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PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

SISTEMAS DE GESTIÓN

OBJETIVO DE LA AUDITORIA ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Pilares del Plan Estratégico de Seguridad Vial:

Pilar I Fortalecimiento de la Gestión Institucional
Verificar el cumplimiento de las actividades del Plan Estratégico de Seguridad Vial Pilar II Comportamiento Humano Pilar
en cada uno de sus pilares. III Vehículos Seguros Pilar IV
Infraestructura Segura Pilar V
Atención a Víctimas

CRONOGRAMA DE AUDITORÍA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA

No. TIPO DE AUDITORÍA CRITERIO DE AUDITORIA PROCESOS RESPONSABLE
INVOLUCRADOS FECHA DE

MAR

MAY

NOV
AGO

OCT
ABR
ENE

JUN
FEB

SEP

DIC
JUL
EJECUCIÓN
Pilar I Fortalecimiento
1 de la Gestión X
Institucional

Pilar II
2 Comportamiento X
Humano

Pilar III Vehículos

3 Cumplimiento del Plan Seguros
X
Interna
Estratégico de Seguridad Vial

4 Pilar IV Infraestructura X
Segura

5 Pilar V Atención a X
Víctimas

RECURSOS:
ANEXO 19.1 Instrumento dinámico para la evaluación del Plan Estratégico de Seguridad Vial.

COMENTARIOS:

Fecha de Aprobación/
Actualización:

ELABORÓ: REVISÓ: APRUEBA:

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CRONOGRAMA DE AUDITORÍA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA

No. TIPO DE AUDITORÍA CRITERIO DE AUDITORIA PROCESOS RESPONSABLE
INVOLUCRADOS FECHA DE

MAR

MAY

NOV
AGO

OCT
ABR
ENE

JUN
FEB

SEP
JUL

DIC
EJECUCIÓN
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Codigo: FO-HSEQ-05
Versión: 3
Fecha: 13-Jul-2014

VIGENCIA

2019

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA

OBSERVACIONES

APRUEBA:
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