Manual de Usuario

Datos Maestros Compras

Módulos: MM PUR
Autor: Fernanda Vassallo Fecha de creación: 10/05/2013
Versión: 1.0

Datos Maestros Compras

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Introducción General

1. Objetivo general

La finalidad de este documento es explicar el proceso empresarial de la creación de datos

maestros de compras con detalle. Los grupos destinatarios son los empleados de compras.

2. Conceptos Generales

El maestro de materiales es la fuente principal de información sobre materiales. En base al

maestro de materiales el sistema actualiza stock e información de consumos de material
cada vez que se ejecuta un movimiento de materiales.
En la creación de un material puede utilizarse un material modelo como referencia para el
material a crear. Toda la información del material modelo se copia al nuevo material.
Los materiales se agrupan en tipos de material, según su intervención en el ciclo
productivo.
Para la mejor administración de la información del maestro de materiales, se dividen los
datos en vistas que identifican los criterios a los que responde la información. Cada tipo de
material tiene habilitadas las vistas que son necesarias para realizar las funciones que ese
tipo de material cumple en el circuito productivo.
Los materiales pueden agruparse bajo el concepto de Grupos de artículos para agrupar
varios materiales o servicios con las mismas propiedades. Esto facilita la identificación de
materiales similares. Un material solo puede estar relacionado a un grupo de artículos.
La Clave de valores de compra define los días de reclamación y los límites de tolerancia,
así como las normas de envío y el indicador de obligación de confirmación de pedido del
material para Compras.
Los materiales pueden ser agrupados en Categorías de valoración. La categoría de
valoración de un material junto con otros factores, determinan las cuentas de mayor que se
actualizan tras una operación relevante para valoración. Estas agrupaciones son
independientes de los tipos de material.

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La cantidad y valor del stock de un material y el precio de un material (valoración del

material) son actualizadas en el maestro de materiales.

Valor del Stock = Cantidad en Stock * Precio del Material

Elementos actualizados durante la valoración de movimientos de mercaderías:

 Valor del Stock

 Precio del Material
 Cuentas contables
Factores que controlan la valoración de materiales

 Maestro de Materiales
 Tipos de movimiento Relevantes a la Valoración
 Cuentas imputadas durante la transacción
Información contable requerida:

 Cuentas en G/L en las cuales se impacte el valor del stock

 Valoración Estándar y Precio Promedio Ponderado
En la determinación automática de cuentas el sistema trabaja con categoría de valoración,
que es utilizada para determinar qué cuenta de stock es actualizada durante el movimiento
de un material. Una categoría de valoración puede ser asignada a varios materiales y tipos
de materiales.
El tipo de material determina qué procedimiento de valoración puede ser seleccionado.
Determina la categoría de valoración que puede seleccionarse en la creación del maestro de
materiales.
El procedimiento de control de los precios puede ser encarado mediante Valoración Estándar
( S ) o Precio Promedio Ponderado ( V ).

En la Valoración Estándar las diferencias de precio entre el pedido de compra y el precio

estándar son imputadas a una cuenta de diferencias de precios.

Valor del Stock = Precio Estándar (por unidad de medida) * Cantidad en Stock
En el Precio Promedio Ponderado las diferencias de precio entre el pedido de compra y el
precio promedio ponderado son imputadas a la cuenta de stock del material, así el sistema
determina un nuevo precio promedio ponderado.

