MONTO MONTO

ACTIVIDADES/TAREAS FRECUENCIA CANTIDAD NECESARIA COSTO REQUERIDO TOTAL FUENTES DE

POR AÑO UNITARIO (S/.) FINACIMIENTO
ANUAL (S/.) ANUAL (S/.)
OPERACIÓN
Cloración de sitema de agua Semanal 48 28.65 1375.2 1375.20 Couta Familiar
Pago de operador Cada mes 12 150.00 1800 1800.00 Couta Familiar
MANTENIMINETO
Pintado de estructuras ( pinturas) Al año 1 607.00 607.00 607.00 Couta Familiar
Limpieza y desinfección del sistema de
agua (materiales e insumos) Cada tres meses 4 16.75 67.00 67.00 Couta Familiar
ADMINISTRACIÓN
Reunión para la elaboración del POA Cada año 1 16 16.00 16.00 Couta Familiar
Cobro de la cuota familiar Cada mes 12 12.42 149.0 149.04 Couta Familiar
Asamblea de asociados Dos veces al año 2 11.75 23.50 23.50 Couta Familiar
Reunión del Consejo Directivo Cada mes 12 1.83 21.96 21.96 Cuota Familiar
Asistencia a eventos de capacitación
convocados por el Gobierno Local. Tres veces al año 3 42.00 126.00 126.00 Cuota Familiar
Coordinación con Municipio, Centro de
Salud, UGEL y ONGs Tres veces al año 3 26.00 78.00 78.00 Cuota Familiar

Pago de licencia de uso de agua al ANA Al año 1 67.50 67.50 67.50 Cuota Familiar
Compra de útiles de escritorio para el
Consejo Directivo Al año 1 31.50 31.50 31.50 Cuota Familiar
Reposición de equipos
Cambio de válvulas (aire, purga, Saldo del año
control) Al año 1 850.00 850.00 0.00 anterior
Cambio de equipo de cloración a un
dosificador por goteo y caseta de Saldo del año
protección con malla metálica. Al año 1 485.00 485.00 0.00 anterior
Rehabilitaciones menores

Reserva anual para rehabilitaciones

menores (10% de la sumatoria de los
costos de operación, mantenimiento,
administración y reposición de
equipos) Al año - 569.75 436.25 Cuota Familiar
PRESUPUESTO ANUAL (PA) 6267.45
PRESUPUESTO ANUAL (PA) FINANCIADO CON COUTA FAMILIAR 4798.95
 Cantidad
Actividades/Tareas Frecuencia necesaria Costo
por año unitario (S/.)
Reunión del Consejo Directivo Cada mes 12 1.83
Asistencia a eventos de capacitación convocados por el Gobierno
Local. Tres veces al año 3 42.00
Coordinación con Municipio, Centro de Salud, UGEL y ONGs Tres veces al año 3 26.00
Pago de licencia de uso de agua al ANA Al año 1 67.50
Compra de útiles de escritorio para el Consejo Directivo Al año 1 31.50
Reposición de equipos
Cambio de válvulas (aire, purga, control) Al año 1 850.00
Cambio de equipo de cloración a un dosificador por goteo y
caseta de protección con malla metálica. Al año 1 485.00
Rehabilitaciones menores
Reserva anual para rehabilitaciones menores (10% de la
sumatoria de los costos de operación, mantenimiento,
administración y reposición de equipos) Al año -
PRESUPUESTO ANUAL (PA)
PRESUPUESTO ANUAL (PA) FINANCIADO CON CUOTA FAMILIAR
Monto
requerido Monto total Fuente de
anual (S/.) anual (S/.) financiamiento
21.96 21.96 Cuota Familiar

126.00 126.00 Cuota Familiar

78.00 78.00 Cuota Familiar
67.50 67.50 Cuota Familiar
31.50 31.50 Cuota Familiar

850.00 0.00 Saldo del año anterior

485.00 0.00 Saldo del año anterior

569.75 436.25 Cuota Familiar

6267.25
4798.75