Phoenix 05

PROCESO DE FLOTACIÓN DEL MINERAL, PROCEDENTE DEL DERECHO MINERO PHOENIX
05, CENTRO POBLADO EL MOLINO-DISTRITO CULEBRAS - PROVINCIA HUARMEY-

REGIÓN ANCASH
PRESENTADO POR INGENIERO DE MINAS - VICTOR MENDEZ CONDE – DICIEMBRE - 2020 (CIP-93255).
PARA: JEREMIAS ISAIAS VILLANUEVA MORENO - GERENTE GENERAL DE T&V CONSTRUCTORES Y PROVEEDORES S.A.C.
FECHA: CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE - 2020

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RESUMEN
Mediante el presente documento hago llegar, el informe correspondiente con respecto al proceso de flotación del
mineral, procedente del derecho minero Phoenix 05, correspondiente a los meses de OCTUBRE Y NOVIEMBRE del
2020, que se llevó en un total de 1,364.82 toneladas métricas húmedas y recuperando el concentrado en cinco (5) lotes,
tales como: UN CONCENTRADO DE FALCON (2.48 TMNS) y CUATRO CONCENTRADOS DE FINOS (124.004
TMNS), que se detalla a continuación los pesos y las ventas.
LIQUIDACIÓN DE COSTOS Y GASTOS T&V CONSTRUCTORES Y PROVEEDORES SAC
PHOENIX 05
DETALLE TMNS BASE IMPONIBLE IGV 18% TOTAL US$

CONSUR 25.6851 $ 37,447.80 $ 6,740.60 $ 44,188.40
CONSUR 32.8636 $ 50,061.92 $ 9,011.14 $ 59,073.06
CONSUR 27.1985 $ 40,617.61 $ 7,311.17 $ 47,928.78
CONSUR 38.2568 $ 58,143.73 $ 10,465.87 $ 68,609.60
MINERA PARAISO 2.84 $ 35,034.74 $ 6,306.25 $ 41,340.99
SUB TOTAL $ 221,305.8 $ 39,835.0 $ 261,140.8
TOTAL INGRESOS $ 221,305.79 $ 39,835.04 $ 261,140.83
BASE IMPONIBLE
GASTOS
PHOENIX 05
GASTOS OCTUBRE $ 64,336.26
GASTOS NOVIEMBRE $ 67,915.45
GASTOS DEL VIAJE GERENTE - PHOENIX 05 Y 02 $ 200.66
PAGO DEL METALURGISTA $ 2,397.23
LEVANTAMIENTO DE PLANTA $ 414.94
FLETE DE TRANSPORTE DE MINERAL $ 47,768.70
COSTO DE TRATAMIENTO MINERAL - PLANTA $ 53,763.00
TOTAL DE GASTOS $ 236,796.25
TOTAL DE INGRESOS $ 221,305.79

TOTAL DE GASTOS $ 236,796.25
UTILIDAD NEGATIVA $ -15,490.46
Del cuadro, todos sus detalles esta adjuntado en el ANEXOS.

CONCLUSIONES:
1.- Con estos resultados es preocupante, hemos salido en negativo, esperamos recuperar con el mineral que se envió en el
mes de diciembre.
2.- Particularmente el resultado final, es porque hubo enfrentamiento entre dos profesionales Metalurgistas en el
procesamiento del mineral, específicamente en esta campaña, lo que no era correcto, sin estas enfrentamientos en las
anteriores campañas hemos salido en positivo, con el concurso del Ing. León, nunca habíamos bajado de una onza de oro en
concentrado, pero ahora llegamos solo por encima de 0.80 onzas por tonelada corta.
3.-Naturalmente cuando hay participación de dos profesionales siempre va ocurrir una contradicción antagónica, cuando hay
una contradicción antagónica, los resultados siempre va ser negativo, bien claro dice un dicho DOS GALLOS NO PUEDEN
CANTAR EN EL MISMO CORRAL.
RECOMENDACIONES:
1.- En la campaña correspondiente del mes de enero-2021, no debe contratar dos metalurgistas para el proceso de flotación,
porque es una decisión errónea.
2.- Igualmente se recomienda solo tiene que ser un solo profesional responsable de jefaturar el proceso de flotación, caso
contrario vamos a estar igual en rojo en la valorización final.
3.-Tambien se recomienda que no debemos permitir la intromisión entre varios profesionales, en el proceso de flotación, por
este problema los resultados salió negativo, evitar este tipo de conflictos antagónicos en el siguiente proceso.
ANEXOS
RESUMEN TOTAL DEL FLETE DE LOS TRANSPORTISTAS NOVIEMBRE 2020

DESCRIPCIÓN US$ TONELAJE TOTAL
MINERAL TRASLADADO A NAZCA $35.00 1364.82 $47,768.70
EQUIPOS ANEXOSCONDE 39,131.12
FAC LOS COSTOS 7,043.60 S/. EN
Y GASTOS 46,174.73
EL MES 11,116.80
DE OCTUBRE2,001.02 PHOENIX
$ 13,117.82 3.52
05 46,174.73
VEHICULOS DE SERVICIO(volquete) CON FAC 9,820.80 1,767.74 S/. 11,588.54 2,790.00 502.20 $ 3,292.20 3.52 11,588.54
FERRETERIA Y MATERIALES CON FAC 12,376.50 2,227.77 S/. 14,604.27 3,516.05 632.89 $ 4,148.94 3.52 14,604.27
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CON FAC 309.32 55.68 S/. 365.00 87.88 15.82 $ 103.69 3.52 365.00
MATERIAL DE VOLADURA 32,000.00 - S/. 32,000.00 9,090.91 - $ 9,090.91 3.52 32,000.00
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CON FAC 3,152.54 567.46 S/. 3,720.00 895.61 161.21 $ 1,056.82 3.52 3,720.00
COMEDOR SIN FAC 4,569.50 - S/. 4,569.50 1,298.15 - $ 1,298.15 3.52 4,569.50
CON FAC 278.85 50.19 S/. 329.04 79.22 14.26 $ 93.48 3.52 329.04
PREVENCIÓN COVID-19
SIN FAC 50.00 - S/. 50.00 14.20 - $ 14.20 3.52 50.00
CAMPAMENTO CON FAC 305.08 54.92 S/. 360.00 86.67 15.60 $ 102.27 3.52 360.00
CON FAC 203.39 36.61 S/. 240.00 57.78 10.40 $ 68.18 3.52 240.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
SIN FAC 337.50 - S/. 337.50 95.88 - $ 95.88 3.52 337.50
PLANILLA - 79,129.22 - S/. 79,129.22 22,479.89 - $ 22,479.89 3.52 79,129.22
PEAJE-COMBUSTIBLE CON FAC 239.67 43.14 S/. 282.81 68.09 12.26 $ 80.34 3.52 282.81
ANALISIS DEL MINERAL CON FAC 783.90 141.10 S/. 925.00 222.70 40.09 $ 262.78 3.52 925.00
CON FAC 17,444.53 3,140.02 S/. 20,584.55 4,955.83 892.05 $ 5,847.88 3.52 20,584.55
CAJA CHICA
SIN FAC 7,503.48 - S/. 7,503.48 2,131.67 - $ 2,131.67 3.52 7,503.48
CARRETERA Y AGUA SIN FAC 1,800.00 - S/. 1,800.00 511.36 - $ 511.36 3.52 1,800.00
GASTOS EN DEPÓSITOS VOUCHER 1,900.00 - S/. 1,900.00 539.77 - $ 539.77 3.52 1,900.00
TOTAL S/. 211,335.41 S/. 15,128.23 S/. 226,463.64 $ 60,038.47 $ 4,297.79 $ 64,336.26
FECHA CONCEPTO OBSERVACIÓN TOTAL S/. TOTAL $ T/C
UN/MED. H/D B. IMPONIBLE. IGV B. IMPONIBLE. $ IGV $ IMPORTE TOTAL
MARCA ATLAS COPCO 375XP
ALQUILER DE UNA MODELO XAS 88, SERIE
2/12/2020 30 DÍAS 10560 1900.8 S/. 12,460.80 3000.00 540.00 $ 3,540.00 3.52 S/. 12,460.80
COMPRESORA YA3064295G0404851, DEL
AÑO 2016
ALQUILER DE UHN COLOR: ANARANJADO,
3/12/2020 EQUIPO MODELO: LHD 202, 1 UND S/. 37,817.03 S/. 6,807.07 S/. 44,624.10 10743.47 1933.83 $ 12,677.30 3.52 S/. 44,624.10
SCOOPTRAM MOTOR:08426810
TOTAL S/. 48,377.03 S/. 8,707.87 S/. 57,084.90 $ 13,743.47 $ 2,473.83 $ 16,217.30 S/. 57,084.90
CONTROL DE HORAS Y VALORIZACIÓN DE COMPRENSORA
6 OCTUBRE- 2020
CONTROL DEL MES OCTUBRE-2020
HOROMETRO DEL MES DE OCTUBRE-2020
FECHA H.I H.F HORAS PETROLEO-GL. OPERADOR OBS.
1/10/2020 2735.0 2739.0 4.0 14 JUAN POLO ALVA LOPEZ TURNO DIA
17/10/2020 2845.4 2853 7.6 25 JUAN POLO ALVA LOPEZ TURNO DIA
18/10/2020 2853 2854.7 1.7 6 JUAN POLO ALVA LOPEZ TURNO DIA
23/10/2020 2878.3 2883.1 4.8 10 DANIEL SAAVEDRA ESCOBAR TURNO DIA
23/10/2020 2883.1 2885.2 2.1 0 DANIEL SAAVEDRA ESCOBAR TURNO NOCHE
24/10/2020 2885.2 2894 8.8 32 DANIEL SAAVEDRA ESCOBAR TURNO DIA
24/10/2020 2894 2895.80 1.8 0 DANIEL SAAVEDRA ESCOBAR TURNO NOCHE
25/10/2020 2895.8 2900 4.2 31 DANIEL SAAVEDRA ESCOBAR TURNO DIA
26/10/2020 2900 2907 7.0 35 DANIEL SAAVEDRA ESCOBAR TURNO DIA
26/10/2020 2907 2910.3 3.3 0 DANIEL SAAVEDRA ESCOBAR TURNO NOCHE
27/10/2020 2916.2 2920.6 4.4 DANIEL SAAVEDRA ESCOBAR TURNO NOCHE
205.0 708
VALORIZACIÓN DE COMPRENSORA - OCTUBRE- 2020

EQUIPOS HOROMETRO INICIAL HOROMETRO FINAL HORAS TRABAJADAS DIAS TRABAJADOS
COMPRENSORA 2,735.00 2,940.40 205.40 30 DIAS
EQUIPOS USS/./HORA USS/./MES IGV TOTAL USS/.

COMPRENSORA 3,000.00 1.18 US$ 3,540.00
VALORIZACION DEL VOLQUETE - PHOENIX 05 - NOVIEMBRE 2020
DESCRIPCION IMPORTE S/ IMPORTE USS/. IMPORTE TOTAL TIPO DE
FECHA CONCEPTO OBSERVACION IMPORTE TOTAL S/ IMPORTE TOTAL
UNI /MED. DÍAS B. IMPONIBLE IGV B. IMPONIBLE IGV USS/ CAMBIO
MODELO FD800, CAPACIDAD 10
ALQUILER POR DIA DE TONELADAS, MOTOR
9/12/2020 VOLQUETE MARCA IFS38S4R15476533466, SERIE DÍAS 31 9820.80 1767.74 S/. 11,588.54 2790.00 502.20 $ 3,292.20 3.52 S/. 11,588.54
FORLAND LVBDKPEA3MNOO5447, PLACA
BEM827
TOTAL S/. 9,820.80 S/. 1,767.74 S/. 11,588.54 $ 2,790.00 $ 502.20 $ 3,292.20 S/. 11,588.54
CONTROL DE HORAS Y VALORIZACIÓN DE VOLQUETE

3 OCTUBRE 2020
CONTROL DEL MES OCTUBRE-2020
KILOMETRAJE DEL MES DE OCTUBRE-2020
KILOMETRO KILOMETRO
ITEM FECHA TOTAL KM OPERADOR COMBUSTIBLE GALONES LABOR OBS.
INICIAL FINAL
1 1/10/2020 4826.00 5182.00 356.00 SANCHEZ 15 VIAJE A HUARMEY PARA TRAER VIVERES Y DIESEL ,Y SE VIAJA A LIMA
2 2/10/2020 5182.00 5238.00 56.00 SANCHEZ SE LLEVA EL VOLQUETE AL TALLER VILLA SALVADOR PARA SU MANTENIMIENTO
3 3/10/2020 5238.00 5298.00 60.00 SANCHEZ SE CAMBIO LA CAJA DEL TIMON (V.SALVADOR),SE HISO PRENSADO DE LOS TERMINALES(PTE.PIEDRA)CHEQUEO DE LUCE
4 4/10/2020 5298.00 5298.00 0.00 SANCHEZ COMISION DE TRABAJO
5 5/10/2020 5298.00 5587.00 289.00 SANCHEZ 24 SE RETORNO A LA MINA PHOENIX 05
6 6/10/2020 5587.00 5665.00 78.00 SANCHEZ 20 SE VA AHUARMEY A COMPRAR GASOLINA ,2 VIAJES DE AGUA PARA T&V CONSTRUCTORES Y UNO PARA MAPSA S.A
7 7/10/2020 5665.00 5825.00 160.00 SANCHEZ VIAJE A HUARMEY PARA TRAER MODULO DE MADERA PARA PHOENIX 2 ,LUEGO SE LLEVA AGUA PARA PHOENIX 2 Y REGRESO A PHOENIX 5
8 8/10/2020 5825.00 5902.00 77.00 SANCHEZ VIAJE A HUARMEY PARA TRASLADO DE PERSONAS,2 VIAJES DE AGUA PARA T&V Y UN VIAJE DE AGUA PARA MAPSA
9 9/10/2020 5902.00 6042.00 140.00 SANCHEZ 25 2 VIAJES A HUARMEY PARA TRAER VIVERES Y COMBUSTIBLE Y 2 VIAJES AGUA PARA T&V
10 10/10/2020 6042.00 6055.00 13.00 SANCHEZ 3 VIAJES DE AGUA PARA T&V CONTRUCTORES
11 11/10/2020 6055.00 6284.00 229.00 SANCHEZ 3 VIAJES PARA PHOENIX 02 LLEVANDO EQUIPOS
12 12/10/2020 6284.00 6379.00 95.00 SANCHEZ 22 UN VIAJE A PHOENIX 2 Y 5 VIAJES PARA T&V TRAENDO AGUA (3 PARA LA PARTE DE ARRIBA Y 2 PARA LA PARTE DE ABAJO)
13 13/10/2020 6379.00 6499.00 120.00 SANCHEZ SE HACE 4 VIAJES DE AGUA PARA T&V, 2 VIAJES A PHOENIX 2(UNO DE 2500 L Y OTRO DE 5000L)
14 14/10/2020 6499.00 6642.00 143.00 SANCHEZ UN VIAJE A HUARMEY PARA COMPRA DE NITRATO Y OTRO VIAJE PARA PHOENIX 02 LLEVANDO COMPRESORA
15 15/10/2020 6642.00 6664.00 22.00 SANCHEZ 20 SE VA VIRGINIA 2 A BOTAR BASURA ,LUEGO 4VIAJES DE AGUA PARA T&V
16 16/10/2020 6664.00 6822.00 158.00 SANCHEZ 15 VIAJE A HUARMEY COMPRA DE VIVERES,LUEGO UN VIAJE PARA PHOENIX 02 LLEVANDO 2500L Y DOS ROTOPLAS DE 1100L Y 4 VIAJES DE AGUA PARA T&V
17 17/10/2020 6822.00 6902.00 80.00 SANCHEZ UN VIAJE PARA PHOENIX 02 LLEVANDO AGUA 2500L Y LUEGO UN VIAJE PARA T&V
18 18/10/2020 6902.00 6965.00 63.00 SANCHEZ SE HACE 6 VIAJES DE AGUA PARA T&V , LUEGO SE HACE UN RECOORIDO PARA TARERLO AL SR. MEZA DE PHOENIX 02
19 19/10/2020 6965.00 7164.00 199.00 SANCHEZ 27 VIAJE A HUARMEY PARA RECOJO DE PERSONAL CARLA Y LUEGO PARA LLEVARLE A PHOENIX 02 ,4 VIAJE S DE RIO SECO A PHOENIX 02 LLEVANDO AGUA
20 20/10/2020 7164.00 7402.00 238.00 SANCHEZ UN VIAJE PARA COCHAPETI LLEGANDO EN LA TARDE AL DESTINO
21 21/10/2020 7402.00 7421.00 19.00 SANCHEZ SE EMPIEZA TALANDO LOS TRONCOS SE CORTO 45 PALOS Y UNO PARA TABLAS
22 22/10/2020 7421.00 7640.00 219.00 SANCHEZ 21 REGRESA A PHOENIX 05 ,LUEGO SE VA PHOENIX 02 PARA DESCARGAR LA MADERA Y SE REGRESA PARA PHOENIX 05 A LA 10 P-M
23 23/10/2020 7640.00 7811.00 171.00 SANCHEZ SE HACE 4 VIAJES DE AGUA PARA T&V, LUEGO 1 VIAJE A HUARMEY COMPRAR DIESEL PARA LLEVAR PHOENIX02 ,TAMBIEN 3 VIAJES DE AGUA DE RIO SECO A PHOENIX 02
24 24/10/2020 7811.00 8002.00 191.00 SANCHEZ UN VIAJE A HUARMEY PARA COMPRAR DIESEL PARA PHOENIX 05 Y LUEGO 3 VIAJES PARA T&V ,OTRO VIAJE A HUARMEY PARA LLEVAR DIESEL PARA PHOENIX 02
HAY UN SONIDO EN LA PARTE DEL FRENO

25 25/10/2020 8002.00 8093.00 91.00 SANCHEZ 3 VIAJES PARA T&V Y LUEGO UN VIAJE PARA HUARMEY COMPRA DE GAS Y ARROZ
DE LA LLANTA DELANTERA IZQUIERDA
26 26/10/2020 8093.00 8275.00 182.00 SANCHEZ 20 3 VIAJES DE AGUA T&V ,1 V1AJE A HUARMEY ( COMPRAR GASOLINA Y LLEVA AGUA PARA PHOENIX02) ,1 VIAJE AHUARMEY COMPRAR GASOLINA PARA PHOENIX05
27 27/10/2020 8275.00 8476.00 201.00 SANCHEZ VIAJE A COCHAPITE, ATRAER MADERA PARA LA MINA PHOENIX 02
28 28/10/2020 8476.00 8536.00 60.00 SANCHEZ REGRESO DE COCHAPITE HACIA MINA PHOENIX 02, CARGADO DE MADERA PARA MINA
29 29/10/2020 8536.00 8766.00 230.00 SANCHEZ 20 RECIEN ESTE DIA LLEGAMOS A LA MINA PHOENIX 02
30 30/10/2020 8766.00 8856.00 90.00 SANCHEZ TRASLADO DE MATERIALES A PHOENIX 02 Y TAMBIEN SE LLEVO AGUA 3 VIAJES A PHOENIX 05
31 31/10/2020 8856.00 9108.00 252.00 SANCHEZ TRASLADO DE AGUA EN LA MINA PHOENIX 02 , EN TOTAL 4 VIAJES
TOTAL KILOMETROS RECORRIDOS 4282.00 229
VALORIZACIÓN DE VOLQUETE - OCTUBRE- 2020

KILOMETRO KILOMETRO
EQUIPOS KILOMETRO INICIAL DIAS TRABAJADOS
FINAL RECORRIDO
VOLQUETE 4,826.00 9,108.00 4,282.00
EQUIPOS USS/./DIA USS/./MES IGV TOTAL USS/.

