D.

PRESUPUESTO

ITEM ENTREGABLE M1 M2
1 GESTION DEL PROYECTO 35,000.00 35,000.00
2 LICENCIAS Y PERMISOS 4,000.00
3 DISEÑO E INGENIERIA 100,000.00
4 ADQUISICIONES 50,000.00
5 CONSTRUCCIÓN 738,352.22
5.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
5.1.1 OBRAS PROVISIONALES 7,437.75
5.1.2 CÁMARA DE CAPTACIÓN 11,565.35
5.1.3 LINEA DE CONDUCCION (1,619.71 ML) 21,028.30
5.1.4 RESERVORIO
CERCO PERIM.CIRCULAR (V=10 M3) (V=10
PARA RESERVORIO 12,342.75
5.1.5 m3) 12,400.25
5.1.6 CAMARA ROMPE PRESION T6 (01 UND) 1,712.58
5.1.7 CAMARA ROMPE PRESION T7 (39 UND)
5.1.8 VALVULA DE PURGA (20 UND)
5.1.9 VALVULA DE AIRE (03 UND)
5.1.10 VALVULA DE CONTROL (24 UND)
5.1.11 LINEA DE ADUCCION Y REDES DE
5.1.12 DISTRIBUCION (14,018.27 ML) 63,187.35
5.1.13 CONEXIONES DOMICILIARIAS 114 UND,
5.1.14 (LONG. PROM.= 36.88 ML)
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON
5.2 ARRASTRE HIDRAULICO PARA
VIVIENDAS (114 UND)
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO
5.2.1 (UBS) 52,781.09
5.2.2 ZANJA DE PERCOLACION Y CAMARA DE
5.2.3 DISTRIBUCION DE CAUDALES
5.2.4 CAMARA DE LODOS Y CAJA DE REGISTRO
5.2.5 TANQUE SEPTICO MEJORADO
5.2.6 LINEA DE EVACUACION
5.2.7 LAVADERO EXTERIOR
5.3 VARIOS
5.3.1 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 11,524.33
5.3.2 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DE COVID-19 18,284.98
5.3.3 COMPONENTE SOCIAL 7,284.21
5.3.4 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 17,139.43
5.3.5 FLETE TERRESTRE 501,663.85
6.00 PUESTA EN MARCHA
7.00 COSTO INDIRECTO 47,810.00 47,810.00
8.00 COSTO ESTIMADO DE PAQUETE 236,810.00 821,162.22
9.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 18,944.80 65,692.98
10.00 LINEA BASE 255,754.80 886,855.20
11.00 RESERVA DE GESTION 5,115.10 17,737.10
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 260,869.90 904,592.30
 M3 M4 M5 M6 M7 MONTO
35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 40,000.00 250,000.00
4,000.00
100,000.00
50,000.00
312,130.11 430,541.97 430,792.62 381,640.97 199,461.73 2,492,919.62
845,229.08
7,437.75
11,565.35
41,978.41 63,006.71
9,620.23 21,962.98
664.70 13,064.95
1,712.58
26,764.17 38,425.57 5,921.56 71,111.30
12,388.98 7,976.81 20,365.79
2,538.02 2,538.02
913.39 17,700.13 18,613.52
514,590.64
99,830.42 268,743.84 82,829.03
99,259.49
60,858.75 38,400.74

876,663.21

116,535.17 109,496.33 59,934.18 83,049.22 129,891.57 551,687.56

10,229.97 36,976.86 47,206.83

1,844.30 75,095.82 76,940.12
34,137.18 91,622.56 125,759.74
7,051.62 24,388.66 31,440.28
38,996.62 4,632.06 43,628.68
771,027.33
14,885.59 14,405.41 14,885.59 14,405.41 13,925.17 84,031.50
101,618.00
17,108.10 16,556.23 17,108.10 16,556.23 16,004.36
9,408.76 9,105.25 9,408.76 9,105.25 8,801.75 53,113.98
2,763.43 2,674.29 2,763.43 2,674.29 2,585.13 30,600.00
501,663.85
50,000.00 50,000.00
47,810.00 47,810.00 47,810.00 47,810.00 47,811.00 334,671.00
394,940.11 513,351.97 513,602.62 464,450.97 337,272.73 3,281,590.62
31,595.21 41,068.16 41,088.21 37,156.08 26,981.82 262,527.25
426,535.32 554,420.13 554,690.83 501,607.05 364,254.55 3,544,117.87
 8,530.71 11,088.40 11,093.82 10,032.14 7,285.09 70,882.36
435,066.03 565,508.53 565,784.65 511,639.19 371,539.64 3,615,000.23
 DESCONSOLIDADO DE GASTOS

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE U

PENCALOMA - DISTRITO DE CONCHÁN - PROVINCIA D

GASTOS GENERALES FI

GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION

DESCRIPCION UND CANT.

Compra de Bases de Licitacion

Elaboracion de Prouesta
Gastos de Visita a Obra
Gastos Notariales
Presentacion y aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueologico
Aprobacion de Informe Final de PMA

GASTOS GENERALES VAR

GASTOS DE ADMINISTRACION DE OFICINA

DESCRIPCION UND CANT.

Fotografias y Copias mes 1

Planos de Repanteo mes 1
Alquiler de Oficina mes 1
Pago de Luz, Agua, Telefono e Internet mes 1
Camara Fotografica und 1
Impresora und 1
Computadora und 1
Mueble para Computadora + Silla und 1
Papel A4 mill. 10
Chaleco de Ingeniero und 4
Casco de Ingeniero und 4
Zapatos de Seguridad punta de acero und 4
Wincha de 50 mts und 3
Material de Oficina (Lapiceros, Tinta para impresora, Archibadores, otros) glb 1

GASTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA EN OBRA

DESCRIPCION UND CANT.

