AUDITORÍA AMBIENTAL

CLIENT DETAILS
Producer name: SAT AGROÑECA GGN: 4049929310568
Address: Avenida Carretera Pampanico 257, 04715 El Ejido ( Almeria)
Contact person: FRANCISCO ESOBAR FERNÁNDEZ Telephone: 661344269
AUDIT TIME & AUDIT DURATION
Start date: 2021-09-01 End date: 2021-09-01 Audit duration: 3H
RELEVANT STAFF DURING THE INSPECTION
On behalf of the auditing team:
Initials Name Position Signature
CSG Carmen Sánchez García Auditor

On behalf of the producer:

Initials Name Position Signature
SEF Francisco Escobar Fernández Manager
ACM Antonio Carbelo Martín Técnico

AUDITORÍA PAISAJE Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

CUMPLIMIENTO
1 Requisitos generales EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
SI NO N/A
¿Existen mapas de las áreas y lugares de la finca con Se comprueba la existencia de mapas de las explotaciones donde se
X
designación oficial de paisaje? indican todas las especies de interes ubicadas en la finca

¿Existen mapas de los lagos, estanques y cursos de

No hay lagos ni estanque en la explotación
agua de la explotación? X
¿Existen mapas de los hábitats semi - naturales:
Marismas, humedales, páramos de tierras bajas, No existen zonas de habitats semi naturales en la explotación
praderas ricas en especies, sumideros de carbono, etc?
X
CUMPLIMIENTO
1 Requisitos generales EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
SI NO N/A
¿Existen mapas de los setos, cercas, fronteras Se comprueba la existencia de mapas de las explotaciones donde se
X
agrícolas, bordes de campos, muros y zanjas? indican los bordes de la explotación

¿Existen mapas de las vías públicas que existen en la Se comprueba la existencia de mapas de las explotaciones donde se
X
explotacióm? indican las vías de paso

¿Existen mapas de los lugares arqueológicos o

No existen lugares de interes arqueológico en la explotación
históricos de la explotación? X
¿Existen mapas de las especies de interes en la Se comprueba la existencia de mapas de las explotaciones donde se
X
explotación? indican todas las especies de interes ubicadas en la finca

¿Existen mapas de las áreas para el pasto de ganado? No existen zonas de pasto del ganado en la explotación
X
¿Existe un inventario de las especies cultivadas en la
X Se comprueba el inventario
explotación?

¿Existe un inventario de las construcciones tradiciones

No existen construcciones tradicionales en la explotación
de la explotaión? X
¿Existen cortafuegos que ayuden a proteger los No existen cortafuegos en la explotación, ya que no hay necesidad
cultivos y el hábitats? X
por la escasez de vegetación

¿No existen operaciones agrícolas que puedan dañas Se comprueba que las operaciones realizadas en la explotación no
X
el hábitat de la explotación? afectan al hábitat de la explotación

Responsable auditor: Representante productor:

Carmen Mª Sánchez García Antonio Carbelo Martín
 AUDITORÍA AMBIENTAL

CLIENT DETAILS
Producer name: SAT AGROÑECA
Address: Avenida Carretera Pampanico 257, 04715 El Ejido ( Almeria)
Contact person: FRANCISCO ESOBAR FERNÁNDEZ Telephone:
AUDIT TIME & AUDIT DURATION
Start date: 2021-09-01 End date: 2021-09-01 Audit duration:
RELEVANT STAFF DURING THE INSPECTION
On behalf of the auditing team:
Initials Name Position Sig
CSG Carmen Sánchez García Auditor

On behalf of the producer:

Initials Name Position Sig
SEF Francisco Escobar Fernández Manager
ACM Antonio Carbelo Martín Técnico

