Exportacion

PROYECTO DE INVERSION: MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS CON INSTALACION DE GRAS SINTETICO DEL DISTRITO DE

TINYAHUARCO, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO
MODULO I
RESUMEN EJECUTIVO
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DE PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CON INSTALACION DE GRAS
SINTETICO DEL DISTRITO DE TINYAHUARCO, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE
PASCO
UNIDAD FORMULADORA:
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO
NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO
FUNCIONARIO RESPONSABLE ING. JHON GOMEZ VALLES
RESPONSABLE DE FORMULAR
EL PIP
El área responsable de la elaboración del estudio de inversión es la Dirección de

Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Tinyahuarco, el mismo que se encuentra
debidamente registrado en el Banco de Inversiones.
El equipo técnico contratado para la formulación del presente proyecto, previo al

desarrollo del estudio de pre inversión tiene claros los objetivos del proyecto y realiza un
trabajo de campo, interactuando con los beneficiarios.
Acopia y transfiere información primaria a la Unidad Formuladora de la Municipalidad

Distrital de Tinyahuarco sobre el problema que se espera dar atención con el proyecto
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO GOBIERNOS LOCALES
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO
NOMBRE UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
RESPONSBALE
EJECUCIÓN DE PROYECTOS
La ejecución física del proyecto se inicia de acuerdo a los plazos, presupuesto y metas
determinadas en el expediente técnico y el contrato, contando con una adecuada
supervisión.
Preparación para la ejecución del proyecto: Se verifica la existencia de adelantos, fianzas,

expediente técnico, estudios especializados, cuaderno de obra, y otra documentación
necesaria para la ejecución del proyecto, los que son entregados al residente o responsable
antes del inicio de la ejecución. Se realiza formalmente la entrega del terreno al ejecutor
del proyecto y se suscribe el acta correspondiente. Se cuenta con TDR y criterios técnicos
definidos para contratar o asignar al responsable, residente, inspector o supervisor del
proyecto según corresponda.
LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO:
UBICACIÓN DEL PROYECTO
REGION PASCO
PROVINCIA PASCO
DISTRITO QUE INVOLUCRA TINYAHUARCO

EL ÁMBITO DE ESTUDIO
LOCALIDADES TODOS
COORDENADAS UTM – ZONA: 18L

UBICACIÓN ESTE: 362298.06 m E
NORTE: 8811181.16 m S
ALTITUD 4,122 MSNM

ZONA DE OBRA (URBANA O URBANO

RURAL)
REGIÓN NATURAL SIERRA
DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO:

La ejecución física del proyecto se inicia de acuerdo a los plazos, presupuesto y metas
determinadas en el expediente técnico y el contrato (se estima 90 días calendarios). Se
realiza el control y verificación de cumplimiento de criterios y estándares de calidad durante
el proceso de ejecución del proyecto, se verifica que se cumplan las condiciones del
expediente técnico, documento similar o el contrato. Se contrasta la valorización de avance
o reporte de ejecución presupuestal con las condiciones de viabilidad del proyecto. En caso
de modificación presupuestal del proyecto se solicita la autorización correspondiente.
FECHA DE POSIBLE INICIO:

Según lo indicado en la Ficha técnica estándar del Ministerio de Transportes y el Formato
7a del presente proyecto se estima que la fecha de inicio será en el mes de Junio de 2019.
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO:
Costo Total a Factor de Costos a Precios

PRINCIPALES RUBROS
Precios de Mercado Corrección Sociales
Expediente Técnico 53,497.42 0.909 48,629.16

Costo Directo 2,229,059.27 1,777,716.11
Mejoramiento de Infraestructura Deportiva 2,211,359.27 1,762,342.77
Insumo de Origen nacional 1,326,815.56 0.847 1,123,812.78
Insumo de Origen Importado 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 552,839.82 0.909 502,531.39
Mano de Obra No Calificada 331,703.89 0.41 135,998.60
Capacitación 17,700.00 15,373.34
Insumo de Origen nacional 4,425.00 0.847 3,747.98
Insumo de Origen Importado 0.00 0 0.00

