Manual Sgi

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MANUAL DEL SISTEMA DE Fecha: 15/11/15
GESTIÓN INTEGRADO Página 1 de 41
MANUAL DEL SISTEMA

DE GESTIÓN
INTEGRADO
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.
Av. Cesar Vallejo 1851-1877 El Agustino
Lima - Perú
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1. TABLA DE CONTENIDO
2. PRESENTACIÓN DE CPPQ S.A ......................................................................................... 3
3. NORMAS DE REFERENCIA, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS .................................... 5

3.1 Normas de Referencia .....................................................................................................................5
3.2 Definiciones .......................................................................................................................................5
3.3 Abreviaciones ....................................................................................................................................5
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE INTEGRADO........................................................................... 7

4.1 Requisitos Generales del SGI
...........................................................................................................7
4.1.1 Diagrama de Interacción de los procesos ..................................................................................8
4.2 Requisitos de la
documentación........................................................................................................9
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN..........................................................................11
5.1 Compromiso de la Dirección............................................................................................................11
5.2 Atención centrada en el Cliente
.......................................................................................................11
5.3 Política Integrada .............................................................................................................................12
5.4 Objetivos del SGI .............................................................................................................................14
5.5 Planificación de SGI.........................................................................................................................14
5.6 Responsabilidad y autoridad...........................................................................................................15
5.7 Representante de la Dirección
........................................................................................................16
5.8 Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente
............................................................17
5.9 Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
.....................................................................................17
5.10 Comunicación Interna ....................................................................................................................24
5.11 Revisión por la Dirección ...............................................................................................................24
6. GESTIÓN DE RECURSOS .................................................................................................26

6.1 Suministro de Recursos...................................................................................................................26
6.2 Gestión y Desarrollo Humano
......................................................................................................26
6.3 Infraestructura..................................................................................................................................27
6.4 Ambiente de Trabajo .......................................................................................................................28
7. REALIZACION DEL PRODUCTO O SERVICIO .................................................................29

7.1 Planificación de procesos de Producción
........................................................................................29
7.2 Procesos relacionados con los clientes
...........................................................................................30
7.3 Diseño y
Desarrollo..........................................................................................................................31
7.4 Compras ..........................................................................................................................................3
3
7.5 Operaciones de Producción ............................................................................................................34
7.6 Control de los equipos de Medición y Monitoreo
.............................................................................36
7.7 Preparación y respuesta ante emergencia
......................................................................................36
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8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO

.......................................................................37
8.1 Planificación ....................................................................................................................................37
8.2 Medición y monitoreo.......................................................................................................................37
8.3 Control de las no conformidades
.....................................................................................................39
8.4 Análisis de datos para el mejoramiento...........................................................................................40
8.5 Mejoramiento continuo ....................................................................................................................40
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2. PRESENTACIÓN DE CPPQ S.A.
Corporación Peruana de Productos Químicos S.A., CPPQ S.A., es una empresa nacional
privada creada en 1996 por la fusión de Uniquímica S.A. con la Compañía Peruana de Pinturas
S.A. y la incorporación de Compañía Industrial Pólux S.A. en 1997, y TEKNOQUIMICA S.A y la
empresa fabricante de abrasivos Abralit S.A;. En el 2008. Con la finalidad de poder satisfacer
mejor a nuestros clientes se adquiere a pinturas Paracas S.A. y entre diciembre del 2011 y
enero 2012 se adquiere la empresa chilena de pinturas Tricolor y su filial en el Perú Industrias
Vencedor impulsando su crecimiento al ámbito regional; cuya sede principal se encuentra en
Av. Cesar Vallejo 1851/1877 El Agustino .
Cuenta con 2 unidades estratégicas de negocios:

1. Pinturas y recubrimientos de Protección para los sectores arquitectónico, industrial, marino
y automotriz, cuya planta de fabricación se encuentra en El Agustino.
2. Productos e insumos químicos para las Industrias textiles, curtiembre, papel, tintas,
pinturas y agro, con una planta de producción en Ñaña.
2.1 El objetivo primordial de la Dirección de CPPQ S.A. es:

1. Crecimiento rentable del negocio.
2. Crecimiento en los niveles de satisfacción del cliente en términos de calidad
de Productos y atención pre y post venta.
3. Crecimiento en los niveles de satisfacción y motivación del
personal.
4. Mejora continua del Sistema de Gestión Integrado.
5. Respeto de la Seguridad y Salud de los trabajadores y la protección
ambiental.
Todo lo anterior conlleva a que la Gestión del Sistema Integral ISO 9001: 2008, ISO 14001:
2004 y OHSAS 18001:2007, se constituya en el aspecto central de la empresa, lo que se
manifiesta a través de:
 El compromiso de su personal y de la Dirección a cumplir con las normas de la Gestión de
la Calidad, SSO y Ambiental.
 El establecimiento de una estructura para la Gestión de la Calidad, SSO y
Ambiental.
 La revisión periódica de la estructura para la Gestión de la Calidad, SSO y Ambiental
acorde con las exigencias del mercado.
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2.2 Alcance del Sistema de Gestión Integral considera todos los productos, actividades y
servicios que se llevan a cabo de acuerdo a:
Para ISO 9001

Diseño y Desarrollo, Fabricación, Comercialización, Distribución y Asesoría Post-Venta de
Pinturas, Lacas, Barnices, Pegamentos y Otros Productos Similares en su Planta Ubicada en
Av. Cesar Vallejo 1851-1877 El Agustino – Lima
Diseño y Desarrollo, Fabricación, Comercialización y Distribución de Productos Químicos en su
Planta Ubicada en Carretera Central Km. 18 (Ñaña) Chaclacayo, Lima
Para OHSAS 18001

A todas las personas que laboran dentro de la empresa, así como a los visitantes, proveedores
y contratistas en los procesos de Desarrollo, Fabricación, Comercialización, Distribución y
Asesoría Post-Venta de Pinturas, Lacas, Barnices, Pegamentos y Otros Productos Similares en
su Planta Ubicada en Av. Cesar Vallejo 1851-1877 El Agustino – Lima
Para ISO 14001

Diseño y Desarrollo, Fabricación, Comercialización, Distribución y Asesoría Post-Venta de
Pinturas, Lacas, Barnices, Pegamentos y Otros Productos Similares en su Planta Ubicada en
Av. Cesar Vallejo 1851-1877 El Agustino – Lima
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3. NORMAS DE REFERENCIA, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.1 NORMAS DE REFERENCIA
Durante el desarrollo del Sistema se ha consultado las siguientes

normas:
- ISO 9001:2008: Sistema de Gestión de la Calidad- Requisitos
- ISO 9000:2005: Sistema de Gestión de la Calidad- Vocabulario
- ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental - Requisitos con orientación para su uso.
- OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional
3.2 DEFINICIONES
Los términos y definiciones utilizados en el presente manual responden a las
Normas:
- ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad – Términos y
Definiciones
- ISO 14001:2004: Sistemas de Gestión Ambiental
- OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Sistema de Gestión Integrado (SGI): Está conformado por el Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC), Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y al Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional (SGS&SO), basado en las normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007, respectivamente.
3.3 ABREVIACIONES
Dentro del contexto del Manual podrán utilizarse las siguientes abreviaciones:
GG Gerencia General.
RD Representante de la Dirección
SGI Sistema de Gestión Integrado
CoSGI Coordinador del Sistema de Gestión Integrado
CSGI Comité de Sistema de Gestión Integrado
PR Producción
LOG Logística
CC Control de Calidad
ALM Almacén
MAN Mantenimiento
VEN Ventas
SIS Sistemas
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LAB Laboratorio de Desarrollo

GDH Gestión y Desarrollo Humano
JSSOMA Jefe de Seguridad Industrial Salud Ocupacional Y Medio Ambiente
UQ División Químicos
CPP División Pinturas
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4. SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
4.1 Requisitos Generales del SGI
CPPQ, ha establecido, documentado, implementado, mantiene y mejora continuamente la

eficacia de su Sistema de Gestión Integrado de acuerdo con los requisitos de las
Normas:
- ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.
- ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para su uso.
- OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Para tal fin, se ha:
a. Determinado los procesos para el Sistema de Gestión Integrado y su aplicación a lo largo

de la organización. (Ver punto 4.1.1Diagrama de Interacción de los Procesos).
b. Determinado la secuencia e interacción de los procesos del SGI de CPPQ (Ver punto
4.1.1Diagrama de Interacción de los Procesos).
c. Determinado los criterios y métodos para asegurar que tanto la operación como el control
de los procesos sean eficaces (Procedimientos, Planes de Calidad, Instrucciones, Métodos
de ensayos y Especificaciones Técnicas). (Ver Caracterizaciones de los Procesos)
d. Asegurado la disponibilidad de recursos (económicos, personal, infraestructura, etc.) e
información para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. (ver punto 6
Gestión de Recursos)
e. Estableciendo un proceso de seguimiento, medición y el análisis de los procesos, según
aplique; (ver punto 8 Medición, Análisis y Mejoramiento)
f. Implementado las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de estos procesos (ver punto 8 Medición, Análisis y Mejoramiento)
CPPQ contrata externamente proveedores de productos y servicios, los cuáles son

controlados por las áreas responsables quienes definen el tipo y grado de control, que se
establece contractualmente, según lo definido en el procedimiento LOG-P-03 Selección y
Evaluación de Proveedores.
El control de los procesos contratados externamente no absuelve a la organización de la

responsabilidad de cumplir con los requisitos pactados con el cliente, así como los estatutarios
y reglamentarios.
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4.1.1 Diagrama de Interacción de los Procesos
El modelo del Sistema de Gestión Integrado de CPPQ S.A se muestra en el Diagrama de