VOLQUETE 90 1.18 US$ 3,292.20
FERRETERIA Y MATERIALES - PHOENIX 05 - OCTUBRE 2020
Nº GUIA Nº COMPROBANTE INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE S/. IMPORTE $
SERIE Nº SERIE Nº RUC RAZÓN SOCIAL UN/MED. CANT. UNITARIO B. IMPONIBLE. IGV B. IMPONIBLE. $ IGV $ IMPORTE TOTAL
1/10/2020 002 000007 F001 001054 10100540229 JANAMPA GUTIERREZ JULIO SOGA ROLLOS 1 95.00 80.51 14.49 S/. 95.00 22.87 4.12 $ 26.99 3.52 S/. 95.00
1/10/2020 002 000007 F001 001577 20556989291 CORPORACIÓN RACHEL PLAS S.A.C. ABRAZADERA 1 DOBLE PERNO UNIDAD 12 14.00 142.37 25.63 S/. 168.00 40.45 7.28 $ 47.73 3.52 S/. 168.00
1/10/2020 002 000007 F001 001577 20556989291 CORPORACIÓN RACHEL PLAS S.A.C. UNIÓN 1 PULGADA PLUS UNIDAD 12 15.00 152.54 27.46 S/. 180.00 43.34 7.80 $ 51.14 3.52 S/. 180.00
1/10/2020 002 000007 F001 001577 20556989291 CORPORACIÓN RACHEL PLAS S.A.C. UNIÓN 2 PULGADAS PESADA UNIDAD 12 29.00 294.92 53.08 S/. 348.00 83.78 15.08 $ 98.86 3.52 S/. 348.00
1/10/2020 002 000007 F001 001577 20556989291 CORPORACIÓN RACHEL PLAS S.A.C. VALVULA BOLA 1:1310 UNIDAD 10 30.00 254.24 45.76 S/. 300.00 72.23 13.00 $ 85.23 3.52 S/. 300.00
1/10/2020 002 000007 F001 001577 20556989291 CORPORACIÓN RACHEL PLAS S.A.C. UNIÓN ESCAMADO 1 UNIDAD 10 6.00 50.85 9.15 S/. 60.00 14.45 2.60 $ 17.05 3.52 S/. 60.00
1/10/2020 002 000006 E001 145 10445437480 TAPIA CALLATA OLGA BEATRIZ JUEGO DE BROCA MINERA BOSCH 32 MM UNIDAD 2 694.92 1389.83 250.17 S/. 1,640.00 394.84 71.07 $ 465.91 3.52 S/. 1,640.00
1/10/2020 002 000006 F001 001056 10100540229 JANAMPA GUTIERREZ JULIO COSTAL NEGRO PAQUETES 2 80.51 161.02 28.98 S/. 190.00 45.74 8.23 $ 53.98 3.52 S/. 190.00
1/10/2020 002 00007 0001 001442 20603759631 DISTRIBUIDORA YAMAKIN E.I.R.L. BROCAS 36MM MARCA ATLAS COPCO UNIDAD 24 82.00 1667.80 300.20 S/. 1,968.00 473.81 85.29 $ 559.09 3.52 S/. 1,968.00
1/10/2020 002 00007 0001 001443 20603759631 DISTRIBUIDORA YAMAKIN E.I.R.L. BROCAS 38MM MARCA ATLAS COPCP UNIDAD 24 82.00 1667.80 300.20 S/. 1,968.00 473.81 85.29 $ 559.09 3.52 S/. 1,968.00
1/10/2020 002 00007 0001 007136 10410681396 FERRETERIA JHAILSON CINTA 3M DE 1700 PAQUETES 2 75.00 127.12 22.88 S/. 150.00 36.11 6.50 $ 42.61 3.52 S/. 150.00
1/10/2020 002 00007 0001 007136 10410681396 FERRETERIA JHAILSON TEFLON MARCA WOLFOX PAQUETES 2 9.00 15.25 2.75 S/. 18.00 4.33 0.78 $ 5.11 3.52 S/. 18.00
1/10/2020 002 00007 0001 007136 10410681396 FERRETERIA JHAILSON CORDEL MANOJO UNIDAD 1 6.00 5.08 0.92 S/. 6.00 1.44 0.26 $ 1.70 3.52 S/. 6.00
1/10/2020 002 00007 0001 007136 10410681396 FERRETERIA JHAILSON FORMON DE 1" TRUPOR (MADERA) UNIDAD 2 15.00 25.42 4.58 S/. 30.00 7.22 1.30 $ 8.52 3.52 S/. 30.00
1/10/2020 002 00007 0001 007136 10410681396 FERRETERIA JHAILSON SANFLEX UNIDAD 12 5.00 50.85 9.15 S/. 60.00 14.45 2.60 $ 17.05 3.52 S/. 60.00
1/10/2020 002 00007 0001 007136 10410681396 FERRETERIA JHAILSON LAMPA TRAMONTINA UNIDAD 12 27.00 274.58 49.42 S/. 324.00 78.00 14.04 $ 92.05 3.52 S/. 324.00
1/10/2020 002 00008 0001 007136 10410681396 FERRETERIA JHAILSON STILSON DE 14" TRUPER UNIDAD 6 50.00 254.24 45.76 S/. 300.00 72.23 13.00 $ 85.23 3.52 S/. 300.00
1/10/2020 002 00008 0001 007136 10410681396 FERRETERIA JHAILSON PICO CASCO + PALO UNIDAD 12 28.00 284.75 51.25 S/. 336.00 80.89 14.56 $ 95.45 3.52 S/. 336.00
1/10/2020 002 000007 0001 000315 10100952292 SERVICIOS GENERALES BENJAMÍN VELÁSQUEZ LUBRICADORAS PARA ACEITE NUEVO MODELO (SECO 250) UNIDAD 3 82.60 739.20 133.06 S/. 872.26 210.00 37.80 $ 247.80 3.52 S/. 872.26
1/10/2020 002 000007 0001 000315 10100952292 SERVICIOS GENERALES BENJAMÍN VELÁSQUEZ GAMARILLAS PARA AGUA NUEVO UNIDAD 4 20.00 238.64 42.96 S/. 281.60 67.80 12.20 $ 80.00 3.52 S/. 281.60
8/10/2020 002 000011 E001 34 20605967842 INVERSIONES MAREFALT S.A.C. ALAMBRE KILOS 20 4.24 84.75 15.25 S/. 100.00 24.08 4.33 $ 28.41 3.52 S/. 100.00
8/10/2020 002 000011 E001 34 20605967842 INVERSIONES MAREFALT S.A.C. LLAVE STILSON 14 PULGADAS UNIDAD 1 42.37 42.37 7.63 S/. 50.00 12.04 2.17 $ 14.20 3.52 S/. 50.00
8/10/2020 002 000011 E001 34 20605967842 INVERSIONES MAREFALT S.A.C. ESCOBA COLORES UNIDAD 10 2.12 21.19 3.81 S/. 25.00 6.02 1.08 $ 7.10 3.52 S/. 25.00
8/10/2020 002 000011 E001 34 20605967842 INVERSIONES MAREFALT S.A.C. BUGUIS CARRETILLAS, PLATEADAS UNIDAD 5 152.54 762.71 137.29 S/. 900.00 216.68 39.00 $ 255.68 3.52 S/. 900.00
8/10/2020 002 000011 E001 34 20605967842 INVERSIONES MAREFALT S.A.C. CLAVO 1.1/2 PULGADAS KILOS 2 7.63 15.25 2.75 S/. 18.00 4.33 0.78 $ 5.11 3.52 S/. 18.00
8/10/2020 002 000011 E001 34 20605967842 INVERSIONES MAREFALT S.A.C. CLAVO 4 PULGADAS KILOS 2 5.08 10.17 1.83 S/. 12.00 2.89 0.52 $ 3.41 3.52 S/. 12.00
8/10/2020 002 000011 E001 34 20605967842 INVERSIONES MAREFALT S.A.C. TUBOS DE MEDIA PULGADA UNIDAD 4 11.02 44.07 7.93 S/. 52.00 12.52 2.25 $ 14.77 3.52 S/. 52.00
8/10/2020 002 000011 E001 34 20605967842 INVERSIONES MAREFALT S.A.C. TRAPO INDUSTRIAL KILOS 10 3.39 33.90 6.10 S/. 40.00 9.63 1.73 $ 11.36 3.52 S/. 40.00
9/10/2020 002 000012 0001 007185 10410681396 FERRETERIA JHAILSON JUEGO DE LLAVES X20 P2 STANLY UNIDAD 1 115.00 97.46 17.54 S/. 115.00 27.69 4.98 $ 32.67 3.52 S/. 115.00
9/10/2020 002 000012 0001 007185 10410681396 FERRETERIA JHAILSON LLAVE DE RUEDAS TRAMONTINA UNIDAD 2 40.00 67.80 12.20 S/. 80.00 19.26 3.47 $ 22.73 3.52 S/. 80.00
20/10/2020 002 000018 E001 382 20563360446 GRUPO BAHAMONDE INGENIEROS S.A.C. CARGADOR DE ANFO UNIDAD 4 30.00 422.40 76.03 S/. 498.43 120.00 21.60 $ 141.60 3.52 S/. 498.43
28/10/2020 002 000024 E001 416 20563360446 GRUPO BAHAMONDE INGENIEROS S.A.C. BROCA 36MM SANDVIK UNIDAD 24 70.00 1423.73 256.27 S/. 1,680.00 404.47 72.80 $ 477.27 3.52 S/. 1,680.00
28/10/2020 002 000024 E001 416 20563360446 GRUPO BAHAMONDE INGENIEROS S.A.C. BROCA 38MM SANDVIK UNIDAD 24 70.00 1423.73 256.27 S/. 1,680.00 404.47 72.80 $ 477.27 3.52 S/. 1,680.00
16/10/2020 002 000024 0001 000809 10718925334 LIMAX PERÚ PURUÑAS PLATOS UNIDAD 2 17.50 29.66 5.34 S/. 35.00 8.43 1.52 $ 9.94 3.52 S/. 35.00
TOTAL S/. 12,376.50 S/.2,227.77 S/. 14,604.27 $ 3,516.05 $ 632.89 $ 4,148.94 S/. 14,604.27
M ATER I AL D E VOLAD UR A P OR COM P R A I NF OR M AL - P H OENI X 0 5 - OCTUB R E 2 0 2 0
FECHA DETALLES ENTIDAD N° OPERACIÓN CONCEPTO TOTAL S/. TOTAL $ T/C
IMPORTE TOTAL
19/10/2020 DEPÓSITO BCP 0109570 COMPRA DE INSUMO - GASTOS EXPLOSIVOS S/. 16,000.00 $ 4,545.45 3.52 S/. 16,000.00
26/10/2020 DEPÓSITO BCP 0792417 COMPRA DE MATERIAL VOLADURA S/. 16,000.00 $ 4,545.45 3.52 S/. 16,000.00
TOTAL S/. 32,000.00 $ 9,090.91 S/. 32,000.00

