses (30% del presupuesto)
Servicio de Mesa de Ayuda: De 28 a 30 meses (70% del presupuesto)
15. Desarrollo e Implementación del Portal Web de SEDAPAL
Campo Descricpion
Descripción de Proyecto Comprende el diseño, desarrollo, integración de soluciones y puesta en marcha del portal colaborativo e interactivo de SEDAPAL.
Objetivo • Fortalecer la comunicación externa e interna de SEDAPAL:
o Estimular la participación ciudadana
o Mejorar los flujos de trabajo internos en SEDAPAL
o Acelerar el desarrollo de nuevos servicios
o Facilitar la integración con otras entidades del Estado, Organismos Reguladores y Empresas Privadas
o Facilitar el desarrollo de nuevos servicios
• Estandarizar y renovar la arquitectura Web:

o Desarrollar una arquitectura estándar para el Portal de SEDAPAL.
o Migrar la plataforma de servicios Internet a una más acorde con el entorno tecnológico actual y futuro de SEDAPAL.
Producto Final Portal de SEDAPAL con servicios orientados hacia el ciudadano, cliente, gobierno y empresa (proveedores y contratistas).
• Instalación completa de la arquitectura Internet en cuanto a los requerimientos fijados.
• Licencias de los sistemas.
• Capacitación al personal técnico.
• Documentación completa en cuanto a la arquitectura de Internet.
• Manuales completos de los sistemas.
• Garantía y Soporte técnico de la solución mínimo por 1 año, deseable 3 años.
Justificacion • Orientación de las empresas a ofrecer servicios mediante tecnología móvil y realizar transacciones frecuentes desde internet.
• Crecimiento de redes sociales y de mayor interacción con ciudadanos, proveedores y personal de SEDAPAL.
• SEDAPAL cuenta con pocas aplicaciones y servicios orientados a WEB que ayuden a generar mayor productividad, eficiencia y eficacia en el trabajo diario del personal, dentro y fuera de las instalaciones de la
empresa.
Areas responsables Todas las áreas de SEDAPAL.

Fases o Actividades 1. Implantación de un portal
Proveer información consolidada, completa y oportuna sobre las actividades, avances y logros del sistema de redes de agua potable y desagüe de Lima. Se espera el portal este integrado con otras entidades que
comparten información tales como: Reniec, Sunarp, COFOPRI, Policia, Ministerio, SUNAT, SUNASS.
• Levantamiento de información
o Realización de talleres de trabajo y entrevistas con áreas usuarias para conocer requerimientos y necesidades de información disponible desde internet.
o Realización de talleres de trabajo y entrevistas con entidades reguladoras y del sector con las cuales se comparte información para optimizar el proceso de envío y recepción de dicha información.
o Realización de encuestas y focus group con clientes especiales para buscar eficiencia operativa, reducción de costos y tratamiento de aguas.
• Planeamiento y rediseño de sitio internet