AUDITORÍA PAISAJE Y CONSERVACIÓN DE LA N

CUMPLIMIENTO
1 Requisitos generales EVID
SI NO N/A
¿Se encuentra definido el alcance del sistema de
X LEAF 01: PLAN DE GES
gestión ambiental?
CUMPLIMIENTO
2 Política ambiental EVID
SI NO N/A
¿La política ambiental es coherente con la realidad de
la organización:
¿Incluye naturaleza,
un compromiso de magnitud e impactos
mejora continua, de X LEAF 01: PLAN DE GES
ambientales de sus actividades, productos y servicios?
prevención de la contaminación y de cumplimiento de X LEAF 01: PLAN DE GES
¿Los objetivos
requisitos y metas
legales y ambientales están de acuerdo a
voluntarios? OBJETIVOS
LEAF 01: PLAN DE GES
¿La comunicación X
las directrices de lade la política es adecuada y se
política? DE ACUERDO
evidencia que es entendida por el personal de la X EXPUESTA ENATABLÓN
LAS DI
¿Se encuentra deocumentada la metodología para la
organización? TRABAJADORES
REVISIÓN DE LA POLÍT
X
revisión de la política y se evidencia esta revisión?
3 Planificación
CUMPLIMIENTO
3.1 Aspectos ambientales EVID
¿Existe un procedimiento documentado para la SI NO N/A
identificación y evaluación de los aspectos X LEAF 01: PLAN DE GES
ambientales? CUMPLIMIENTO
3.1 Aspectos ambientales EVID
¿ Se ha identificado todos los aspectos ambientales( en SI NO N/A
condiciones normales, anormales, directos, indirectos X LEAF 01: PLAN DE GES
y de producto? CUMPLIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y VA
3.1 Aspectos ambientales EVID
¿Se ha determinado una metodología adecuada para la SI NO N/A
¿evaluación y determinación
Los aspectos significativosde los aspectos
resultantes son X LEAF 01: PLAN DE GES
ambientales significativos?
consistentes y de acuerdo a la naturaleza y realidad de X IDENTIFICACIÓN
LEAF 01: PLAN DEYGES
VA
¿laSe mantienen los registros relacionados con la
organización? IDENTIFICACIÓN
LEAF 01: PLAN DEYGES
VA
X
identificación y evaluación de aspectos? IDENTIFICACIÓN Y VA
CUMPLIMIENTO
3.2 Requisitos legales y otros requisitos EVID
¿ Existe un procedimiento documentado para la SI NO N/A
identificación
¿ La metodología y aplicación
llevada ade lospara
cabo requisitos legales y
la actualización X CUADERNO DE CAMP
voluntarios?
de los requisitos legales es adecuada y se realiza X PROCEDIMIENTOS
REVISADA ANUALME
¿conforme
Se han identificado los requisitos legales y
al procedimiento? X COMPROBADO EN LA
¿voluntarios aplicables?
se mantienen los registros relacionados con la CAMPO
X COMPROBADO EN EL
identificación de requisitos legales y voluntarios?
CUMPLIMIENTO
3.3 Objetivos, metas y programas EVID
SI NO N/A
¿ Los objetivos ambientales están de acuerdo a las
X LOS OBJETIVOS FIJA
directrices de la política?
CUMPLIMIENTO POLÍTICA MEDIOAMB
3.3 Objetivos, metas y programas EVID
¿ Los objetivos se han fijado en funciones y niveles SI NO N/A
adecuados que ofrezcan mejora contínua del sistema X OBJETIVOS: A CORTO
de gestión y del comportamietno ambiental? CUMPLIMIENTO 1.- Reducir el consumo d
3.3 Objetivos, metas y programas EVID
SI NO N/A
¿ Los objetivos son medibles y están asociados a un
X COMPROBADO EN LO
indicador?
¿ Los objetivos se encuentran desarrollados en planes
¿deSeactividades
encuentranpara
definidos los recursos, las fechas X DESARROLLADOS EN
su cumplimiento?
previstas y responsabilidades para la actividades del COMPROBADO EN LE
plan de objetivos? CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ED0/REV
3.3 Objetivos, metas y programas EVID
SI NO N/A
¿ Los objetivos evidencian mejora contínua respecto a
X PRIMER AÑO QUE SE
¿valores de periodos
Las actividades deanteriores?
los objetivos y el seguimiento de PODIDO COMPARAR
X COMPROBADO VERIF
los mismos se están realizando según lo planificado?
REUNIONES DE LA D
4 Implementación y operación