Interacción de Procesos y se describe en La Caracterización de los Procesos que a
continuación presentamos:
SSOMA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN MEJORA CONTINUA

3 2 1
SATISFACCIÓN DE PARTES INTERESADAS

PRODUCCIÓN
COMERCIALIZACIÓ
PINTURAS
ALMACENAMI
INVESTIGACI
PARTES INTERESADAS Y
PLANEAMIEN CONTROL DE ENTO Y

ÓN Y 7
TO CALIDAD DESPACHO DE
DESARROLLO
PRODUCTOS
Y
PRODUCCIÓN
QUIMICOS
4 5 6 8 9
ALMACÉN DE
MATERIA PRIMA
10
TECNOLOGÍAS DE
MANTENIMIENTO COMPRAS RECURSOS HUMANOS
INFORMACIÓN
11 12 13 14
LEYENDA:
PPRROOCCEESSOOSS PPRROOCCEESSOOSS PPRROOCCEESSOOSS
DDEE GGEESSTTIIOONN DDEE AAPPOOYYOO DDEE OOPPEERRAATTIIVVOOSS
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4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1 Generalidades (ISO 14001- 4.4.4 y OHSAS 18001- 4.4.4)
CPPQ, cuenta con documentación que describe los procesos del Sistema de Gestión
Integrado (SGI). Estos incluyen:
a. Política y Objetivos del SGI.
b. Manual del Sistema de Gestión Integrado y los registros requeridos por las Normas de
gestión,
c. Documentos y registros de la organización que aseguran la eficaz planificación,

operación y control de sus procesos.
Para documentar el SGI, CPPQ S.A ha tomado en cuenta el tamaño y tipo de organización, la
complejidad e interacción de los procesos así como la competencia de su personal.
La estructura, el formato y el contenido mínimo de los documentos del SGI se encuentran
documentado en el procedimiento:
SGI-P-05 Control de documentos y datos
SGI-I-01 Estructura de los documentos
El sistema de numeración empleado en el manual del SGI y las secciones corresponden al
sistema de numeración de la ISO 9001:2008, y en cada requisito se coloca la correspondencia
con las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
La Documentación del SGI de CPPQ S.A, se encuentra a disposiciones de su personal a
través de la INTRANET. Los documentos del SGI están jerarquizados y clasificados según
la estructura general que se muestra en la figura siguiente:
Política Empresarial de CPPQ Objetivos de

1 Calidad, Ambiental y SSO Manual de
Sistema de Gestión Integrado (ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007).
NIVEL 2 Procedimientos requeridos por las Normas

Planes de Calidad
NIVEL 3 Documentación para la Operación y Control

de los procesos: Procedimientos,
instrucciones, Procedimiento de Trabajo
Seguro, Métodos de ensayos,
Especificaciones técnicas, etc.
NIVEL 4 Registros requeridos por las Normas y las

establecidas por la empresa
Documentación externa (leyes, manuales de
fabricante, manuales de equipos, etc.)
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4.2.2 Manual del Sistema de Gestión Integrado (OHSAS 18001.-.4.4.4 e ISO 14001.-.4.4.4)
CPPQ, ha preparado, controla y mantiene actualizado el presente Manual del Sistema de

Gestión Integrada, que incluye:
a. El Alcance del SGI (Ver numeral 2.2);

b. La referencia en cada uno de sus capítulos a los Procedimientos del SGI, según
corresponda, y
c. La Descripción de la interacción entre los procesos del SGI (Ver punto 4.1.1Diagrama de
Interacción de los Procesos).
4.2.3 Control de documentos (OHSAS 18001- 4.4.5 e ISO 14001- 4.4.5)
La documentación de CPPQ permanece legible, fechada e identificable y conservada de

manera ordenada a través de la INTRANET y copias impresas controladas.
Para administrar los documentos que integran el SGI y los documentos de origen
externos, ha definido el procedimiento:
SGI-P-05 Control de documentos y datos
SGI-I-01 Estructura de los documentos
4.2.4 Control de los registros (OHSAS 18001- 4.5.4 e ISO 14001- 4.5.4)
Se ha establecido, mantienen y controla los registros establecidos del SGI, así como de la
operación eficaz del SGI. Los registros se mantienen legibles, identificables y recuperables.
Para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la
disposición de los registros, se ha establecido el procedimiento:
SGI-P-04 Control de Registros

Para el control de aquellos registros que se encuentran en medios informáticos, se ha
establecido el siguiente procedimiento:
SIS-P-01 Control de copias de seguridad.
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La Gerencia General demuestra su compromiso de calidad, SSO y Medio Ambiente:

a) Comunicando la importancia de satisfacer las necesidades de los clientes.
b) Estableciendo lineamientos de gestión a través de la política [[*]] Empresarial, los
objetivos del SGI y la planificación de los procesos y recursos. (ver 5.3 al 5.5)
c) Estableciendo, revisando y mejorando permanentemente el Sistema de Gestión Integrado
para mantener su efectividad. (ver 5.12)
d) Asegurando la disponibilidad de los recursos. (ver 6.1)
Asimismo asegura que la política integrada:
a) Sea adecuada a las necesidades de la organización y de los clientes; apropiada a la

naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios; y de
los riesgos para el SST de la organización.
b) Incluya el compromiso para satisfacer los requisitos y para la mejora continua; prevención
de la contaminación, de los daños y el deterioro de la salud y del desempeño de la SST.
c) Incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros
requisitos que la organización suscriba.
d) Proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos para la calidad,
Medio ambiente y de SST.
e) Sea comunicada, entendida e implementada en toda la organización y a las partes
interesadas:
 A través de boletines informativos, los que serán entregados a cada uno de los
integrantes de la empresa.
 Publicando la Política Integrada en lugares estratégicos de la empresa.
 Presentándola en reuniones a los trabajadores, y
 Auditando y revisando los resultados del Sistema de Gestión Integrado
f) Sea revisada, adecuada y mejorada continuamente.
5.2 ATENCIÓN CENTRADA EN EL CLIENTE
La Gerencia General reconoce que la satisfacción de las necesidades de sus clientes son la
esencia del negocio, preocupándose porque:
a) Las necesidades de los clientes estén comprendidas y satisfechas, con la finalidad de lograr
la confianza de los mismos.
Para este fin cuenta con:
Manual de Información Técnica
b) Requisitos legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional gestionados

mediante el procedimiento:
SGI-P-03 Identificación y evaluación de cumplimiento de normas legales y

otros requisitos
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5.3 POLÍTICA INTEGRADA
La Gerencia General de CPPQ S.A., emite lineamientos de gestión para asegurar que la
administración del sistema se comporte acorde con los requisitos del Sistema de Gestión
Integrado (ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007) y que se sintetiza a través
de la siguiente Política Empresarial (calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional), la cual
se:
- Difunde a todo el personal de CPPQ, contratistas y visitantes a través de calendarios,

boletines, publicación en cuadros ubicados en lugares visibles y en el presente
manual.
- La presentación de la Política Empresarial en reuniones a los trabajadores.
- La política se controla en base a la fecha de aprobación y se gestiona como
documento controlado de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SGI-P-05.
- En base a la Política Empresarial la gerencia de CPPQ ha establecido objetivos
(calidad, ambiental y SSO) los cuales se gestionan a través del Plan Estratégico.
- La política y objetivos del SGI son revisados para su continua adecuación y eficacia durante
la Revisión por la Dirección (ver 5.6).
El Gerente General de CPPQ, a fin de establecer su compromiso para satisfacer los requisitos
del cliente, preservar el ambiente, la seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores y
mejorar continuamente la eficacia SGI, ha establecido la Política Empresarial de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, luego de identificar los riesgos y aspectos
ambientales de sus actividades, productos y servicios, que se presenta a continuación:
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POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE

Y CALIDAD
CPPQ S.A. es una empresa que está orientada a servir a nuestros clientes con nuestra gama
de productos de calidad, brindándoles soluciones integrales tecnológicamente innovadoras que
satisfagan las más altas exigencias de protección, seguridad y decoración, promoviendo el
desarrollo y bienestar de nuestro capital humano en un marco de valores y principios enfocados
en la satisfacción de nuestros clientes, la ética y la vocación de servicio, atendiendo los intereses
de nuestros accionistas en términos de retorno y rentabilidad sobre el patrimonio confiado en la
empresa, cumpliendo con los requisitos de un Sistema Integrado de Gestión basado en la
mejora continua de sus procesos, buscando superar el cumplimiento de las normas
ambientales, de calidad, de seguridad y salud ocupacional, contenidos en los requisitos
legales y otros aceptados por la organización.
Para el fiel cumplimiento de estos principios corporativos, asumimos los siguientes

compromisos:
1. Garantizar la consulta y participación de los trabajadores a través de los

diferentes mecanismos establecidos por la empresa.
2. Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes internos y externos,

propiciando relaciones mutuamente beneficiosas.
3. Cumplir los requisitos legales vigentes aplicables en seguridad y salud

ocupacional, medio ambiente,
4. Prevenir y disminuir la contaminación ambiental inherente a nuestros

procesos.
5. Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de nuestros procesos, propiciando
la seguridad y prevención de los accidentes y daños a la salud de las personas en nuestras
operaciones.
6. Promover el desarrollo de nuestros colaboradores, a través de capacitaciones,

entrenamiento y concientización en prácticas seguras para alcanzar la eficacia y
eficiencia de nuestros procesos y la mejora continua.
Bruno Schenone H.
Gerente General
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5.4 OBJETIVOS DEL SGI (OHSAS 18001 - 4.3.3 e ISO 14001 - 4.3.3)
Con el fin de cumplir con la Política Integrada, CPPQ S.A. ha establecido los siguientes
objetivos estratégicos:
1) Crecimiento en los niveles de satisfacción del cliente en términos de calidad de productos y

atención pre y post venta.
2) Crecimiento en los niveles de satisfacción y motivación del

personal.
3) Mejora continua del Sistema de Gestión Integrado.
4) Respeto de la Seguridad y Salud de los trabajadores y la protección

ambiental
Asimismo, se establecen objetivos en los Programas de Gestión Ambientales y de

Seguridad y Salud Ocupacional relacionados con los AAS y los Riesgos, donde se
asignan las responsabilidades, los recursos y plazos necesarios para lograr el cumplimiento de
objetivos y metas establecidos. Para este fin se aplica el procedimiento:
SGI-SI-P-01 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles

SGI-MA-P-01 Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales
Son monitoreados mensualmente y durante las revisiones mensuales de gerentes y en la
Revisión por la Dirección. Asimismo, los Gerentes y Jefes con el apoyo del Jefe de SSOMA
son responsables de realizar el seguimiento de los Programas de Gestión Ambiental y
Programas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de sus correspondientes aéreas.
5.5 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (OHSAS 18001- 4.3.1 e ISO
14001- 4.3.1)
La alta dirección asegura que la planificación se lleve a cabo de forma controlada y se

mantengan actualizados en el SGI. Para tal fin CPPQ S.A. identifica y planifica las actividades y
los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos del SGI y los requisitos descritos en 4.1 a
través del desarrollo de:
 Procedimientos Generales,
 Guías de Proceso,
 Instrucciones,
 Planes de acción,
 Manual de Organización y Funciones,
 Estándares y
 Manual de Información Técnica.
 El Plan Estratégico y despliegue de objetivos en las diferentes
áreas.
 Los aspectos ambientales significativos y los riesgos son la base para establecer los
objetivos y metas ambientales y de SSO.
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 Para la Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, y Aspectos Ambientales

(OHSAS 18001 - 4.3.1 e ISO 14001 - 4.3.1) la empresa CPPQ ha establecido el
siguiente procedimiento:
SGI-SI-P-01 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles
 Para identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios que se
pueden controlar y sobre los que se tiene influencia que tienen o pueden tener impactos
significativos sobre el ambiente, CPPQ, ha establecido el siguiente procedimiento:
SGI-MA-P-01 Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales
 Los Objetivos Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional, contenidos en los
Programas Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional, en cada área de la empresa.
 Los Requisitos Legales y Otros Requisitos - Evaluación del cumplimiento legal
(OHSAS 18001- 4.3.2, 4.5.2 e ISO 14001 - 4.3.2, 4.5.2), para la identificación, acceso,
aplicación y evaluación del cumplimiento, ha establecido el procedimiento:
otros requisitos
 Los resultados de las actividades de planificación y el desempeño son documentados y se
incorporan a los Informes del SGI.
 Cuando se implemente cambios en la organización, el Representante de la Dirección con el
apoyo del Jefe de SSOMA y del Coordinador del SGI, mantiene la integridad del SGI, y los
cambios se realizan de manera planificada a través de reuniones del Comité.
5.6 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
5.6.1 CPPQ S.A. cuenta con el Manual de Organización y Funciones (MOF), para asegurar una
Gestión Integrada efectiva donde se incluyen las funciones y sus interrelaciones, las
responsabilidades y autoridad de las áreas y personas con responsabilidad en el SGI. Estos
documentos son comunicados a todos los niveles de la organización y definen la libertad
organizativa necesaria para llevar a cabo los trabajos que rigen a la calidad, medio ambiente y
SSO.
Complementario a este documento, en cada procedimiento e instrucción se especifica a detalle

las responsabilidades y autoridad para la ejecución de las actividades específicas.
5.6.2 Estructura para la Administración del Sistema de Gestión Integrado
5.6.2.1 Gerente General (GG):
Como Presidente del Comité de Sistema de Gestión Integrado, es responsable del

Sistema de Gestión Integrado, del cumplimiento de la Política y Objetivos de la empresa, así
como de los aspectos económicos, ambientales, seguridad y salud ocupacional. Apoya su
gestión el Representante de la Dirección, en quien delega la administración del SGI, el Jefe de
SSOMA y el Coordinador del SGI.
Revisión: 02
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5.6.2.2 Comité de SGI

Integrado por:
 Gerente General,
 Gerente de Operaciones División Químicos,
 Representante de la Dirección
 Coordinador del Sistema de Gestión Integrado,
 Director de Comercialización,
 Director de Operaciones División Pinturas
 Jefe de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente
Cuando el Comité de Sistema de Gestión Integrado lo requiera, solicitará la participación de

otros funcionarios de la empresa.
La responsabilidad del Comité de Sistema de Gestión Integrado
es:
a) Implementar y mantener el Sistema de Gestión
Integrado.
b) Identificar la necesidad de recursos y medios
necesarios,
c) Apoyar a la Gerencia General en la revisión del SGI,
d) Evaluar periódicamente el estado de las No conformidades, la implantación de Acciones
Correctivas y Preventivas y el desarrollo de las actividades para la mejora continua.
5.7 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
La Gerencia General ha designado al Director financiero como Representante de la Dirección

(RD) del SGI, quién, con independencia de otras responsabilidades tiene autoridad definida
para:
a) Asegurar que el SGI esté implementado y actualizado de acuerdo con los requisitos de las
Normas Internacionales;
b) Informar a la Gerencia General sobre el funcionamiento de los Sistemas de Gestión
Integrado, incluyendo las necesidades para la mejora, aprobación de documentos;
c) Asegurar el conocimiento de las necesidades de los clientes en todos los niveles de la
empresa.
Así mismo, el Representante de la Dirección (RD) nombra al Coordinador del SGI (CoSGI) a
quien responsabiliza de:
a) Administración Operativa de los Sistemas de Gestión Integrado, a través de
la:
 Implementación de los documentos.
 Control de los documentos (distribución, revisión, modificación).
 Mantenimiento del Sistema / documentos.
 Control de documentos vigentes (externos).
 Actualización de los documentos del SGI.
 Supervisión de la marcha del Sistema en cada lugar de trabajo.
b) Evaluación y Auditorias del SGI, a través de la:
 Administración de las Auditorías Internas de CPPQ S.A. (Programación, ejecución,
control, seguimiento).
c) Investigación de las causas de no conformidades, a través de la:
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 Distribución de las SAC (solicitud de acción correctiva) a las áreas involucradas

(responsables).
 Control de la investigación y análisis de causas.
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
 Revisión de causas propuestas.

