Informe Indicadores

DOCUMENTO DE APOYO
INFORME DE INDICADORES
MAYO 2020
TABLA DE CONTENIDO
1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................................3
2 OBJETIVO GENERAL .........................................................................................................4
3 ALCANCE .............................................................................................................................4
4. OBJETIVOS POR SISTEMA DE GESTIÓ ..............................................................................4
5. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD .................................................................................6
5.1 CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE NUESTROS CLIENTES ..........................6
5.1.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE........................................................................................6
5.1.2 GESTIÓN DE PQR´S ........................................................................................................7
5.1.3 PRODUCTOS NO CONFORMES ....................................................................................8
DOCUMENTO DE APOYO
5.2 ADQUIRIR MATERIALES Y SERVICIOS DE CALIDAD PARA LA FABRICACIÓN

DE NUESTROS PRODUCTOS, A TRAVÉS DE PROVEEDORES CALIFICADOS ...............9
5.2.1 EFICACIA DE PROVEEDORES .....................................................................................9
5.3 ENTREGAR OPORTUNAMENTE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS ..............10
5.3.1 ENTREGAS OPORTUNAS ............................................................................................10
5.4 SELECCIONAR PERSONAL COMPETENTE Y CAPACITARLO PARA MEJORAR
SU COMPETENCIA ...................................................................................................................11
5.4.1 DESEMPEÑO DEL PERSONAL ...................................................................................11
5.4.2 EFECTIVIDAD DE CAPACITACIONES .....................................................................11
6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST.................13
6.1 REDUCIR OCURRENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
LABORALES ..............................................................................................................................13
6.1.1 FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD .........................................................................13
6.1.2 CANTIDAD DE INCIDENTES .........................................................................................14
6.13 CANTIDAD DE ENFERMEDADES LABORALES .........................................................15
6.1.4 CANTIDAD DE AUSENTISMO POR INCAPACIDADES MEDICAS ..........................16
6.1.5 ÍNDICE DE GRAVEDAD DE ACCIDENTALIDAD (IG) ...............................................17
6.1.6 SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD ...........................................................................18
6.2 IDENTIFICAR LOS PELIGROS, EVALUAR Y VALORAR LOS RIESGOS Y
ESTABLECER LOS RESPECTIVOS CONTROLES ................................................................18
6.2.1 CUMPLIMIENTO DE CONTROLES MITIGACIÓN DEL RIESGO ..............................18
6.3 DEFINIR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN QUE PERMITAN
MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y DE SALUD DE LOS EMPLEADOS .....20
6.3.1 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN PROGRAMADAS ...............20
6.4 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO .......................................................................................................................21
6.4.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS SST .........................................................................21
6.5 ESTABLECER PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DE ACUERDO
A LOS PELIGROS Y RIESGOS IDENTIFICADOS. ................................................................22
6.5.1 PROGRAMA EPIDEMIOLÓGICO ...................................................................................22
6.6 DESARROLLAR EL PLAN DE TRABAJO ANUAL, ORIENTADO A PREVENIR LOS
PELIGROS Y RIESGOS PRESENTES EN LA ORGANIZACIÓN. .........................................22
6.6.1 CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO Y SU CRONOGRAMA................................................................................23
6.7 ANALIZAR LOS EVENTOS RELACIONADOS CON ENFERMEDADES LABORALES,
ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO Y AUSENTISMOS POR ENFERMEDAD
LABORAL, CON EL FIN DE ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA Y REDUCIR SU
FRECUENCIA. ...........................................................................................................................23
6.7.1 PORCENTAJE DE EVENTOS INVESTIGADOS Y REGISTRADOS ...........................23
DOCUMENTO DE APOYO
6.8 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE LAS MEDICIONES

