CRONOGRAMA DE AUDITORIA

Período: Marzo 2021- Marzo 2022

Objetivos de la Verificar el cumplimiento de los procesos de mantenimiento aeronautico de la brigada aérea

auditoría: 15 BAE

Jefatura logística Aerea Jefatura

Alcance de la
control de mantenimiento Jefatura de
auditoría:
control de abastecimientos Jefatura Financiera

Auditor Líder: Mayo.Téc. Avc. Jaramillo Santiago

Capt. Téc. Avc Martínez Edgar Subp.

Equipo de Téc. Avc Llano Carlos Subs. Téc. Avc
auditores: Lopez Sergio Sgop. Téc. Avc
Cando René
CRONOGRAMA
Fecha y hora Auditor(es)
Aspecto a auditar Entrevistado(s) Lugar de ejecución
programada asignados
Comandante brigada
Jefe de mantenimiento 15/03/2022
Reunión de apertura BAE 15 Equipo de auditoria
Jefe de abastecimientos 08h00 -08h30
Jefe financiero
Registros de 15/03/2022
Jefe de mantenimiento GAE 45 Mayo. Jaramillo S.
mantenimiento 08h45-15h00
Jefe de mantenimiento
Adquisición de 15/03/2022
Jefe de abastecimientos BAE 15 Capt. Martínez E.
repuestos 08h45-15h00
Jefe financiero
15/03/2022
Capacitación Jefe de mantenimiento GAE 45 Subs. Llano C.
08h45-15h00
Inspecciones de 15/03/2022
Jefe de mantenimiento GAE 45 Subs. Lopez S.
mantenimiento 08h45-15h00
Jefe de mantenimiento 15/03/2022
Recepción de partes GAE 15 Sgop. Cando René
Jefe de abastecimientos 08h45-15h00
15/03/2022
Rancho Equipo de auditoria BAE 15 Equipo de auditoria
12h00-13h00
15/03/2022
Reunión intermedia Personal auditado BAE 15 Equipo de auditoria
15h15-16h00
Registros de 16/03/2022
Jefe de mantenimiento GAE 45 Mayo. Jaramillo S.
mantenimiento 08h45-11h00
Jefe de mantenimiento
Adquisición de 16/03/2022
Jefe de abastecimientos BAE 15 Capt. Martínez E.
repuestos 08h45-11h00
Jefe financiero
16/03/2022
Capacitación Jefe de mantenimiento GAE 45 Subs. Llano C.
08h45-11h00
Inspecciones de 16/03/2022
Jefe de mantenimiento GAE 45 Subs. Lopez S.
mantenimiento 08h45-11h00
Jefe de mantenimiento 16/03/2022
Recepción de partes GAE 15 Sgop. Cando René
Jefe de abastecimientos 08h45-11h00
Elaboración de
Equipo auditores 11h00-15h00 GAE 15 Equipo de auditoria
informe
16/03/2022
Rancho Equipo de auditoria BAE 15 Equipo de auditoria
12h00-13h00
Comandante brigada
Jefe de mantenimiento 16/03/2022
Reunión de cierre BAE 15 Equipo de auditoria
Jefe de abastecimientos 15h15 -16h00
Jefe financiero

Firmado electrónicamente por:

LUIS SANTIAGO
JARAMILLO
ENRIQUEZ

Santiago Jaramillo Enríquez

Mayo. Téc. Avc.
AUDITOR LÍDER