Mano de Obra No Calificada 885.00 0.41 362.85
Supervisión 133,743.56 0.909 121,572.89
Gastos Generales (10%) 222,905.93 0.847 188,801.32
Utilidades (10%) 222,905.93 0.847 188,801.32
TOTAL 2,862,112.10 2,325,520.80
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

DETERMINACIÓN OBJETIVO:
Para la construcción de los objetivos, partimos del árbol de problemas denominado también
árbol de causas y efectos, el mismo que se construye mostrando la situación positiva que
se produce la solución del problema central obteniendo el árbol de Medios y Fines
OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO
INADECUADAS CONDICIONES PARA ADECUADAS CONDICIONES PARA

REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN
EL DISTRITO DE TINYAHUARCO, EL DISTRITO DE TINYAHUARCO,
PROVINCIA DE PASCO - PROVINCIA DE PASCO -
DEPARTAMENTO DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO
DETERMINACIÓN DE MEDIOS Y FINES:

La determinación de los medios es particularmente importante, pues está relacionada con
las causas que pueden ser atacadas directamente para solucionar el problema. Es por ello
que los medios de la última fila reciben el nombre de medios fundamentales:
Se clasifican los medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles:

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN
1 CONDICIONES ADECUADAS
INSTALACION DE GRASS SINTETICO DE CAUCHO
INTALACION DE DRENAJE
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO
CAPACITACION EN USO Y CONSERVACION DE

CAMPOS DEPORTIVOS CON GRASS SINTETICO
ADECUADAS CAPACITACIONES PARA
2 FOMENTAR EL DEPORTE
CAPACITACION EN FOMENTO DE PRACTICAS
DEPORTIVAS
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

RECONOCIMIENTO DE ALTERNATIVA
Información disponible:
Los documentos con los cuales hemos contado para obtener información son:
 Planos.
 Metrados
 Estudio de trafico
Importancia del reconocimiento de alternativa:

El reconocimiento de alternativas en el terreno es el aspecto más importante en esta etapa
del estudio, debido a que la toma de decisiones para el trazo final del proyecto se hará en
función directa de las observaciones planeadas en esta fase, lo cual incide directamente en
el costo del proyecto.
Por lo que en esta etapa del estudio se efectuaron el reconocimiento de dos posibles
alternativas para la el cumplimiento del objetivo: ADECUADAS CONDICIONES PARA
REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE TINYAHUARCO, PROVINCIA DE
PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO
A partir de las acciones que se definan podremos plantear varias alternativas de solución
para el problema. Es decir, las alternativas de solución son las diversas agrupaciones que
podamos hacer de las acciones planteadas de manera tal que podamos dar solución al
problema. Las alternativas tienen que ser técnicamente posibles, pertinentes y

comparables entre sí; por ello, las acciones que se planteen tienen que ser posibles de
implementar y apropiadas para lograr el medio fundamental.
DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:
Alternativa 1: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DEL DISTRITO

DE TINYAHUARCO CON LA INSTALCION DE GRASS SINTETICO DE CAUCHO SOBRE
PLATAFORMA DE LOSAS EXISTENTE, TRATAMIENTO E INSTALACION DE DRENAJE
PARA CAMPOS DEPORTIVOS, CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRICOS CON
MALLA OLIMPICA Y PROGRAMA DE CACAPCITACION
Alternativa 2: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVA DEL DISTRITO

DE TINYAHUARCO CON LA INSTALCION DE GRASS SINTETICO DE POLIURETANO
SOBRE PLATAFORMA DE LOSAS EXISTENTES, TRATAMIENTO E INSTALACION DE
DRENAJE PARA CAMPOS DEPORTIVOS, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO
CON MALLA OLIMPICA Y PROGRAMA DE CACAPCITACION
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

ANALISIS DE LA DEMANDA
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de partidos de
fulbito, voley y basketball que la población demandante tiene preferencia de realizar cada
semana. Con este fin, se realizó una encuesta en la cual se observan los siguientes
resultados:
En promedio cada beneficiario está interesado en participar al año en 83 partidos.

Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 70% de
preferencias, los partidos de basketball 10% y voley el 20%, cada uno.
Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el número de partidos

realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 25 minutos), la cual se
muestra en el siguiente cuadro:
DEMANDA DE PARTIDOS AL AÑO EN UNA LOSA DEPORTIVA
Partidos de Partidos de Partidos de

Días Total
fulbito vóley basquetbol
Sábado 7 2 1 10
Domingo 8 2 2 12
Lunes - Viernes 11 3 2 16
Partidos
26 7 5 38
semanales
Partidos
104 28 20 152
mensuales
Total por año 1248 336 240 1824
Para medir el total de personas que participarán en estos partidos se ha supuesto que en
los partidos de fulbito y basketball juegan 10 personas, mientras que en voley, 10 personas.
Así, el total de personas que participarán en los partidos al año alcanza la suma de 18,240
tal como se detalla en el siguiente cuadro:
BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AÑO EN UNA LOSA DEPORTIVA

Partidos de Partidos de Partidos de
Días Total
fulbito vóley basketball
Sábado 70 20 10 10
Domingo 80 20 20 12
Lunes - Viernes 110 30 20 16
Partidos
260 70 50 380
semanales
Partidos
1040 280 200 1520
mensuales
Total por año 12480 3360 2400 18240
18,240 x 1 = 18,240 participantes en los partidos al año = 83 partidos por persona

219 demandantes en promedio
ANÁLISIS DE LA OFERTA
La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura y solo existe
para un determinado número de población.
BALANCE OFERTA - DEMANDA

A partir de los análisis de oferta optimizada y la demanda efectiva, podremos saber cuál es
el déficit del bien o servicio que debe ser tomado en cuenta para dimensionar la oferta del
PIP, y así establecer las metas del servicio. El conocer este déficit, permitirá a los
especialistas encargados de la formulación técnica dimensionar el PIP de manera tal que
se satisfaga la brecha o una parte de ésta.
La demanda anual alcanza los 1,824 partidos al año, para lo cual se demandan una losa
deportiva, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio
existente respecto a este tipo de infraestructura.
D. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

El presente Perfil de Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS INFRESTRUCTURAS DEPORTIVAS
CON INSTALACION DE GRAS SINTETICO DEL DISTRITO DE TINYAHUARCO, PROVINCIA DE
PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO” y tiene por OBJETIVO “ADECUADAS CONDICIONES
PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE TINYAHUARCO, PROVINCIA
DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO”, con el propósito de mejorar las condiciones de
vida de la población, incidiendo en elevar el nivel de los servicios básicos, sociales y de
infraestructura de la localidad.
Alternativa 1: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DEL DISTRITO

DE TINYAHUARCO CON LA INSTALCION DE GRASS SINTETICO DE CAUCHO SOBRE
PLATAFORMA DE LOSAS EXISTENTE, TRATAMIENTO E INSTALACION DE DRENAJE
PARA CAMPOS DEPORTIVOS, CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRICOS CON
MALLA OLIMPICA Y PROGRAMA DE CACAPCITACION
Alternativa 2: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVA DEL DISTRITO

DE TINYAHUARCO CON LA INSTALCION DE GRASS SINTETICO DE POLIURETANO
SOBRE PLATAFORMA DE LOSAS EXISTENTES, TRATAMIENTO E INSTALACION DE
DRENAJE PARA CAMPOS DEPORTIVOS, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO
CON MALLA OLIMPICA Y PROGRAMA DE CACAPCITACION
E. Costos de inversión
Costos de inversión del PIP a precios de mercado
En esta sección:
 Determinaremos los costos de inversión para cada una de las alternativas de
solución, a precios de mercado.
 Determinaremos los costos incrementales de operación y mantenimiento, a precios
de mercado.
Costos de inversión
Tanto los costos de inversión como los de operación y mantenimiento, se estiman para las
dos alternativas, teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles para mejoramiento y
obras nuevas
Los costos son referenciales de proyectos elaborados anteriormente dentro de la zona de
influencia del PIP, así como alrededores y reforzados con los costos de construcción civil.
ALTERNATIVA 1
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
METAS INVERSION (s/.)
Mejoramiento de Infraestructura
1,874,033.280
Deportiva
Capacitación 15,000.00
Costo Directo 1,889,033.28