COMEDOR Y COCINA - PHOENIX 05 - OCTUBRE 2020
ITEM Nº COMPROBANTE DESCRIPCIÓN PRECIO PRECIO
FECHA CONCEPTO TOTAL S/. TOTAL $ T/C
SERIE Nº UN/MED. CANT. UNITARIO UNITARIO
1 01/10/2020 NV 0000075 ACEITE CAJAS 3 54.50 S/. 163.50 15.48 $ 46.45 3.52
2 01/10/2020 NV 0000075 AJOS SIN PELAR-ENTERO KILOS 6 15.00 S/. 90.00 4.26 $ 25.57 3.52
3 01/10/2020 NV 0000075 ARROZ SACOS 8 132.00 S/. 1,056.00 37.50 $ 300.00 3.52
4 01/10/2020 NV 0000075 ATUN CAJAS 4 126.00 S/. 504.00 35.80 $ 143.18 3.52
5 01/10/2020 NV 0000075 AZUCAR SACOS 4 100.50 S/. 402.00 28.55 $ 114.20 3.52
6 01/10/2020 NV 0000075 BALON DE GAS, CONTENIDO BALON 4 102.00 S/. 408.00 28.98 $ 115.91 3.52
7 01/10/2020 NV 0000075 CAFÉ ECO LATAS 4 8.00 S/. 32.00 2.27 $ 9.09 3.52
8 01/10/2020 NV 0000075 CAMOTE AMARILO Y MORADO KILOS 30 1.50 S/. 45.00 0.43 $ 12.78 3.52
9 01/10/2020 NV 0000075 CANELA KILOS 1 50.00 S/. 50.00 14.20 $ 14.20 3.52
10 01/10/2020 NV 0000075 CEBOLLA KILOS 70 1.50 S/. 105.00 0.43 $ 29.83 3.52
11 01/10/2020 NV 0000075 COCOA CAJAS 2 5.00 S/. 10.00 1.42 $ 2.84 3.52
12 01/10/2020 NV 0000075 CUCHARA UNIDADES 24 0.83 S/. 20.00 0.24 $ 5.68 3.52
13 01/10/2020 NV 0000075 TENEDORES UNIDADES 24 0.83 S/. 20.00 0.24 $ 5.68 3.52
14 01/10/2020 NV 0000075 ESPONJAS RASCA OLLAS CON FIERRITO UNIDADES 6 1.50 S/. 9.00 0.43 $ 2.56 3.52
15 01/10/2020 NV 0000075 FIDEOS DE SOPA (canuto, codito,caracol) PAQUETE 2 28.00 S/. 56.00 7.95 $ 15.91 3.52
16 01/10/2020 NV 0000075 FILTRANTE DE TE, CANELA , MANZANILLA CAJAS 3 5.00 S/. 15.00 1.42 $ 4.26 3.52
17 01/10/2020 NV 0000075 GALLETA SODA PARA PREPARAR AJI DE GALLINA CAJAS 4 17.00 S/. 68.00 4.83 $ 19.32 3.52
18 01/10/2020 NV 0000075 LECHE GLORIA CAJAS 4 70.50 S/. 282.00 20.03 $ 80.11 3.52
19 01/10/2020 NV 0000075 MACHETE PARA COCINA MEDIANO UNIDADES 1 15.00 S/. 15.00 4.26 $ 4.26 3.52
20 01/10/2020 NV 0000075 MAIZ MORADO KILOS 20 2.50 S/. 50.00 0.71 $ 14.20 3.52
21 01/10/2020 NV 0000075 MANTELES DELGADOS PARA CUBRIR ALIMENTOS UNIDADES 10 1.00 S/. 10.00 0.28 $ 2.84 3.52
22 01/10/2020 NV 0000075 MANTELES PARA LIMPIAR MESA UNIDADES 12 1.00 S/. 12.00 0.28 $ 3.41 3.52
23 01/10/2020 NV 0000075 MANZANA DE AGUA KILOS 20 2.00 S/. 40.00 0.57 $ 11.36 3.52
24 01/10/2020 NV 0000075 OLLA PARA HACER ARROZ DE 9 KILOS UNIDADES 1 100.00 S/. 100.00 28.41 $ 28.41 3.52
25 01/10/2020 NV 0000075 OLLOQUITO KILOS 20 3.00 S/. 60.00 0.85 $ 17.05 3.52
26 01/10/2020 NV 0000075 PAPA AMARILLA KILOS 50 2.70 S/. 135.00 0.77 $ 38.35 3.52
27 01/10/2020 NV 0000075 PAPA BLANCA SACOS 2 112.00 S/. 224.00 31.82 $ 63.64 3.52
28 01/10/2020 NV 0000075 PAPA HUAYRO SACOS 50 1.90 S/. 95.00 0.54 $ 26.99 3.52
29 01/10/2020 NV 0000075 PRENZADORA DE PAPA UNIDADES 1 50.00 S/. 50.00 14.20 $ 14.20 3.52
30 01/10/2020 NV 0000075 PULITON PARA OLLAS KILOS 1 3.50 S/. 3.50 0.99 $ 0.99 3.52
31 01/10/2020 NV 0000075 SAL SACOS 2 0.00 S/. - 0.00 $ - 3.52
32 01/10/2020 NV 0000075 SEMOLA KILOS 10 3.50 S/. 35.00 0.99 $ 9.94 3.52
33 01/10/2020 NV 0000075 SIETE SEMILLAS KILOS 20 3.00 S/. 60.00 0.85 $ 17.05 3.52
34 01/10/2020 NV 0000075 TALLARIN GRUESO PAQUETES 2 28.00 S/. 56.00 7.95 $ 15.91 3.52
35 01/10/2020 NV 0000075 TAPER DE PLASTICO UNIDADES 6 2.00 S/. 12.00 0.57 $ 3.41 3.52
36 01/10/2020 NV 0000075 TUCO CAJAS 1 35.00 S/. 35.00 9.94 $ 9.94 3.52
37 01/10/2020 NV 0000075 VASOS DE VIDRIO CON AZA UNIDADES 12 2.25 S/. 27.00 0.64 $ 7.67 3.52
38 01/10/2020 NV 0000075 VAZOS DESCARTABLES , MEDIANO PAQUETES 4 1.50 S/. 6.00 0.43 $ 1.70 3.52
39 01/10/2021 NV 0000075 LIMÒN KILOS 10 3.30 S/. 33.00 0.94 $ 9.38 3.52
40 01/10/2020 NV 0000075 OREGANO KILOS 0.5 16.00 S/. 8.00 4.55 $ 2.27 3.52
41 01/10/2020 NV 0000075 VETERRAGA UNIDADES 10 1.00 S/. 10.00 0.28 $ 2.84 3.52
42 01/10/2020 NV 0000075 LECHUGA UNIDADES 12 1.00 S/. 12.00 0.28 $ 3.41 3.52
43 01/10/2020 NV 0000075 ESPINACA KILOS 4 2.00 S/. 8.00 0.57 $ 2.27 3.52
44 01/10/2020 NV 0000075 ALBACA PAQUETES 2 3.00 S/. 6.00 0.85 $ 1.70 3.52
45 01/10/2020 NV 0000075 PEPINO UNIDADES 12 1.00 S/. 12.00 0.28 $ 3.41 3.52
46 01/10/2020 NV 0000075 BROCOLI KILOS 3 1.50 S/. 4.50 0.43 $ 1.28 3.52
47 01/10/2020 NV 0000075 CULANTRO PAQUETES 1 2.50 S/. 2.50 0.71 $ 0.71 3.52
48 01/10/2020 NV 0000075 CEBOLLA CHINA PAQUETES 2 1.50 S/. 3.00 0.43 $ 0.85 3.52
49 01/10/2020 NV 0000075 ALVERJA KILOS 10 2.00 S/. 20.00 0.57 $ 5.68 3.52
50 01/10/2020 NV 0000075 ZANAHORIA KILOS 7 1.50 S/. 10.50 0.43 $ 2.98 3.52
51 01/10/2020 NV 0000075 CLORIZOL KILOS 2 19.50 S/. 39.00 5.54 $ 11.08 3.52
52 01/10/2020 NV 0000075 TAXI - 1 40.00 S/. 40.00 11.36 $ 11.36 3.52
TOTAL S/. 4,569.50 $ 1,298.15
PLANILLA TRABAJADOR - PHOENIX 05 - OCTUBRE 2020
FECHA DE
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO JORNAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 DT TOTAL A PAGAR ESTADO
INICIO
1 ALVA LOPEZ, JUAN POLO 32906699 COMPRESORISTA 10/02/2020 80 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 S/. 2,720.00 CANCELADO
2 CAMACHO URBINA WILLIAM ALEXANDER 73430522 AYUDANTE PERFO. 17/06/2020 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 34 S/. 2,210.00 CANCELADO
3 CHANCASANAMPA POCOMUCHA ALEX 44554639 AYUD.PERFO. 1/06/2020 70 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 35 S/. 2,450.00 CANCELADO
4 CHINGAY TOCAS, LEODAN 72427104 PEON 15/06/2020 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 S/. 1,980.00 CANCELADO
5 CONDOR MALUQUISH, ROBERT AYUD.PERFO. 70 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 S/. 2,030.00 CANCELADO
6 CONDOR MALUQUISH, VICTOR ELMER 47972124 PEON 15/06/2020 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 S/. 1,920.00 CANCELADO
7 CONDORI CCARI LUIS MIGUELL 70488356 AYUDANTE PERFO. 8/10/2020 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 S/. 1,680.00 CANCELADO
8 CORDOVA CASTILLO, ELIO 80171689 AGENTE 06-08-2020 83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 34 S/. 2,822.00 CANCELADO
9 CRUZADO GARCIA, WILBER ALDO 40915630 SEGURIDAD 1/06/2020 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 S/. 2,480.00 CANCELADO
10 DEXTRE BRONCANO, HILARIO DEMETRIO 16019930 BODEGUERO 10/02/2020 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 S/. 930.00 CANCELADO
11 FERREYRA MAMANI, GUIDO OSWALDO 40259059 OPERADOR 26/04/2020 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 22 S/. 1,540.00 CANCELADO
12 GARCIA CASTILLO, PAOLA LENA 42748684 ING. INDUSTRIAL 12/09/2020 66.67 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 35 S/. 2,333.45 CANCELADO
13 GUTIERREZ SANCHEZ, OMAR DUNY 32968329 VIGILANTE 26/04/2020 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 S/. 2,170.00 CANCELADO
14 HUANASCA RODRIGUEZ, AQUILINA NILDA 08148906 CCOCINERA 26/10/2020 60 1 1 1 1 1 1 6 S/. 360.00 CANCELADO
15 MALDONADO URBANO, GILBERTO 42776683 SCOPERO 15/06/2020 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 34 S/. 2,720.00 CANCELADO
16 MATOS SALAS GUSTAVO FREDY 46668954 AYUDANTE PERFO. 22/10/2020 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 S/. 630.00 CANCELADO
17 MENDEZ CONDE, VICTOR FLORENCIO 28248133 G.OPERA. 26/04/2020 266.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 S/. 8,266.77 CANCELADO
18 MEZA MARTINEZ EDINSON 48077626 PERFORISTA 1/06/2020 80 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 35 S/. 2,800.00 CANCELADO
19 MIGUEL SICHA AZUCENA ABOGADA 1/06/2020 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 S/. 1,550.00 CANCELADO
20 MOSQUERA CRISTOBAL GARITA 10/02/2020 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 S/. 930.00 CANCELADO
21 MOSQUERA YAURI, JUAN COMISION 10/02/2020 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 S/. 1,085.00 CANCELADO
22 MUÑOZ NARRO, PEDRO JAVIER 45183645 PERF. BOSH 6/05/2020 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 S/. 2,480.00 CANCELADO
23 PARE QUISPE MAXIMO 16135553 PERFORISTA 22/10/2020 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 S/. 720.00 CANCELADO
24 PISO HUAMANI JUAN 23842961 SUPERVISOR 8/08/2020 100 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 35 S/. 3,500.00 CANCELADO
25 REYNA BRICEÑO, TEDY RAUL 47557461 AGENTE 19-06-2020 83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 34 S/. 2,822.00 CANCELADO
26 RODRIGUEZ MARTINEZ EBERT 44590105 AYUDANTE PERFO. 14/05/2020 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 32 S/. 2,240.00 CANCELADO
27 SAAVEDRA ESCOBAR SEGUNDO DANIEL 46759480 COMPRESORISTA 14/05/2020 70 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 35 S/. 2,450.00 CANCELADO
28 SANCHEZ CORONADO, JESUS GUILLERMO 834183 CONDUCTOR 6/08/2020 70 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 35 S/. 2,450.00 CANCELADO
29 SUAREZ ROMERO JULIAN LEONARDO 70909538 PEON 14/05/2020 60 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 S/. 2,040.00 CANCELADO
30 SUAREZ ROMERO, KENEDI 48100600 PERFORISTA 2/05/2020 80 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 S/. 2,640.00 CANCELADO
31 TAIPE HUAYTA ADEMIR ALCIDES 70548065 PERFORISTA 8/10/2020 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 S/. 1,920.00 CANCELADO
32 VASQUEZ USHIÑAHUA, MARY 40901717 COCINERA 1/10/2020 60 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 S/. 2,040.00 CANCELADO
33 VELASQUEZ DE LA CRUZ, CRISTOPHER LUIS 46274092 PERFORISTA 29/04/2020 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 32 S/. 2,560.00 CANCELADO
34 VELASQUEZ DE LA CRUZ, NEYNER JOEL 48240405 AYUD.PERFO. 9/09/2020 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 32 S/. 2,240.00 CANCELADO
35 VENTURA MANAYAY JORGE LUIS 75335093 PEON 17/06/2020 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 34 S/. 2,040.00 CANCELADO
36 YAURI LOPEZ, CORINA MARTINA 47954309 AYUD. COCINA 28/08/2020 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R E T I R A D O 23 S/. 1,380.00 CANCELADO
TOTAL S/. 79,129.22
ANÁLISIS DE MINERAL
Nº COMPROBANTE INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR IMPORTE S/. IMPORTE $
FECHA DESCRIPCIÓN MÉTODO ELEMENTO TOTAL S/. TOTAL $ T/C
SERIE Nº RUC RAZÓN SOCIAL B. IMPONIBLE. IGV B. IMPONIBLE. $ IGV $ IMPORTE TOTAL
12/10/2020 E001 2567 20495045600 RAMON ASSAYER EIRL ANÁLISIS DE MINERAL 88.98 16.02 S/. 105.00 25.28 4.55 $ 29.83 3.52 S/. 105.00
19/10/2020 FF02 00009900 20452827671 LABPERU EIRL ANÁLISIS DE MINERAL UNIDAD Au x N 127.12 22.88 S/. 150.00 36.11 6.50 $ 42.61 3.52 S/. 150.00
19/10/2020 FF02 00009900 20452827671 LABPERU EIRL ANÁLISIS DE MINERAL UNIDAD H2O x R 16.95 3.05 S/. 20.00 4.82 0.87 $ 5.68 3.52 S/. 20.00
TOTAL S/. 783.90 S/. 141.10 S/. 925.00 $ 222.70 $ 40.09 $ 262.78 S/. 925.00
RENDICIÓN DE CAJA CHICA - MINA PHOENIX 05 - EL MOLINO - CULEBRAS - HUARMEY - ANCASH - OCTUBRE 2020
INGRESOS S/.28,088.03
FECHA PERSONA QUE SE ENTREGO EL DINERO CARGO PERSONA QUE RECEPCIONA EL DINERO MONTO
1/10/2020 DEPOSITO A CUENTA BANCO NACIÓN - V. MENDEZ VICTOR MENDEZ CONDE S/. 6,000.00
G. OPERACIONES
G. OPERACIONES
G. OPERACIONES
23/10/2020 DEPOSITO A CUENTA BANCO NACIÓN - V. MENDEZ G. OPERACIONES VICTOR MENDEZ CONDE S/. 8,000.00
31/10/2020 DEPOSITO A CUENTA BANCO NACIÓN - V. MENDEZ G. OPERACIONES VICTOR MENDEZ CONDE S/. 588.03
EGRESOS S/.28,088.03
FECHA RECIBO INTERNO BOLETA VENTA FACTURA DETALLE MONTO ENCARGADO DE COMPRAS
1/10/2020 F113-00036664 COMPRA DE 250 GALONES S/. 2,266.95 S/. 408.05 S/. 2,675.00 PAOLA LENA GASCIA CASTILLO
1/10/2020 FACTURA 001-00048 COMPRA DE BALON DE GAS CON CONTENIDO S/. 83.90 S/. 15.10 S/. 99.00 PAOLA LENA GASCIA CASTILLO
1/10/2020 FACTURA E001-850 COMPRA DE POLLOS PARA COMEDOR S/. 175.42 S/. 31.58 S/. 207.00 PAOLA LENA GASCIA CASTILLO
1/10/2020 F058-02048104 PEAJE CARRO DE ALDO HACIA CHIMBOTE - OMAR BAYONA S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 ALDO CRUZADO
1/10/2020 F112-00056422 GASOLINA 95 - CARRO ALDO CRUZADO - CHIMBOTE S/. 50.85 S/. 9.15 S/. 60.00 ALDO CRUZADO
1/10/2020 F132-01754382 PAGO PEAJE DEL VOLQUETE - DE HUARMEY - LIMA S/. 13.73 S/. 2.47 S/. 16.20 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
1/10/2020 F001-0000830 COMPRA DE BALON DE GAS CON CONTENIDO S/. 83.90 S/. 15.10 S/. 99.00 PAOLA LENA GASCIA CASTILLO
3/10/2020 F058-02049815 PEAJE HUARMEY (TOMA DE COORDENADAS EN POZO DE AGUA ) S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 ALDO CRUZADO
3/10/2020 F053-00158866 PEAJE HUARMEY (TOMA DE COORDENADAS EN POZO DE AGUA ) S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 ALDO CRUZADO
3/10/2020 FB14-003008 COMPRA DE MEDICAMENTOS (CRISTOFER RECETA DEL DENTISTA) S/. 25.17 S/. 4.53 S/. 29.70 PAOLA LENA GASCIA CASTILLO
5/10/2020 F041-02602726 PEAJE DE RETORNO DE LIMA A HUARMEY S/. 13.98 S/. 2.52 S/. 16.50 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
6/10/2020 F041-02603595 PEAJE A BARRANCA (COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE SCOOP) S/. 7.03 S/. 1.27 S/. 8.30 ALDO CRUZADO
6/10/2020 F047-00996968 PEAJE A BARRANCA (COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE SCOOP) S/. 7.03 S/. 1.27 S/. 8.30 ALDO CRUZADO
6/10/2020 F111-00056648 GASTOS DE GASOHOL 95 (COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE SCOOP) S/. 152.54 S/. 27.46 S/. 180.00 ALDO CRUZADO
6/10/2020 F112-00051728 GASTOS DE GASOLINA 90 (14 GALONES PARA SEÑORA DE POZO) S/. 134.07 S/. 24.13 S/. 158.20 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
7/10/2020 FB14-0030098 COMPRA DE MEDICINA PARA JUAN PISO S/. 10.08 S/. 1.82 S/. 11.90 PAOLA LENA GASCIA CASTILLO
7/10/2020 FB14-0030097 AMPOLLA PARA JUAN PISO LUXACION DE LA CINTURA S/. 27.97 S/. 5.03 S/. 33.00 PAOLA LENA GASCIA CASTILLO
7/10/2020 F058-02053887 PEAJE LLEVANDO CAMPAMENTO PRE FABRICADO DE OMAR BAYONA S/. 13.73 S/. 2.47 S/. 16.20 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
7/10/2020 F053-00159198 PEAJE DE VUELTA PHOENIX 02 S/. 13.73 S/. 2.47 S/. 16.20 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
9/10/2020 F113-00037111 COMPRA DE PETROLEO 250 GALONES S/. 2,266.95 S/. 408.05 S/. 2,675.00 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
9/10/2020 F113-00037112 COMPRA DE PETROLEO 100 GALONES S/. 906.78 S/. 163.22 S/. 1,070.00 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
9/10/2020 F111-0000051954 COMPRA DE GASOLIN 90 PARA LA MINA S/. 287.29 S/. 51.71 S/. 339.00 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
9/10/2020 FACTURA E001-853 COMPRA DE POLLOS PARA COMEDOR S/. 166.10 S/. 29.90 S/. 196.00 PAOLA LENA GASCIA CASTILLO
10/10/2020 F112-00056933 GASTOS DE GASOHOL 95 (11 GALONES) S/. 127.12 S/. 22.88 S/. 150.00 CAMIONETA DE ALDO CRUZADO
11/10/2020 F051-02092693 PEAJE A PHOENIX 2 ( CULEBRAS HUARMEY) - COSAS DE COMEDOR S/. 13.73 S/. 2.47 S/. 16.20 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
11/10/2020 F057-01361442 PEAJE A PHOENIX 2 ( CULEBRAS HUARMEY) - VUELTA DE PHOENIX 02 S/. 13.73 S/. 2.47 S/. 16.20 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
11/10/2020 F053-00159909 PEAJE A PHOENIX 2 ( CULEBRAS HUARMEY) - COSAS PARA CAMPAMENTO S/. 13.73 S/. 2.47 S/. 16.20 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
11/10/2020 F057-01361479 PEAJE A PHOENIX 2 (CULEBRAS HUARMEY ) - VUELTA DE PHOENIX 02 S/. 13.73 S/. 2.47 S/. 16.20 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
11/10/2020 F052-01349881 PEAJE A PHOENIX 2 ( CULEBRAS HUARMEY) - RQT. PARA MINA S/. 13.73 S/. 2.47 S/. 16.20 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
11/10/2020 F058-02058006 PEAJE A PHOENIX 2 ( CULEBRAS HUARMEY) - VUELTA DE PHOENIX 02 S/. 13.73 S/. 2.47 S/. 16.20 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
12/10/2020 F052-01350146 PEAJE A PHOENIX 2 ( CULEBRAS HUARMEY)- LLEVO A PERSONAL S/. 13.73 S/. 2.47 S/. 16.20 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
12/10/2020 F058-02058451 PEAJE A PHOENIX 2 (CULEBRAS HUARMEY ) - VUELTA DE PHOENIX 02 S/. 13.73 S/. 2.47 S/. 16.20 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
12/10/2020 F052-01350156 PEAJE A PHOENIX 2 (CULEBRAS HUARMEY ) S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 CAMIONETA DE ING JULIAN TORPOCO
12/10/2020 F057-01361987 PEAJE A PHOENIX 2 ( CULEBRAS HUARMEY) S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 CAMIONETA DE ING JULIAN TORPOCO
12/10/2020 F111-00052118 GASTOS DE DIESEL S50 S/. 101.69 S/. 18.31 S/. 120.00 CAMIONETA DE ING JULIAN TORPOCO
13/10/2020 F051-02094539 PEAJE LLEVAR AGUA A PHOENIX 02 S/. 13.73 S/. 2.47 S/. 16.20 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
13/10/2020 F058-02059705 PEAJE DE VUELTA DE PHOENIX 02 S/. 13.73 S/. 2.47 S/. 16.20 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
14/10/2020 F051-02095547 PEAJE LLEVANDO COMPRENSORA A PHOENIX 02 S/. 20.59 S/. 3.71 S/. 24.30 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
14/10/2020 F057-01363548 VUELTA A PHOENIX 02 S/. 13.73 S/. 2.47 S/. 16.20 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
14/10/2020 0001-009694 COMPRA DE CIGARRO PARA JUAN POLO ALVA LOPEZ S/. 19.49 S/. 3.51 S/. 23.00 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
14/10/2020 F053-00160215 PEAJE DE CARRO ALDO LLEVANDO POLLO PARA COMEDOR S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 ALDO CRUZADO
14/10/2020 F058-02060456 PEAJE DE VUELTA DE PHOENIX 02 S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 ALDO CRUZADO
14/10/2020 F052-01351561 PEAJE DE IDA A PHOENIX 02 S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 ING. JULIAN TORPOCO
14/10/2020 F058-02060461 PEAJE DE VUELTA A PHOENIX 02 S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 ING. JULIAN TORPOCO
15/10/2020 F112-00057214 TANQUETA DE GASOLINA 95 A SU CARRO ALDO CRUZADO S/. 161.02 S/. 28.98 S/. 190.00 ALDO CRUZADO
15/10/2020 F058-02061712 PEAJE A PHOENIX 02 S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 ING. JULIAN TORPOCO
16/10/2020 F113-00037446 COMPRA DE DIESEL (250 GALONES) S/. 2,266.95 S/. 408.05 S/. 2,675.00 ING. VICTOR MENDEZ
16/10/2020 F113-00037448 COMPRA DE DIESEL (150 GALONES) S/. 1,360.17 S/. 244.83 S/. 1,605.00 ING. VICTOR MENDEZ
16/10/2020 F111-00052404 COMPRA DE GASOHOL 90(15 GALONES) S/. 143.64 S/. 25.86 S/. 169.50 ING. VICTOR MENDEZ
16/10/2020 F112-00057248 COMPRA DE RAYVVON SUPERT 2T - 200 ML S/. 16.95 S/. 3.05 S/. 20.00 ING. VICTOR MENDEZ
16/10/2020 E001-4944 COMPRA DE NIPLE 1 1/2 PULGADAS (2 UNIDADES) S/. 20.34 S/. 3.66 S/. 24.00 ING. VICTOR MENDEZ
16/10/2020 F051-02097405 PEAJE A PHOENIX 02 S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 ING. JULIAN TORPOCO
16/10/2020 F051-02097635 PEAJE PARA LLEVADO DE ROTOPLAS CON AGUA S/. 13.64 S/. 2.46 S/. 16.10 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
16/10/2020 F058-02062842 PEAJE DE REGRESO DE PHOENIX 02 S/. 13.64 S/. 2.46 S/. 16.10 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
16/10/2020 0001-000809 COMPRAS DE 2 UNIDADES DE PURUÑAS , ORO GRUESO S/. 29.66 S/. 5.34 S/. 35.00 JUAN PISO
16/10/2020 FACTURA E001-857 COMPRA DE POLLOS PARA COMEDOR S/. 191.58 S/. 34.49 S/. 226.07 ING. VICTOR MENDEZ
17/10/2020 F051-02098523 PEAJE A PHOENIX 02 LLEVANDO MATERIALES S/. 13.73 S/. 2.47 S/. 16.20 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
17/10/2020 F057-01365564 PEAJE DE REGRESO DE PHOENIX 02 S/. 13.73 S/. 2.47 S/. 16.20 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
19/10/2020 F052-01355041 PEAJE A PHOENIX 02 S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 ALDO CRUZADO
19/10/2020 F051-02100207 PEAJE A PHOENIX 02 S/. 13.73 S/. 2.47 S/. 16.20 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
19/10/2020 F111-00052610 GASOHOL 90 (18 GALONES), PARA PHOENIX 02 S/. 175.92 S/. 31.66 S/. 207.58 ING. VICTOR MENDEZ
20/10/2020 F111-00052703 DIESEL 50(12 GALONES), CAMIONETA ALQUILADA S/. 110.17 S/. 19.83 S/. 130.00 JAVIER MEDINA
20/10/2020 F052-01355379 PEAJE A PHOENIX 02 S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 JAVIER MEDINA
20/10/2020 F057-01367037 PEAJE A PHOENIX 02 S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 JAVIER MEDINA
20/10/2020 F1122-00057482 GASOHOL 95(12 GALONES) S/. 132.20 S/. 23.80 S/. 156.00 ALDO CRUZADO
20/10/2020 F051-02101349 PEAJE DE VIAJE COCHAPETI S/. 13.73 S/. 2.47 S/. 16.20 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
20/10/2020 F062-00691196 PEAJE DE VIAJE COCHAPETI S/. 14.32 S/. 2.58 S/. 16.90 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
21/10/2020 VOUCHER BCP DEPOSITO EN AGENTE BCP - OPERADOR DE SCOOP QUE VINO DE HUANCAYO S/. 169.49 S/. 30.51 S/. 200.00 GUTIERREZ CAHUANA SAIDA SUSY
21/10/2020 VOUCHER BCP DEPOSITO EN AGENTE BCP - PERSONAL PERFORISTA Y AYUDANTE DE HUANCAYO S/. 381.36 S/. 68.64 S/. 450.00 MATOS ENRIQUE FREDY
21/10/2020 FA02-00391968 COMPRA DE CARPA EN PROMART, PARA VICTOR MENDEZ S/. 100.13 S/. 18.02 S/. 118.15 PEDIDO DE LIMA
21/10/2020 FA58-00875533 COMPRA DE TELEFONO MOVIL PP GSM, PARA JAVIER MUÑOZ NARRO S/. 422.88 S/. 76.12 S/. 499.00 PEDIDO DE LIMA
22/10/2020 F067-00413884 PEAJE DE REGRESO A COCHAPETI S/. 14.32 S/. 2.58 S/. 16.90 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
22/10/2020 F057-01368745 PEAJE DE REGRESO A COCHAPETI S/. 13.73 S/. 2.47 S/. 16.20 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
23/10/2020 FAC E001-859 COMPRA DE POLLOS PARA COMEDOR S/. 207.16 S/. 37.29 S/. 244.45 ING. VICTOR MENDEZ
24/10/2020 F113-00037843 COMPRA DE PETROLEO (150 GALONES) S/. 2,298.73 S/. 413.77 S/. 2,712.50 PAOLA LENA GASCIA CASTILLO
24/10/2020 F113-00037844 COMPRA DE PETROLEO (250 GALONES) S/. 1,379.24 S/. 248.26 S/. 1,627.50 PAOLA LENA GASCIA CASTILLO
24/10/2020 0001-0001282 COMPRA EN FERRETERÍA (PEGAMENTO AZUL, SPRAY AMARILLO) S/. 20.34 S/. 3.66 S/. 24.00 PAOLA LENA GASCIA CASTILLO
24/10/2020 FAC 0001-0097 COMPRA DE CIGARROS PARA MINA S/. 29.24 S/. 5.26 S/. 34.50 PAOLA LENA GASCIA CASTILLO
25/10/2020 F001-0000869 GAS 5 BALONES PARA COMEDOR MINA PHOENIX 05 S/. 139.83 S/. 25.17 S/. 165.00 PAOLA LENA GASCIA CASTILLO
25/10/2020 F112-00057774 GASOLINA PARA MINA , PARA SU CARRO ALDO CRUZADO S/. 169.49 S/. 30.51 S/. 200.00 ING. VICTOR MENDEZ
25/10/2020 FB14-00030162 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE MINA (SR. PISO ) S/. 32.03 S/. 5.77 S/. 37.80 PAOLA LENA GASCIA CASTILLO
25/10/2020 F051-02107186 PEAJE DE IDA PHOENIX 02 LLEVANDO MATERIAL DE VOLADURA S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 ALDO CRUZADO
25/10/2020 F058-02072386 PEAJE DE REGRESO DE PHOENIX 02, DESPUES DEJAR MATERIAL DE VOLADURA S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 ALDO CRUZADO
1/10/2020 EXONERADA DEL IGV F006-0000033 COMPRA DE NITRATO DE AMONIO S/. 650.00 0 S/. 650.00 PAOLA LENA GASCIA CASTILLO
1/10/2020 RECIBO INTERNO COMPRA DE VIVERES SECOS S/. 693.00 0 S/. 693.00 PAOLA LENA GASCIA CASTILLO
3/10/2020 RECIBO POR HONORARIO NRO E001-9 ENDODONCIA DENTISTA DE POMADENT (CRISTOFER VELAZQUEZ) S/. 200.00 0 S/. 200.00 PAOLA LENA GASCIA CASTILLO
6/10/2020 RECIBO INTERNO COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA PARA SCOOP EN BARRANCA S/. 100.00 0 S/. 100.00 JUAN POLO ALVA LOPEZ
6/10/2020 RECIBO POR HONORARIO NRO E001-10 EXODONCIA COMPLETA DE POMADENT (KENNEDI SUARES ROMERO) S/. 90.00 0 S/. 90.00 KENNEDI SUARES ROMERO
9/10/2020 RECIBO INTERNO COMPRA DE VIVERES FRESCOS Y CARNE, PESCADO S/. 704.00 0 S/. 704.00 PAOLA LENA GASCIA CASTILLO
13/10/2020 RECIBO INTERNO COMPRA DE 4 KILOS DE COCA, MAS 2 PAQUETES DE CIGARRO S/. 380.00 0 S/. 380.00 JAVIER MUÑOZ NARRO
14/10/2020 EXONERADA DEL IGV E001-916 COMPRA DE NITRATO DE AMONIO 10 SACOS S/. 650.00 0 S/. 650.00 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
14/10/2020 RECIBO INTERNO COMPRA DE AGUA PAR PHOENIX 02 S/. 40.00 0 S/. 40.00 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
16/10/2020 RECIBO INTERNO VIATICOS DEL ING. JULIAN TORPOCO ( cami oneta, combustible, comida y otros) S/. 1,000.00 0 S/. 1,000.00 ING. VICTOR MENDEZ
16/10/2020 RECIBO INTERNO COMPRAS DE VIVERES FRESCOS Y CARNES S/. 673.93 0 S/. 673.93 ING. VICTOR MENDEZ
17/10/2020 RECIBO INTERNO CAJA VINO, CIGARRO, COCA Y COMPRA TUBO GALVANIZADO - COMPRESORA S/. 555.00 0 S/. 555.00 MUÑOZ NARRO PEDRO JAVIER
20/10/2020 EXONERADA DEL IGV E001-939 COMPRA DE NITRATO DE AMONIO 10 SACOS S/. 650.00 0 S/. 650.00 ING. VICTOR MENDEZ
21/10/2020 RECIBO INTERNO COMPRA DE 2 KILOS DE COCA Y UN PAQUETE DE CIGARRO PARA PERSONAL S/. 160.00 0 S/. 160.00 CHINGAY TOCAS LEODAN
22/10/2020 RECIBO INTERNO GASTOS DE ALIMENTO DE CONDUCTOR Y PAGO DE POLICIA CARRETERA S/. 166.00 0 S/. 166.00 GUILLERMO SANCHEZ CORONADO
23/10/2020 RECIBO INTERNO COMPRA DE VIVERES FRESCOS Y CARNE, PESCADO S/. 655.55 0 S/. 655.55 ING. VICTOR MENDEZ
26/10/2020 BOLETA DE VENTA SACO DE ARROZ PARA COMEDOR MINA PHOENIX 05 S/. 136.00 0 S/. 136.00 ALDO CRUZADO
TOTAL S/. 24,948.01 S/. 3,140.02 S/. 28,088.03
DETALLES BASE IMPONIBLE IGV MONTO