4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y CUMPLIMIENTO

EVID
autoridad SI NO N/A
¿ Se encuentran definidos los cargos o funciones de la
¿organización
Se encuentran X COMPROBADO
en documentadas
organigrama y las responsabilidades
fichas de puesto?
de cada puesto de trabajo referidas al sistema de
¿ Se encuentran comunicadas las responsabilidades de X PC06/RR01_REGISTRO
gestión
¿cada ambiental?
puesto de documentada
Se encuentra trabajo referidas al sistema de
la asignación de gestión X PC06/RR01_REGISTRO
ambiental?
representante
de de de
representante la direción a algún
la dirección cargo oelpuesto de
se incluye X PC06 DESCRIPCIÓN D
la organización?
aseguramiento del establecimiento, implementación y X PC06 DESCRIPCIÓN D
de representantedel
mantenimiento desistema
la direción se incluye
de gestión la de los
conforme X PC06 DESCRIPCIÓN D
informar a la alta dirección sobre el desempeño del
CUMPLIMIENTO
4.2 Competencia, formación y toma de conciencia EVID
SI NO N/A
¿ Es el personal competente para la realización de sus
X
trabajos?
CUMPLIMIENTO
4.2 Competencia, formación y toma de conciencia EVID
SI NO N/A
cada puesto de trabajo teniendo en cuenta la
X PC06 DESCRIPCIÓN D
educación,
¿ Existe un formación, habilidades
plan de formación o de ylogro
experiencia
de
X SE COMPRUEBAN RE
competencias?
¿ Exixte una metodología definida para la toma de
¿conciencia
Conocen los empleados las en
consecuencias X SE COMPRUEBA FOR
de los empleados materia ambiental?
potenciales de desviarse de los procedimientos X 2020
SE HAN FORMADO PA
competencias
especificados? necesarias de cada puesto, ficha de SEP 2020
¿empleado
Existe evidencia X COMPROBADOS REG
y actos odocumentada
certificados dedelformación,
cumplimientoo de
los requisitos de competencia para cada empleado de X COMPROBADOS REG
la organización? CUMPLIMIENTO
4.3 Comunicación EVID
¿ Existe un procedimiento documentado en el que se SI NO N/A
defina la metodología de comunicación interna y X SE COMPRUEBA REG
¿externa?
La metodología de comunicación es adecuada a la EMPLEADOS Y LA DI
X
organización y a la información transmitida?
¿ Existen registros de las comunicaciones realizadas? X SE COMPRUEBA REG
CUMPLIMIENTO EMPLEADOS Y LA DI
4.4 Documetnación EVID
¿ Se encuentra documentada una descripción de los SI NO N/A
elementos principales del sistema de gestión ambiental X LEAF 01: PLAN DE GES
y su interacción? CUMPLIMIENTO
4.5 Control operacional EVID
¿ se ha documentado procedimientos para aquellos SI NO N/A
aspectos
¿ La gestión ambientales que de
de cada uno requieran gestiones
los aspectos es conforme X POR EJEMPLO PC 03 G
aespecíficas y detalladas?
la naturaleza de la organización y cumple con los X GESTIÓN DE PRODUC
POR EJEMPLO PC 03 G
requisitos legales aplicables? CUMPLIMIENTO GESTIÓN DE PRODUC
4.6 Preparación y respuesta ante emergencias EVID
¿ existe un procedimietno documentado para la SI NO N/A
¿identificación y respuesta
Se han determinado a situaciones
las medidas potenciales de
preventivas X PROCEDIMIENTO PAR
emergencia?
oportunas para evitar las situaciones y/o mitigar los X ACTUACIÓN EN CASO
PROCEDIMIENTO PAR
¿impactos?
Existen registros como evidencia de las situaciones ACTUACIÓN EN CASO
X NO SE HAN PRODUCI
de emergencia sufridas?
CUMPLIMIENTO EXPLOTACIÓN
4.6 Preparación y respuesta ante emergencias EVID
