CORFHSE026-04
INSPECCIÓN AMBIENTAL A SEDES Actualizado 2021/08/12
Empresa Sede / Proyecto Fecha Inspección
IDENTIFICACIÓN CONDICIONES GENERALES
Acopio
Pozo Zona de Puntos de Shut de Punto Tanque Sumideros Trampa de Grasa/
Cafetería Cocina Punto RESPEL Aljibe/Pozo Tanque Subt. Planta Eléctrica de Taller mecánico
Séptico reciclaje Impresión residuos Ecologico Elevado cercanos Sedimentador
Combus.
Sí
No
Cantidad
USO EFICIENTE DE ENERGÍA SI NO NA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS SI NO NA
La instalación cuenta con bombillas eficientes y/o ahorradoras Cuenta con área para acopio temporal de residuos peligrosos
La instalación cuenta con mecanismos de ahorro de energía La señalización del punto de acopio temporal está en buenas condiciones
Las luminarias se encuentran funcionando correctamente Se encuentra aseado, libre de otros residuos, con capacidad de acopio
La instalación aprovecha la iluminación natural Se cuenta con extintor multipropósito de 20 lb cerca
Equipos eléctricos se desconectan al final de la jornada El piso del punto de acopio temporal está libre de grietas
Cuenta con avisos de ahorro y uso eficiente de energía Las bolsas de residuos peligrosos se encuentran correctamente etiquetadas
Se documenta el consumo mensual de energía Los residuos son clasificados y embalados correctamente
Obs % Existe contenedor señalizado para el almacenamiento de aceite usado
El almacenamiento de aceite es seguro: cuenta con tapa el contenedor
Cuenta con mecanismo de trasvase de aceite al contenedor (embudo)
USO EFICIENTE DE AGUA SI NO NA Cuenta con mecanismo de contención (aceites, condensados)
La instalación cuenta mecanismos ahorradores de agua en grifos Cuenta con sistema de filtrado para extracción de aceite de filtros
El tiempo de salida de agua es inferior a 15 segundos Se encuentran disponibles y actualizados los teléfonos de emergencia
Mangueras, unidades sanitarias y llaves están libres de fugas Cuenta con las hojas de seguridad/tarjetas de emergencia de residuos: ensitio
Se realiza mtto a los accesorios de tanques y/o sanitarios Cuenta con matriz de compatibilidad de residuos: disponible en sitio
Se instalan avisos de ahorro y uso eficiente de agua Cuenta con kit para atención de derrames cerca
Se documenta el consumo mensual de agua Está disponible el soporte de inspección de kit para atención de derrames
Obs % El kit para atención de derrames se encuentra correctamente señalizado
Se encuentran disponibles las fichas técnicas de los elementos del Kit
Está disponible el instructivo para la atención de incidentes ambientales
USO EFICIENTE DE PAPEL Y RECURSOS SI NO NA Última fecha de capacitación manejo Respel
La instalación cuenta con caja/contenedor para papel de reuso Última fecha de capacitación en manejo kit de derrames / atención derrames
La caja/contenedor se encuentra en buenas condiciones Cuenta con stock de bolsas rojas y etiquetas
Las hojas almacenadas se encuentran libres de otros residuos Se documenta la generación de residuos peligrosos
Se evidencia adecuada clasificación de hojas (1 cara, 2 caras) Cuenta con los manifiestos y certificados de disposición final
Cuenta con avisos o señalizacion de uso eficiente de papel Residuos de iluminación, se encuentran almacenados de manera segura
Se documenta mensualmente la cantidad de papel de reuso Residuos de pilas usadas se encuentran almacenados de manera segura
Obs % Residuos de baterías usadas se encuentran almacenados de manera segura
Obs %
SANEAMIENTO BÁSICO SI NO NA
Se cuenta con carpeta de PSB o carpeta ambiental GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS SI NO NA
Se ha dado cumplimiento al cronograma de PSB La sede cuenta con puntos ecologicos suficientes e identificados
Se realiza Mtto a tanques de acuerdo a frecuencia establecida Se evidencia código de colores de acuerdo a normatividad vigente
Adecuado Mtto de zonas verdes Se evidencian prácticas adecuadas de separación en la fuente
Áreas/elementos libres de agua estancada (profliferación vectores) Punto almacenamiento de residuos aprovechables en óptimas condiciones
Almacenamiento de agua en recipientes debidamente cubiertos Punto almacenamiento de residuos de llantas en óptimas condiciones
Áreas libres de elementos en desuso o baja de activos Almacenamiento de Llantas en desuso es conforme a la capacidad del punto