CON FACTURA S/. 17,444.53 S/. 3,140.02 S/. 20,584.55
SIN FACTURA S/. 7,503.48 S/. - S/. 7,503.48
TOTAL S/. 24,948.01 S/. 3,140.02 S/. 28,088.03
VALORIZACION DE CARRETERA Y AGUA - PHOENIX 02
3 OCTUBRE 2020
PAGOS DEL MES OCTUBRE - 2020
ITEM DESCRIPCION MONTO OBSERVACION
1 AGUA S/. 600.00 SRA. EUDEMIA FIGUEROA
2 CARRETERA S/. 1,200.00 SRA. EUDEMIA FIGUEROA
TOTAL S/. 1,800.00

LOS COSTOS Y GASTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE PHOENIX 05
RESUMEN COSTO TOTAL EN MINA - PHOENIX 05 - NOVIEMBRE 2020

IMPORTE S/ IMPORTE US$/.
DESCRIPCION OBSERVACIÓN IMPORTE TOTAL S/ IMPORTE TOTAL US$/ T/C IMPORTE TOTAL
B. IMPONIBLE IGV B. IMPONIBLE IGV
EQUIPOS CON FAC 48,377.03 8,707.87 S/. 57,084.90 13,743.47 2,473.83 $ 16,217.30 3.52 57,084.90
VEHICULOS DE SERVICIO(volquete) CON FAC 9,820.80 1,767.74 S/. 11,588.54 2,790.00 502.20 $ 3,292.20 3.52 11,588.54
FERRETERIA Y MATERIALES CON FAC 7,479.13 1,346.24 S/. 8,825.38 2,124.75 382.46 $ 2,507.21 3.52 8,825.38
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CON FAC 228.81 41.19 S/. 270.00 65.00 11.70 $ 76.70 3.52 270.00
MATERIAL DE VOLADURA SIN FAC 32,000.00 - S/. 32,000.00 9,090.91 - $ 9,090.91 3.52 32,000.00
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CON FAC 3,050.85 549.15 S/. 3,600.00 866.72 156.01 $ 1,022.73 3.52 3,600.00
COMEDOR SIN FAC 3,224.10 - S/. 3,224.10 915.94 - $ 915.94 3.52 3,224.10
PLANILLA - 79,573.21 - S/. 79,573.21 22,606.03 - $ 22,606.03 3.52 79,573.21
PEAJE-COMBUSTIBLE CON FAC 404.49 72.81 S/. 477.30 114.91 20.68 $ 135.60 3.52 477.30
CON FAC 22,650.28 4,077.05 S/. 26,727.33 6,434.74 1,158.25 $ 7,592.99 3.52 26,727.33
CAJA CHICA
SIN FAC 5,293.13 - S/. 5,293.13 1,503.73 - $ 1,503.73 3.52 5,293.13
SERVICIOS BÁSICOS RECIBO 2,384.50 - S/. 2,384.50 677.41 - $ 677.41 3.52 2,384.50
PAGO DE CARRETERA Y AGUA RECIBO 1,800.00 - S/. 1,800.00 511.36 - $ 511.36 3.52 1,800.00
CAMIONETA GARITA DE CONTROL RECIBO 1,772.50 - S/. 1,772.50 503.55 - $ 503.55 3.52 1,772.50
ANÁLISIS DE MINERAL CON FAC 1,177.97 212.03 S/. 1,390.00 334.65 60.24 $ 394.89 3.52 1,390.00
GASTOS EN DEPÓSITOS VOUCHER 3,051.50 - S/. 3,051.50 866.90 - $ 866.90 3.52 3,051.50
TOTAL S/. 222,288.30 S/. 16,774.09 S/. 239,062.39 $ 63,150.09 $ 4,765.37 $ 67,915.45
EQUIPOS - PHOENIX 05 - NOVIEMBRE 2020
DESCRIPCIÓN IMPORTE S/. IMPORTE $
UN/MED. H/D B. IMPONIBLE. IGV B. IMPONIBLE. $ IGV $ IMPORTE TOTAL
MARCA ATLAS COPCO 375XP
ALQUILER DE UNA MODELO XAS 88, SERIE
2/12/2020 30 DÍAS 10560 1900.8 S/. 12,460.80 3000.00 540.00 $ 3,540.00 3.52 S/. 12,460.80
COMPRESORA YA3064295G0404851, DEL
AÑO 2016
ALQUILER DE UHN COLOR: ANARANJADO,
3/12/2020 EQUIPO MODELO: LHD 202, 1 UND S/. 37,817.03 S/. 6,807.07 S/. 44,624.10 10743.47 1933.83 $ 12,677.30 3.52 S/. 44,624.10
SCOOPTRAM MOTOR:08426810
TOTAL S/. 48,377.03 S/. 8,707.87 S/. 57,084.90 $ 13,743.47 $ 2,473.83 $ 16,217.30 S/. 57,084.90
VALORIZACIÓN DE COMPRENSORA - NOVIEMBRE - 2020