Gastos Generales (10%) 188,903.33
Utilidades (10%) 188,903.33
Sub Total 2,266,839.94
IGV (18%) 408,031.19
Costo de Obra 2,674,871.12
Expediente Técnico 53,497.42
Supervisión 133,743.56
TOTAL 2,862,112.10
ALTERNATIVA 2
METAS INVERSION (s/.)
Mejoramiento de Infraestructura
2,342,541.60
Deportiva
Capacitación 15,000.00
Costo Directo 2,357,541.60
Gastos Generales (10%) 235,754.16
Utilidades (10%) 235,754.16
Sub Total 2,829,049.92
IGV (18%) 509,228.99
Costo de Obra 3,338,278.91
Expediente Técnico 66,765.58
Supervisión 166,913.95
TOTAL 3,571,958.43
Costos de Reposición
Para este proyecto no se considerara los costos de reposición durante la vida útil del
proyecto por la naturaleza de los componentes estos no serán requeridos.
Costos de operación y mantenimiento

Situación sin proyecto
En este escenario se estimará todos los costos en los que se seguirá incurriendo durante el horizonte
de evaluación, en caso de no ser ejecutado el PIP. La situación sin proyecto, EN ESTE CASO ES IGUAL
A CERO
Situación con proyecto

En este escenario se estimará todos los costos de operación, mantenimiento, en los que se incurrirá
una vez ejecutado el PIP, durante el horizonte de evaluación (incluidos los costos de las medidas de
reducción de riesgo). En nuestro caso, corresponderá a los costos de operación y mantenimiento en
los que se incurrirá para proporcionar los servicios de educación, en el supuesto que se atienda el
100% de la demanda
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – CON PROYECTO

A Precios de Mercado
Concepto Precio
Cantidad
Unitario Anual
Meses
(Mensual)
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 814.00
Pintado 45.00 1 45.00
Reparación de losa deportiva 25.00 5 125.00
Reparación de tablero de básquet 15.00 4 60.00
Reparación de instalaciones Sanitarias 40.00 4 160.00
Reparación de instalaciones eléctricas 25.00 4 100.00
Reparación de Postes de Vóley 20.00 2 40.00
Mantenimiento del graderías 80.00 1 80.00
Mantenimiento de de obras complementarias 17.00 12 204.00
TOTAL 814.00
Los Costos Incrementales:

Se calculan comparando los costos de la situación con proyecto y de la situación sin proyecto; la
diferencia entre ellos, constituye los costos incrementales atribuibles al proyecto.
Cuando el proyecto va a crear o instalar capacidades para la producción de un bien o servicio, los
costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto, serán iguales a cero, ya que no se
estaría produciendo aún.
ALTERNATIVA 1 – COSTOS INCREMENTALES

SIN PROYECTO CON PROYECTO COSTOS
AÑOS
OP. Y MANT. OP. Y MANT. INVERSION INCREMENTALES
0
1 0.00 814.00 814.00
2 0.00 814.00 814.00
3 0.00 814.00 814.00
4 0.00 814.00 814.00
5 0.00 814.00 814.00
6 0.00 814.00 814.00
7 0.00 814.00 814.00
8 0.00 814.00 814.00
9 0.00 814.00 814.00
10 0.00 814.00 814.00
ALTERNATIVA 2 – COSTOS INCREMENTALES

SIN PROYECTO CON PROYECTO COSTOS
AÑOS
0
1 0.00 1,026.00 1,026.00
2 0.00 1,026.00 1,026.00
3 0.00 1,026.00 1,026.00
4 0.00 1,026.00 1,026.00
5 0.00 1,026.00 1,026.00
6 0.00 1,026.00 1,026.00
7 0.00 1,026.00 1,026.00
8 0.00 1,026.00 1,026.00
9 0.00 1,026.00 1,026.00
10 0.00 1,026.00 1,026.00
F. EVALUACIÓN SOCIAL DE UN PROYECTO:

A diferencia de la evaluación privada de un proyecto, en la cual el objetivo es determinar la
rentabilidad para el inversionista, en la evaluación social interesa calcular la rentabilidad de
un PIP para toda la sociedad en su conjunto. Esto se logra comparando los beneficios
sociales y costos sociales, atribuibles al proyecto.
BENEFICIOS SOCIALES :
Los beneficios de la losa multideportiva que generara al ser construida, son los siguientes:
 1,824 actividades deportivas al año, correspondiendo a 3456 personas que
efectúan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significaría que al primer año,
el 100% de la brecha estará siendo atendida.
 Beneficiara a 3456 personas que cuyas edades se encuentran entre 06 – 50 años,
la cual se constituye como la demanda mas cercana del proyecto.
 Se disminuirá significativamente los problemas sociales en el Distrito de
Tinyahuarco
 La práctica de actividades deportivas permitirá a la población beneficiaria preservar
la cultura de mente sana en cuerpo sano.
COSTOS SOCIALES :
A diferencia de lo que sucede en la evaluación privada de un proyecto, en la que interesa
conocer los egresos monetarios que éste genera, que se calculan a partir de la valorización
de todos los recursos utilizados a precios de mercado, en la evaluación social interesa
conocer el valor que tiene para la sociedad los recursos (bienes y servicios) que se
emplearán en el proyecto.
ALTERNATIVA 1 – PRECIOS SOCIALES

Costo Total a Precios Factor de Costos a Precios
PRINCIPALES RUBROS
de Mercado Correccion Sociales
Expediente Tecnico 53,497.42 0.909 48,629.16
Costo Directo 2,229,059.27 1,777,716.11
Capacitación 17,700.00 15,373.34
Supervisión 133,743.56 0.909 121,572.89
Utilidades (10%) 222,905.93 0.847 188,801.32
TOTAL 2,862,112.10 2,325,520.80
ALTERNATIVA 2 – PRECIOS SOCIALES
Costo Total a Precios Factor de Costos a Precios

PRINCIPALES RUBROS
de Mercado Corrección Sociales
Expediente Técnico 66,765.58 0.909 60,689.91
Costo Directo 2,781,899.09 2,218,301.80
Capacitación 17,700.00 15,373.34

Supervisión 166,913.95 0.909 151,724.78
Utilidades (10%) 278,189.91 0.847 235,626.85
TOTAL 3,571,958.43 2,901,970.19
El indicador de rentabilidad social es aplicado de acuerdo con la metodología aplicable para

el tipo de proyecto, que en este caso para una infraestructura recreativa, deportiva
corresponde a la metodología costo/efectividad, por el grado de dificultad de estimar los
beneficios en términos monetarios.
a. Metodología Costo / Efectividad

Dada la tipología del PIP se evaluará por la metodología costo efectividad, para lo cual se
actualizará los costos con la siguiente formula:
Dónde:
Io : VALOR DEL DESEMBOLSO INICIAL DE LA INVERSIÓN
VACT : VALOR ACTUAL DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES CON TASA DE DESCUENTO DE 9%
Ct : REPRESENTA LOS FLUJOS DE COSTOS EN CADA PERÍODO t.
r : ES LA TASA DE DESCUENTO
n : ES EL NÚMERO DE PERÍODOS CONSIDERADO
Alternativa 1
Los resultados del flujo económico y la evaluación costo/Efectividad a precios sociales de
la alternativa 1, se presentan en cuadro siguiente .
EVALUACION COSTO – EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA 1
SIN PROY. CON PROYECTO COSTOS