o Módulo orientado al servicio al cliente, que brinde trazabilidad sobre las transacciones u operaciones que pudiera realizar el cliente, para ello solo se requiere ingresar número de suministro, identificador y
clave (solución propuesta)
* e-factura, permite emitir recibos electrónico, suscribir a débitos automáticos, solicitar fraccionamientos de deudas en línea, ver cronograma de pagos, etc.
* e- reclamos, permite presentar un reclamo y ver su estado en línea.
* e-ahorro agua por usuario, servicio interactivo para redes sociales donde un usuario puede obtener puntos si reduce su consumo (si cambia el consumo se envía una alerta y boletines para que arregle
sus cañerías, y se le ofrece servicios de gasfitería en el hogar).
* e-agua en mi barrio, servicio orientado a representantes de asentamientos humanos y personal de acompañamiento social para que se pueda realizar cargas masivas de información de cliente desde
internet (tramitación masiva).
* e-avance de obra, servicio interactivo como transparencia a la información donde mediante videos y fotos se ve el avance real de las obras y cumplimiento contractual (transparencia).
* e-mensajes a mi celular sobre cortes y obras, deudas. Servicio con o sin costo para empresas, municipios, clientes especiales o ciudadanía.
* e-asesor en línea, servicio para constructoras, arquitectos o ciudadanos que desean instalar sanitarios, griferías o redes de alcantarillado que optimicen sus costos y vida útil, y generen ahorro de agua.
* e-learning, cursos para colegios, universidades y video conferencias sobre saneamiento a nivel educativo, informativo y formativo.
* e-empresas: servicios de medición de uso de las aguas e impacto ambiental a cambio de bonos por cuidado de medio ambiente.
o Intranet de SEDAPAL
* Escritorio Virtual: herramientas colaborativas de uso común tales como correo, agenda, calendario de actividades, eventos, ideas y sugerencias, menú, boletines.
- Actualización de datos y manejo de información del empleado en línea.
- Acceso a correo
- Activación de recordatorios
- Chat y video conferencia
- Carpetas compartidas: acceso a información por áreas.
* E-learning: inducción en línea y capacitación interna.
o Extranet de SEDAPAL
* Integración con otras entidades para compartir información, por ejemplo información de catastro.
* Integración con contratistas, para el registro de información de avance en proyectos, solicitud de activos, registro de horas de personal, etc.
* Acceso a ingresar o descargar contenido tal como documentación de proyecto, actas, informes, presentaciones, agendas
* Integración con entidades del estado para agilizar concursos públicos en el proceso de evaluación sin necesidad de solicitar documentos tales como facturación, contratos o número de empleados que
administra y controla entidades como SUNAT, SUNARP, Ministerio de Trabajo, entre otras.
• Desarrollo e integración de portal (modulo de atención al cliente, intranet y extranet)

• Instalación de arquitectura requerida
o Plataforma Web
o Plataforma de redes
o Software base y licencias requeridas
o Otros equipos
• Estabilización y entrenamiento
• Implementación y documentación

Duracion De 4 a 6 meses
16. Renovación de la plataforma de TIC (Evaluación tecnológica CTIC, Centros de Servicio y Alterno)
Campo
Objetivo
Producto Final
Justificacion
Areas responsables
Fases o Actividades
Presupuesto
Duracion
ción de la plataforma de TIC (Evaluación tecnológica CTIC, Centros de Servicio y Alterno)
Descricpion
Elaboración del estudio del centro de cómputo principal y de los Centros de Servicio, a fin de reorientar el equipamiento informático de los diversos centros tecnológicos de
concentración. Este proyecto comprende:
• Evaluación tecnológica del Centro de Cómputo Principal.
• Evaluación tecnológica del Centro de Cómputo de los Centros de Servicio.
• Evaluación de los equipos de telecomunicación, servidores y servicios contratados.
• Evaluación de factibilidad de implementar redes virtuales (VPN) y seguridad en transmisión de información.
• Evaluación de la centralización de los principales sistemas de información de SEDAPAL.
Desarrollar el planeamiento integral de la sala de servidores que permita satisfacer las necesidades de crecimiento institucionales de SEDAPAL y cumpla con las políticas,
ha o haya definido.
• Planeamiento Integral de Sala de Servidores
o Planos y Esquemas de los sistemas de infraestructura física del centro de cómputo.
o Documento de análisis y planeamiento de capacidad de los sistemas que comprenden la infraestructura física.
o Documento de las especificaciones técnicas y funcionales de los sistemas que comprenden la infraestructura física.
o Plan de Implantación de los nuevos sistemas de infraestructura, incluyendo obras civiles y mejoras identificadas.
• Instalación de Sala de Servidores