 Seguimiento del análisis de causas.
d) Supervisión e implantación de las Acciones Correctivas y
Preventivas:
 Verificación de la ejecución de acciones (cumplimiento, fechas).
 Análisis de efectividad de las acciones tomadas.
e) Apoyo en la revisión del sistema, a través de:
 Preparación de material para discusión, sobre la base de los informes de las áreas,
estado de auditorías, acciones correctivas y preventivas, reclamos de clientes y plan de
mejoras.
 Recopilación de informes de cada jefatura involucrada.
 Preparación de informes de resultados de las revisiones.
f) Administración de los programas de Mejora Continua
 Formación de Equipos de Trabajo con el Comité de SGI.
 Identificación de problemas para mejora continúa
 Investigación y análisis de propuestas de mejora continua.
 Seguimiento de proyectos de mejora continua.
 Análisis del estado de los proyectos de mejora.
g Sustituir al representante de la dirección en las responsabilidades que se le asigne cuando
esté ausente.
5.8 JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Tiene la responsabilidad de realizar el control operativo en las actividades, productos y

servicios, que incluye:
- Gestionar la implementación del SGI en lo relacionado a las Normas ISO 14001 y

OHSAS 18001 en las respectivas sedes mediante la implementación, mantenimiento y
mejora de los documentos del SGI, en coordinación con el Coordinador SSOMA y
Coordinador del SGI.
- Apoyar durante la ejecución de las Auditorías Internas y seguimiento a las Acciones
Correctivas / Preventivas.
- Apoyar en el seguimiento del cumplimiento de los Objetivos y Programas
Ambientales y de SSO.
5.9 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Está conformado por personal de CPPQ S.A. los cuáles han sido designados de acuerdo a la
Ley Nº 29783, artículo 29 Comités de seguridad y salud en el trabajo. La conformación
y las responsabilidades del Comité de Seguridad se detallan en el procedimiento:
RISST Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
A continuación se muestra la Estructura para la Administración del Sistema de Gestión de SGI

de CPPQ S.A.:
GERENCIA GENERAL
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Asistente de
Secretaria Remuneraciones
Recepcionista Coordinador de
Remuneraciones
Asistente de Adm.
Personal
Jefatura de Gestión y Coordinador de Gestion y Asistente de Gestion y

Desarrollo Humano Desarrollo Humano Desarrollo Humano
Coordinador de Selección y Asistente Selección y

Comunicación Interna Comunicación Interna
Asistenta Social
Asistente de Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional
Jefatura de Seguridad Coordinador de Seguridad
Industrial y Salud Industrial y Salud Montacarguista
Ocupacional
Ocupacional
Operario de Seguridad Industrial
Asistente de
Sistemas Analista Programador
Jefatura de Sistemas
Auxiliar de Sistemas
Asistente de Logistica
Coordinador de Compras
Jefatura de Logistica
GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y Coordinador de Asistente de Logistica
FINANZAS Importaciones/Exportaciones
Mensajeria
Asistente de Finanzas
Auxiliar de
Finanzas
Jefatura de Finanzas y
Asistente de Costos Auxiliar de Costos
Costos
Auxiliar de
Asistente de Inventario
Inventario
Cajero
Asistent Auxiliar
Sub- Contador
Jefatura de Contabilidad e Contable
(Contador General) Contable
Activo Fijo
Auxiliar de
Archivo Gestor
Supervisor de de
Cobranzas Cobranz
Cobrador
Jefatura de Creditos y Asistente de Creditos y Analista de Auxiliar de

Cobranzas Cobranzas Creditos Cobranzas
Asesor Legal
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
COMERCIALIZACIÓN
Call Center
Recepcion
Supervisor de Servicio al
Cliente
Representante de Ventas Tienda
Jefatura de Producto CPP,
American Colors y FAST Asistente de Producto
Asistente de
Inteligencia Jefatura de Producto
Competitiva
Asistente Automotriz
Administrativo
Asistente de
Gerencia de Jefatura de Producto TEKNO
Producto
Marketing
Jefatura de Producto Asistente de
Diseñador
Industrial, Marino y quimico Producto
Jefatura de Producto
Adhesivos Asistente de
Producto
Supervisor Operaciones
Marketing Asistente de Trade Mercaderistas
Eventos y Promociones
Administrador
De Ventas Supervisor de Ventas Representante de Ventas
Gerencia de Ferreteras Lima Ferreteras Lima
Ventas
Ferreteras Representante de Ventas
Supervisor Ventas Ferreteras Provincia
Ferreteras Provincia
Promotor de Ventas
Ferreteras Provincia
Administrador
Supervisor de Ventas Matizador Cuentas
de Ventas
Cuentas Claves Claves
Supervisor de Ventas
Gerencia de Nuevos Supervisor Ténico Automotriz
Negocios Automotriz
Supervisión de Ventas Promotor de Ventas Producto
Productos del Hogar del Hogar
Administrador
de Ventas Asesor Técnico Asistente Soporte Auxiliar en
Técnico Laboratorio Textil
Gerencia de Ventas
División Química
Ejecutivos Técnicos
Comerciales
Asistente
GERENCIA DE Administrativo
COMERCIALIZACION
GERENCIA DE Gerencia Técnica Asesor Técnico
COMERCIALIZACI
Administrador
de Ventas Encargado de Auxiliar de
Almacen Almacen
Gerencia de Ventas
Marinas Representante de
Ventas
Administrador de
Ventas
Apoyo de
Encargado de Almacén
Gerencia de Ventas Almacén
Industriales Representante
de Ventas
Ingeniero de Industriales
Proyectos
Administrador
de Ventas
Jefatura de Ventas Representante de
Institucionales Ventas Institucionales
Administrador Asesor Tecnico

de Ventas Adhesivos Representante de Ventas
Adhesivos Lima
Jefatura de Ventas Supervisor de Ventas
Adhesivos Adhesivos Representante de Ventas
Adhesivos Provincia
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
COMERCIALIZACIÓN
Encargado de Asistente de Grandes

Grandes Superficies
Superficies
Supervisor de Centro Preparador
Despachador de
de Distribución de Pedidos
Tienda
Chofer CD Repartidor/
Encargado de
Pinturas Ayudante
Distribución
Asistente de
Aduanero Verificador
Inventarios
Facturador Guiador
Encargado de
Asistente
Inventarios Liquidador Liquidador
Jefatura de
GERENCIA DE Distribución y
COMERCIALIZACION
GERENCIA DE Almacenes Encargado de
Almacen de Cilindro
COMERCIALIZACI
Encargado de
Logistica Inversa Pistoletero
Encargado de
Almacen PT Preparador de
Asistente de Pedidos
Logistica Inversa Supervisor de APT
Pinturas Operador de Equipo
de Carga Pesada
Encargado de Reponedor
Reposiciones
Facturador
Operador de Equipo de
Encargado de Carga Pesada
Almacen PT
Preparador de Pedidos
Químicos
Supervisor de Almacén de
P.T. y Centro de Liquidador
Distribución Ñaña
Chofer Despacho
Encargado de Centro
de Distribución
Repartidor/Ayudante
Operador de Equipo de
Carga Pesada
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
PRODUCCIÓN DIVISIÓN PINTURAS
Operario de Planta Pinturas - Empastado
Operario de Planta Pinturas - Molino
Operario de Planta Pinturas -

Supervisión de Planta Completado
Operario de Planta Pinturas - Matizador
Operario de Planta Pinturas - Envasado
Operario
Encargado de Turno Envases Almacén de
Envases
Jefatura Almacén de Materia Prima y
Envases
Operario Almacén
Encargado de Truno Materia Prima Materia Prima
Secretaria de Producción
Operario de Mantenimiento Pinturas - Eléctrico
GERENCIA DE
OPERACIONES
GERENCIADIVISIÓN
DE Operario Mantenimiento Pinturas - Carpintería y
PINTURAS Jefatura de
OPERACIONES Apoyo
Mantenimiento Pinturas
DIVISIÓN PINTURAS
Jefatura de Asistente de Operario Mantenimiento Pinturas - Mecanico
Planeamiento Producción
Auxiliar de
Laboratorio de
Control de Calidad
Materias Primas
Pinturas
Jefatura de Laboratorio de Asistente de Laboratorio de
Control de Calidad Pinturas Control de Calidad Pinturas
Auxiliar de
Laboratorio de
Control de Calidad
Pinturas
Jefatura de Laboratorio de Asistente de Laboratorio de Auxiliar de Laboratorio de

Investigación y Desarrollo Investigación y Desarrollo Investigación y Desarrollo
Pinturas Pinturas Pinturas
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
PRODUCCIÓN DIVISIÓN QUÍMICOS
Asistente de Supervisor de Operario de

Jefatura de Planta
Produccion Planta Planta
Operario
Jefatura Gestión Ambiental Asistente Ambiental
Ambiental
Operario de Almacén
de Campo
Jefatura Almacén de Asistente de

Materia Prima Almacén
Secretaria
Operario de Lavado y
Pintado
GERENCIA DE
GERENCIA DE
OPERACIONES Asistente de
Laboratorio
OPERACIONES
DIVISIÓN QUÍMICOS de Control de Calidad
DIVISIÓN
Jefatura de Laboratorio de
QUÍMICOS Control de Calidad
Jefatura de
Planeamiento y control Asistente de Control
división Químicos de Procesos
Jefatura de Laboratorio Asistente de Laboratorio de