Ing. Residente de Obra mes 1

Ing. Asistente de Obra mes 1
Ing. Especialista en Calidad mes 1
Arqueologo mes 1
Alquiler de Camioneta (Incluye Combustible y Chofer) mes 1

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

DESCRIPCION UND CANT.

Ing. Residente de Obra mes 1

Alquiler de Oficina mes 1
Papel A4 mill. 3
Material de Oficina (Lapiceros, Tinta para impresora, Archibadores, otros) glb 1
Ploteo de planos glb 1
 IMPUESTOS

DESCRIPCION UND CANT.

Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F.= 0.005% total) glb 1

Pagos Sensico (0.2% Presupuesto Sin IGV) glb 1
Pagos CONAFOVICER (0.05% Total) glb 1

GASTOS DIVERSOS

DESCRIPCION UND CANT.

Gastos de Licitacion glb 1

Gastos Legales glb 1
Gastos de Firma de Contrato glb 1

GASTOS FINANCIEROS

DESCRIPCION UND CANT.

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato (Carta Fianza MC) mes 1

Garabtia de Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) mes 1
Garantia de Adelanto por Materiales (Carta Fianza MC) mes 1
Garantia de Beneficios Sociales (Carta Fianza = MO) mes 1
 SEGUROS

DESCRIPCION UND CANT.

Accidentes Personales glb 1

Riegos de Ingenieria glb 1

GASTOS VARIOS

DESCRIPCION UND CANT.

Rotura de Pruebas y Constancia glb 25

Gastos de Diseño de Mezcla glb 3
Otros Gastos glb 1
DE GASTOS GENERALES

NSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE

ÁN - PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA"

ENERALES FIJOS

COSTO DIRECTO S/. 2,492,919.62

MES COSTO SUB TOTAL PARCIAL

87.58 87.58 S/. 87.58

5,000.00 5,000.00 S/. 5,000.00
1,500.00 1,500.00 S/. 1,500.00
500.00 500.00 S/. 500.00
1,932.60 1,932.60 S/. 1,932.60
1,071.20 1,071.20 S/. 1,071.20

SubTotal S/. 10,091.38

RALES VARIABLES

MES COSTO SUB TOTAL PARCIAL

6 150.00 900.00 S/. 900.00

6 500.00 3,000.00 S/. 3,000.00
6 750.00 4,500.00 S/. 4,500.00
6 180.00 1,080.00 S/. 1,080.00
 750.00 750.00 S/. 750.00
1,150.00 1,150.00 S/. 1,150.00
4,000.00 4,000.00 S/. 4,000.00
600.00 600.00 S/. 600.00
22.00 220.00 S/. 220.00
110.00 440.00 S/. 440.00
60.00 240.00 S/. 240.00
390.90 1,563.60 S/. 1,563.60
70.00 210.00 S/. 210.00
2,000.00 2,000.00 S/. 2,000.00

SubTotal S/. 20,653.60

MES COSTO SUB TOTAL PARCIAL

6 8,000.00 48,000.00 S/. 48,000.00

6 5,000.00 30,000.00 S/. 30,000.00
6 4,000.00 24,000.00 S/. 24,000.00
3 4,000.00 12,000.00 S/. 12,000.00
6 6,000.00 36,000.00 S/. 36,000.00

SubTotal S/. 150,000.00

MES COSTO SUB TOTAL PARCIAL

1 8,000.00 8,000.00 S/. 8,000.00

1 750.00 750.00 S/. 750.00
22.00 66.00 S/. 66.00
300.00 300.00 S/. 300.00
750.00 750.00 S/. 750.00
 SubTotal S/. 9,866.00

MES COSTO SUB TOTAL PARCIAL

3,382,891.92 169.14 S/. 169.14

2,866,857.56 5,733.72 S/. 5,733.72
3,382,891.92 1,691.45 S/. 1,691.45

SubTotal S/. 7,594.31

MES COSTO SUB TOTAL PARCIAL

2,500.00 2,500.00 S/. 2,500.00

2,500.00 2,500.00 S/. 2,500.00
1,500.00 1,500.00 S/. 1,500.00

SubTotal S/. 6,500.00

MES COSTO SUB TOTAL PARCIAL

6,765.72 S/. 6,765.72

6,765.72 S/. 6,765.72
13,531.43 S/. 13,531.43
2,165.03 S/. 2,165.03

SubTotal S/. 29,227.89

MES COSTO SUB TOTAL PARCIAL

5,023.59 S/. 5,023.59

6,765.78 S/. 6,765.78

SubTotal S/. 11,789.38

MES COSTO SUB TOTAL PARCIAL

35.00 S/. 875.00

200.00 S/. 600.00
2,094.40 S/. 2,094.40

SubTotal S/. 3,569.40

GASTOS GENERALES FIJOS= S/. 10,091.38

C.D.= 0.40%
GASTOS GENERALES VARIABLES= S/. 239,200.58
C.D.= 9.60%
TOTAL GASTOS GENERALES= S/. 249,291.96

% CD 10.00%
 COSTO DIRECTO = 2,492,919.62
GASTOS GENERALES (10%) = 249,291.96
UTILIDAD (5%) = 124,645.98

SUBTOTAL = 2,866,857.56

IGV (18%) = 516,034.36

VALOR REFERENCIAL = 3,382,891.92
SUPERVISION DE OBRA (5%) = 169,144.60
EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) = 50,743.38
PRESUPUESTO TOTAL = 3,602,779.90
5
Valor Referencial
Subtotal
Valor Referencial
0.00