SI NO N/A
¿ Existe una metodología de revisión periódica de los
X PROCEDIMIENTO PAR
procedimientos de respuesta
¿ Se realizan pruebas en caso
periódicas deprocedimientos
de los emergencia?
X ACTUACIÓN EN CASO
SIMULACRO REALIZA
de respuesta?
¿ Las situaciones de emergencia identificadas son las
X
oportunas para la naturaleza de la organización?
5. Verificación
CUMPLIMIENTO
5.1 Seguimiento y medción EVID
SI NO N/A
como se hace el seguimiento y medición de las
X COMPROBADO EN EL
características de las operaciones que puedan tener un
CUMPLIMIENTO
5.1 Seguimiento y medción EVID
¿ Se han definido las responsabilidades y metodología SI NO N/A
¿para la medición
Se han de todos
identificado los parámetros
los equipos del sistema
de seguimiento y X LEAF 01: PLAN DE GES
de gestión ambiental?
medición y se realiza adecuadamente la calibración o X VERIFICACIÓN DE LO
verificación de los mismos? CUMPLIMIENTO VERIFICACIÓN EXTE
5.2 Evaluación del cumplimiento legal EVID
¿ Existe un procedimiento documentado para la SI NO N/A
evaluación de cumplimiento de los requisitos legales y X
voluntarios?
¿ Existen registros de estas evaluaciones? X
5.3 No conformidad, acción correctiva y acción CUMPLIMIENTO
EVID
preventiva
¿ Existe un procedimiento documentado para el SI NO N/A
tratamiento de las no conformidades y para emprender X PC04 PROCEDIMIENT
¿acciones
Existencorrectivas
los registrosy ypreventivas?
evidencias de cumplimiento
X PC04 PROCEDIMIENT
de este procedimiento?
¿Existe análisis de causas? X ANÁLISIS DE LAS NO
¿ Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones? X LA DIRECCIÓN
CUMPLIMIENTO
6. Revisión por la dirección EVID
SI NO N/A
¿ Se encuentra definida la frecuencia de realización de
X FRECUENCIA ANUAL
las
análisis revisiones del sistema de
de oportunidades pormejora,
la dirección?
la necesidad de
X SE ANALIZAN LOS OB
cambios en el sistema y el análisis de la política y los
CUMPLIMIENTO DIRECCIÓN
6. Revisión por la dirección EVID
SI NO N/A
¿ Se identifican y mantienen los registros de la
¿revisión
El informe dedirección?
revisión contiene los resultados de las X INFORME REUNIÓN P
por la
auditorías internas y la evaluación de cumplimiento de X INFORME REUNIÓN P
¿requisitos
El informe de revisión
legales contiene las comunicaciones
y voluntarios? X INFORME REUNIÓN P
de las partes interesadas externas,
¿ El informe de revisión contiene el incluidas
análisis las
de quejas?
X INFORME REUNIÓN P
indicadores
¿ El informede dedesempeño ambiental?
revisión contiene el estado de las
X INFORME REUNIÓN P
aciones correctivas y preventivas?
¿ El informe de revisión contiene análisis de las
X INFORME REUNIÓN P
acciones
¿ El informe resultantes de revisiones
de revisión anteriores?
contiene la necesidad de
X INFORME REUNIÓN P
¿cambios que de
El informe afecten al sistema
revisión delas
contiene gestión ambiental?
recomendaciones
¿para
El informe de revisión contiene las decisiones y X INFORME REUNIÓN P
la mejora?
acciones
¿ El informe de revisión contiene las decisiones yde
relacionadas con la mejora del sistema X INFORME REUNIÓN P
gestión
accionesambiental?
relacionadas con la mejora del X INFORME REUNIÓN P
¿comportamiento
El informe de revisión
ambiental?define los recursos necesarios
X INFORME REUNIÓN P
para el desarrollo de estas acciones?