AMBIENTALES OCUPACIONALES Y SUS RESULTADOS. ...............................................24
6.8.1 EFICACIA Y EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE LAS
MEDICIONES AMBIENTALES ................................................................................................24
7. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL................................................................................25
7.1 HACER USO RACIONAL DEL RECURSO HÍDRICO QUE IMPLIQUE EL MÍNIMO
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL Y GENERACIÓN DE RESIDUOS, PREVINIENDO DE
ESTA FORMA LA CONTAMINACIÓN Y MEJORANDO NUESTRO ENTORNO. .............25
7.1.1 NIVEL RESIDUOS GENERADOS ...................................................................................25
7.1.2 CANTIDAD DE CONSUMO DEL AGUA X M3 .............................................................26
7.2 GENERAR PROGRAMAS DE CONTROL DE VERTIMIENTOS PARA EVITAR LA
CONTAMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES .....................................................................27
7.1 CONTROL DE VERTIMIENTOS ........................................................................................27
8. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ................................................................................28
8.1 ESTABLECER ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA QUE PERMITAN EL
BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SIG. ....................................................................................28
8.1.1 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA A PLANES DE ACCIÓN CORRECTIVAS Y DE
MEJORA .....................................................................................................................................28
8.2 CUMPLIR CON LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE ....................................................29
8.2.1 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES IDENTIFICADOS .....................29
9. CONCLUSIONES ...................................................................................................................30
10. RECOMENDACIONES ........................................................................................................31
1 INTRODUCCIÓN
Con el presente informe se refleja la gestión de la empresa en el periodo de enero hasta

diciembre de 2019, siendo una evaluación analítica de los diferentes procesos, todo ello
en relación con los objetivos y metas propuestas y medidas y numeradas en las
herramientas tan claves como son los indicadores, a través de los cuales se tiene una
demarcación del camino a recorrer y nos va a servir para establecer planes de mejora y
guiarnos en la estandarización de procedimientos que ya han sido exitosos.
Son seguimientos que de acuerdo con el proceso y objetivo trazado tienen seguimientos
mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales y anuales, los que con su respectivo
análisis muestran los avances de los diferentes procesos, nos permite establecer causas,
DOCUMENTO DE APOYO
controlar factores críticos y redireccionar la estrategia, así como caracterizaciones de los

procesos en los que no se alcanzan metas y objetivos trazados.
2 OBJETIVO GENERAL
Determinar el desempeño del Sistema de Gestión Integrado de la empresa durante el

año 2019 a través de la medición de indicadores claves de gestión que nos permiten
ver el cumplimento de los objetivos trazados y metas propuestos en los diferentes
procesos y así medir el desempeño de este SGI, para con ello tener una guía objetiva
en la concepción de acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan
alcanzar los resultados planificados.
3 ALCANCE
Control y seguimiento a cada uno de los indicadores de gestión trazados para la empresa
durante el periodo de enero a diciembre de 2019, todo ello guiado en la NTC ISO 9001
de 2015, NTC ISO 14001 de 2015, NTC ISO 45001 de 2018, numeral 9.
4. OBJETIVOS POR SISTEMA DE GESTIÓN

DOCUMENTO DE APOYO
NOMBRE DEL
SG OBJETIVO PROCESO FORMULA META
INDICADOR
Nivel de (No. Calificaciones
Comercialización Satisfacción del positivas/No. total de ≥ 80%
cliente encuestados)*100
(No. PQR cerradas/No.
CALIDAD
Cumplir con los requerimientos de Comercialización Gestión de PQR´s ≥ 70%
nuestros clientes PQR recibidas)*100
(No. PNC mes /No. de
Producción y Productos no productos
≤ 10%
reacondicionamiento conformes reacondicionados o
comprados) *100
(No. Total de proveedores
Adquirir materiales y servicios de
con calificación mayor o
calidad para la fabricación de Compras e Eficacia de
CALIDAD igual a 60/No. Total de ≥ 80%
nuestros productos, a través de inventarios proveedores
proveedores
proveedores calificados
evaluados)*100
(Total entregas oportunas
Entregar oportunamente nuestros Producción y
CALIDAD Entregas oportunas / Total entregas ≥ 70%
productos y servicios reacondicionamiento
programadas)*100
(cantidad de empleados
Desempeño del con calificación
≥ 80%
Seleccionar personal competente y personal >=36/total empleados
capacitarlo para mejorar su Administrativo evaluados)*100
competencia
(No de personas que
efectividad de las
aprobaron/No de personas ≥ 70%
capacitaciones
CALIDAD capacitadas)*100
DOCUMENTO DE APOYO
NOMBRE DEL
INDICADOR
(No de accidentes / No
Frecuencia de
trabajadores en el mes) *
accidentalidad
100
(No de incidentes/ No
Cantidad de incidentes trabajadores en el mes) *
100
Cantidad de (No de enfermedades
Enfermedades laborales/ No trabajadores
Laborales en el mes)*100
(No días de incapacidad/No
Cantidad de
Reducir ocurrencia de horas trabajadas en el
ausentismo por
SST accidentes de trabajo y Administrativo periodo x K (K=200,000)) ≤ 30%
Incapacidades Medicas
enfermedades laborales *100
No. Días perdidos por
Índice de Gravedad de accidentes incapacitantes en
accidentalidad (IG) el mes x 1000,000 / hht en
el mes.
No. de días de incapacidad
por accidente de trabajo en
Severidad de el mes + No. de días
accidentalidad cargados en el mes / No. de
trabajadores en el mes) *
100
DOCUMENTO DE APOYO
Identificar los peligros,