HOROMETRO
EQUIPOS HOROMETRO INICIAL HORAS TRABAJADAS DIAS TRABAJADOS
FINAL
COMPRENSORA 2,940.40 3,075.90 135.50 30 DIAS

COMPRENSORA 3,000.00 1.18 US$ 3,540.00
CONTROL DE HORAS Y VALORIZACIÓN DE COMPRENSORA
7 NOVIEMBRE- 2020
CONTROL DEL MES NOVIEMBRE-2020
HOROMETRO DEL MES DE NOVIEMBRE-2020
FECHA H.I H.F HORAS PETROLEO-GL. OPERADOR OBS.
8/11/2020 2972.4 2972.4 0.0 NO SE TRABAJO
9/11/2020 2972.4 2972.4 0.0 NO SE TRABAJO
10/11/2020 2972.4 2981.1 8.7 28 DANIEL SAAVEDRA TURNO DIA
26/11/2020 3050.9 3056.9 6.0 20 SAAVEDRA DANIEL TURNO DIA
29/11/2020 3069.5 3069.5 0.0 NO SE TRABAJO
135.5 496
CONTROL DE HORAS Y VALORIZACIÓN DE SCOOP LHD 202 1.5 YARDAS
6 NOVIEMBRE 2020
CONTROL DEL MES NOVIEMBRE -2020
HOROMETRO DEL MES DE NOVIEMBRE-2020
TOTAL COMBUSTIBLE
ITEM FECHA H.I H.F OPERADOR LABOR OBS.
HORAS GALONES
1 1/11/2020 98.30 103.90 5.60 ALVARADO 7 ACARREO DE MINERAL EN NIVEL 1,LIMPIEZA DE DE DESMONTE TURNO DIA
2 2/11/2020 103.90 114.50 10.60 ALVARADO 8 LIMPIEZA DE NIVEL DE OXIDO Y BAJO DE NIVEL 0 TURNO DIA
3 3/11/2020 114.50 123.00 8.50 ALVARADO 5 CARGUIO DE MINERAL EN NIVEL 1 ,LIMPIEZA DE DESMONETE TURNO DIA
4 4/11/2020 123.00 129.70 6.70 ALVARADO 5 CARREO DE MINERAL DEL NIVEL DE OXIDO TURNO DIA
5 5/11/2020 129.70 129.70 0.00 NO TRABJO
6 6/11/2020 129.70 129.70 0.00 NO TRABAJO
7 7/11/2020 129.70 136.80 7.10 GILGERTO 10 TRASLADO DE EQUIPO DE PHOENIX 05 A PHOENIX 02 TURNO DIA
8 8/11/2020 136.80 139.80 3.00 GILBERTO 10 CARREO DE MINERAL EN NIVEL 1 , LIMPIEZA DE DESMONTE EN NIVEL 0 TURNO DIA
9 9/11/2020 139.80 145.10 5.30 GILBERTO 5 LIMPIEZA EN NIVEL 0,CARREO DE MINERAL EN NIVEL 1 TURNO DIA
10 10/11/2020 145.10 152.10 7.00 GILBERTO 8 CARGUIO DE TRES VOLQUETES,CARREO DE MINERAL EN NIVEL 1 Y NIVEL 2 TURNO DIA
11 11/11/2020 152.10 158.00 5.90 GILBERTO 10 CARREO DE MINERAL EN NIVEL 1 ,LIMPIEZA DE DESMONTE EN NIVEL 0 TURNO DIA
12 12/11/2020 158.00 163.30 5.30 GILBERTO 9 CARREO DE MINERAL EN NIVEL 1 , CARGUIO DE 1 VOLQUETE TURNO DIA
13 12/11/2020 163.30 169.20 5.90 GILBERTO 5 CARGUIO DE 1 VOLQUETE EN NIVEL 1, CARREO DE MINERAL EN NIVEL 1 TURNO NOCHE
14 13/11/2020 169.20 175.00 5.80 GILBERTO 7 CARRIO DE MINERAL EN NIVEL 1,CARGUIO DE 1 VOLQUETE EN NIVEL 1 TURNO DIA
15 14/11/2020 175.00 179.40 4.40 GILBERTO 7 CARREO DE M INERAL EN NIVEL 1 TURNO DIA
16 14/11/2020 179.40 181.70 2.30 GILBERTO 5 ACARREO MINERAL DEL ECHADERO A SUPERCIE 10 VIAJES TURNO NOCHE
17 15/11/2020 181.70 185.40 3.70 CRISTOPHER 4 ACARREO MINERAL DEL NIVEL O , SE ROMPIO LA CABEZA DEL SCOOP TURNO DIA
18 16/11/2020 185.40 191.60 6.20 EDINSON MEZA 5 ACRREO DE MINERAL NIVEL O;NIVEL 2 ,NIVEL 1 SUPERFICIE Y ACARREO MINERAL N1 TURNO DIA
19 16/11/2020 191.60 194.90 3.30 EDINSON MEZA 10 CARGIO DE MINERAL A VOLQUETE TURNO NOCHE
20 17/11/2020 194.90 202.30 7.40 EDINSON MEZA 5 ACARREO DE NIVEL O,NIVEL 2,NIVEL 1 TURNO DIA
21 18/11/2020 202.30 209.40 7.10 EDINSON MEZA 5 ACARREO NIVEL 2,NIVEL 1 PARTE BAJO,NIVEL 1 PARTE ARRIBA,NIVEL INTERMEDIO TURMO DIA
22 19/11/2020 209.40 216.50 7.10 EDINSON MEZA 10 SE CARGO 1 TRAILER ,SE NIVEL DE OXIDO Y BAJO DE NIVEL O TRUNO DIA
23 20/11/2020 216.50 224.50 8.00 EDINSON MEZA 5 SE CARGO 1 TRAILER ,NIVEL CERO TURNO DIA
24 21/11/2020 224.50 231.60 7.10 EDINSON MEZA 13 LIMPIEZA DE DESMONTE DE NIVEL 1 TURNO DIA
25 21/11/2020 231.60 239.40 7.80 GILBERTO 5 CARGIO DE MINERAL EN NIVEL 1 HACIA SUPERFICIE TURNO NOCHE
26 22/11/2020 239.40 240.60 1.20 EDINSON MEZA 5 EXTRACCION DE MINERAL NIVEL 1 DESQUINCHE TURNO DIA
27 23/11/2020 240.60 246.40 5.80 GILBERTO 7 CARREO DE MINERAL EN NIVEL 1 TURNO DIA
28 23/11/2020 246.40 251.70 5.30 EDINSON MEZA 7 EXTRACCION DE DESMONTE Y RELLENO A ESPACIO VACIO NIVEL 1 TURNO NOCHE
29 24/11/2020 251.70 257.20 5.50 GILBERTO 5 CARGUIO DE 3 V OLQUETES EN NIVEL1 Y CARREO DE INERAL EN NIVEL 1 TRUNO DIA
30 24/11/2020 257.20 260.60 3.40 EDINSON MEZA 6 EXTRACCION DE DESMONTE NIVEL 0 A SUPERFICIE ,EXTRACCION NIVEL 1 A SUPERFICIE TURNO NOCHE
31 25/11/2020 260.60 266.80 6.20 GILBERTO 4 CARREO DE MINERAL EN NIVEL1 TURNO DIA
32 25/11/2020 266.80 271.50 4.70 EDINSON MEZA 5 EXTRACCION DE DESMONTE NIVEL 0,NIVE1 DE MINERAL A SUPERFICIE ,EXTRACCION TURNO NOCHE
33 26/11/2020 271.50 278.30 6.80 GILBERTO 6 CARREO DE MINERAL EN NIVEL 1 TURNO DIA (FUGA DE ACEITE HIDRAULICO)
34 26/11/2020 278.30 281.10 2.80 EDINSON MEZA 7 EXTRACCION DE DESMONTE NIVEL0,EXTRACCION DE MINERAL NIVEL 1A SUPERFICIE TURNO NOCHE(CAMBIO DE FILTRO
35 27/11/2020 281.10 287.10 6.00 GILBERTO 4 TRASLADO DE NITRATO A ALMACEN ,CARREO DE MINERAL EN NIVEL 1 TURNO DIA
36 27/11/2020 287.10 292.50 5.40 EDISON MEZA 7 EXTRACCION DE MINERAL NIVEL 1 A SUPERFICIE,EXTRACCION DE DESMONTE NIVEL 0 TURNO DE NOCHE
37 28/11/2020 292.50 298.70 6.20 GILBERTO CARREO DE MINERAL EN NIVEL 1 TURNO DIA
38 28/11/2020 298.70 302.00 3.30 EDISON MEZA 7 EXTRACCION DE DESMONTE NIVEL 0 A SUPERFICIE ,EXTRACCION NIVEL 1 A SUPERFICIE TURNO NOCHE
39 29/11/2020 302.00 303.50 1.50 GILGERTO 5 SCOOP VA A RECOGER PIEDRA PARA HORNO Y TRASLADO DE LEÑA PARA EL HORNO TURNO DIA
40 30/11/2020 303.50 308.30 4.80 EDISON MEZA 5 CARGUIODE MINERAL NIVEL 2 A SUPERFICIE Y CARGUIO DE MINEAL NIVEL 1 PARTE BAJA A SUPERFICIE TURNO DIA
41 30/11/2020 308.30 313.00 4.70 GILBERTO 5 LIMPIEZA DE FRENTE EN NIVEL "0" CARGUIO 2 VOLQUETES ENCAPSULADO TURNO NOCHE
HORAS TRABAJADAS 214.70 248
VALORIZACION DE SCOOP - NOVIEMBRE- 2020

HOROMETRO
EQUIPOS HOROMETRO INICIAL HORAS TRABAJADAS DIAS TRABAJADOS
FINAL
SCOOP 98.30 313.00 214.70 1 MES

SCOOP 50.00 1.18 US$ 12,667.300
VALORIZACION DEL VOLQUETE - PHOENIX 05 - NOVIEMBRE 2020
DESCRIPCION IMPORTE S/ IMPORTE USS/. IMPORTE TOTAL TIPO DE
FECHA CONCEPTO OBSERVACION IMPORTE TOTAL S/ IMPORTE TOTAL
UNI /MED. DÍAS B. IMPONIBLE IGV B. IMPONIBLE IGV USS/ CAMBIO
MODELO FD800, CAPACIDAD 10
ALQUILER POR DIA DE TONELADAS, MOTOR
9/12/2020 VOLQUETE MARCA IFS38S4R15476533466, SERIE DÍAS 31 9820.80 1767.74 S/. 11,588.54 2790.00 502.20 $ 3,292.20 3.52 S/. 11,588.54
FORLAND LVBDKPEA3MNOO5447, PLACA
BEM827
TOTAL S/. 9,820.80 S/. 1,767.74 S/. 11,588.54 $ 2,790.00 $ 502.20 $ 3,292.20 S/. 11,588.54
VALORIZACIÓN DE VOLQUETE - NOVIEMBRE- 2020

KILOMETRO DIAS
EQUIPOS KILOMETRO INICIAL KILOMETRO FINAL
RECORRIDO TRABAJADOS
VOLQUETE 9,108.00 13,405.00 4,297.00 30
EQUIPOS USS/./DIA USS/./MES IGV TOTAL USS/.