AÑOS FLUJOS SOCIALES
0 2,325,520.80 2,325,520.80 2,325,520.80
1 1,101.69 3,138.98 2,037.29 2,037.29
2 1,101.69 3,138.98 2,037.29 2,037.29
3 1,101.69 3,138.98 2,037.29 2,037.29
4 1,101.69 3,138.98 2,037.29 2,037.29
5 1,101.69 3,138.98 2,037.29 2,037.29
6 1,101.69 3,138.98 2,037.29 2,037.29
7 1,101.69 3,138.98 2,037.29 2,037.29
8 1,101.69 3,138.98 2,037.29 2,037.29
9 1,101.69 3,138.98 2,037.29 2,037.29
10 1,101.69 3,138.98 2,037.29 2,037.29
VAN SOCIAL 2,339,191.16
PROMEDIO POBLACION BENEFICIARIA 13280
ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA) 176.14
EVALUACION COSTO – EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA 2
SIN PROY. CON PROYECTO COSTOS
AÑOS FLUJOS SOCIALES
0 2,901,970.19 2,901,970.19 2,901,970.19
1 1,101.69 4,896.81 3,795.12 3,795.12
2 1,101.69 4,896.81 3,795.12 3,795.12
3 1,101.69 4,896.81 3,795.12 3,795.12

4 1,101.69 4,896.81 3,795.12 3,795.12
5 1,101.69 4,896.81 3,795.12 3,795.12
6 1,101.69 4,896.81 3,795.12 3,795.12
7 1,101.69 4,896.81 3,795.12 3,795.12
8 1,101.69 4,896.81 3,795.12 3,795.12
9 1,101.69 4,896.81 3,795.12 3,795.12
10 1,101.69 4,896.81 3,795.12 3,795.12
VAN SOCIAL 2,927,435.75
PROMEDIO POBLACION BENEFICIARIA 13280
ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA) 220.44
G. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo
para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado
de la infraestructura:
En el análisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables:
Disponibilidad de financiamiento: El financiamiento en la Etapa de Pre - inversión y la

elaboración del estudio definitivo está a cargo de la Municipalidad Distrital de Tinyahuarco,
así como la ejecución del Proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de
Tinyahuarco, dicha acción se llevara a cabo gracias al financiamiento por parte de la
Honorable Municipalidad Provincial de Pasco. En la etapa de Operación y Mantenimiento la
Municipalidad Distrital de Tinyahuarco mas será también la encargada de prever los
recursos necesarios, para tal efecto, se adjunta en los anexos los documentos de los
compromisos asumidos por la entidad.
Factores externos que podrían poner en riesgo la inversión y la operación del proyecto
Los factores que podrían poner en riesgo la inversión serían que la ejecución de la obra se
realice en época de lluvias, lo que dilataría el tiempo de ejecución. En cuanto a la operación
del proyecto, el riesgo se daría en caso que por alguna circunstancia no se disponga de los
recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma oportuna, así por
una inadecuada programación presupuestal.
Aspectos o elementos críticos del proyecto para su adecuada ejecución y operación:

Supervisión adecuada de la ejecución de la obra.
Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento de la Infraestructura
Adecuada programación de mantenimiento
Personal capacitado para mantenimiento
Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para asegurar la

sostenibilidad del proyecto.
Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento de la Infraestructura
Adecuada programación de mantenimiento
Personal capacitado para mantenimiento
Modalidad de ejecución de obra:

Por la envergadura de la obra se recomienda que se lleve a licitación pública, de modo que
la empresa ganadora sea solvente y con experiencia en el desarrollo constructivo de este
tipo de equipamiento. (Ejecución de Obra: Indirecto –90 días calendarios)
I. GESION DEL PROYECTO:

Dentro del marco de la organización es de notar que las funciones de los actores,
enmarcado en las normativas vigentes señaladas anteriormente se plasmarán como sigue:
Dentro del marco de la organización es de notar que las funciones de los actores,
enmarcado en las normativas vigentes señaladas anteriormente se plasmarán como sigue:
Expediente Técnico:
El Expediente Técnico a cargo de un Consultor especialista, con amplia experiencia
confirmada en proyectos similares para su elaboración, el cual a su vez remitirá el estudio
realizado a la Municipalidad Distrital de Tinyahuarco mas para su evaluación respectiva,
emitiendo esta dependencia un informe correspondiente de la situación del expediente el
cual puede ser favorable u observado; si fuera observado se emite un documento con las
observaciones del caso remitidas por la Municipalidad Distrital de Tinyahuarco y por ultimo
al consultor para las correcciones pertinentes para su reingreso; en caso de ser conforme
se remite para la inicio de obra.
Ejecución de obra.
Con la existencia del Expediente Técnico se procede Al inicio de obra por parte de
Municipalidad Distrital de Tinyahuarco la cual será mediante la normativa vigente, según
sus requerimientos y avance de obra; la Municipalidad Distrital de Tinyahuarco está en la
obligación de una constante supervisión para el adecuado cumplimiento de los avances
Etapa de Inversión
La Municipalidad Distrital de Tinyahuarco cuenta con la organización adecuada y con la
experiencia para la gestión del proyecto en su etapa de inversión, así como con los recursos
para el financiamiento parcial de las obras a ejecutarse.
Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas contratistas de
reconocida trayectoria en obras de saneamiento, así como en supervisión de obras, para
asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para
el Centro Poblado
J. MATRIZ MARCO LOGICO:

El marco lógico es una matriz que reúne información esencial de la estructura de un
proyecto. Esta matriz tiene dos entradas de información, la vertical, que consta de 4 filas, y
la horizontal, que consta de 4 columnas, como podrás ver en la siguiente figura}
MATRIZ DE MARCO LOGICO
Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos
AUMENTO EN UN 80% DEL

BIENESTAR GENERAL DEL - INFORMACIÓN DEL
INDIVIDUO EN UN INSTITUTO NACIONAL DE EFECTIVA PARTICIPACIÓN
ESTADÍSTICA E QUE PRACTICA DEPORTE.
OPTIMO DESARROLLO CONSIDERANDO EL NIVEL INFORMÁTICA
FIN
SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO DE BIENESTAR FÍSICO,
PSÍQUICO Y SOCIAL.,
DURANTE EL HORIZONTE DE – EVALUACIÓN CENSAL DE
EVALUACIÓN. ESTUDIANTE (ECE)
AL FINALIZAR EL PROYECTO
NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y
ADULTOS DE LALOCALIDAD
INMERSA EN EL PROYECTO, LOS PADRES DE FAMILIA
ADECUADAS CONDICIONES CUENTAN CON ESPACIOS ENTREVISTA CON LOS
MANTIENEN VIVO
PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVOS ADECUADOS BEBFICIARIOS ;
INTERÉS EN IMPULSAR LA
DEPORTIVAS EN EL CENTRO ESTADÍSTICA DEL CENTRO
PROPOSITO PRACTICA DEPORTIVA EN
POBLADO DE DE SALUD
SUS HIJOS Y FAMILIARES
DISMINUCIÓN DEL NÚMERO

