INFORME DE AUDITORIA INTERNA

1 Aviso de funcionamiento LGS, Art. 47

SI
2 Aviso de Responsable Sanitario con
SI
título profesional.
3 Rótulo donde indique el horario de
su asistencia, así como el horario
SI
de funcionamiento del
establecimiento.
4 Título profesional del médico que
brinda la atención médica a la vista SI
del público.
5 Documentación completa de los
profesionales de la salud que SI
laboran en el establecimiento.
6 La erradicación necesaria contra
fauna nociva y se tiene el
certificado de fumigación vigente SI
otorgado por un establecimiento
autorizado.
7 Un programa para el manejo de los
residuos peligrosos biológicos
SI
infecciosos, y de total apego a la
NOM-087- SEMARNAT-SSA1- 2002.
8 Instalación de energía eléctrica
que garantice el adecuado
SI
suministro de recursos
energéticos.
9 Expediente clínico de los
SI
pacientes.
NO
NOM-005-SSA3- 2010 Numeral 5.1
RLGSMPSAM, Art. 18
NO
NOM-005-SSA3- 2010 Numeral 5.2
RLGSMPSAM Art. 20 Colocar rotulo con la informacion de
responsable sanitario y horario de
NO
establecimiento
LGS Art. 83 Colocar titulo y certificaciones de los
NO medicos que proporcionan la consulta
RLGSMPSAM Art. 24 Resguardar en una carpeta la informacion
NO de los medicos y enfermeras que laboran
en el establecimiento
RIS, Art. 103 Contar con los comprobantes de
NOM-005-SSA3- 2010 Numeral 5.5 fumigacion de una empresa autorizada la
NO cual tenga licencia sanitaria
NOM-005-SSA3- 2010 Numeral 5.8 Debe de contar con procedimiento
normalizado de operación sobre manejo
NO
de residuos peligrosos biologico
infecciosos
NOM-005-SSA3- 2010 Numerales
5.7, 6.1.3.2
NO
NOM-004-SSA3- 2012 Numeral 5.1
NO

1 Área, espacio o mueble que
0 permita guardar y disponer de los
expedientes clínicos en todo
SI
momento, cumpliendo con los
requisitos que establece la NOM-
004-SSA3-2012.
1 Conservación de los expedientes
1 cuando menos por un periodo SI
mínimo de 5 años.
1 Hoja diaria para el registro de los
SI
2 pacientes.
1 Constancia de que el médico da
3 aviso de los casos de
enfermedades infecto-contagiosas
SI
a la Secretaría de Salud o a las
autoridades sanitarias más
cercanas.
1 Recetario médico impreso que
4 cumple con los lineamientos
vigentes. (Nombre del Médico,
Institución que expide el Título, SI
Número de Cédula Profesional,
Domicilio del establecimiento,
Fecha de expedición).
1 Accesos para pacientes con
5 capacidades diferentes y adultos SI
mayores.
1 Sala de espera y recepción.
SI
6 RLGSMPSAM Art. 59, Fracción I
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NOM-005-SSA3- 2010 Numeral Debe contar con procedimiento
6.1.1.6 normalizado de operación en manejo de
expediente clínico
NO
RLGSMPSAM Art. 32 se debe contar con espacio para
NO NOM-004-SSA3- 2012 Numeral 5.4 almacenar expediente clínico físico o
electrónico por 5 años
RLGSMPSAM Art. 62 Se debe tener hoja de registro diario de
NO
paciente
LGS Informe SUIVE en secretaria de salud
Art. 134, 136, 137, 138
RLGSMPSAM Art. 19, Fracción IV
NO
RIS Art. 28, 29 Debe contar con recetario donde se
RLGSMPSAM Art .64 especifique nombre del medico
universidad de egreso, numero de cedula,
NO fecha y hora de la atencion
NOM-005-SSA3- 2010 Numeral 5.6 Se debe contar con dispositivos para
NO ayuda de pacientes con discapacidad
NOM-005-SSA3- 2010 Numeral 5.3
NO
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1 Sala de espera con un mínimo de NOM-016-SSA3- 2012 Numeral

