PRESENTACIÓN DE COSTOS Y

PRODUCC
2022

-CORTE DEL AREA DE P.U – CORTE DE AREAS

DE TAREAS ADM-ALQUILER DE EQUIPOS –
COSTOS FIJOS Y GASTOS GENERALES.
 CORTE DE VALORIZACION AL 22/10/2022 (P.U)
CUMPLIMIENTO//CORTE DE VALORIZACION (P.U) AL 22/10/2022
ITEM AREA DE PRECIOS UNITARIOS P.U CANTIDAD TOTAL CONS. DE MAT
1 RELLENO HIDRAULICO $ 3.98 6029.2 $ 23,996.22 $ 12,669.00
MANTENIMIENTO DE VIAS (TC-32) $ 2.58 12030 $ 31,049.43
2 $ 4,220.75
MANTENIMIENTO DE VIAS (PY-39) $ 1.52 11163 $ 16,967.76
3 EXTRACION LOCOMOTORA $ 1.01 37230 $ 37,602.30
4 VENTILACION - 22 $ 14,258.06 $ 470.60
5 INST// DESINT. DE TUBERIA $ 0.63 3800 $ 2,394.00
6 TH-08 $ 46.40 243 $ 11,275.20
8 RECONOCIMIENTO CONSUMO EXCESIVO RH $ - 0 $ 3,200.00
9
TOTAL $ $ 140,742.97 $ 17,360.35
 CORTE DE VALORIZACION AL 22/10/2022 (TAREAS)
AREAS DE TAREAS DE APOYO
ITEM AREA DE PRECIOS UNITARIOS # PERS. #DIAS P.U/TAREA TOTAL CONS. DE MAT
10 OPERADOR DE BOMBAS 43 22 $ 42.68 $ 28,168.80 $ 217.88
EXTRACCION DE VOLQUETE 7 22 $ 36.49 $ 4,816.68
11
REHABILITACION DE PASIVOS 16 22 $ 36.49 $ 12,844.48 $ 229.26
13 PARRILLEROS 8 22 $ 42.68 $ 5,633.76
14 OPERADORES DE SCOOTRAMP 3 22 $ 36.49 $ 2,408.34
15 REDES AGUA Y AIRE 10 22 $ 36.49 $ 8,027.80 $ 275.92
16 TOLVA PLANTA 9 22 $ 36.49 $ 8,830.58
19 APOYO DE PERSONAL DE OFIC. MINA 1 22 $ 36.49 $ 802.78
21 APOY. DE PERSONAL SUPERVISION LOC. 3 22 $ 36.49 $ 2,408.34
TOTAL $ $ 73,941.56 $ 723.06
 OTROS VALORIZADO
OTROS VALORIZADO
RADIOS $ 328.74
MEDIDOR DE GASES $ 283.21
CAMIONETA + CAMION $ 12,636.47
TOTAL $ 13,248.43

COMPARATIVO DE VAL. POR AREA

ESTADISTICA DE VALORIZADO POR AREA

AREA DE P.U $ 140,742.97 62%
TAREAS $ 73,941.56 32%
OTROS $ 13,248.43 6%
TOTAL $ 227,932.96 100%
ALQUILER DE EQUIPOS (TH08 - LT05-LT04-LT10 - LINEA AMARILLA)

ALQUILER DE EQUIPOS
TH-08 $ 6,561.00
LT05-LT04 Y LT10 $ 13,131.48
LINEA AMARILLA $ 19,683.48
COSTO DE ALQUILER DE LOCOMOTORAS

LOCOMOTORA TMS RENDIMIENTO COSTO POR TMS

9600 0.08
LT-04 18768.00 1.96 $1,501.44
LT-05 13260.00 1.38 $1,060.80
LT-10 5202.00 0.54 $416.16
37230.00 $2,978.40

SUBTOTAL $11,620.78

UTILIDAD DE CONTIGENCIA $1,510.70

TOTAL $13,131.48
 GASTOS GENERALES
GASTOS OPERATIVOS
Concepto A cuenta Proveedor # Factura Oct-22
ALIMENTACIÓN DE PERSONAL_RETAMAS CONSEM COMEDOR YARUMI E001-3 S/ 4,039.34
COSTO DE OFICINA, TALLER Y ALMACEN_EL ENCANTO CONSEM CONSEM NA S/ 1,451.61
FILTRO PARA AFILIACIONES CONSEM GRUPO ALFA E001-5724 S/ 209.03
GASTOS EXTRAORDINARIOS_CAJA CHICA CONSEM CONSEM NA S/ 11,445.00
HABITACIONES DE PERSONAL_RETAMAS CONSEM RESIDENCIA MARIANA NA S/ 2,258.04
HABITACIONES DE PERSONAL_RETAMAS CONSEM RESIDENCIA EL ENCANTO NA S/ 3,258.07
HOTELERIA Y LAVANDERÍA DE PERSONAL_ÑUÑABAMBA CONSEM CORPORACION PANASERVICEF040-2546 S/ 5,239.77
LAVANDERÍA, ROPA DE CAMA_RETAMAS CONSEM JESUS MENDIETA PONTE NA S/ 516.77
PLANILLA PERSONAL EVENTUAL CONSEM CONSEM NA S/ -
PAPELERIA CONSEM TRANSPORTES PERFECTO NA S/ 914.52
SERVICIO DE ENCOMIENDAS CONSEM TRANSPORTES CERNA Factura trujillo S/ 446.97
SERVICIO DE INTERNET CONSEM CLARO NA S/ 87.10
TRASLADO AÉREO DE PERSONAL EMPLEADO CONSEM AEROLÍNEAS ATSA Factura trujillo S/ 5,298.77
TRASLADO TERRESTRE DE PERSONAL EMPLEADO CONSEM TRANSPORTES CERNA Factura trujillo S/ 4,028.43
TRASLADO TERRESTRE DE PERSONAL EMPLEADO CONSEM TRANSPORTES R & J NA S/ -
TRASLADO TERRESTRE DE PERSONAL CONSEM TRANSPORTES PERFECTO E001-1157 S/ 783.87
GASTO TOTAL CONSEM S/ 39,977.29
 CALCULO DE UTILIDAD
TOTAL VALORIZADO (PU/TAREAS/OTROS) $ 227,932.96
TOTAL CONSUMO MAT $ 18,083.41
PLANILLA $ 109,946.31
ALQUILER EQUIPOS $ 39,375.95
COMBUSTIBLE (LA/FL) $ 8,039.20
EPPS $ 9,611.66
EPPS DE AFILIACION $ 821.65
MTTO DE FLOTA LIVIANA $ 2,967.30
CAJA CHICA $ 45.19
GASTOS OPERATIVOS $ 13,640.75
UTILIDAD $ 25,401.55