o Planos y Esquemas de toda la instalación de la sala de servidores.
o Manuales de ingeniería de los nuevos sistemas.
o Instalación completa de los sistemas.
o Acondicionamiento de la sala de servidores.
o Capacitación al personal técnico.
• Estandarización tecnológica de seguridad física de los centros de cómputo ubicados en los Centros de Servicios.
• Renovación de plataforma
o Diagnóstico detallado de plataforma y estudio de factibilidad de centralización de plataforma TI.
o Modelo de Centralización física de los servidores, datos y aplicaciones del centro de cómputo.
o Especificaciones técnicas del equipamiento de los nuevos servidores para el proyecto.
o Plan detallado de implantación del modelo de centralización física de los servidores, datos y aplicaciones.
• La capacidad actual del recinto no es suficiente para albergar a todos los equipos utilizados para dar soporte a las operaciones de SEDAPAL.
• El Centro de Cómputo colinda con dos baños de los cuales uno de ellos fue desactivado por una filtración de agua ocurrida en el año 2008. Sin embargo este podría esta
• Los cables de datos y energía de los equipos del centro de cómputo no se encuentran agrupados y protegidos por canaletas para evitar un corto circuito ante una posible
• El cableado eléctrico y el cableado de datos no están separados posibilitando la interferencia electromagnética del cableado eléctrico sobre los datos.
• No se cuenta con equipos de aire acondicionado de respaldo que se puedan activar en caso se presenten fallas en alguno de ellos.
• Responsable de proyectos (PMO)
• Jefaturas de los Centros de Servicio
1. Planeamiento Integral de Sala de Servidores del Centro de Cómputo Principal y de los Centros de Servicio
• Revisión y entendimiento de los requerimientos específicos del proyecto de Mejoramiento de los Centros de Cómputo de SEDAPAL (Principal, Centros de Servicio y A
• En función de las adquisiciones de equipos proyectadas, dimensionar las necesidades de energía y espacio.
• Análisis y planeamiento de la ubicación física y evaluación de riesgos.
• Análisis y planeamiento de capacidades de los sistemas ambientales (aire acondicionado y ventilación).
• Análisis y planeamiento de capacidades de los sistemas de gestión de cableado interno.
• Análisis y planeamiento de obras civiles necesarias en mampostería, falso piso, cielo raso y sistemas de iluminación.
• Análisis y planeamiento de los sistemas de control de acceso.
• Definir las especificaciones técnicas y funcionales de todos los sistemas físicos y complementarios necesarios, identificados en la fase de análisis y planeamiento.
• Plan de Implantación de los nuevos sistemas, obras civiles y mejoras identificados en la fase de análisis y planeamiento.
2. Acondicionamiento de los Centros de Cómputo

• Implantación del sistema de detección y extinción de incendios.
• Realización de obras civiles que cubran por lo menos los siguientes aspectos:
o Instalación de mampostería para que el espacio interior del centro de cómputo se encuentre totalmente confinado, garantizando la no-intrusión de personas, la no-
aislamiento térmico para que las exigencias de aire acondicionado no se afecten por las condiciones externas, etc.
o Instalación de falso piso y que el piso tenga las perforaciones para ingreso y salida de cables.
o Instalación de cielo raso, de un material no combustible para que no permita el desprendimiento de partículas que contaminen el ambiente de la sala de servidores
evite la fuga del aire acondicionado.
o Iluminación de la sala de servidores y ambiente adyacente, como un elemento arquitectónico para la decoración del centro de cómputo y que garanticen los lúmen
actividades de cada área específica del centro de cómputo.
3. Mejoramiento de Equipos de Cómputo

• Planeamiento de la Centralización de Servidores
o Definición de un esquema de centralización física de los datos y aplicaciones de los diferentes servidores actuales y futuros, que sea lo más transparente para los
organización.
o De este análisis se tendrá el detalle del hardware necesario para consolidar los equipos, y los mecanismos para llevarla a cabo.
o Este análisis debe involucrar la optimización en el uso de servidores, en la gestión de los sistemas y las operaciones, en la utilización de los recursos, y en la segu
o Los factores clave que deben impulsar esta actividad son:
Relación beneficio – costo
Disponibilidad y capacidad de administración
Integridad del acceso a los datos
Escalabilidad
• Renovación del Parque Informático

o Desarrollo del concepto inicial de soluciones tecnológicas de centralización física.
o Evaluación y definición de la solución de centralización.
o Desarrollo de una matriz de centralización basada en las prioridades de SEDAPAL e importancia para la empresa.
o Revisión y validación de la información de los servidores requeridos para las aplicaciones actuales y los que están en proceso de adquisición para las nuevas aplic
o Análisis de los requerimientos técnicos y especificaciones de la arquitectura para realizar el proceso de centralización física.
o Definición de los requerimientos específicos de centralización física de servidores, datos y aplicaciones, de la infraestructura TI de SEDAPAL.
o Plan detallado de implantación del proyecto de centralización.
De 6 a 9 meses