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Precio Promedio Ponderado = Valor del Stock / Cantidad en Stock

En la generación de documentos, los datos del Maestro de Proveedores son transferidos al
documento que se está creando. Antes de que se pueda hacer un pedido de material o
servicio a un proveedor, deberá estar cargada la información de compras de ese proveedor.
La precondición para la verificación de facturas, es haber cargado la información contable del
proveedor.
Para impedir la solicitud de materiales o servicios a un proveedor, se puede bloquear al
mismo en el maestro de proveedores. Una vez marcado el indicador ya no se pueden hacer
pedidos de compra al proveedor. Se puede bloquear al proveedor en una organización de
compras o en todas.
También se puede bloquear al proveedor por razones de calidad, lo cual sólo es posible en
los materiales que tienen activa la gestión de calidad en compras.
El grupo de cuentas es una característica clasificadora dentro de los registros maestros de
acreedores.
Con el grupo de cuentas se fija en qué intervalo de números debe estar comprendido el
número de cuenta del acreedor, si el número ha de ser asignado por el usuario o por el
sistema y qué datos en el registro maestro son necesarios, o bien, posibles

La información específica de material, incluida la determinación de precio del proveedor, se

almacena en los registros info de datos maestros.

El sistema sugiere cierta información desde el Registro Info para facilitar la carga de un
pedido de compra.
La función del Registro Info es la de servir como fuente de información para Compras.
Contiene información sobre un material específico y un proveedor que suministra el material.
Se guarda la siguiente información:
• Datos como precios y condiciones que se pueden almacenar para la organización de
compras o centro relevantes.
• El número del último pedido
• Límites de tolerancia para excesos de suministro y suministros incompletos
• El plazo de entrega previsto (tiempo de preentrega que necesita el proveedor para
entregar el material.)
• Datos de evaluación del proveedor

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3. Maestro de Materiales

3.1. Crear Material

Path: Logística  Gestión de Materiales  Maestro de Materiales 
Material  Crear en general  Inmediatamente
Transacción: MM01

Los materials se crean primero en el centro de produccion. Luego se pueden extender a los otros
centros.

En la pantalla inicial de la transacción, se ingresa el código de material a crear. Al presionar

<ENTER> el sistema nos pedirá que seleccionemos aquellas vistas que nos interesen
visualizar del material seleccionado. Para marcar o desmarcar todas las vistas, usaremos los
botones

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Una vez elegidas las vistas, presionamos <ENTER> y SAP nos traerá la ventana de “Niveles
de Organización”.
Debido a que los materiales se dan de alta por cada Centro en la cual son utilizados y por los
Almacenes en los cuales se encuentran físicamente ubicados, podremos elegir en esta
pantalla el Centro para el cual esta creado el material.

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Una vez elegido el nivel de organización donde se va a visualizar el material, presionando

ENTER se accede a las vistas previamente seleccionadas para dicho material.

A continuación se detallan sólo las vistas correspondientes a MM.

Datos Base 1

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Esta vista contiene entre otros datos, la unidad que se utiliza para medir este material, la
denominación, el número del material, el grupo de artículos y el peso.

Si se tratara de un producto terminado también se debería cargar la Jerarquía de productos y

el Grupo de materiales ME.

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El botón “Info sobre el material” ( ), contiene información sobre las modificaciones

que se efectuaron en el material y también el “RAMO” al que pertenece.

Datos Base 2

No contiene datos relevantes

Clasificación

Pueden crearse distintas clasificaciones: de material, de lote, etc.

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Las clasificaciones de material contienen características de los artículos:

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Compras

Esta solapa contiene algunos datos que ya se han visto en la solapa “Datos Base” y además,
se puede asignar un comprador. Esto posibilita dirigir la compra a una persona en particular
cuando se requiere adquirir ese material (el Grupo de Compras aparecerá como valor de
propuesta en la Solped).

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También se completa el campo “Clave-valores-comp” para indicarle a SAP cuál es la

tolerancia permitida para la recepción de mercadería.
También se puede completar el “Tiempo de tratamiento para la entrada de mercancía”, que
indica la cantidad de días laborables necesaria para verificar y almacenar el material,
después de recibir las mercancías.