Investigación y Desarrollo Investigación y Desarrollo
Técnico Mecanico de
Manenimiento
Supervisor de
Manenimiento Mecanico Operario de Mecanico
de Manenimiento
Jefatura de
Técnico en
Mantenimiento
Electricidad
Mantenimiento
Supervisor de Manenimiento
Técnico en
Electrico /Electronico
Electronica
Mantenimiento
Operario
Técnico en Calderista Mantenimiento
Mantenimiento
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
5.10 COMUNICACIÓN INTERNA

La comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones respecto del Sistema de
Gestión Integrado de CPPQ S.A. se realiza a través de reuniones que se llevan a cabo por
áreas y a nivel de jefaturas con la Gerencia General.
La comunicación interna se describe en el procedimiento:

SGI-P-02 Comunicación, participación y consulta
Los registros que brindan constancia de la comunicación interna son archivados por cada
Gerencia, y/o Jefatura del área, según corresponda.
5.10.1 Participación y Consulta (OHSAS 18001- 4.4.3.2)
CPPQ ha establecido, implementado y mantiene procedimientos para la participación de los

trabajadores en Seguridad y Salud Ocupacional, estos son:

SGI-SI-P-01 Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos
SGI-SI-P-03 Investigación de Accidentes e incidente
Cuando es apropiado, se consulta a las partes interesadas externas pertinentes sobre los
asuntos de SSO o Ambientales pertinentes; y a los contratistas cuando hay cambios que
afectan la SSO y el Ambiente.
CPPQ establece NO COMUNICAR externamente sus actividades ambientales referentes a los

aspectos ambientales.
Asimismo, el Jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional recibe, documenta y responde a

las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas en el campo ambiental y
SSO con el apoyo del Representante de la Dirección, según corresponde, para tal fin aplica el
procedimiento:
5.11 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La Gerencia General de CPPQ S.A. efectúa, al menos anualmente, la Revisión por la Dirección
del SGI, con la finalidad de asegurar su continua conformidad, adecuación y eficiencia, así como
evaluar la necesidad de realizar cambios en el SGI de la organización, incluyendo la política y
los objetivos específicos.
La revisión periódica por la dirección
incluye:
1. Política y Cumplimiento de Objetivos
2. Resultados de auditorías y evaluación de cumplimiento con los requisitos legales
aplicables y otros requisitos.
3. Resultados de la participación y consulta
4. Comunicaciones con partes interesadas externas e internas incluyendo las
quejas
5. Desempeño del SGI de CPPQ
6. Retroalimentación del cliente
7. Estado de cumplimiento de las capacitaciones
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
8. Estado de cumplimiento del Programa Anual de SST
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
9. Estado de cumplimiento de las inspecciones de SST

10. Estado de las investigaciones de incidentes, las Acciones Correctivas y
Preventivas
11. Acciones de seguimiento de las Revisiones por la Dirección pasadas
12. Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el
Trabajo incluyendo evolución en los requisitos legales y otros relacionados al SGI
13. Recomendaciones para la mejora
Los resultados de la revisión por la dirección deben ser coherentes con el compromiso de la
organización con la mejora continua y deben incluir todas las decisiones y acciones
relacionadas con posibles cambios en:
a) Desempeño y mejora de la eficacia del SGI;
b) Política y objetivos de SGI;
c) Mejora del producto en relación con requisitos del cliente;
d) Recursos; y
e) Otros elementos del sistema de gestión Integrado.
Se deben poner a disposición de las áreas (físico y/o magnético) los resultados pertinentes de
la revisión por la dirección para fines de comunicación y consulta. Para ello ha establecido el
procedimiento:
GG-P-01 Revisión por la Dirección.
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
6.0 GESTIÓN DE RECURSOS (OHSAS 18001- 4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1)
6.1 SUMINISTRO DE RECURSOS
CPPQ S.A. elabora una vez al año el Presupuesto Anual basado en datos históricos, en el
que considera los recursos requeridos para la fabricación de productos y ejecución de los
servicios que brinda. También provee la partida referente a los recursos para administrar el
Sistema de Gestión Integrado, incluyendo lo necesario para ejecutar las auditorías internas,
acciones correctivas y preventivas, mejoras de calidad, entre otros.
Dicho Presupuesto es elaborado por las diferentes Gerencias o Jefaturas de áreas de

CPPQ
S.A. en el primer bimestre de cada año y aprobado por la Gerencia General en el primer
trimestre verificando su cumplimiento y/o realizando los ajustes presupuestarios
necesarios.
6.2 GESTION Y DESARROLLO HUMANO (OHSAS 18001 - 4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1)
6.2.1 Asignación de Personal
La asignación de personal necesario para brindar los servicios en las distintas Gerencias y
Áreas, se basa en las necesidades de cada tipo de actividad. Para ello, la empresa ha definido
una organización (ver organigrama) y la exigencia de cada puesto de trabajo en el Manual de
Organización y Funciones, donde se contemplan los aspectos relevantes a las
responsabilidades del puesto.
6.2.2 Competencia, Capacitación, Calificación y Sensibilización (OHSAS 18001 - 4.4.2 e ISO

14001 - 4.4.2)
La competencia del personal y la responsabilidad y autoridad necesaria para la ejecución de

las actividades encomendadas, es la base para asegurar el éxito de la gestión del SGI.
Por ello, CPPQ S.A. ha establecido y mantiene actualizado el
procedimiento: GDH-P-01 Desarrollo y
Aprendizaje
La empresa anualmente define el Plan Anual de Capacitación de CPPQ S.A.; la ejecución de

este Plan está encomendada al área de Recursos Humanos, quien también mantiene los
registros actualizados sobre la experiencia del personal de CPPQ S.A. en el Legajo Personal de
cada trabajador.
El área de Gestión y Desarrollo y Humano, con la finalidad de sensibilizar a todo el personal y
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
para que su función y nivel sea relevante en el SGI, ha establecido el procedimiento:

GDH-P-02 Requerimiento, Captación e Inducción a los Colaboradores
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
El área de Gestión y Desarrollo Humano es responsable de evaluar, entrevistar e informar al

Gerente del Área si la persona cumple con el perfil que se requiere para el nuevo puesto, según
lo establecido en el procedimiento:
GDH-P-03 Selección Interna Promociones y Ascensos
Asimismo, en reuniones de cambio de turno, antes de iniciar una actividad realizan las charlas
de SSO de 5 minutos relacionada con la actividad que van a ejecutar.
Mensualmente el Área de SSOMA coordina con el área de Gestión y Desarrollo Humano el

dictado de charlas sobre SSO y el Ambiente, Preparación y respuesta ante emergencias y las
potenciales consecuencias de desviarse de los procedimientos especificados, recopila las
listas de asistencias para que el área de GDH actualice el número de horas hombres de
capacitación.
6.3 INFRAESTRUCTURA (OHSAS 18001- 4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1)
6.3.1 CPPQ S.A. cuenta con la infraestructura y tecnología necesaria para brindar productos de
calidad y lograr la conformidad ofrecida en sus productos como:
a) Espacio de trabajo y medios asociados,
b) Maquinaria adecuada, hardware y software,
c) Servicios de apoyo.
6.3.2 Para conservar y mantener la infraestructura, se han establecido los
procedimientos: UQ-MAN-P-01 Mantenimiento Preventivo y
Correctivo,
Donde se contempla la Planificación Anual y Programación del mantenimiento de Equipos

principales (Reactores, Tanques, Líneas, Equipos de control y medición, etc.) y,
SIS-P-02 Mantenimiento de hardware y software,
Donde se contempla la Planificación Anual y Programación del mantenimiento de Equipos

auxiliares (PC, Software, Sistema de Red, Fotocopiadoras, Central Telefónica, etc.).
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO (OHSAS 18001 - 4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1)
CPPQ S.A. identifica y gestiona las condiciones de ambiente de trabajo necesario para lograr la
conformidad de los requisitos del producto para lo cual ha establecido:
a) Medidas de seguridad en la organización, haciendo uso de implementos de seguridad para
trabajos donde se necesite asegurar la conformidad del producto, señales y reglas de
seguridad en la organización;
b) Sala de reuniones y capacitación;
c) Instalaciones para el personal de la organización;
d) Actividades de limpieza.
e) Adicionalmente, CPPQ S.A – División Pinturas ha identificado como parte fundamental de
algunos procesos, el control periódico del agua que utiliza en la producción.
f) Condiciones bajo las cuales se desempeña el trabajo, incluyendo factores físicos,
ambientales y otros como el ruido, temperatura, humedad y la iluminación, según
corresponda, para tal fin se implementó los documentos:
SGI-MA-P-03 Monitoreo ambiental
SGI-SI-P-04 Inspección y Auditoria comportamental
Programas de SSO y Ambientales
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