Cumplimiento de (No Controles
evaluar y valorar los
SST Administrativo controles mitigación Realizados/No Peligros ≥ 70%
riesgos y establecer los
del riesgo Identificados)*100
respectivos controles
NOMBRE DEL
INDICADOR
Definir las actividades de
(No Actividades
promoción y prevención cumplimiento de
ejecutadas/No de
SST que permitan mejorar las Administrativo actividades de ≥ 80%
actividades
condiciones de trabajo y ejecución programadas
programadas)*100
de salud de los empleados
Asegurar el cumplimiento
(No de objetivos
de los objetivos en Cumplimiento de
SST Sistema integrado cumplidos/No objetivos ≥ 70%
seguridad y salud en el Objetivos SST
propuestos)*100
trabajo
Establecer programas de
vigilancia (No Programas PVE
Programa
SST epidemiológica, de Sistema integrado Cumplidos/No Programas ≥ 80%
epidemiológico
acuerdo a los peligros y PVE Propuestos)* 100
riesgos identificados.
Desarrollar el plan de El cumplimiento del

trabajo anual, orientado a plan de trabajo anual (No Actividades
SST prevenir los peligros y Sistema integrado en seguridad y salud en ejecutadas/No Actividades ≥ 80%
riesgos presentes en la el trabajo y su propuestas) * 100
organización. cronograma
DOCUMENTO DE APOYO
Analizar los eventos

relacionados con
enfermedades laborales,
accidentes e incidentes de Porcentaje de eventos (No eventos investigados
SST trabajo y ausentismos por Sistema integrado investigados y /No eventos ≥ 60%
enfermedad laboral, con registrados reportados)*100
el fin de establecer
acciones de mejora y
reducir su frecuencia.
NOMBRE DEL
INDICADOR
Evaluar el cumplimiento
Eficacia y eficiencia de (No de mediciones
del cronograma de las
las acciones derivadas realizadas /
SST mediciones ambientales Sistema integrado ≥ 80%
de las mediciones No. mediciones
ocupacionales y sus
ambientales programadas) *100
resultados.
Establecer acciones Evaluación de la (No de acciones de mejora
correctivas y de mejora eficacia a planes de o correctivas cerradas/No.
SIG Sistema integrado ≥ 70%
que permitan el buen acción correctivas y de de acciones propuestas) *
funcionamiento del SIG. mejora 100
Cumplimiento de los (N° requisitos legales

Cumplir con la normativa
SIG Sistema integrado requisitos legales cumplidos/ N° requisitos ≥ 70%
legal vigente
identificados legales identificados) *100
Hacer uso racional del

(Cantidad de residuos
recurso hídrico que Nivel residuos
AMBIENTAL Sistema integrado recuperados/cantidad de ≥ 60%
implique el mínimo generados
residuos generados) *100
impacto medioambiental
DOCUMENTO DE APOYO
y generación de residuos,
previniendo de esta forma (m3 consumidos periodo
Cantidad de consumo
la contaminación y actual/m3 consumidos ≥ 60%
del agua x m3
mejorando nuestro periodo anterior)*100
entorno.
(Volumen promedio de
Generar programas de
vertimientos líquidos
control de vertimientos
Producción y Control de generados durante el
AMBIENTAL para evitar la <10%
reacondicionamiento Vertimientos mes/No de canecas
contaminación de aguas
reacondicionadas en el
residuales
mes)*100
DOCUMENTO DE APOYO
5. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
5.1 CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE NUESTROS CLIENTES
5.1.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Para este indicador se determinó el porcentaje de clientes satisfechos en relación con el

número de clientes encuestados, de acuerdo a la calificación mayor a 4.
PROCESO: Comercialización
FRECUENCIA: trimestral
META: ≥ 80%
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

