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FEC. DE EMISIÓN : 22/05/2013

N° 4600004192
Req. : 0010002290

ORDEN DE COMPRA

Proveedor : MIRCONSA S.A.C.

Dirección : CIRO ALEGRIA N° MZ M LT8 CALLAO LIMA CALLAO 1 - Peru
Contacto : GLADYS RODRIGUEZ Teléfono : Fax : Email : GRODRIGUEZ@MIRCONSA.COM
Factura a Nombre de CAME CONTRATISTAS Y SERV. GENERALES S.A. RUC : 20296027945
Les agradeceremos enviar a nuestra oficina en Calle Santa Leonor N° 6413 Urb. Santa Luisa S.M.P LIMA 31 por lo siguiente:

Item Cantidad Unidad Código Descripción Precio Precio Total S/.

Unitario S/.
00001 700.00 BOL 0010004818 CEMENTO TIPO V (42.5KG) 22.85 15,995.00
CEMENTO ANDINO

NOTA IMPORTANTE: Importe Neto S/. 15,995.00

ADJUNTAR CERTIFICADO DE CALIDAD AL MOMENTO DE LA ENTREGA I.G.V. 18% S/. 2,879.10
Total S/. 18,874.10

Area : ABB Shougan - Marcona

Fecha de Entrega : 24/05/2013
Lugar de Entrega : AV. ALFREDO MENDIOLA 1765 - PANAMERICANA NORTE KM 3.5
Forma de Pago : Letra a 45 días
Req. Asociados : 0010002290

A la espera de su pronta atención, quedamos de usted

Atentamente.

NOTA: CONSIGNAR Y ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y LA GUIA DE REMISIÓN, LA GUIA DE REMISIÓN Y/O INGRESO DE ALMACEN DEBE
ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR ALMACEN DE NO TENER ESTA DOCUMENTACIÓN NO SE ACEPTARA LA FACTURA.
"LA RECEPCIÓN DE FACTURAS SE REALIZARA LOS MARTES Y JUEVES DE 3:00 - 5:00 PM"

Sede: Calle Santa Leonor N° 6413 Urb. Santa Luisa S.M.P LIMA 31 Telef. (511) 627-2000
Almacén Central: Av. Chacra Cerro Mza 41A Comas Telef. (511) 537-8827