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Proyectos de TI

2. Posicionar a los equipos de Tecnologia a nivel gerencial X X

5. Potenciar las competencias y conocimientos de TI en el Recurso Humano de SEDAPAL X X X X X

1. Definicion, estableciemiento, difusion y control de estandares de tecnologias especializadas a procesos

1. Incremento en la eficiencia de procesos administrativos X

3. Programas de computo para el soporte de actividades tecnicas X X

1. Centralizar la administracion de software y hardware X X

2. Establecer estandares de hardware, software, comunicaciones y aplicaciones X X X

4. Implementacion de un Sistema de Gestion de Seguridad de la Informacion X

Lineas de Acción de TIC

4. Establecer Politicas que brinden direccion sobre las acciones a realizar

3. Mejora en la interconexion y calidad de servicio de las redes de voz y

3. Mantenimiento y actualizacion de la infraestructura de informacion y

5. Potenciar las competencias y conocimientos de TI en el Recurso

2. Establecer estandares de hardware, software, comunicaciones y

3. Programas de computo para el soporte de actividades tecnicas

4. Implementacion de un Sistema de Gestion de Seguridad de la

1. Incremento en la eficiencia de procesos administrativos

1. Centralizar la administracion de software y hardware

electromecanica, entre otros

servicios internos y externos

1 Definición e implementación de una Oficina de Proyectos (PMO) X X X X X X X X X

2 Implementación de la Nueva Organización y Procesos de TIC X X X X

3 Estandarización de las Tecnologias de la Información y Comunicaciones X X X X X

4 Evaluación de la calidad de datos de SEDAPAL X X X

5 Implementación de un Sistema de Información Gerencial (SIG) X X X

6 Implementación de un Sistema Integrado de Información Geográfico X X X X X X X X X X X

7 Optimización del Sistema de Información de Gestión Administrativa X X X X X X X X

Análisis de la situación actual de los sistemas SCADA, desarrollo de una propuesta de X X X X X X X X X X X

Diagnóstico de la situación, análisis de las necesidades y ejecución de un Piloto para la X X X X X X X X

11 Implementación de un Plan de Continuidad de los Servicios de TIC X X X X X X X X X X

12 Implementación de Sistema de Trámite Documentario Corporativo X X

13 Establecimiento de organización y políticas de seguridad de información X X X X

14 Implementación de la Mesa de Ayuda Centralizada X X X X X X X X X

15 Desarrollo e Implementación del Portal Web de SEDAPAL X X X X X X X X X

16 Renovación de la plataforma de TIC (CTIC) X X X X X X X X X X X X X X

2021 2022 2023 2024 2025

2 Implementación de la Nueva Organización y Procesos de TIC

3 Estandarización de las Tecnologias de la Información y Comunicaciones

4 Evaluación de la calidad de datos de SEDAPAL

5 Implementación de un Sistema de Información Gerencial (SIG)

6 Implementación de un Sistema Integrado de Información Geográfico

7 Optimización del Sistema de Información de Gestión Administrativa

8 Análisis de la situación actual de los sistemas SCADA, desarrollo de una propuesta

10 Diagnóstico de la situación, análisis de las necesidades y ejecución de un Piloto para

11 Implementación de un Plan de Continuidad de los Servicios de TIC

12 Implementación de Sistema de Trámite Documentario Corporativo

13 Establecimiento de organización y políticas de seguridad de información

14 Implementación de la Mesa de Ayuda Centralizada

15 Desarrollo e Implementación del Portal Web de SEDAPAL

16 Renovación de la plataforma de TIC (CTIC)

2,588,166.67 21,308,470.33 23,835,374.00 25,866,646.33 6,730,041.67

INGRESOS: PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL (S/.)

6 Implementación de un Sistema Integrado de Desarrollo e implementación de un Sistema Integrado de Información 18,519,000.00

11 Implementación de un Plan de Continuidad de Comprende implementación de un plan de continuidad de ante la 723,400.00

TOTAL --> 80,328,699.00

La metodología mínima esperada deberá contemplar los siguientes temas:

Areas responsables • Gerencia General

2. Proceso de integración y fusión de Equipos de EI y ETE a Equipo TIC

3. Definición de procesos e indicadores TIC

Etapa 2: Creación de Gerencia de Sistemas

Presupuesto S/. 1,177,800.00