DE ACCIDENTES EN UN 70%,
DURANTE LAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS, DURANTE EL
HORIZONTE DE
EVALUACIÓN DEL PIP.
AL FINALIZAR EL PROYECTO
CUENTAN CON INFORME DE OBRA;
INFRAESTRUCTURA VALORIZACIONES, SE CUENTA CON LOS
COMPONENTE 1: EFICIENTE ADECUADA, RESPETANDO INFORMES DE RECURSOS FINANCIEROS
COMPONENTES ADQUISICIÓN
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LAS ESPECIFICACIONES PARA LA EJECUCION DE
TÉCNICAS DEL ÓRGANO LA OBRA
RECTOR.
EXISTE INTERÉS DE
EMPRESAS
CONTRATISTAS Y
PROVEEDORES PARA LA
ATENCIÓN A LOS
SERVICIOS CONVOCAR
POR EL PROYECTO.
NO SE PRODUCE EVENTOS
NATURALES NI
CUADERNO DE OBRA
PROVOCADOS QUE
AFECTEN LA EJECUCIÓN
DOCUMENTOS CONTABLE. FÍSICA NI FINANCIERA
DEL PROYECTO.
INFORME DE SUPERVISIÓN
LOS BENEFICIARIOS
ACCIÓN 1.- INFRAESTRUCTURA ACTA DE ENTREGA DE LA BRINDAN LAS
DEPORTIVA ELABORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA A FACILIDADES PARA
EXPEDIENTE TÉCNICO - ENTIDAD ENCARGADA. EJECUTAR LA OBRA.
LICITACIÓN DE OBRA.
CONSTRUCCIÓN DE OBRA DANDO UN TOTAL DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA COORDINACIÓN Y
ACCIONES SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIÓN DE S/. DISPONIBILIDAD DE LOS
LA OBRA. 2,862,112.10 ACTA DE ENTREGA DE RECURSOS ECONÓMICOS
MOBILIARIOS EDUCATIVO
A ENTIDAD ENCARGADA NORMAS QUE APRUEBAN
DEL SERVICIO. LOS DOCUMENTOS DE
GESTIÓN.
ACTA DE ENTREGA DE
MATERIAL EDUCATIVO A LAS OBRAS DE
ENTIDAD ENCARGADA DEL INFRAESTRUCTURA SON
SERVICIO. SUPERVISADAS
ADECUADAMENTE,
CERTIFICACIÓN DE FINALIZADAS Y
AENSIBILIZACION RECEPCIONADAS A
TIEMPO..

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PROYECTO DE INVERSION: MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS

DEPORTIVAS CON INSTALACION DE GRAS SINTETICO DEL DISTRITO DE

A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

SECTOR GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO

NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO

FUNCIONARIO RESPONSABLE ING. JHON GOMEZ VALLES

El área responsable de la elaboración del estudio de inversión es la Dirección de

El equipo técnico contratado para la formulación del presente proyecto, previo al

Acopia y transfiere información primaria a la Unidad Formuladora de la Municipalidad

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

SECTOR GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO GOBIERNOS LOCALES

UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO

NOMBRE UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Preparación para la ejecución del proyecto: Se verifica la existencia de adelantos, fianzas,

LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO:

UBICACIÓN DEL PROYECTO

DISTRITO QUE INVOLUCRA TINYAHUARCO

COORDENADAS UTM – ZONA: 18L

ALTITUD 4,122 MSNM

ZONA DE OBRA (URBANA O URBANO

REGIÓN NATURAL SIERRA

DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO:

FECHA DE POSIBLE INICIO:

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO:

Costo Total a Factor de Costos a Precios

Expediente Técnico 53,497.42 0.909 48,629.16

Insumo de Origen Importado 0.00 0 0.00

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO

INADECUADAS CONDICIONES PARA ADECUADAS CONDICIONES PARA

DETERMINACIÓN DE MEDIOS Y FINES:

Se clasifican los medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles:

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO

CAPACITACION EN USO Y CONSERVACION DE

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

Importancia del reconocimiento de alternativa:

problema. Las alternativas tienen que ser técnicamente posibles, pertinentes y

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:

Alternativa 1: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DEL DISTRITO

Alternativa 2: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVA DEL DISTRITO

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

En promedio cada beneficiario está interesado en participar al año en 83 partidos.

Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el número de partidos

DEMANDA DE PARTIDOS AL AÑO EN UNA LOSA DEPORTIVA

Partidos de Partidos de Partidos de

BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AÑO EN UNA LOSA DEPORTIVA

18,240 x 1 = 18,240 participantes en los partidos al año = 83 partidos por persona

BALANCE OFERTA - DEMANDA

D. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Alternativa 1: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DEL DISTRITO

Alternativa 2: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVA DEL DISTRITO

Costo Directo 1,889,033.28

Costos de operación y mantenimiento

Situación con proyecto

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – CON PROYECTO

Los Costos Incrementales:

ALTERNATIVA 1 – COSTOS INCREMENTALES

ALTERNATIVA 2 – COSTOS INCREMENTALES

F. EVALUACIÓN SOCIAL DE UN PROYECTO:

ALTERNATIVA 1 – PRECIOS SOCIALES