7.1 PLANIFICACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN
7.1.1 CPPQ. programa el plan de producción mensual sobre la base de los históricos mensuales y
trimestrales de venta, y en el caso de la División Químicos con el pedido mensual de la Planta
del Agustino, complementándose además con el Plan Anual de Ventas.
Tiene identificados, definidos e implementados los procesos relacionados a la producción de
las diferentes líneas que comercializa.
7.1.2 CPPQ S.A. asegura la programación mensual y ajusta semanalmente su producción para
satisfacer los requerimientos de los clientes.
7.1.3 Establece los métodos y prácticas apropiadas a estos procesos, para lograr productos de
calidad;
a) Determina e implementa los criterios y métodos para controlar los procesos y lograr la
conformidad de sus productos;
b) Verifica los procesos para obtener la conformidad de acuerdo a los estándares de cada
producto;
c) Determina e implementa las disposiciones para la medición y el seguimiento a las acciones
correctivas posteriores, que aseguren que los procesos alcancen los resultados
planificados.
d) Asegura la disponibilidad, la información y los datos necesarios para apoyar la efectividad
de las operaciones y el seguimiento de los procesos;
e) Mantiene registros de la calidad con los resultados de las mediciones de control de los
procesos, para evidenciar la efectividad de las operaciones y su seguimiento.
El resultado de esta planificación se presenta a través de los siguientes documentos:

- UQ-PR-P-01: Control del Proceso de Producción, con el cual se describe el ciclo de
fabricación del producto.
- CPP-PR-P-01: Control del Proceso de Producción, con el cual se describe el ciclo de

Revisión: 02
Aprobado: CSGI
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES (OHSAS 18001- 4.3.1, 4.3.2 y 4.4.6 e
ISO 14001 - 4.4.6)
7.2.1 Identificación de los requerimientos de los clientes

CPPQ S.A. identifica los requerimientos de los clientes considerando:
a) Las recomendaciones de los representantes técnicos de ventas.
b) La entrega de muestras e información técnica para ser evaluadas por el cliente,
c) La demostración del producto por el servicio técnico,
d) La disponibilidad del producto y entrega oportuna
7.2.2 Revisión de los requisitos de los clientes

7.2.2.1 CPPQ S.A. efectúa revisiones de los contratos, cotizaciones y órdenes de compra realizados
con los clientes antes de comprometerse a suministrar un producto; para ello ha establecido el
procedimiento:
UQ-VEN-P-01 Revisión de compromisos con clientes
CPP-VEN-P-01 Revisión de Compromisos con Clientes Ferreteros
CPP-VEN-P-02 Revisión de Compromisos con Clientes Industriales y Marinos
Para asegurar que:

a) Los requisitos del producto estén definidos,
b) Cuando no se disponga de un documento describiendo los requerimientos del cliente, estos
sean corroborados vía telefónica o proporcionando vía fax la confirmación de una orden de
compra,
c) Las diferencias existentes entre los contratos, cotizaciones u órdenes de compra sean
resueltas;
d) La organización se encuentre en capacidad de atender los requisitos mencionados.
Cuando CPPQ S.A. cambia los requisitos para el producto, se modifican los documentos
pertinentes y se comunica al personal para su conocimiento.
7.2.2.2 Para identificar qué requisitos debemos cumplir en el tema ambiental y de SSO,
revisamos las exigencias legales, identificamos los peligros, riesgos y los aspectos
ambientales de la organización, aplicando los procedimientos:
SGI-SI-P-01 Matriz Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control
SGI- MA-P-01 Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales
SIG-P-03
Identificación y evaluación de cumplimiento de normas legales y otros requisitos
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
7.2.3 Comunicación con los clientes (OHSAS 18001 - 4.4.3 e ISO 14001 - 4.4.3)
CPPQ S.A. ha establecido disposiciones para la comunicación con los clientes, con la finalidad
de satisfacer sus requerimientos, relativos a:
a) Información del producto
b) Tratamiento de consultas y pedidos
c) Reclamos de clientes y acciones relacionadas con los productos no
conformes.
d) Servicio de Asesoría Post Venta y Procedimientos Internos del
área Para ello, se han realizado los procedimientos siguientes:
UQ-VEN-P-02 Comunicación con los Clientes.

UQ-VEN-P-03 Atención de reclamos de Clientes.
CPP-VEN-P-03 Atención de Reclamos
CPP-VEN-P-04 Comunicación con los Clientes.
La administración de estas actividades recae en la Gerencia de

Ventas.
En relación con los aspectos ambientales, el sistema ambiental, y SSO, la empresa

recibe, documenta y responde, si es pertinente, las comunicaciones de las partes
interesadas externas. Esta actividad se detalla en el procedimiento:
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO (OHSAS 18001 - 4.4.6 e ISO 14001 - 4.4.6)
7.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo

CPPQ S.A. planifica y controla el diseño y desarrollo del producto determinando las etapas que
intervienen así como la revisión, verificación y validación de cada una de estas. Los resultados
de esta planificación se actualizan a medida que avanza el diseño y desarrollo.
Así mismo, determina las responsabilidades y obligaciones del personal encargado del diseño y
desarrollo y la interacción y responsabilidades entre personas y departamentos.
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
7.3.2 Elementos de entrada para el Diseño y Desarrollo

CPPQ S.A determina y registra los elementos de entrada relacionados con los requisitos del
producto. Se consideran los requisitos funcionales, legales y reglamentarios siempre que estos
sean aplicables, así como los diseños anteriores como punto de referencia.
Estos elementos se revisan para verificar su continua adecuación, a fin que estos se encuentren
completos y sin ambigüedades.
7.3.3 Resultados del Diseño y Desarrollo

CPPQ S.A proporciona los resultados del Diseño y Desarrollo de tal manera que éstos se
puedan verificar respecto a los elementos de entrada y se aprueben antes de ser liberados. Los
resultados son evaluados a fin que se cumplan los requisitos especificados en los elementos de
entrada. Así mismo, permite proporcionar datos para las compras de materias primas e insumos
y el proceso de producción.
7.3.4 Revisión del Diseño y Desarrollo

CPPQ S.A realiza y registra revisiones al Diseño y Desarrollo para evaluar la capacidad de los
resultados para cumplir con los requisitos y para identificar cualquier problema que se presente.
7.3.5 Verificación del Diseño y Desarrollo

CPPQ S.A realiza la verificación del Diseño y Desarrollo de acuerdo a lo planificado en 7.3.1
para asegurarse que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los
elementos de entrada. A su vez, mantiene registros de los resultados de la verificación.
7.3.6 Validación del Diseño y Desarrollo

CPPQ S.A realiza y registra las validaciones del Diseño y Desarrollo de productos a través de
pruebas hechas por los clientes, siempre que estas sean factibles, a fin que el producto
resultante sea capaz de cumplir con los requisitos para su aplicación especificada.
7.3.7 Control de los cambios del Diseño y Desarrollo

CPPQ S.A identifica y registra los cambios del Diseño y Desarrollo, los cuales se revisan, se
verifican, validan cuando sea factible, y se aprueban antes de su implementación.
Para todo ello, CPPQ S.A ha establecido el Plan de

Calidad: CPP-LAB-P-01 Plan de Calidad Diseño y
Desarrollo
UQ-LAB-P-04 Diseño y desarrollo división Químicos
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
7.4 COMPRAS (OHSAS 18001 - 4.4.6 e ISO 14001 - 4.4.6)

7.4.1 Requisitos generales
7.4.1.1 CPPQ S.A. controla sus procesos de compra para asegurar que el producto o servicio
comprado cumpla con los requisitos de la empresa. El tipo y alcance de los métodos para
control de estos procesos depende del efecto que tiene el producto o servicio comprado sobre el
producto final.
7.4.1.2 CPPQ S.A. evalúa y selecciona a los proveedores en función de su capacidad para suministrar
productos o servicios de acuerdo con los requisitos de la organización, para ello establece el
procedimiento:
LOG-P-03 Selección y Evaluación de Proveedores.
SGI-SI-P-07 Gestión de Contratitas
Donde establece criterios para la evaluación y selección de los proveedores.
7.4.1.3 Los resultados de la evaluación y las subsiguientes acciones de seguimiento, son registrados.
7.4.2 Información de compras

7.4.2.1 CPPQ S.A. ha establecido Hojas Técnicas para las Materias primas e insumos químicos y otros
materiales como documentos de compra, los mismos que contienen información que describe
claramente el producto solicitado, incluyendo, cuando es apropiado:
a) Requisitos para la aprobación o calificación del producto, procesos, equipos y servicios;
b) Cualquier requisito del sistema de gestión.
Asegurando que la especificación de los requisitos contenidos en los documentos de compra
es la adecuada, antes de la liberación de los mismos.
7.4.2.2 Para el desarrollo de las actividades de compra, CPPQ S.A. aplica los procedimientos:
LOG-P-01 Compras Nacionales

LOG-P-02 Compras de Importación
7.4.3 Verificación de los productos o servicios comprados

7.4.3.1 CPPQ S.A. determina e implementa las disposiciones necesarias para la verificación del
producto o servicio comprado, esta actividad es realizada en las instalaciones de CPPQ S.A.
bajo responsabilidad del área interesada.
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
Para ello se ha establecido los Procedimientos:

UQ-ALM-P-02 Recepción, Identificación, Manipulación y Almacenamiento de Productos
Terminados; y
CPP-ALM-P-01 Recepción, Identificación, Manipulación y Almacenamiento de Productos, que
establecen esta actividad
7.4.3.2 La administración de estas actividades, se comparte entre el Departamento de Logística, y las

áreas interesadas.
7.5 OPERACIONES DE PRODUCCIÓN (OHSAS 18001- 4.4.6 e ISO 14001 - 4.4.6)

7.5.1 Control de Operaciones
7.5.1.1 CPPQ S.A. planifica y controla las operaciones de producción, a través de los procedimientos:
a) UQ-PR-P-01: Control del Proceso de Producción, con el cual se describe el ciclo de
b) CPP-PR-P-01: Control del Proceso de Producción, con el cual se describe el ciclo de

c) UQ-MAN-P-01: Mantenimiento Correctivo y Preventivo, con el cual se asegura la
operatividad de los equipos y maquinarias.
d) SGI-P-06: Control de equipos de Inspección, Medición y Ensayo sujetos a Control
metrológico, con el cual se garantiza el correcto funcionamiento de los equipos.
7.5.1.2 La administración de estas actividades recae en la Jefatura de Planeamiento
7.5.1.3 Control operativo Ambiental y SSO (OHSAS 18001- 4.4.6 e ISO 14001 – 4.4.6)
CPPQ S.A., controla y gestiona el riesgo o riesgos de SSO; y las operaciones que están
asociadas con los aspectos ambientales significativos en las diferentes instalaciones a través
de los siguientes procedimientos:
SGI-SI-P-01 Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Controles

[[*]]
SGI-SI-P-03 Investigación Accidentes e incidentes
SGI-SI-P-04 Inspección y Auditoria comportamental
SGI-SI-P-05 Permiso de trabajo
SGI-SI-P-06 Análisis de Riesgo de Trabajo
SGI-SI-P-07 Gestión de Contratistas
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
SGI-SI-P-08 Control de ingreso

SGI-SI-P-09 Preparación y respuesta a emergencias
SGI-SI-P-10 Procedimiento de venta de residuos materiales y activos en desuso
[[*]]
SGI-SO-P-01 Ejecución de las Evaluaciones Medico Ocupacionales

SGI-SO-P-02 Reporte e Investigación de Enfermedades Ocupacionales
SGI-SO-P-03 Actuación para la Protección de Trabajadoras Gestantes
SGI-SO-P-04 Programa Anual de Salud en el Trabajo
SGI-SO-P-05 Manipulación Manual de Cargas
SGI-MA-P-01 Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales

SGI-MA-P-02 Gestión de Residuos Sólidos
SGI-MA-P-03 Monitoreo Ambiental
SGI-MA-I-01 Consumo de Agua
SGI-MA-I-02 Consumo de Energía Eléctrica
SGI-MA-I-03 Control Operacional Consumo Papel
SGI-MA-I-03 Control Operacional Gases de Combustión
7.5.2 Identificación y trazabilidad

CPPQ S.A. identifica el producto por medios adecuados desde la recepción y durante todas las etapas
de producción para permitir la trazabilidad e identificar el estado de conformidad a través del
procedimiento:
UQ-SGC-P-09: Identificación, Trazabilidad y Estado de Conformidad
CPP-SGC-P-09: Identificación, Trazabilidad y Estado de Conformidad
7.5.3 Bienes del cliente

CPPQ S.A. identifica y cuida aquellos bienes que son propiedad del cliente, como muestras
usadas durante el Diseño y Desarrollo, etc., a fin de asegurar su buen estado y conservación.
7.5.4 Manipuleo, embalaje, almacenamiento, conservación y entrega

CPPQ S.A. asegura que durante el proceso interno y la entrega final de los productos al destino
deseado, la identificación, embalaje, almacenamiento, conservación y manipuleo no afectan la
conformidad con los requisitos de los mismos, asimismo asegura que no se liberen o entreguen
hasta que todas las actividades especificadas se hayan completado satisfactoriamente y la
documentación asociada esté disponible y autorizada.
Para ello ha establecido el procedimiento:
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
UQ-ALM-P-01 Recepción, Identificación, Manipulación y almacenamiento de productos.

CPP-ALM-P-01 Recepción, Identificación, Manipulación y Almacenamiento de Productos
7.5.5 Validación de los procesos

Este requisito no es aplicable a los procesos que realiza CPPQ S.A. ya que los productos que
fabrica pueden verificarse mediante actividades de seguimiento y medición.
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y MONITOREO (OHSAS 18001-4.5.1 e ISO

14001 - 4.5.1)
7.6.1 Para describir la capacidad de medición requerida en los procesos y verificar su buen
funcionamiento, CPPQ S.A. ha establecido el siguiente procedimiento:
SGC-P-06 Control de equipos de Inspección, Medición y Ensayo sujetos a Control
metrológico Para describir:
a) La identificación de los equipos e instrumentos de medición, inspección y ensayo.
b) El estado de calibración de los medios de medición.
c) El programa de calibración y mantenimiento de estos equipos.
7.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (OHSAS 18001- 4.4.7 e ISO 14001 -
4.4.7)
CPPQ S.A. ha identificado potenciales situaciones de emergencia como resultado de la

identificación de potenciales AAS y de potenciales Riesgos. Para responder a las
situaciones de emergencia reales y prevenir o mitigar las consecuencias de SSO
adversas y para responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y
prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados, cuentan con planes de
contingencias adecuados a la realidad de cada instalación, como:
SGI-SI-P-09 Preparación y respuesta a emergencias

Plan de contingencia – Planta El Agustino
Plan de contingencia – Planta Ñaña
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
8. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORAMIENTO

8.1 PLANIFICACIÓN
CPPQ S.A. ha definido, planificado e implementado procesos de medición, monitoreo, análisis

y mejora para asegurar la conformidad de los productos, lo que incluye también evaluaciones
periódicas de la eficiencia de las medidas implementadas. Descritas en forma resumida en la
Matriz de Interacción de Procesos.
El tipo, la localización, el momento y la frecuencia de las mediciones y los requisitos para
los registros, se realizaran de acuerdo a las necesidades de cada área.
La aplicación de técnicas estadísticas, se realiza de acuerdo a la necesidad que cada
actividad requiera, para ello cada área evalúa si es necesaria su aplicación, de ser así cuenta
con el procedimiento:
SGC-P-12 Medición y Análisis de Datos. Desarrollo y Evaluación de un Proyecto de Mejora
- UQ-PR-P-01: Control del Proceso de Producción, con el cual se describe el ciclo de

- CPP-PR-P-01: Control del Proceso de Producción, con el cual se describe el ciclo de

Asimismo, establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para realizar el

seguimiento y medición del desempeño en SSO y de las operaciones que pueden tener
un impacto significativo en el medio ambiente (Ver 8.2.4).
Toda información obtenida del análisis de datos y actividades de mejora, son presentados
y evaluados por los Gerentes y Jefes de áreas y el Representante de la Dirección durante
la revisión del SGI efectuada por la Dirección de CPPQ S.A.
8.2 MEDICIÓN Y MONITOREO
8.2.1 Satisfacción del cliente
CPPQ S.A. a través de una serie de actividades que realiza el área de ventas monitorea y
establece los indicadores para medir el grado de satisfacción del cliente, lo cual se describe en
el procedimiento:
SGC-P-14 Satisfacción de las necesidades del Cliente

Los datos recopilados serán empleados para la mejora continua.
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
8.2.2 Auditorías Internas

CPPQ S.A. ha dispuesto y establecido el proceso para la ejecución de auditorías internas de
calidad. Las que son planificadas en función al estado e importancia de las actividades y áreas,
aspectos ambientales significativos y evaluación de riesgos de los procesos, y a resultados de
auditorías previas.
El procedimiento a seguir está descrito en:
SGI-P-11 Auditorías Internas del Sistema de Gestión Integrado
8.2.3 Medición de los Procesos

8.2.3.1 Cada dueño de proceso es responsable de monitorear su proceso y tomar las
correcciones o acciones correctivas necesarias en caso de que no se cumplan con las
disposiciones planificadas en los indicadores establecidos en la caracterización de cada
proceso.
Las características de los productos en proceso son monitoreados de acuerdo
a:
UQ-CC-P-05 Medición y Monitoreo de MP, Productos en proceso y PT, cuya responsabilidad es

del área de Control de Calidad y donde se establecen los procedimientos para medir y
monitorear los procesos.
Estos confirman la capacidad continua de los procesos para cumplir su propósito

previsto.
Los datos registrados durante los monitoreos y/o ensayos son utilizados para evaluar el
mantenimiento y para la mejora de los procesos.
8.2.3.2 La monitoreo, evaluación y seguimiento de los Procesos ambientales y de SSO, se

ejecutan aplicando los siguientes documentos:
SGI-MA-P-03 Monitoreo ambiental.
SGI-MA-P-02 Gestión de Residuos Sólidos
SGI-SI-P-03 Investigación de Accidentes, e incidentes

SGI-SO-P-04 Programa Anual de Salud en el Trabajo
Programas de gestión ambiental y de SSO
8.2.4 Medición de los Productos
Las características de los productos terminados son monitoreadas siguiendo el

procedimiento: CPP-CC-P-02 Medición y Monitoreo de Productos
Terminados
Para verificar que se cumplan los requisitos

según:
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
HE PT Hoja de Estándares de Producto Terminado.
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
Cuya responsabilidad es del laboratorio de Control de Calidad de la División Químicos.
UQ-CC-P-05 Medición y Monitoreo de Materia Prima, Productos en Proceso y

Terminados.
HE MP Hoja de Estándares de Materia Prima.