SI NO
7 seis lugares por consultorio. 7.10
1 Area de interrogatorio y de NOM-05-SSA3-2010 Numeral Debe de contar con un dispositivo para
8 exploracion fisica delimitada con SI NO 6.1.1.1 RLGSMPSAM Art.59 cuidar la individualidad del paciente
un elemento fisico Fracciones II Y III (biombo)
1 Lavabo functional, jabon y toallas NOM-05-SSA3-2010 Numeral
9 desechables, ubicado en el area de SI NO 6.1.1.4
exploracion fisica
2 Servicios sanitarios para los NOM-05-SSA3-2010 Numeral 5.3
0 usuarios SI NO RLGSMPSAM Art.59 Fracciones V
NOM-016-SSA3-2012 Numeral 7.11
2 Evidencia de conservacion, aseo, RIS, Art. 104
1 buen estado y mantenimiento del
SI NO
consultorio, asi como del equipo y
utensilios
2 Ventilacion e iluminacion naturales RIS, Art. 102
2 o por medios artificiales y SI NO Fraccion V
mecanicas
2 Extintor y ruta de evacuacion con NOM-003-SEGOB-2011 5.1 Señales Debe de contar con la señalizacion
3 señales alfabeticas y analogicas informativas adecuada para seguridad de los pacientes
SI NO
NOM-005-SSA3-2012 Numeral
5.1.10
2 Cesto para la basura municipal, NOM-005-SSA3-2010 Apendice Deben de contar con cestos de basura
4 cesto con bolsa roja para residuos Normativo A Numeral 1.1.6 municipal y los de Rpbi
biologicos-infecciosos, asi como SI NO
contenedor rigido para
punzocortantes
2 Bolsas y contenedor de SI NO NOM-005-SSA3-2013 Numeral 5.8 Las bolsas y contenedores no deben de
5 recolecciones de residuos NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 estar llenos a su capacidad maxima
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peligrosos biologicos infecciosos y Numeral 6.2.2-b

punzocortantes que se llenan a
menos del 80% de su capacidad y
se encuentran cerrados
2 Área de atención médica que NOM-005-SSA3- 2010 Numeral
6 dispone del mobiliario mínimo 6.1.1.2
SI NO
establecido en el Apéndice
Normativo “A”.
2 Área de atención médica que NOM-005-SSA3- 2010 Numeral Se debe de agregar no minimo
7 dispone del instrumental mínimo 6.1.1.2 indispensable para funcionamiento anexo
SI NO
establecido en el Apéndice 1
Normativo “A”
2 Equipo médico según la NOM-005-SSA3- 2010 Numeral Se debe de agregar no minimo
8 normatividad vigente para uso en 6.1.1.2 indispensable para funcionamiento anexo
SI NO
el consultorio conforme al 1
Apéndice Normativo “A”.
2 Botiquín de urgencias en el área RLGSMPSAM Art. 63 Se debe de contar con un botiquin de
9 destinada para atención médica. SI NO NOM-005-SSA3- 2010 Apéndice primeros auxilios
Normativo “H”
3 Registro sanitario de todos los LGS Art. 376 Se debe mantener un cuadro basico de los
0 medicamentos que se encuentren medicamentos que se utilizan en la unidad
en el consultorio y cumplen con las SI NO
condiciones de almacenamiento
de acuerdo al marbete
3 Apego a la normatividad vigente RCSPyS Art. 146 Se debe promover la lactancia materna en
1 de la NO promoción de fórmulas NOM-007-SSA2- 2010 Numeral consulta
SI NO
lácteas o alimentos que sustituyan 5.7.4
a la leche materna.
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INFORME:

En la realizacion del recorrido por las instalaciones las cuales estan siendo adaptadas para consulta de diversas especialidades, al
revisar los consultorios solo contaban con escritorio y lavabo para la realizacion de la consulta medica, los consultorios no se
encontraban debidamente señalados sobre las especialidades para las que estan planeados, en los pasillos no se encontraban
debidamente señaladas las rutas de evacuacion, no se observaron extintores, no cuenta con procedimientos normalizados de
operación, no cuenta con contrato de recoleccion de residuos biologicos infecciosos, al igual las instaciones no cuentan con los
permisos municipales de operación, se recomienda que cumplan de manera adecuada con las oportunidades de mejora para no
tener alguna sancion ya que el anterior desglose de las oportunidades de mejora realizadas en el establecimiento estan siendo
señaladas deacuerdo a los numerales de las normas oficiales mexicanas y los reglamentos aplicables en salud
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ANEXO 1