50.

2
Descripción de la No Conformidad

Hallazgo: Fecha:

Realizado por:

Análisis de la descripción: (complemento del hallazgo) Fecha:

Realizado por:

El proceso de gestión declara esta solicitud como: Fecha:

( ) No conformidad Real ( ) No conformidad Real (Acción ( ) No conformidad Potencial
(Corrección) Correctiva) (Acción Preventiva)

Investigación de las causas Fecha:

Realizado por:

Categorías Cuestión ¿Cumple? Explicación

sí ( )
Knowledge qué es
K
Conocimiento importante
no ( )

sí ( )
Assignment quién lo debe
A
Designación hacer
no ( )

sí ( )
Tools con qué se
T
Herramientas debe hacer
no ( )

sí ( )
Training
T cómo hacerlo
Capacitación
no ( )

Accountability sí ( )
quién
A Responsabilida
responde
d no ( )

sí ( )
Resources lo que se
R
Recursos requiere
no ( )

auto-control sí ( )
Self Assesment
S de lo que se
Supervisión
hace no ( )

Sección para Análisis de Causa (o documento anexo) Fecha:

Realizado por:

PLAN DE ACCIÓN Fecha:

Realizado por:

Tipo de Acción Fecha

Responsable
# Acción propuesta programada
implementación
Correctiva Preventiva implementació
1
2
3
4
5

Propuesta de verificación de la eficacia Fecha:

Realizado por:
¿Cómo?
¿Cúando?
¿Dónde?

Realización de la verificación de la eficacia Fecha:

Realizado por:

Evidencias consultadas y conclusión