HT-MP Hoja Técnicas de Materia Prima.
Cuya responsabilidad es del Laboratorio de Control de Calidad en la División Químicos y,
CPP-CC-P-01 Medición y Monitoreo de Materias Primas, Envases, Etiquetas y Embalajes.
CPP-CC-E-02 Tabla de Estándares de Envases, Etiquetas y Embalajes

Cuya responsabilidad es del Laboratorio de Control de calidad en la División
Pinturas.
8.2.4 Evaluación del Cumplimiento legal (OHSAS 4.5.2 e ISO 14001 4.5.2)
El Jefe de SSOMA con el apoyo del Área Legal y los Gerentes y Jefes de las áreas de la
empresa realizan el seguimiento al cumplimiento de la legislación y otros aplicables a través del
procedimiento:

otros requisitos
8.3 CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES

Cuando un producto no está de acuerdo con los requisitos especificados por CPPQ S.A. se
debe identificar, registrar y revisar la naturaleza y extensión de las no conformidades
encontradas, y de ser factible prevenir la entrega no intencionada; para tal fin se ha
establecido
el procedimiento:
UQ-SGC-P-01: Control de Productos No Conformes
CPP-SGC-P-01: Control de Productos No Conformes
Una no conformidad puede ser detectada durante las diferentes etapas de los procesos, por lo
cual la revisión, determinación de la acción a emprender y resolución de las no conformidades
corresponde a los responsables designados en el procedimiento antes mencionado.
Estas no conformidades deben ser:
a) Corregidas o ajustadas para ser conformes con los requisitos, o
b) aceptadas bajo concesión, con o sin corrección o ajuste,
En este último caso, los estándares de verificación deben determinarse e implementarse,
comunicarse al cliente, y en ambos casos se deberá registrar la descripción de cualquier
corrección o ajuste, o no conformidad aceptada.
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
8.4 ANÁLISIS DE DATOS PARA EL MEJORAMIENTO
CPPQ S.A. determina, recopila y analiza los datos generados por las actividades de medición y
seguimiento de los procesos de calidad, ambiental y SSO, para demostrar la adecuación y
eficiencia del SGI; e identificar donde pueden realizarse las mejoras. Para lo cual aplica los
siguientes documentos:
- SGI-MA-P-03 Monitoreo ambiental.
- SGI-MA-P-02 Gestión de Residuos Solidos
- SGI-SI-P-03 Investigación de Accidentes, e incidentes
- SGC-P-12 Medición y Análisis de Datos. Desarrollo y Evaluación de un Proyecto de

Mejora
Lo anterior con la finalidad de determinar:
a) La conformidad, eficiencia y adecuación del SGI
b) Matriz de Descripción de Procesos;
c) Conformidad del Producto;
d) Satisfacción e insatisfacción de los clientes;
e) Conformidad con los requisitos de los clientes;
f) Donde pueden realizarse mejoras;
g) Información de Proveedores.
8.5 MEJORAMIENTO CONTINUO
8.5.1 Planificación para el Mejoramiento Continuo

La Gerencia General de CPPQ S.A. ha asumido el compromiso de mejorar continuamente el
SGI. Para ello planifica y gestiona los procesos necesarios para la mejora continua mediante el
procedimiento:
SGC-P-12 Medición y Análisis de Datos. Desarrollo y Evaluación de un Proyecto de
Mejora
En el que se describe la utilización de la política de la calidad, los objetivos, los resultados de las
auditorías internas, el análisis de datos, las acciones correctivas y las acciones preventivas y la
revisión por la dirección para facilitar la mejora continua.
8.5.2 Acciones Correctivas Accidentes e Incidentes (OHSAS 18001 4.5.3 e ISO 4.5.3)
Con la finalidad de de eliminar las causas de las no conformidades, accidentes e incidentes,

evitar su repetición y asegurar que las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las
no conformidades, accidentes e incidentes encontrados, se ha establecido los procedimientos:
SGI-P-07 Acciones Correctivas y Preventivas
[[*]]
Revisión: 02
Aprobado: CSGI
SGI-SI-P-03 Investigación de Accidentes e incidentes
8.5.3 Acciones Preventivas (OHSAS 18001 4.5.3 e ISO 4.5.3)
Con la finalidad de prevenir la aparición de no conformidades, o problemas potenciales, y que

las acciones preventivas tomadas sean apropiadas para los efectos potenciales, se ha
establecido un procedimiento para la eliminación de las potenciales causas de no- conformidad:
SGI-P-07 Acciones Correctivas y Preventivas

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Revisión: 02

MANUAL DEL SISTEMA

CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.

Av. Cesar Vallejo 1851-1877 El Agustino

El presente documento es una copia registrada y controlada que se adjudica a:

2. PRESENTACIÓN DE CPPQ S.A ......................................................................................... 3

3. NORMAS DE REFERENCIA, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS .................................... 5

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE INTEGRADO........................................................................... 7

6. GESTIÓN DE RECURSOS .................................................................................................26

7. REALIZACION DEL PRODUCTO O SERVICIO .................................................................29

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO

2. PRESENTACIÓN DE CPPQ S.A.

Cuenta con 2 unidades estratégicas de negocios:

2.1 El objetivo primordial de la Dirección de CPPQ S.A. es:

Para ISO 9001

Para OHSAS 18001

Para ISO 14001

3. NORMAS DE REFERENCIA, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Durante el desarrollo del Sistema se ha consultado las siguientes

LAB Laboratorio de Desarrollo

4. SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

4.1 Requisitos Generales del SGI

CPPQ, ha establecido, documentado, implementado, mantiene y mejora continuamente la

- ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.

- OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Para tal fin, se ha:

a. Determinado los procesos para el Sistema de Gestión Integrado y su aplicación a lo largo

CPPQ contrata externamente proveedores de productos y servicios, los cuáles son

El control de los procesos contratados externamente no absuelve a la organización de la

4.1.1 Diagrama de Interacción de los Procesos

El modelo del Sistema de Gestión Integrado de CPPQ S.A se muestra en el Diagrama de

SSOMA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN MEJORA CONTINUA

SATISFACCIÓN DE PARTES INTERESADAS

PLANEAMIEN CONTROL DE ENTO Y

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.2.1 Generalidades (ISO 14001- 4.4.4 y OHSAS 18001- 4.4.4)

a. Política y Objetivos del SGI.

c. Documentos y registros de la organización que aseguran la eficaz planificación,

Política Empresarial de CPPQ Objetivos de

NIVEL 2 Procedimientos requeridos por las Normas

NIVEL 3 Documentación para la Operación y Control

NIVEL 4 Registros requeridos por las Normas y las

CPPQ, ha preparado, controla y mantiene actualizado el presente Manual del Sistema de

a. El Alcance del SGI (Ver numeral 2.2);

4.2.3 Control de documentos (OHSAS 18001- 4.4.5 e ISO 14001- 4.4.5)

La documentación de CPPQ permanece legible, fechada e identificable y conservada de

SGI-P-04 Control de Registros

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

La Gerencia General demuestra su compromiso de calidad, SSO y Medio Ambiente:

Asimismo asegura que la política integrada:

a) Sea adecuada a las necesidades de la organización y de los clientes; apropiada a la

5.2 ATENCIÓN CENTRADA EN EL CLIENTE

Manual de Información Técnica

b) Requisitos legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional gestionados

SGI-P-03 Identificación y evaluación de cumplimiento de normas legales y

5.3 POLÍTICA INTEGRADA

- Difunde a todo el personal de CPPQ, contratistas y visitantes a través de calendarios,

POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE

Para el fiel cumplimiento de estos principios corporativos, asumimos los siguientes

1. Garantizar la consulta y participación de los trabajadores a través de los

2. Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes internos y externos,

3. Cumplir los requisitos legales vigentes aplicables en seguridad y salud

4. Prevenir y disminuir la contaminación ambiental inherente a nuestros