Responsable auditor: Representante productor

Carmen Mª Sánchez García Antonio Carbelo Martín

IENTAL

GGN: 4049929310568

elephone: 661344269
ATION
udit duration: 3H
NSPECTION

Signature

Signature

CIÓN DE LA NATURALEZA
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
EAF 01: PLAN DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL ED0/REV 02

EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
EAF 01: PLAN DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL ED0/REV 02
EAF 01: PLAN DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL ED0/REV 02.
BJETIVOS
EAF 01: PLAN DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL ED0/REV 02.
E ACUERDO
XPUESTA ENATABLÓN
LAS DIRECTRICES DE LA
DE ANUNCIOS. POLÍTICA
COMPROBADA ENTREGA A LOS
RABAJADORES
EVISIÓN DE LA POLÍTICA EN SEPTIEMBRE DE 2020

EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
EAF 01: PLAN DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL ED0/REV 02

EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
EAF 01: PLAN DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL ED0/REV 02.
ENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
EAF 01: PLAN DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL ED0/REV 02.
ENTIFICACIÓN
EAF 01: PLAN DEYGESTIÓN
VALORACIÓN DE IMPACTOSAMBIENTAL ED0/REV 02.
Y CONSERVACIÓN
ENTIFICACIÓN
EAF 01: PLAN DEYGESTIÓN
VALORACIÓN DE IMPACTOSAMBIENTAL ED0/REV 02.
Y CONSERVACIÓN
ENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
UADERNO DE CAMPO, DONDE SE EXPONEN TODOS LOS
ROCEDIMIENTOS
EVISADA ANUALMENTE
OMPROBADO EN LA DOCUMENTACIÓN DEL CUADERNO DE
AMPO
OMPROBADO EN EL CUADERNO DE CAMPO
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
OS OBJETIVOS FIJADOS ESTÁN FIJADOS EN FUNCIÓN DE LA
OLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
BJETIVOS: A CORTO PLAZO
- Reducir el consumo de agua mediante el empleo de tensiómetros en las
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
OMPROBADO EN LOS REGISTROS
ESARROLLADOS EN EL CUADERNO DE CAMPO
OMPROBADO EN LEAF 01: PLAN DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
MBIENTAL ED0/REV 02
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
RIMER AÑO QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS, AÚN NO SE HAN
ODIDO COMPARAR
OMPROBADO CON CAMPAÑAS
VERIFICACIÓN DE LOSANTERIORES
OBJETIVOS EN LAS
EUNIONES DE LA DIRECCIÓN

EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
 COMPROBADO ORGANIGRAMA DE SEPTIEMBRE DE 2020
C06/RR01_REGISTRO DE ENTREGA DE RESPONSABILIDADES.
C06/RR01_REGISTRO DE ENTREGA DE RESPONSABILIDADES.
C06 DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
C06 DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
C06 DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES

EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
C06 DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
E COMPRUEBAN REGISTROS DE FORMACIÓN
E COMPRUEBA FORMACIÓN A LOS EMPLEADOS EN SEPTIEMBRE
020
E HAN FORMADO PARA ELLO. REGISTRO FORMACIÓNINTERNA
EP 2020
OMPROBADOS REGISTROS DE FORMACIÓN
OMPROBADOS REGISTROS DE FORMACIÓN
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
E COMPRUEBA REGISTROS COMUNICACIÓN ENTRE LOS
MPLEADOS Y LA DIRECCIÓN
E COMPRUEBA REGISTROS COMUNICACIÓN ENTRE LOS
MPLEADOS Y LA DIRECCIÓN
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
EAF 01: PLAN DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL ED0/REV 02

EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
OR EJEMPLO PC 03 GLOBALGAP. PROCEDIMIENTO PARA LA
ESTIÓN
OR DE PRODUCTOS
EJEMPLO FITOSANITARIOS
PC 03 GLOBALGAP. PROCEDIMIENTO PARA LA
ESTIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
ROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE CRISIS ALIMENTARIAS,
CTUACIÓN EN CASO
ROCEDIMIENTO PARADE
LADERRAMES, …CRISIS ALIMENTARIAS,
GESTION DE
CTUACIÓN EN CASO DESITUACIONES
O SE HAN PRODUCIDO DERRAMES, …DE EMERGENCIA EN LA
XPLOTACIÓN
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
ROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE CRISIS ALIMENTARIAS,
CTUACIÓN
MULACRO EN CASO DE EN
REALIZADO DERRAMES, …
AGOSTO 2020

EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
OMPROBADO EN EL CUADERNO DE CAMPO
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
EAF 01: PLAN DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL ED0/REV 02
ERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA SEPTIEMBRE 2020
ERIFICACIÓN EXTERNA DE LOS EQUIPOS DE TRATAMIENTOS
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES

EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
C04 PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES
C04 PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES
NÁLISIS DE LAS NO CONFORMIDADES EN LAS REUNIONES POR
A DIRECCIÓN

EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
RECUENCIA ANUAL
E ANALIZAN LOS OBJETIVOS EN LA REUNIÓN POR LA
IRECCIÓN
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
NFORME REUNIÓN POR LA DIRECIÓN
NFORME REUNIÓN POR LA DIRECIÓN
NFORME REUNIÓN POR LA DIRECIÓN
NFORME REUNIÓN POR LA DIRECIÓN
NFORME REUNIÓN POR LA DIRECIÓN
NFORME REUNIÓN POR LA DIRECIÓN
NFORME REUNIÓN POR LA DIRECIÓN
NFORME REUNIÓN POR LA DIRECIÓN
NFORME REUNIÓN POR LA DIRECIÓN
NFORME REUNIÓN POR LA DIRECIÓN
NFORME REUNIÓN POR LA DIRECIÓN

epresentante productor:

ntonio Carbelo Martín