VOLQUETE 90 1.18 US$ 3,292.20
CONTROL DE HORAS Y VALORIZACIÓN DE VOLQUETE
4 NOVIEMBRE 2020
CONTROL DEL MES NOVIEMBRE-2020
KILOMETRAJE DEL MES DE NOVIEMBRE-2020
KILOMETRO KILOMETRO COMBUSTIBLE
ITEM FECHA TOTAL KM OPERADOR LABOR OBS.
INICIAL FINAL GALONES
1 2/11/2020 9108.00 9286.00 178.00 SANCHEZ 20 VIAJE A HUARMEY A TRAER COMBUSTIBLE,LUEGO VIAJE A HUARMEY A PARA LLEVAR COMBUSTIBLE PARA PHOENIX 02 Y LUEGO DE REGRES A PHOENIX 02
2 3/11/2020 9286.00 9313.00 27.00 SANCHEZ SE EMPIEZA EL TRABAJO CON 5 VIAJES DE AGUA PARA T&V
EMPIEZA LABOR CON UN VIAJE A PHOENIX 02 LLEVANDO MADERAS Y TRAENDO UN GRUPO ELECTROGENO YLUEGO OTRO VIAJE PARA PHOENIX 02 LLEVANDO AGUA Y
3 4/11/2020 9313.00 9507.00 194.00 SANCHEZ
SE HISO 2 VIAJES DEL FUNDO RIO SECO PARA PHOENIX 2
4 5/11/2020 9507.00 9597.00 90.00 SANCHEZ 27 SE HIZO 3 VIAJES PARA T&V Y UN VIAJE PARA MOLINO Y LUEGO OTRO VIAJE PARA HUARMEY PARA TRAER NITRATO
VIAJE A VIRGINIA 2 LLEVANDO BASURA , VIAJE DE AGUA PARA T&V,UN VIAJE A PHOENIX 02 LLEVANDO EL GRUPO ELECTROGENO Y LUEGO A HUARMEY PARA COMPRA
5 6/11/2020 9597.00 9720.00 123.00 SANCHEZ
DE MATERIAL
6 7/11/2020 9720.00 9910.00 190.00 SANCHEZ SE LLEVA MATERIAL PARA PHOENIX 02 Y LUEGO SE VA A CASMA A COMPRAR MATERIALES ,SE INICIA EL REGRESO PARA PHOENIX 02 Y EL RETORNO A PHOENIX 05
7 8/11/2020 9910.00 9932.00 22.00 SANCHEZ 25 SE EMPIEZA EL TRABAJO CON 5 VIAJES DE AGUA PARA T&V
UN VIAJE A PHOENIX 02 LLEVANDO AGUA Y RECOGER PERSONAL PARA HUARMEY Y SE REGRESA A PHOENIX 2 LLEVANDO DIESEL Y DE AHI VUELTA PARA PHOENIX 05
8 9/11/2020 9932.00 10164.00 232.00 SANCHEZ
RECOGER ROTOPLAS Y TRAENDO AGUA PARA PHOENIX 02 Y LUEGO A FUNDO RIO SECO PARA PHOENIX 02
SE EMPIEZA EN PHOENIX 02 CON 2 VIAJES DE AGUA DEL FUNDO RIO SECO HASTA PHOENIX 02 Y DE AHÍ HASTA PHOENIX 05 Y LUEGO UN VIAJE A HUARMEY PARA
9 10/11/2020 10164.00 10313.00 149.00 SANCHEZ 24
COMPRA DE COMBUSTIBLE Y NITRATO
10 11/11/2020 10313.00 10410.00 97.00 SANCHEZ SE EMPIEZA EL TRABAJO CON 7 VIAJES DE AGUA "PARA T&V",LUEGO UN VIAJE AHUARMEY PARA COMPRAR GAS
11 12/11/2020 10410.00 10777.00 367.00 SANCHEZ 15 SE EMPIEZA EL TRABAJO CON UN VIAJE PARA PHOENIX 02 LLEVANDO AGUA ,LUEGO SE CARGA EL GRUPO ELECTROGENO PARA LLEVAR A LIMA
12 13/11/2020 10777.00 10845.00 68.00 SANCHEZ SE EMPIEZA LLEVANDO EL GRUPO AL TALLER Y DE AHÍ HASTA VILLA EL SALVADOR PARA SU MANTENIMIENTO DEL VOLQUETE Y SE QUEDA EN EL TALLER
13 14/11/2020 10845.00 10900.00 55.00 SANCHEZ SE EMPIEZA EL TRABAJO TRAYENDO DE VUETA EL VOLQUETE DESDE EL TALLER DE VILLA SALVADOR HASTA LA COCHERA
14 15/11/2020 10900.00 10900.00 0.00 SANCHEZ 15 SOLO SE LLENO DIESEL EN LA TARDE NO SE TRABAJO NO SE TRABAJO
VIAJE DE LIMA A PHOENIX 05 ,SE HACE 3 VIAJES DE GAUA PARA T&V,VIAJE A HUARMEY PARA LLEVAR COMBUSTIBLE PARA PHOENIX 02 Y DESDE EL MISMO LUGAR
15 16/11/2020 10900.00 11350.00 450.00 SANCHEZ 24
OTRO VIAJE PARA HUARMEY PARA COMPRAR DIESEL PARA PHOENIX 5
16 17/11/2020 11350.00 11441.00 91.00 SANCHEZ SE HACE 6 VIAJES DE AGUA T&V ,SE CARGA PANELES DE MADERA PARA PHOENIX 02Y UN VIAJE DE AGUA PARA EL FUNDO DE RIO SECO PARA PHOENIX 02
SE EMPIZA HACIENDO 4 VIAJES DE AGUA DESDE EL FUNDO DE RIO SECO PARA PHOENIX 02 ,LUEGO SE VA AHURAMEY PARA RECOGER AL ING MENDEZ Y LUEGO
17 18/11/2020 11441.00 11607.00 166.00 SANCHEZ 15 SE ENGRASA 32 PUNTOS DEL VOLQUETE
REGRESO A PHOENIX02
SE VA HAURMEY A TRAER VIVERES PARA PHOENIX 02 ,LUEGO OTRO VIAJE HA HUARMEY LLEVANDO CARRETILLAS PARA ARREGLAR Y SE HISO 2 VIAJES DE AGUA PARA
18 19/11/2020 11607.00 11749.00 142.00 SANCHEZ
T&V
19 20/11/2020 11749.00 11828.00 79.00 SANCHEZ SE LLEVA MAQUINA DE SCOOP PARA PHOENIX 02 Y DE REGRESO A PHOENIX 05
SE EMPIAZ CON UN VIAJE A HUARMEY A TRAER VIVERES ,LUEGO SE VA APHOENIX 02 A RECOGER LO CILINDRO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN HUARMEY
20 21/11/2020 11828.00 12095.00 267.00 SANCHEZ 20
,LUEGO SE REGRESA A HUARMAYE A RECOGER AL ING.VICTOR MENDEZ
SE HACE 4 VIAJES DE AGUA PARA T&V Y LUEGO SE VA A PHOENIX 02 Y DE AHÍ SE LLEVA PERSONAL DE LA MINA PARA ESPARCIMIENTO EN PLAYA Y SE REGRESA A
21 22/11/2020 12095.00 12317.00 222.00 SANCHEZ 25
PERSONAL A ALA MINA .DESPUES SE REGRESA AL AMINA PHOENIX 05
SE HACE 5 VIAJES DE AGUA PARA T&V,LUEGO UN VIAJE PARA PHOENIX 02 Y DESDE AHÍ SE FUE PARA HUARMEY PARA RECOGER LA FUNDA DEL SCOOP Y SE REGRESO A
22 23/11/2020 12317.00 12513.00 196.00 SANCHEZ
PHOENIX 05
23 24/11/2020 12513.00 12657.00 144.00 SANCHEZ 22 SE EMPIEZA TRABAJAR LLEVANDO LA FUNDA DEL SCOOP HA PHOENIX 02 Y DE AHÍ SE HACE 3 VIAJES DE AGUA DESDE EL FUNDO RIO SECO HASTA PHOENIX02
24 25/11/2020 12657.00 12678.00 21.00 SANCHEZ 10 SE EMPIEZA EL VIAJE CON 3 VIAJES DE AGUA PARA T&V CONSTRUCTORES
25 26/11/2020 12678.00 12875.00 197.00 SANCHEZ SE DA INICIO CON EL VIAJE A COCHAPETI LLEGANDO A MEDIO DIA (SE CORTA 30 UNIDADES DE MADERA QUE LO DEJO EN LA CARRETERA)
26 27/11/2020 12875.00 12885.00 10.00 SANCHEZ SE EMPIEZA EL DIA SUBIENDO HASTA LA MINA PARA CORTAR MADERA Y LUEGO SE PROCEDIO A CARGAR AL VOLQUETE TERMINANDO ALAS 4 PM
27 28/11/2020 12885.00 13171.00 286.00 SANCHEZ 20 SE EMPIEZA EL VIAJE DE REGRESO A LA MINA PHOENIX 2 SE LLEGO Y SE DESCARGA LA MADERA Y SE VA PARA PHOENIX 05
28 29/11/2020 13171.00 13184.00 13.00 SANCHEZ SE HIZO TRES VIAJES DE AGUA PARA T&V CADA VIAJE CON DOS ROTOPLAS
SE INICIA CON UN VIAJE A HUARMEY PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PHOENIX 02 Y Y LUEGO SE REGRES A HUARMEY PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
29 30/11/2020 13184.00 13405.00 221.00 SANCHEZ 19
PHOENIX 05 Y DE AHÍ SE VA HUARMEY PARA LLEVAR GRUPO ELECTROGENO PARA PHOENIX 02
30
TOTAL KILOMETROS RECORRIDOS 4297.00 281
FERRETERIA Y MATERIALES - PHOENIX 05 - NOVIEMBRE 2020
Nº GUIA Nº COMPROBANTE INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE S/. IMPORTE $
SERIE Nº SERIE Nº RUC RAZÓN SOCIAL UN/MED. CANT. UNITARIO B. IMPONIBLE. IGV B. IMPONIBLE. $ IGV $ IMPORTE TOTAL
2/11/2020 0002 000026 002 000609 10092650681 MAQUINARÍA BENJAMÍN VELÁSQUEZ JUEGO DE ALETAS SECO JUEGO 1 7.10 6.02 1.08 S/. 7.10 21.19 3.81 25.00 3.52 S/. 7.10
2/11/2020 0002 000026 002 000609 10092650681 MAQUINARÍA BENJAMÍN VELÁSQUEZ HEXAGONO SECO UND 1 5.11 4.33 0.78 S/. 5.11 15.25 2.75 18.00 3.52 S/. 5.11
2/11/2020 0002 000026 002 000609 10092650681 MAQUINARÍA BENJAMÍN VELÁSQUEZ BRONCE GRANDE DE BUJE SECO UND 1 9.38 7.94 1.43 S/. 9.38 27.97 5.03 33.00 3.52 S/. 9.38
2/11/2020 0002 000026 002 000609 10092650681 MAQUINARÍA BENJAMÍN VELÁSQUEZ BRONCE CHICO DE PISTON UND 1 6.53 5.54 1.00 S/. 6.53 19.49 3.51 23.00 3.52 S/. 6.53
2/11/2020 0002 000026 002 000609 10092650681 MAQUINARÍA BENJAMÍN VELÁSQUEZ KITS DE ORINES TODA LA MAQUINA SECO UND 1 2.84 2.41 0.43 S/. 2.84 8.47 1.53 10.00 3.52 S/. 2.84
2/11/2020 0002 000026 002 000609 10092650681 MAQUINARÍA BENJAMÍN VELÁSQUEZ LAINA DE FRONTAL SECO UND 1 1.42 1.20 0.22 S/. 1.42 4.24 0.76 5.00 3.52 S/. 1.42
2/11/2020 0002 000026 002 000609 10092650681 MAQUINARÍA BENJAMÍN VELÁSQUEZ BRONCE DE COPA SECO UND 1 9.94 8.43 1.52 S/. 9.94 29.66 5.34 35.00 3.52 S/. 9.94
2/11/2020 0002 000026 002 000609 10092650681 MAQUINARÍA BENJAMÍN VELÁSQUEZ AGUJA COMPLETA UND 1 2.84 2.41 0.43 S/. 2.84 8.47 1.53 10.00 3.52 S/. 2.84
2/11/2020 0002 000026 002 000609 10092650681 MAQUINARÍA BENJAMÍN VELÁSQUEZ PISTON SECO UND 1 36.93 31.30 5.63 S/. 36.93 110.17 19.83 130.00 3.52 S/. 36.93
2/11/2020 0002 000026 002 000609 10092650681 MAQUINARÍA BENJAMÍN VELÁSQUEZ BOCINA DE CILINDRO SECO UND 1 8.52 7.22 1.30 S/. 8.52 25.42 4.58 30.00 3.52 S/. 8.52
2/11/2020 0002 000026 002 000610 10092650681 MAQUINARÍA BENJAMÍN VELÁSQUEZ BRONCE CHICO DE PISTÓN RNP 583 UND 1 12.50 10.59 1.91 S/. 12.50 37.29 6.71 44.00 3.52 S/. 12.50
2/11/2020 0002 000026 002 000610 10092650681 MAQUINARÍA BENJAMÍN VELÁSQUEZ JUEGO DE ALETAS RNP 583 UND 1 10.23 8.67 1.56 S/. 10.23 30.51 5.49 36.00 3.52 S/. 10.23
2/11/2020 0002 000026 002 000610 10092650681 MAQUINARÍA BENJAMÍN VELÁSQUEZ AGUJA COMPLETA RNP 583 UND 1 4.26 3.61 0.65 S/. 4.26 12.71 2.29 15.00 3.52 S/. 4.26
2/11/2020 0002 000026 002 000610 10092650681 MAQUINARÍA BENJAMÍN VELÁSQUEZ BRONCE GRANDE DE BUJE RNP 583 UND 1 14.49 12.28 2.21 S/. 14.49 43.22 7.78 51.00 3.52 S/. 14.49
2/11/2020 0002 000026 002 000610 10092650681 MAQUINARÍA BENJAMÍN VELÁSQUEZ HEXAGONO RNP 583 UND 1 8.52 7.22 1.30 S/. 8.52 25.42 4.58 30.00 3.52 S/. 8.52
2/11/2020 0002 000026 002 000611 10092650681 MAQUINARÍA BENJAMÍN VELÁSQUEZ BARRA CHICA DE 1.30 MTS MODELO SECO RNPUND 1 56.82 48.15 8.67 S/. 56.82 169.49 30.51 200.00 3.52 S/. 56.82
2/11/2020 0002 000026 002 000611 10092650681 MAQUINARÍA BENJAMÍN VELÁSQUEZ TUBO DE ALUMINIO Ó BARRA CHICA DE RNP 583
UND 1 14.20 12.04 2.17 S/. 14.20 42.37 7.63 50.00 3.52 S/. 14.20
3/11/2020 0002 000027 E001 18 20606096900 DC FERRELEZ SAC ALAMBRE #16 KG 25 5.50 137.50 24.75 S/. 162.25 39.06 7.03 46.09 3.52 S/. 162.25
3/11/2020 0002 000027 E001 18 20606096900 DC FERRELEZ SAC LLAVE FRANCESA #12 STANLEY UND 4 54.89 219.56 39.52 S/. 259.08 62.37 11.23 73.60 3.52 S/. 259.08
3/11/2020 0002 000027 E001 18 20606096900 DC FERRELEZ SAC PINTURA SPRAY COLOR ROJO UND 12 11.99 143.88 25.90 S/. 169.78 40.88 7.36 48.23 3.52 S/. 169.78
3/11/2020 0002 000027 E001 18 20606096900 DC FERRELEZ SAC BOLSA DE BASURA NEGRO UND 2 26.95 53.90 9.70 S/. 63.60 15.31 2.76 18.07 3.52 S/. 63.60
3/11/2020 0002 000027 E001 18 20606096900 DC FERRELEZ SAC DETERGENTE INDUSTRIAL SAPOLIO (15KG) BOLSAS 2 74.80 149.60 26.93 S/. 176.53 42.50 7.65 50.15 3.52 S/. 176.53
3/11/2020 0002 000027 E001 18 20606096900 DC FERRELEZ SAC ALAMBRE #8 KG 25 5.50 137.50 24.75 S/. 162.25 39.06 7.03 46.09 3.52 S/. 162.25
3/11/2020 0002 000027 E001 18 20606096900 DC FERRELEZ SAC ALICATE UNIVERSAL 8 PULGADAS TRUPER UND 6 26.51 159.06 28.63 S/. 187.69 45.19 8.13 53.32 3.52 S/. 187.69
3/11/2020 0002 000027 E001 18 20606096900 DC FERRELEZ SAC CINTA TEFLON PQT 2 13.20 26.40 4.75 S/. 31.15 7.50 1.35 8.85 3.52 S/. 31.15
3/11/2020 0002 000027 E001 18 20606096900 DC FERRELEZ SAC COMBA DE 20LB MACHO TRUPER UND 4 91.19 364.76 65.66 S/. 430.42 103.63 18.65 122.28 3.52 S/. 430.42
3/11/2020 0002 000027 E001 18 20606096900 DC FERRELEZ SAC COMBA DE 6LB UND 4 58.19 232.76 41.90 S/. 274.66 66.13 11.90 78.03 3.52 S/. 274.66
3/11/2020 0002 000027 E001 18 20606096900 DC FERRELEZ SAC CUTER PROFESIONAL TRUPER DE 6 PULGADAS UND 12 17.71 212.52 38.25 S/. 250.77 60.37 10.87 71.24 3.52 S/. 250.77
3/11/2020 0002 000027 E001 18 20606096900 DC FERRELEZ SAC ESCOBILLA CIRCULAR PARA ESMERIL PEQUEÑO UND 2 27.50 55.00 9.90 S/. 64.90 15.63 2.81 18.44 3.52 S/. 64.90
3/11/2020 0002 000027 E001 18 20606096900 DC FERRELEZ SAC HOJA DE SIERRA SAMPLEX UND 24 5.39 129.36 23.28 S/. 152.64 36.75 6.61 43.36 3.52 S/. 152.64
12/11/2020 0002 000029 F001 001715 20556989291 CORPORACIÓN RACHEL PLAS SAC NIPLE DE 1X5 UND 12 5.00 50.85 9.15 S/. 60.00 14.45 2.60 17.05 3.52 S/. 60.00
12/11/2020 0002 000029 F001 001715 20556989291 CORPORACIÓN RACHEL PLAS SAC ABRAZADERA 1 DOBLE PERNO UND 12 13.00 132.20 23.80 S/. 156.00 37.56 6.76 44.32 3.52 S/. 156.00
12/11/2020 0002 000029 F001 001715 20556989291 CORPORACIÓN RACHEL PLAS SAC ESPIGA DE 1 UND 12 5.00 50.85 9.15 S/. 60.00 14.45 2.60 17.05 3.52 S/. 60.00
12/11/2020 0002 000029 F001 001715 20556989291 CORPORACIÓN RACHEL PLAS SAC UNION RECTA DE 3 UND 6 70.00 355.93 64.07 S/. 420.00 101.12 18.20 119.32 3.52 S/. 420.00
12/11/2020 0002 000029 F001 001715 20556989291 CORPORACIÓN RACHEL PLAS SAC ESPIGA DE 1/2 UND 12 3.50 35.59 6.41 S/. 42.00 10.11 1.82 11.93 3.52 S/. 42.00
12/11/2020 0002 000031 F001 001715 20556989291 CORPORACIÓN RACHEL PLAS SAC TEE 32MM X32MM UND 12 20.00 203.39 36.61 S/. 240.00 57.78 10.40 68.18 3.52 S/. 240.00
12/11/2020 0002 000031 F001 001715 20556989291 CORPORACIÓN RACHEL PLAS SAC GARRA ROSCA 1 HEMBRA UND 6 13.00 66.10 11.90 S/. 78.00 18.78 3.38 22.16 3.52 S/. 78.00
12/11/2020 0002 000031 F001 001715 20556989291 CORPORACIÓN RACHEL PLAS SAC ROLLO DE MANGUERA DE 1 GEBELONA UND 1 850.00 720.34 129.66 S/. 850.00 204.64 36.84 241.48 3.52 S/. 850.00
12/11/2020 0002 000031 F001 001715 20556989291 CORPORACIÓN RACHEL PLAS SAC ROLLO DE MANGUERA 1/2 GEBELONA UND 1 450.00 381.36 68.64 S/. 450.00 108.34 19.50 127.84 3.52 S/. 450.00
12/11/2020 0002 000031 F001 001715 20556989291 CORPORACIÓN RACHEL PLAS SAC UNIÓN ESCAMADO DE 1/2 UND 12 3.50 35.59 6.41 S/. 42.00 10.11 1.82 11.93 3.52 S/. 42.00
12/11/2020 0002 000031 F001 001715 20556989291 CORPORACIÓN RACHEL PLAS SAC SACO MINERO UND 1000 1.35 1144.07 205.93 S/. 1,350.00 325.02 58.50 383.52 3.52 S/. 1,350.00
12/11/2020 0002 000031 F001 001715 20556989291 CORPORACIÓN RACHEL PLAS SAC NIPLE 1/2 X 4 UND 6 3.00 15.25 2.75 S/. 18.00 4.33 0.78 5.11 3.52 S/. 18.00
14/11/2020 0002 000030 001 000744 20605995692 MUNDO COMERCIAL MALVERDE EIRL BARRENOS DE 4 PIES CONICOS UND 3 293.33 745.76 134.24 S/. 880.00 211.86 38.14 250.00 3.52 S/. 880.00
TOTAL S/. 7,479.13 S/.1,346.24 S/. 8,825.38 S/. 2,705.15 S/. 486.93 S/. 3,192.08 S/. 8,825.38
M ATE R I AL D E VOLAD UR A P OR COM P R A I NF OR M AL - P H OENI X 0 5 - NOVI EM B R E 2 0 2 0
FECHA DETALLES ENTIDAD N° OPERACIÓN CONCEPTO TOTAL S/. TOTAL $ T/C
IMPORTE TOTAL
19/11/2020 DEPÓSITO BCP 0947748 COMPRA DE INSUMO - GASTOS EXPLOSIVOS S/. 16,000.00 $ 4,545.45 3.52 S/. 16,000.00
19/11/2020 DEPÓSITO BCP 0947748 COMPRA DE MATERIAL VOLADURA S/. 16,000.00 $ 4,545.45 3.52 S/. 16,000.00
TOTAL S/. 32,000.00 $ 9,090.91 S/. 32,000.00
PLANILLA TRABAJADOR - PHOENIX 05 - NOVIEMBRE 2020
FECHA DE DIAS
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO JORNAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL A PAGAR ESTADO
INICIO TRABAJADOS
1 ALVA LOPEZ, JUAN POLO 32906699 COMPRESORISTA 10/02/2020 80 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 33 S/. 2,640.00 CANCELADO
2 CAMACHO URBINA WILLIAM ALEXANDER 73430522 AYUDANTE PERFO. 17/06/2020 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 27 S/. 1,890.00 CANCELADO
3 CHANCASANAMPA POCOMUCHA ALEX 44554639 AYUD.PERFO. 1/06/2020 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 31 S/. 2,170.00 CANCELADO
4 CHINGAY TOCAS, LEODAN 72427104 PEON 15/06/2020 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 S/. 1,800.00 CANCELADO
5 CONDOR MALUQUISH, ROBERT 60135986 AYUD.PERFO. 2/05/2020 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 28 S/. 1,960.00 CANCELADO
6 CONDOR MALUQUISH, VICTOR ELMER 47972124 PEON 15/06/2020 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 S/. 1,800.00 CANCELADO
7 CORDOVA CASTILLO, ELIO 80171689 AGENTE 06/08/2020 83 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 33 S/. 2,739.00 CANCELADO
8 CRUZADO GARCIA, WILBER ALDO 40915630 SEGURIDAD 1/06/2020 80 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 S/. 2,480.00 CANCELADO
9 DEXTRE BRONCANO, HILARIO DEMETRIO 16019930 BODEGUERO 10/02/2020 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 S/. 900.00 CANCELADO
10 ESPINOZA GUERRERO JULIAN VALERIO 33339850 PERFORISTA 24/11/2020 80 1 1 1 1 1 1 1 7 S/. 560.00 CANCELADO
11 GARCIA CASTILLO, PAOLA LENA 42748684 ING. INDUSTRIAL 12/09/2020 66.67 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 33 S/. 2,200.11 CANCELADO
12 GUTIERREZ SANCHEZ, OMAR DUNY 32968329 VIGILANTE 26/04/2020 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 S/. 2,100.00 CANCELADO
13 HUANASCA RODRIGUEZ, AQUILINA NILDA 08148906 CCOCINERA 26/10/2020 60 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 S/. 1,920.00 CANCELADO
14 LEYVA CHAVEZ JORMAN JAMMIR 46310113 VIGILANTE 15/11/2020 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 S/. 1,120.00 CANCELADO
15 MALDONADO URBANO, GILBERTO 42776683 SCOPERO 15/06/2020 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 S/. 2,160.00 CANCELADO
16 MATOS SALAS GUSTAVO FREDY 46668954 AYUDANTE PERFO. 22/10/2020 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 S/. 2,100.00 CANCELADO
17 MENDEZ CONDE, VICTOR FLORENCIO 28248133 GERENTE OPERACIONES
26/04/2020 266.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 S/. 8,000.10 CANCELADO
18 MEZA MARTINEZ EDINSON 48077626 PERFORISTA 1/06/2020 80 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 33 S/. 2,640.00 CANCELADO
19 MIGUEL SICHA AZUCENA ABOGADA 1/06/2020 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 S/. 1,500.00 CANCELADO
20 MOSQUERA CRISTOBAL GARITA 10/02/2020 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 S/. 900.00 CANCELADO
21 MOSQUERA YAURI, JUAN COMISION 10/02/2020 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 S/. 1,050.00 CANCELADO
22 MUÑOZ NARRO, PEDRO JAVIER 45183645 PERF. BOSH 6/05/2020 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 S/. 2,400.00 CANCELADO
23 ORDONEZ MEJIA RASORI EMERSON 47112703 ALAMCENERO 1/11/2020 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 23 S/. 1,610.00 CANCELADO
24 PARE QUISPE MAXIMO 16135553 PERFORISTA 22/10/2020 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 S/. 2,400.00 CANCELADO
25 PISO HUAMANI JUAN 23842961 SUPERVISOR 8/08/2020 100 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 34 S/. 3,400.00 CANCELADO
26 REYNA BRICEÑO, TEDY RAUL 47557461 AGENTE 19/06/2020 83 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 33 S/. 2,739.00 CANCELADO
27 RODRIGUEZ MARTINEZ EBERT 44590105 AYUDANTE PERFO. 14/05/2020 75 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 S/. 2,400.00 CANCELADO
28 SAAVEDRA ESCOBAR SEGUNDO DANIEL 46759480 COMPRESORISTA 14/05/2020 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 S/. 2,100.00 CANCELADO
29 SANCHEZ CORONADO, JESUS GUILLERMO 08341830 CONDUCTOR 6/08/2020 70 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 33 S/. 2,310.00 CANCELADO
30 SUAREZ ROMERO JULIAN LEONARDO 70909538 PEON 14/05/2020 60 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 32 S/. 1,920.00 CANCELADO
31 SUAREZ ROMERO, KENEDI 48100600 PERFORISTA 2/05/2020 80 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 S/. 2,560.00 CANCELADO
32 VASQUEZ CONDOR EBER ELI 72416137 AYUDANTE PERFO. 2/11/2020 60 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 32 S/. 1,920.00 CANCELADO
33 VASQUEZ USHIÑAHUA, MARY 40901717 COCINERA 1/10/2020 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 S/. 1,800.00 CANCELADO
34 VELASQUEZ DE LA CRUZ, CRISTOPHER LUIS 46274092 PERFORISTA 29/04/2020 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 S/. 2,400.00 CANCELADO
35 VELASQUEZ DE LA CRUZ, NEYNER JOEL 48240405 AYUD.PERFO. 9/09/2020 75 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 S/. 2,325.00 CANCELADO
36 VELASQUEZ DE LAC RUZ, RODOMIRO JULIAN 43097038 AYUD.PERFO. 1/11/2020 70 1 1 1 1 1 1 1 1 R E T I R A D O 8 S/. 560.00 CANCELADO
37 VENTURA MANAYAY JORGE LUIS 75335093 AYUDANTE PERFO. 17/06/2020 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 S/. 2,100.00 CANCELADO
TOTAL S/. 79,573.21