En caso de que el material se compre en una unidad de medida diferente a la Unidad de

medida base, se debe indicar en el campo “Unidad medida pedido”, en ese caso el sistema
solicitará la conversión:

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Comercio ext. Importación

En esta solapa se ingresan los datos para importación, como Posición Arancelaria, País de
Origen, etc.:

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Texto pedido Compras

Se utiliza para ingresar el texto largo del material en caso de que el texto breve no sea
suficiente:

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Datos generales de almacenamiento

Se completan los datos del depósito en que el cual será almacenado el material:

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Contabilidad
Esta vista se coloca el Control de precios, la Categoría de valoración y el precio del material.
Adicionalmente se muestra el stock total en el centro y el valor del mismo.

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3.2. Modificar material

Path: Logística  Gestión de Materiales  Maestro de Materiales 

Material  Modificar  Inmediatamente
Transacción: MM02
Desde esta transacción se pueden modificar los datos maestros de los materiales.
Se debe seleccionar el material y al presionar <Enter> se mostrarán las solapas para las
cuales está creado el material, es posible seleccionar aquellas que se desea modificar:

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A continuación se seleccionan las unidades organizativas:

Luego se modifican los datos.

3.3. Visualiza material

Path: Logística  Gestión de Materiales  Maestro de Materiales 
Material  Visualizar  Visual. Estado actual
Transacción: MM03
Se procede de igual forma que en la modificación.

4. Registro Info

4.1. Crear Registro Info

Path: Logística  Gestión de Materiales  Compras  Datos Maestros
 Registro Info  Crear
Transacción: ME11

Se ingresa el Proveedor, el material, la organización de compras y el centro:

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Al presionar <Enter> es posible cargar el Plazo en Entrega, el precio, la cantidad de pedido

estándar y la tolerancia de suministro, entre otros:

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4.2. Modificar Registro Info

Path: Logística  Gestión de Materiales  Compras  Datos Maestros
 Registro Info  Modificar

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Transacción: ME12

Se ingresa el Proveedor y Material como mínimo :

Luego se presionar <Enter> se podrán modificar los datos deseados.

4.3. Visualizar Registro Info

Path: Logística  Gestión de Materiales  Compras  Datos Maestros
 Registro Info  Visualizar
Transacción: ME13
Se procede de igual forma que para modificar.

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5. Datos maestros Proveedores

El maestro de proveedores se subdivide en 3 niveles:

- Datos Generales
- Datos de la Sociedad
- Datos Organización de Compras

A continuación se mostrará como cargar los datos de Organización de Compras.

5.1. Crear Proveedor para Organización de Compras Material

Path: Logística  Gestión de Materiales  Compras  Datos Maestros

 Proveedor  Compras  Crear
Transacción: MK01

En esta pantalla se creará un proveedor a nivel de Org de Compras solamente, por lo tanto el
mismo ya debe tener cargados los datos Generales y de Sociedad.

Al ingresar a la transacción se debe colocar el número de Proveedor y la Org de Compras

para la cual se desea crear el mismo:

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Al presionar <Enter> accederemos a una nueva ventana donde se cargarán los datos
relacionados con Compras (moneda, condición de pago, esquema de cálculo, etc):

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Si el ingreso de mercadería es condición necesaria para la carga de factura, se debe tildar el

campo “Verific.fact.base EM”.

Al presionar <Enter> se habilitará la solapa de Función de Interlocutor, el sistema creará

automáticamente los necesarios:

Guardar.

5.2. Modificar Proveedor para Organización de Compras

Path: Logística  Gestión de Materiales  Compras  Datos Maestros

 Proveedor  Compras  Modificar
Transacción: MK02
Se ingresa el Proveedor y la Organización de Compras y las vistas que se desean modificar,
luego se modifican los datos que se desean cambiar.

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5.3. Visualizar Proveedor para Organización de Compras

Path: Logística  Gestión de Materiales  Compras  Datos Maestros

 Proveedor  Compras  Modificar
Transacción: MK02
Al igual que Modificar, se deben seleccionar las pantallas que se desean visualizar.

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