Se encuentran disponibles los informes de mtto de tanques Punto almacenamiento de residuos especiales en óptimas condiciones
Los dispensadores/filtros están en óptimas condiciones de aseo Punto almacenamiento de residuos ordinarios en óptimas condiciones
Soportes de mtto de dispensadores/filtros ozono disponibles Punto para almacenamiento de tapas en buen estado y capacidad
Documentación proveedor de agua potable disponible Se registran las salidas y cantidades de residuos no peligrosos
Condiciones de orden y aseo general son adecuadas Obs %
Se evidencian áreas libres de humedad y/o moho
Se realiza Mtto según programación a pozo o aljibe (agua cruda)
Se evidencian óptimas condiciones de limpieza del pozo/aljibe GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES SI NO NA
Áreas libres de alimentos o residuos alimenticios Cuenta con cronograma de mtto de trampas de grasa/sedimentador
Suficiente stock de bolsas de acuerdo a código de colores Cuenta con manifiestos y certificados de los servicios de mantenimiento
Suficiente stock y correcta instalación láminas gato papel Se realiza la protección adecuada de sumideros
Cuenta con insecticida para manejo interno de vectores Cuenta con soportes de desnatado o limpieza interna
Elementos suficientes y en buen estado para limpieza de áreas Se evidencia trampa de grasa/sedimentador en óptimo estado de limpieza
Cajas para control de roedores en buen estado físico El pozo séptico es objeto de mantenimiento periódico
Señalización cajas control de roedores en óptimo estado Cuenta con soportes de mantenimiento a pozo séptico
La instalación cuenta con rejillas antiplagas Las unidades sanitarias portátiles se encuentran en buen estado
Los accesos son seguros y evitan el ingreso de plagas Se encuentran disponibles los soportes de mantenimiento de USP
Áreas libres de nidos de insectos y/o hormigueros Certificados de disposición final aguas residuales disponibles
Se encuentran disponibles soportes servicio control de plagas Se cuenta con registro de inoculación de bacterias o producto químico
Se realizan actividades de desinfección preventiva (COVID-19) Las áreas se encuentran libres de olores ofensivos
Última visita Secretaría de Salud Se registran las fechas de mantenimientos y recepción de certificados
Obs % Obs %
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS SI NO NA
Resumen de Inspección
El almacenamiento de líquidos es seguro (no presenta daños el recipiente)
Cuenta con sistema de contención seguro
N° total que aplican
El almacenamiento de sólidos es seguro, se evita contacto directo con el piso
% De cumplimiento El área se encuentra libre de derrames de sustancias (líquidos, sólidos)
N° total que cumple
Adecuada rotación del stock de sustancias peligrosas evitando vencimientos [1]
Se realiza un manejo adecuado de sustancias peligrosas vencidas
El área cuenta con kit dotado para la atención de derrames
Inspección realizada por: El kit para atención de derrames se encuentra correctamente señalizado
Se encuentran disponibles las fichas técnicas de los elementos del Kit
Nombre: ______________________________________________ Está disponible el instructivo para la atención de incidentes ambientales
Cargo: ______________________________________________ Se encuentra disponible el soporte de inspección del kit
Se realiza la actividad de triple lavado para envases de agroquímicos
Persona a cargo de la sede: Equipos para aplicación de agroquímicos se guardan de manera segura
Equipos para aplicación de agroquímicos se limpian de manera segura
Nombre: _______________________________________________ Las condiciones de orden y aseo son adecuadas
Cargo: _______________________________________________ Cuenta con elementos para tanqueo seguro de combustibles
Obs %
CONTROL DE CAMBIOS INSPECCIÓN AMBIENTAL A SEDES
Fecha
Version Descripción del cambio Responsable del cambio
(dd,mm,aaaa)
3 02/07/2020 Elaboración de inspección ambiental almacenamiento de residuos, se incluye control de cambio Paula Rodriguez
Se actualiza el nombre del formato a "Inspección Ambiental a Sedes" y se ajusta totalmente en
4 12/08/2021 estructura e información de fondo. Se agrupa por frentes de gestión, incorporando especialmente: Tania Rosas Pinto
saneamiento básico, generación de aguas residuales
[1] Revisar fechas de vencimiento