PEAJE - COMBUSTIBLE - PHOENIX 05 - NOVIEMBRE 2020
Nº COMPROBANTE INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR IMPORTE S/. IMPORTE $
FECHA HORA PLACA TOTAL S/. TOTAL $ T/C
SERIE Nº RUC RAZÓN SOCIAL B. IMPONIBLE. IGV B. IMPONIBLE. $ IGV $ IMPORTE TOTAL
21/11/2020 12:34:55 B5B354 F806 07-01176550 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC 4.66 0.84 S/. 5.50 1.32 0.24 $ 1.56 3.52 S/. 5.50
18/11/2020 13:55:21 B5B354 F810 09-00822401 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC 4.66 0.84 S/. 5.50 1.32 0.24 $ 1.56 3.52 S/. 5.50
24/11/2020 15:04:09 B5B354 F800 07732355 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC 4.66 0.84 S/. 5.50 1.32 0.24 $ 1.56 3.52 S/. 5.50
13/11/2020 12:48:42 B5B354 F156 2805191 20523621212 LIMA EXPRESA SAC 8.81 1.59 S/. 10.40 2.50 0.45 $ 2.95 3.52 S/. 10.40
8/11/2020 14:21:01 B5B354 F133 01353918 20505377142 NORVIAL S.A. 6.86 1.24 S/. 8.10 1.95 0.35 $ 2.30 3.52 S/. 8.10
8/11/2020 15:19:40 B5B354 F332 00995286 20505377142 NORVIAL S.A. 6.86 1.24 S/. 8.10 1.95 0.35 $ 2.30 3.52 S/. 8.10
8/11/2020 1:15:08 B5B354 F047 1023552 20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC 7.03 1.27 S/. 8.30 2.00 0.36 $ 2.36 3.52 S/. 8.30
9/11/2020 11:08:09 B5B354 F102 21387 20601199824 CONSORCIO EL NORTEÑO SAC 127.14 22.88 S/. 150.02 36.12 6.50 $ 42.62 3.52 S/. 150.02
14/11/2020 13:58:35 B5B354 F254 2762210 20523621212 LIMA EXPRESA SAC 8.81 1.59 S/. 10.40 2.50 0.45 $ 2.95 3.52 S/. 10.40
15/11/2020 16:09:32 B5B354 FD02 162 20606763051 ESTACIONES SERVIMAX SAC 224.98 40.50 S/. 265.48 63.92 11.50 $ 75.42 3.52 S/. 265.48
S/. 404.49 S/. 72.81 S/. 477.30 $ 114.91 $ 20.68 $ 135.60 S/. 477.30
ANÁLISIS DE MINERAL - PHOENIX 05 - NOVIEMBRE 2020

N° DE GUIA Nº COMPROBANTE INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR IMPORTE S/. IMPORTE $
FECHA CODIGO DESCRIPCIÓN MÉTODO ELEMENTO TOTAL S/. TOTAL $ T/C
SERIE N° SERIE Nº RUC RAZÓN SOCIAL B. IMPONIBLE. IGV B. IMPONIBLE. $ IGV $ IMPORTE TOTAL
23/10/2020 AM001 004 000930 F004 002730 20520818821 ECOSERVICIOS E INGENIERIA LIMPIA SAC
SERV. ANÁLISIS DE MINERAL POR LOTE AU-CU 508.47 91.53 S/. 600.00 144.45 26.00 $ 170.45 3.52 S/. 600.00
SERV. ANÁLISIS DE MINERAL POR NEWMONT AU 305.08 54.92 S/. 360.00 86.67 15.60 $ 102.27 3.52 S/. 360.00
23/11/2020 AM001 - - F004 002886 20520818821 ECOSERVICIOS E INGENIERIA LIMPIA SAC
SERV. ANÁLISIS DE MINERAL POR NEWMONT AU 152.54 27.46 S/. 180.00 43.34 7.80 $ 51.14 3.52 S/. 180.00
30/11/2020 AM001 - - F004 002915 20520818821 ECOSERVICIOS E INGENIERIA LIMPIA SAC
TOTAL S/. 1,177.97 S/. 212.03 S/.1,390.00 $ 334.65 $ 60.24 $ 394.89 S/. 1,390.00
RENDICIÓN DE CAJA CHICA - MINA PHOENIX 05 - EL MOLINO - CULEBRAS - HUARMEY - ANCASH - NOVIEMBRE 2020
INGRESOS S/.31,160.00
FECHA PERSONA QUE ENTREGO EL DINERO DESCRIPCIÓN PERSONA QUE RECEPCIONA EL DINERO MONTO
2/11/2020 DEPOSITO DE BANCO DE NACION -VICTOR MENDEZ DEPÓSITO VICTOR MENDEZ S/8,240.00
EGRESOS S/.32,020.46
FECHA RECIBO INTERNO BOLETA VENTA FACTURA DETALLE BASE IMPONIBLE IGV TOTAL ENCARGADO DE COMPRAS
1/11/2020 FACTURA E001-872 COMPRA DE POLLO PELADO PARA COMEDOR S/. 322.50 S/. 58.05 S/. 380.55 VICTOR MENDEZ
2/11/2020 F113-00036664 COMPRA DE PETROLEO PARA CAMIONETA ALQUILADA S/. 86.86 S/. 15.64 S/. 102.50 JAVIER MEDINA ALBORNOZ
2/11/2020 F113-00038319 COMPRA DE PETROLEO 250 GALONES S/. 2,298.73 S/. 413.77 S/. 2,712.50 VICTOR MENDEZ
2/11/2020 F111-00053744 GASOHOL 90 (14 GALONES PARA SEÑORA EUDEMIA FIGUEROA S/. 134.07 S/. 24.13 S/. 158.20 VICTOR MENDEZ
2/11/2020 F113-00038329 COMPRA DE PETROLEO 3 CILINDROS S/. 1,379.24 S/. 248.26 S/. 1,627.50 VICTOR MENDEZ
2/11/2020 F112-00058215 GASOHOL 95 (B ER 95 CAMIONETA DE ALDO) S/. 101.69 S/. 18.31 S/. 120.00 ALDO CRUZADO
2/11/2020 F211-00055370 GASOHOL 95 (CAMIONETA DE ALDO) S/. 162.71 S/. 29.29 S/. 192.00 ALDO CRUZADO
2/11/2020 F332-00992041 PEAJE A LIMA (VIAJE A LIMA LLEVANDO BARRAS- EDISON MEZA) S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 ALDO CRUZADO
2/11/2020 F161-00075630 PEAJE A HUACHO (VIAJE A LIMA LLEVANDO BARRAS-EDISON MEZA) S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 ALDO CRUZADO
2/11/2020 F048-01420889 PEAJE PANAMERICANA NORTE(ALDO CRUZADO -EDSION MEZA) S/. 7.03 S/. 1.27 S/. 8.30 ALDO CRUZADO
2/11/2020 F042-02035637 PEAJE PANAMERICANA NORTE -ANCON (ALDO CRUZADO -EDISON MEZA S/. 7.03 S/. 1.27 S/. 8.30 ALDO CRUZADO
2/11/2020 F356-00080233 PEAJE VARIANTE ( ALDO CRUZADO - EDISON MEZA) S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 ALDO CRUZADO
2/11/2020 F132-01789496 PEAJE HUACHO (ALDO CRUZADO-EDISON MEZA) S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 ALDO CRUZADO
2/11/2020 F009-21936 PEAJE DE LIMA (ALDO CRUZADO- EDISON MEZA) S/. 4.41 S/. 0.79 S/. 5.20 ALDO CRUZADO
2/11/2020 F151-2405105 PEAJE DE LIMA (ALDO CRUZADO- EDISON MEZA) S/. 4.41 S/. 0.79 S/. 5.20 ALDO CRUZADO
3/11/2020 F047-01019449 PEAJE LLEVANDO A PERSONAL MINA (KENNY) IDA S/. 7.03 S/. 1.27 S/. 8.30 ALDO CRUZADO
3/11/2020 F042-02036361 PEAJE LLEVANDO A PERSONAL MINA (KENNY) VUELTA S/. 7.03 S/. 1.27 S/. 8.30 ALDO CRUZADO
3/11/2020 F112-00058316 GASOHOL 95 S/. 156.78 S/. 28.22 S/. 185.00 ALDO CRUZADO
3/11/2020 FACTURA- 001-000035 CONSULTA MEDICA S/. 67.80 S/. 12.20 S/. 80.00 KENNY
3/11/2020 FACTURA- E001-84 COMPRA DE MEDICAMENTO S/. 25.42 S/. 4.58 S/. 30.00 KENNY
4/11/2020 F001-0000888 COMPRA DE MASGAS S/. 111.86 S/. 20.14 S/. 132.00 VICTOR MENDEZ
5/11/2020 FACTURA-E001-1002 COMPRA NITRATO DE AMONIO S/. 640.00 S/. - S/. 640.00 GUILLERMO SANCHEZ
5/11/2020 FACTURA-001-002149 COMPRA DE FERRETERIA S/. 11.02 S/. 1.98 S/. 13.00 VICTOR MENDEZ
5/11/2020 F008-00003662 COMPRA AGUA MINERAL PARA MINA S/. 20.25 S/. 3.65 S/. 23.90 PAOLA GARCIA
5/11/2020 FB14-00030201 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LUXACION -PERSONAL MINA S/. 9.83 S/. 1.77 S/. 11.60 GUILLERMO SANCHEZ
6/11/2020 FB14-00030207 COMPRA MEDICAMENTO PARA INFECCION RESPIRATORIA (EDISON MEZA) S/. 55.59 S/. 10.01 S/. 65.60 VICTOR MENDEZ
6/11/2020 FB14-00030208 COMPRA DE MEDICAMENTO INFECCION ESTOMAGO (RODOMIRO VASQUEZ) S/. 11.69 S/. 2.11 S/. 13.80 VICTOR MENDEZ
6/11/2020 F031-00000478 COMPRA DE AGUA MINERAL PARA PERSONAL MINA S/. 95.34 S/. 17.16 S/. 112.50 VICTOR MENDEZ
6/11/2020 FACTURA E001-874 COMPRA DE POLLO PELADO PARA COMEDOR S/. 251.69 S/. 45.31 S/. 297.00 VICTOR MENDEZ
7/11/2020 E001-521 COMPRA DE LLANTAS DE CARRETILLAS PARA MINA (5) TRUPER S/. 254.24 S/. 45.76 S/. 300.00 VICTOR MENDEZ
8/11/2020 FB14-00030217 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL MINA INFECION ESTOMACAL S/. 56.95 S/. 10.25 S/. 67.20 PAOLA GARCIA
9/11/2020 F052-01368616 PEAJE DE CAMIONETA C4M945 S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 VICTOR MENDEZ
9/11/2020 F057-01380329 PEAJE DE CAMIONETA C4M945 S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 VICTOR MENDEZ
9/11/2020 F806-07-01167505 PEAJE A LIMA (VIAJE A LIMA) S/. 4.66 S/. 0.84 S/. 5.50 ALDO CRUZADO
10/11/2020 F007-00000063 COMPRA DE NITARTO DE AMONIO PARA MINA S/. 630.00 S/. - S/. 630.00 VICTOR MENDEZ
10/11/2020 F113-00038746 COMPRA DE DIESEL S50 PARA MINA (190 GALONES) S/. 1,747.03 S/. 314.47 S/. 2,061.50 VICTOR MENDEZ
10/11/2020 F113-00038747 COMPRA DE DIESEL S50 PARA MINA (50 GALONES ) S/. 459.75 S/. 82.75 S/. 542.50 VICTOR MENDEZ
10/11/2020 F113-00038748 COMPRA DE DIESEL S50 PARA VOLQUETE DE MINA TANQUEADO S/. 221.19 S/. 39.82 S/. 261.01 VICTOR MENDEZ
10/11/2020 F111-00054346 COMPRA DE GASOHOL 90 PARA MINA S/. 153.22 S/. 27.58 S/. 180.80 VICTOR MENDEZ
10/11/2020 F001-0000894 COMPRA DE GAS 4 BALONES PARA COMEDOR DE MINA S/. 111.86 S/. 20.14 S/. 132.00 VICTOR MENDEZ
11/11/2020 F810-09-008195535 PEAJE DE LIMA (ALDO CRUZADO) S/. 4.66 S/. 0.84 S/. 5.50 ALDO CRUZADO
11/11/2020 F355-0206096 PEAJE DE VARIANTE ANCON LIMA S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 ALDO CRUZADO
11/11/2020 F212-00040508 GASOHOL 97 CAMIONETA GARITA CONTROL VIAJE A LIMA S/. 84.75 S/. 15.25 S/. 100.00 ALDO CRUZADO
11/11/2020 F112-00058800 GASOHOL 97 CAMIONETA GARITA CONTROL VIAJE A LIMA S/. 93.23 S/. 16.78 S/. 110.01 ALDO CRUZADO
12/11/2020 F031-00000499 COMPRA DE AGUA MINERAL PARA PERSONAL MINA S/. 86.86 S/. 15.64 S/. 102.50 VICTOR MENDEZ
13/11/2020 F112-00058887 COMPRA DE GASOHOL 95 CAMIONETA GARITA CONTROL B ER505 S/. 50.85 S/. 9.15 S/. 60.00 ALDO CRUZADO
13/11/2020 F041-02638837 PEAJE DE HUARMEY -CULEBRAS CAMIONETA B ER505 S/. 7.03 S/. 1.27 S/. 8.30 ALDO CRUZADO
14/11/2020 F E001-877 COMPRA DE POLLO PELADO PARA COMEDOR MINA S/. 271.20 S/. 48.82 S/. 320.02 VICTOR MENDEZ
15/11/2020 F112-00058989 COMPRA DE GASOHOL 95 PARA CAMIONETA GARITA CONTROL B ER 505 S/. 141.53 S/. 25.48 S/. 167.01 ALDO CRUZADO
16/11/2020 F058-02096528 PEAJE DE HAURMEY-CULEBRAS CAMIONETA B ER505 S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 ALDO CRUZADO
16/11/2020 F007-00000066 COMPRA DE NITRATO 20 SACOS S/. 1,260.00 S/. - S/. 1,260.00 GUILLERMO SANCHEZ
16/11/2020 F113-00039062 COMPRA DE DIESEL S 50 VOLQUETE DE MINA 22 GALONE S/. 207.50 S/. 37.35 S/. 244.85 GUILLERMO SANCHEZ
16/11/2020 F113-00039061 COMPRA DE DIESEL S 50 PARA MINA S/. 1,838.98 S/. 331.02 S/. 2,170.00 VICTOR MENDEZ
17/11/2020 F031-00000510 COMPRA DE AGUA MINERAL PARA MINA S/. 76.27 S/. 13.73 S/. 90.00 VICTOR MENDEZ
17/11/2020 F0001-004764 COMPRA DE CARRETILLA BUGIG S/. 779.66 S/. 140.34 S/. 920.00 VICTOR MENDEZ
17/11/2020 F0001-004765 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA S/. 2,542.37 S/. 457.63 S/. 3,000.00 VICTOR MENDEZ
17/11/2020 F112-00059122 COMPRA DE GASOHOL 95 PARA CAMIONETA GARITA CONTROL B ER505 S/. 158.48 S/. 28.53 S/. 187.01 ALDO CRUZADO
17/11/2020 F051-02132307 PEAJE HUARMEY-CULEBRA DE CAMIONETA GARITA CONTROL B ER505 S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 ALDO CRUZADO
17/11/2020 F058-02097505 PEAJE HUARMEY-CULEBRA DE CAMIONETA GARITA CONTROL B ER505 S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 ALDO CRUZADO
19/11/2020 F001-00059256 COMPRA DE GASOHOL 90 PARA CAMIONETA GARITA CONTROL B ER-505 S/. 149.15 S/. 26.85 S/. 176.00 ALDO CRUZADO
19/11/2020 F052-01375643 PEAJE CAMIONETA B ER 505 -PANAMERICANA NORTE S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 ALDO CRUZADO
19/11/2020 F057-01387733 PEAJE CAMIONETA B ER 505-PANAMERICANA NORTE S/. 6.86 S/. 1.24 S/. 8.10 ALDO CRUZADO
19/11/2020 F001-000589 SOLDADURA DE 4 CARRETILLAS EN HUARMEY S/. 118.64 S/. 21.36 S/. 140.00 VICTOR MENDEZ
20/11/2020 F0003-001793 COMPRA DE VERDURAS FRESCAS S/. 183.05 S/. 32.95 S/. 216.00 PAOLA GARCIA
21/11/2020 F001-1 COMPRA DE CARNE FRESCA DE PAVITA PARA COMEDOR S/. 76.27 S/. 13.73 S/. 90.00 PAOLA GARCIA
21/11/2020 F031-00000520 COMPRA DE AGUA MINERAL PARA PERSONAL MINA S/. 72.80 S/. 13.10 S/. 85.90 PAOLA GARCIA
21/11/2020 F001-0000908 COMPRA DE SOLGAS 4 BALONES PARA COMEDOR DE MINA S/. 116.95 S/. 21.05 S/. 138.00 PAOLA GARCIA
23/11/2020 F644-05047422 COMPRA DE 2 CARPAS Y 3 GALONES DE LEJIA PARA PERSONAL MINA S/. 275.17 S/. 49.53 S/. 324.70 VICTOR MENDEZ
23/11/2020 F0001-02434 COMPRA DE LLAVE MIXT #43 TRUPER PARA MINA S/. 36.44 S/. 6.56 S/. 43.00 VICTOR MENDEZ
23/11/2020 F0001-005925 COMPRA DE PALANA 1/2 Y DADO #24 PARA MINA S/. 15.68 S/. 2.82 S/. 18.50 VICTOR MENDEZ
25/11/2020 F001-00000061 COMPRA DE MICROPUR TAB.(PARA DESINFECTAR EL AGUA )BOTICAS "SANURA" S/. 152.54 S/. 27.46 S/. 180.00 MARITZA JACINTO FLORES
26/11/2020 F0001-001280 COMPRA DE 6 BIDONES DE AGUA CON CONETENIDO DE 20 LITROS PARA PERSONAL MINA S/. 177.97 S/. 32.03 S/. 210.00 MARITZA JACINTO FLORES
27/11/2020 F0003-001798 COMPRA DE VERDURAS FRESCAS PARA COMEDOR S/. 161.78 S/. 29.12 S/. 190.90 PAOLA GARCIA CASTILLO
27/11/2020 E001-2 COMPRA DE (PAVITA,MONDONGO ,QUESO Y HUEVOS ,HOTDOG)PARA COMEDOR S/. 174.99 S/. 31.50 S/. 206.49 PAOLA GARCIA CASTILLO
27/11/2020 F0001-001070 COMPRA DE VASO PIREX OSTER PARA COMEDOR S/. 38.14 S/. 6.86 S/. 45.00 PAOLA GARCIA CASTILLO
29/11/2020 F048-01447544 PEAJE DE CAMIONETA BER505 S/. 7.03 S/. 1.27 S/. 8.30 ALDO CRUZADO
29/11/2020 F043-00737232 PEAJE DE CAMIONETA BER505 S/. 7.03 S/. 1.27 S/. 8.30 ALDO CRUZADO
29/11/2020 F102-4060 COMPRA DE COMBUSTIBLE EFICTEC 95 (14 GALONES ) S/. 139.85 S/. 25.17 S/. 165.02 ALDO CRUZADO
29/11/2020 FB14-00030279 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE MINA (JUAN PISO) S/. 11.44 S/. 2.06 S/. 13.50 JUAN PISO
30/11/2020 F113-00039764 COMPRA DE DIESEL S50 PARA USO EQUIPOS DE MINA S/. 2,514.94 S/. 452.69 S/. 2,967.63 VICTOR MENDEZ
30/11/2020 F113-00039763 COMPRA DE DIESEL S50 VOLQUETE BEM-827 DE USO DE MINA ( S/. 176.97 S/. 31.85 S/. 208.82 VICTOR MENDEZ
30/11/2020 F113-00039750 COMPRA DE DIESELS50 PARA USO DE EQUIPOS DE MINA (50 GALONES) S/. 465.68 S/. 83.82 S/. 549.50 VICTOR MENDEZ
30/11/2020 F113-00039751 COMPRA DE DIESEL S50 PARA CAMIONETA DE TRANSPORTE DE MINA (8 GALONES) S/. 77.13 S/. 13.88 S/. 91.01 JAVIER MEDINA ALBORNOZ
30/11/2020 F007-00000067 COMPRA DE NITRATO DE AMONIO (10 BOLSAS) PARA USO DE MINA S/. 630.00 S/. - S/. 630.00 VICTOR MENDEZ
9/11/2020 F031-00000489 COMPRA DE BOLSA PLASTICA PARA BASURA S/. 20.17 S/. 3.63 S/. 23.80 PAOLA GARCIA
1/11/2020 RECIBO INTERNO COMPRA DE VIVERES FRESCOS Y CARNE, PESCADO S/. 519.45 0 S/. 519.45 VICTOR MENDEZ
2/11/2020 BOLETA VENTA 2 CUARTOS DE POLLO ALMUERZO DE ALDO CRUZADO Y EDISON MEZA S/. 28.00 0 S/. 28.00 ALDO CRUZADO
2/11/2020 BOLETA VENTA REPARACION DE LLANTA Y UNA LLANTA POR PEGAMENTO B ER 505 S/. 30.00 0 S/. 30.00 ALDO CRUZADO
3/11/2020 BOLETA VENTA COMPRA DE 10 KILOS Y 3 CAJAS DE CIGARRO S/. 519.00 0 S/. 519.00 PAOLA GARCIA
6/11/2020 DEPOSITO DEPOSITO CUENTA BCP PARA PASAJE (MATOS ENRIQUEZ FREDY) S/. 150.00 0 S/. 150.00 MATOS ENRIQUEZ FREDY
6/11/2020 RECIBO INTERNO COMPRA DE VIVERES FRESCOS ,VERDURAS Y CARNE. S/. 603.00 0 S/. 603.00 VICTOR MENDEZ
8/11/2020 RECIBO INTERNO TRABAJOS REALIZADOS EN CORTADA Y PREPARADA DE LA MADERA PARA PHOENIX 02 S/. 660.00 0 S/. 660.00 VICTOR MENDEZ
8/11/2020 RECIBO INTERNO COMPRA DE PAPA NATURAL PARA COMEDOR PARA PHOENIX 05 S/. 320.00 0 S/. 320.00 VICTOR MENDEZ
10/11/2020 BOLETA VENTA 0001-001831 COMPRA DE VALDES BLANCOS S/. 70.00 0 S/. 70.00 VICTOR MENDEZ
11/11/2020 BANCO DE NACION DEPOSITO CUENTA BANCO NACION ADELANTO (PALOMINO ACUÑA MIGUEL ) S/. 505.00 0 S/. 505.00 VICTOR MENDEZ
14/11/2020 RECIBO INTERNO COMPRA DE VIVERES FRESCOS PARA MINA S/. 580.00 0 S/. 580.00 VICTOR MENDEZ
17/11/2020 RECIBO INTERNO PAGO DE DEUDA PENDIENTE DE LA SEÑORA CORINA S/. 146.00 0 S/. 146.00 VICTOR MENDEZ
18/11/2020 BOLETA VENTA 0001-014627 COMPRA DE UTILES PARA OFICINA (SACA GRAMPA ,GOMA ,LAPICER0) S/. 16.00 0 S/. 16.00 VICTOR MENDEZ
21/11/2020 BOLETA VENTA 0001-002633 COMPRA DE CARNE FRESCA PARA COMEDOR DE MINA S/. 214.00 0 S/. 214.00 PAOLA GARCIA
27/11/2020 RECIBO INTERNO COMPRA DE POLLO PELADO PARA COMEDOR S/. 226.84 0 S/. 226.84 PAOLA GARCIA CASTILLO
27/11/2020 BOLETA VENTA 0001-002636 COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR S/. 204.00 0 S/. 204.00 PAOLA GARCIA CASTILLO
27/11/2020 RECIBO INTERNO COMPRA DE MATA MOZACAS Y SILLA0 GRANDE PARA COMEDOR S/. 26.80 0 S/. 26.80 PAOLA GARCIA CASTILLO
27/11/2020 Nr°poliza 18589218 COMPRA DE SOAT SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO(SEGURO LA POSITIVA) S/. 95.00 0 S/. 95.00 ALDO CRUZADO
21/11/2020 RECIBO INTERNO COMPRA DE POLLO PELADO PARA COMEDOR S/. 237.54 0 S/. 237.54 PAOLA GARCIA
21/11/2020 RECIBO INTERNO COMPRA DE OTROS VIVERES FRESCOS (HUEVOS Y CONDIMENTOS ) S/. 142.50 0 S/. 142.50 PAOLA GARCIA
TOTAL S/. 28,425.44 S/. 3,595.02 S/. 32,020.46
FALTANTE -S/.860.46
DETALLES BASE IMPONIBLE IGV MONTO
CON FACTURA S/. 22,650.28 S/. 4,077.05 S/. 26,727.33
SIN FACTURA S/. 5,293.13 S/. - S/. 5,293.13
TOTAL S/. 27,943.41 S/. 4,077.05 S/. 32,020.46
SERVICIOS BÁSICOS - PHOENIX 05 - NOVIEMBRE 2020

