Información de la empresa cumple

1.-Durante su proceso se utilizan sustancias químicas, en el proceso de

acabado se usan trapos con grasa para darle un acabado de limpieza los x
cuales se separan en un bote.

2.Se tienen botes separados de basura orgánica e inorgánica x

3.-Los colaboradores reciben periódicamente pláticas del sistema de
gestión ambiental, pero no se tiene evidencia además al auditor no se le
mostró evidencia de la formación, educación y experiencia necesaria
para los puestos Responsable de Gestión Ambiental.

4.-Durante la auditoría en el área de mantenimiento el encargado del área

no contaba con evidencia de las modificaciones a la bitácora de manejo
de residuos peligrosos.

5.-Se realizó una campaña de ahorro de energía donde se ponen letreros

x
de favor de apagar la luz.
6.-Se realiza una campaña de ahorro de agua ya que en su matriz de
aspectos e impactos ambientales un control operacional es que se x
cierren correctamente las llaves del agua y se avise si hay fugas.
7.-Durante la auditoría, no se muestra evidencia de realización de
Acciones Correctivas, explicando que aún el SGA es muy nuevo y que no
han tenido la oportunidad aún de hacerlas, pues no hay problemas en
ese momento.

8.-En la auditoría realizada al área de mantenimiento, se detectó que las

bitácoras utilizadas cuentan con la revisión 3, mientras que en la
plataforma electrónica de la empresa se cita como vigente la versión 4, al
preguntarle al responsable del área, este argumentó que “tiene muchos
formatos en esa versión en físico y que no se dio cuenta de la version
vigente” 9.1.2

9.-Se identifica el contexto de la organización se presenta una matriz

x
FODA de la empresa donde mencionan la parte ambiental.

10.-Según su matriz de requisitos legales deben dar cumplimiento al

tramite de la COA pero no se ha tramitado
no cumple Requisito de norma ISO 14001:2015

8.1 planificación y control operacional

mediante el establecimiento de criterios de
operación y la implementación del control
en sus procesos
8.1 planificación y control operacional
7.2 Competencia. Inciso a y b) La
organización debe conservar información
x
documentada apropiada como evidencia de
la competencia.

7.5 Información documentada, 7.5.3 Control

de la información documentada la
x
organización debe abordar las siguientes
actividades: distribución, acceso,
almacenamientos y control de cambios
7.3 Toma de conciencia b) con respectro a
sus aspectos ambientales

8.1 planificación y control operacional

Implementación del control de los procesos
de acuerdo a los criterios de operación

x
10.2 Mejora / 9.1.2 Evaluación del
cumplimiento

7.4.2 Comunicación interna inciso a).- la

organización debe comunicar internamente
la información pertinente del SGA incluidos
x los cambios en el sistema ambiental según
correspondan / 7.5.3 Control de la
información documentada a) este
disponible y sea idónea para su uso, dónde
y cuando se necesite
4.1 Comprension de la organización y su
contexto
6.1.4 Planificación de las acciones, La
organización debe planificar a) la toma de
x
acciones para abordar sus 2) requisitos
legales y otros requisitos