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Este procedimiento nos permite resolver todas las dudas en la contabilización de las
compras con el código de contabilización COMEFI. Las compras se contabilizan de
acuerdo al tipo de compra (tipo de pago) de acuerdo a lo siguiente:
Cualquier tipo de compra (tipo de pago): sin importar el tipo de pago cuando se ingresan
retenciones el sistema contabiliza el valor de la retención en la cuenta que se asigne al
haber y este valor lo acumula para tener el total de retenciones.
FLETE: se contabiliza tomando el valor del FLETE al debe tomando la cuenta ingresada
en el Asiento Automático (segunda opción del módulo de contabilidad tomando el módulo
asiento automático de compra).
ICE: se contabiliza tomando el valor del ICE al debe tomando la cuenta ingresada en el
Asiento Automático.
IVA: se contabiliza de acuerdo al tipo de pago (activo, servicios o bienes) tomando el valor
del IVA al debe tomando la cuenta ingresada en el Asiento Automático.
Compra de Activo: cuando es una compra de activo (tipo pago A - ACTIVOS FIJOS ) se
contabiliza el total de la compra (importe) menos el total de retenciones al haber usando
como cuenta la cuenta asignada al proveedor con el nombre de Cta. Contable. Luego por
cada artículo se genera un línea de contabilización con el valor que resulta de multiplicar la
cantidad por el precio al debe utilizando la cuenta asignada al artículo en el campo con el
nombre de Cuenta Contable.
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IDONIUS
caso de que usted ingrese una cuenta contable en el campo Cta.Gasto (cuenta de gasto) se
contabiliza el total de la compra (importe) menos el valor del IVA en la cuenta relacionada
con el proveedor ingresada en el campo Cta.Compra (cuenta de compra) al debe. En el
caso de no ingresar una cuenta de gasto el sistema contabiliza de la misma forma pero en
lugar de la cuenta de gasto utiliza la cuenta de gasto ingresada en la compra.