N° DE COMPROBANTE INFORMACION IMPORTE TOTAL S/ IMPORTE IMPORTE TOTAL USS/ IMPORTE TIPO DE IMPORTE
FECHA CODIGO DESCRIPCIÓN
SERIE N° N° DOCUMENTO RAZON SOCIAL B. IMPONIBLE IGV TOTAL S/ B. IMPONIBLE IGV TOTAL USS/ CAMBIO TOTAL
19/11/2020 60141898 S551 27335041 20517791696 HIDRANDINA S.A. PAGO DE LUZ 1788.50 0.00 S/. 1,788.50 508.10 0.00 $ 508.10 3.52 S/. 1,788.50
30/11/2020 - 2294 7592142 0 BCP PAGO DE INTERNET 596.00 0.00 S/. 596.00 169.32 0.00 $ 169.32 3.52 S/. 596.00
TOTAL S/. 2,384.50 S/. - S/. 2,384.50 $ 677.41 $ - $ 677.41 S/. 2,384.50
VALORIZACION DE CARRETERA Y AGUA

PAGOS - NOVIEMBRE DEL 2020
ITEM DESCRIPCION MONTO OSERVACION
1 AGUA S/ 600.00 SRA.EUDEMIA FIGUEROA
2 CARRETERA S/ 1,200.00 SRA.EUDEMIA FIGUEROA
TOTAL A PAGAR S/ 1,800.00

GARITA DE CONTROL MINA PHOENIX 05-GASTOS DE MOVILIDAD DEL SR. CRUZADO GARCIA WILDER ALDO
5 NOVIEMBRE - 2020
INGRESOS S/1,772.50
FECHA TIPO DE ENTREGA MONTO ACTIVIDAD OBSERVACIONES
27/11/2020 DEPOSITO S/ 205.00 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA GARITA CONTROL ALDA CRUZADO ING.VICTOR MENDEZ
27/11/2020 DEP0SITO S/ 1,567.50 REPARACION DE CAMIONETA BER505 DE GARITA CONTROL SR.JERMEIAS VILLANUEVA
EGRESOS
FECHA FACTURA RUBRO QUE SE COMPRO MONTO ACTIVIDAD
17/11/2020 F002-003009 COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA B ER 505 S/ 205.00 EN VIAJE A CASMA
21/11/2020 F046-00373327 PEAJE PANAMERICA NORTE S/ 8.30 VIAJE A HUACHO REPARACION DE CAMIONETA
22/11/2020 F001-00004689 COMPRA DE GASOHOL 95 (10 GALONES ) S/ 120.00 VIAJE A HUACHO REPARACION DE CAMIONETA
23/11/2020 E001-5 REPARACION EN FIBRA VIDRIO Y PARACHOCHE DE LA CAMIONETA S/ 413.00 REPARACION DE CAMIONETA
24/11/2020 F042-02053153 PEAJE DE REGRESO DE PANAMERICANA NORTE S/ 8.30 VIAJE A HUACHO REPARACION DE CAMIONETA
24/11/2020 F0001-000029 PINTADO DE PARACHOQUE DELANTERO CAMIONETA VER 505 S/ 250.00 REPARACION DE CAMIONETA
MATERIALES DE REPACION (CLAXON ,PORTA NEBLINERO,RESORTES POSTERIORES ,BOCINAS DE
24/11/2020 F0001-000030 S/ 635.00 REPARACION DE CAMIONETA
TRAPECIO Y SUPLES PARA RESORTES
24/11/2020 F003-001761 ALINEAMIENTO DE DIRECCION ,SERVICIO DE BALANCEO DE LLANTA S/ 132.90 REPARACION DE CAMIONETA
TOTAL DE EGRESOS S/1,772.50
SALDO S/1,772.50
REGISTRO DE VOUCHER - PHOENIX 05
NOVIEMBRE 2020
N°
ITEM FECHA NOMBRE ENTIDAD DESCRIPCIÓN SOLES OBSERVACIÓN PROYECTO
OPERACIÓN
1 2/11/2020 CRUZADO GARCIA WILMER ALDO 0097090 BCP DEPÓSITO S/. 600.00 COMBUSTIBLE, PEAJE DE MINA A LIMA PHOENIX - 05
2 9/11/2020 PUCUTAY MIRANDA JORGE ALEXANDER 0302246 BCP DEPÓSITO S/. 1,000.00 GESTIÓN DE COME - POLVORÍN PHOENIX - 05
3 13/11/2020 PUCUTAY MIRANDA JORGE ALEXANDER 559582 BCP DEPÓSITO S/. 25.00 AREÁ LEGAL DREM PHOENIX - 05
6 27/11/2020 LUIS CASTILLO ROJAS 0098741 BCP TRANFERENCIA S/. 500.00 PERIODISTA PHOENIX - 05
7 21/11/2020 PUCUTAY MIRANDA JORGE ALEXANDER 0189966 BCP DEPÓSITO S/. 326.50 PAGO DEL DERECHO DE COME PARA POLVORIN PHOENIX - 05
8 4/12/2020 HUERTAS GASTIABURU CESAR RAUL 0458206 BCP DEPÓSITO S/. 600.00 PAGO DE PNP - HUARMEY PHOENIX - 05
TOTAL S/. 3,051.50
RESUMEN CONSUMO DE INSUMOS NOVIEMBRE 2020
DINAMITA SEMEXA FULMINANTE COMUN Nº 8 MECHA DE SEGURIDAD
FECHA
65% UND UND MTS
STOCK ANTERIOR 450 450 2500
1/11/2020 0
2/11/2020 194 194 465.6
3/11/2020 238 238 571.2
4/11/2020 172 172 412.8
5/11/2020 233 233 559.2
6/01/1900 205 205 492
7/11/2020 182 182 436.8
8/11/2020 206 206 494.4
9/11/2020 203 203 487.2
10/11/2020 236 236 566.4
11/11/2020 189 189 453.6
12/11/2020 230 230 552
13/11/2020 189 189 453.6
14/11/2020 208 208 499.2
15/11/2020 198 198 475.2
16/11/2020 240 240 576
17/11/2020 238 238 571.2
18/11/2020 213 213 511.2
19/11/2020 198 198 475.2
20/11/2020 250 250 600
21/11/2020 196 196 470.4
22/11/2020 184 184 441.6
23/11/2020 248 248 595.2
24/11/2020 243 243 583.2
25/11/2020 187 187 448.8
26/11/2020 235 235 564
27/11/2020 208 208 499.2
28/11/2020 225 225 540
29/11/2020 0 0 0
30/11/2020 223 223 535.2
RESUMEN 6421 6421 11830.4
VALORIZACION DE EXPLOSIVOS PARA MINA PHOENIX 05

MES DE NOVIEMBRE 2020
ITEM DESCRIPCION DE PRODUCTO
CANTIDAD UNN/MEDIDA P.U.S/. P.T.S/.
1 COMBO EXPLOSIVOS 20 CAJAS S/ 1,600.00 S/ 32,000.00
CONTENIDO DE UNA CAJA MECHAS (500 MTS)DINAMITAS(300UND)FULMINANTES(300 UND)

PAGO DEL METALURGISTA
PERCY FLORES
FECHA LEVANTAMIENTONUMERO
DESCRIPCIÓN DE PLANTA MONTO
24/12/2020 VILLANUEVO
DEPÓSITO MORENO DAVID
00091 MIQUEAS$ 350.00
FECHA DESCRIPCIÓN NUMERO MONTO DOLARES T/C
26/12/2020 DEPÓSITO 0067355 S/.1,500.00 $ 414.94 3.615

Phoenix 05

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PROCESO DE FLOTACIÓN DEL MINERAL, PROCEDENTE DEL DERECHO MINERO PHOENIX

05, CENTRO POBLADO EL MOLINO-DISTRITO CULEBRAS - PROVINCIA HUARMEY-

FECHA: CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE - 2020

DETALLE TMNS BASE IMPONIBLE IGV 18% TOTAL US$

TOTAL INGRESOS $ 221,305.79 $ 39,835.04 $ 261,140.83

TOTAL DE INGRESOS $ 221,305.79

Del cuadro, todos sus detalles esta adjuntado en el ANEXOS.

RESUMEN TOTAL DEL FLETE DE LOS TRANSPORTISTAS NOVIEMBRE 2020

VALORIZACIÓN DE COMPRENSORA - OCTUBRE- 2020

EQUIPOS USS/./HORA USS/./MES IGV TOTAL USS/.

CONTROL DE HORAS Y VALORIZACIÓN DE VOLQUETE

HAY UN SONIDO EN LA PARTE DEL FRENO

VALORIZACIÓN DE VOLQUETE - OCTUBRE- 2020

EQUIPOS USS/./DIA USS/./MES IGV TOTAL USS/.

TOTAL S/. 32,000.00 $ 9,090.91 S/. 32,000.00

TOTAL S/. 24,948.01 S/. 3,140.02 S/. 28,088.03

DETALLES BASE IMPONIBLE IGV MONTO

2 CARRETERA S/. 1,200.00 SRA. EUDEMIA FIGUEROA

TOTAL S/. 1,800.00

RESUMEN COSTO TOTAL EN MINA - PHOENIX 05 - NOVIEMBRE 2020

VALORIZACIÓN DE COMPRENSORA - NOVIEMBRE - 2020

EQUIPOS USS/./HORA USS/./MES IGV TOTAL USS/.

VALORIZACION DE SCOOP - NOVIEMBRE- 2020

EQUIPOS USS/./HORA USS/./MES IGV TOTAL USS/.

VALORIZACIÓN DE VOLQUETE - NOVIEMBRE- 2020

EQUIPOS USS/./DIA USS/./MES IGV TOTAL USS/.

TOTAL S/. 79,573.21

ANÁLISIS DE MINERAL - PHOENIX 05 - NOVIEMBRE 2020

SERVICIOS BÁSICOS - PHOENIX 05 - NOVIEMBRE 2020

VALORIZACION DE CARRETERA Y AGUA

TOTAL A PAGAR S/ 1,800.00

VALORIZACION DE EXPLOSIVOS PARA MINA PHOENIX 05

1 COMBO EXPLOSIVOS 20 CAJAS S/ 1,600.00 S/ 32,000.00

CONTENIDO DE UNA CAJA MECHAS (500 MTS)DINAMITAS(300UND)FULMINANTES(300 UND)

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