100%
90%
80%
70%
60%
50% RESULTADO OBTENIDO
40%
META
30%
20%
10%
0%
Enero a Marzo Abril a Junio Julio a Septiembre Octubre a
Diciembre
ANALISIS DE RESULTADOS: En el periodo de enero a marzo se identificó un déficit en

los resultados dado que no se cumple con las expectativas del cliente, en este trimestre se
presentaron retrasos en las entregas por causa de la empresa transportadora y una devolución
del producto por baja calidad.
Se sugiere como acción correctiva, contratar dos empresas transportadoras para tener un plan
de contingencia, en caso de inconvenientes con la transportadora principal.
En cuanto la devolución ser más exigentes con los proveedores y aplicar cláusulas de
cumplimento.
En el periodo de abril a junio se identificó en términos generales el cliente está satisfecho y

habla bien de nuestros productos, pero algunos piden mejorar los tiempos de entrega.
En el periodo de julio a septiembre La percepción del cliente es que nuestro producto es de

buena calidad y se muestra satisfecho con el servicio y en el periodo de octubre a diciembre
DOCUMENTO DE APOYO
Nivel de satisfacción general en los clientes, se puede aumentar si optimizamos más los
tiempos de entrega.
SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Implementar herramientas prácticas y funcionales

que permitan optimizar el proceso de producción que nos lleve a mejorar tiempos de entrega,
involucrando a todos los encargados de dicho proceso y que estén siempre al tanto de las
últimas mejoras y de lo más funcional y efectivo, para que el cliente tenga una respuesta
acorde a sus expectativas y conforme a las pautas previas acordadas
5.1.2 GESTIÓN DE PQR´S
Para este indicador se determinó el porcentaje de PQR´s atendidas en relación con las
recibidas en cada periodo.
PROCESO: Comercialización
FRECUENCIA: Bimestral
META: ≥ 70%
GESTIÓN DE PQR´S
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Enero - Febrero Marzo - Abril Mayo - Junio Julio - Agosto Septiembre - Noviembre -
Octibre Diciembre
RESULTADO OBTENIDO META
ANALISIS DE RESULTADOS: Periodo de enero y febrero Se presentaron reclamos por

incumplir en tiempos de entrega y uno por mala calidad del producto.
Se contrató dos empresas de logística.
Periodo marzo de marzo a junio no se presentaron PQR´S
Periodo julio y agosto Se presentaron reclamos por causa de mala atención del asesor
comercial, Se realizó los descargos correspondientes y compromiso del asesor.
En el periodo de septiembre a diciembre no se presentaron PQR´S

DOCUMENTO DE APOYO
SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Se sugiere ampliar los controles de liberación del

producto reacondicionado y comprado para evitar reclamos por mala calidad, dentro de
dichos controles se debe incluir un seguimiento tipo PEPS (Primeras entradas, primeras
salidas) de manera tal que se tenga un control estricto de la mercancía que ingresa a la bodega.
5.1.3 PRODUCTOS NO CONFORMES
Para este indicador se realiza la Identificación del no cumplimiento con los requerimientos
de los productos.
PROCESO: Producción y reacondicionamiento

FRECUENCIA: mensual
META: ≤ 10%
PRODUCTOS NO CONFORMES
12% 10%
10% 8%
8%
6%
6%
4%
4%
2% 2%
0% 0%
PERIODO Febrero Abril Junio Agosto Octubre
META RESULTADO OBTENIDO
ANALISIS DE RESULTADOS: En el mes de enero se realizaron unas devoluciones por

mala calidad de las canecas, se realizó el cambio del producto y se implementaron mayor
control en la verificación del producto.
En el periodo de febrero a junio Se cumple con el indicador las no conformidades son

mínimas no tuvieron gran incidencia en el producto.
En el mes de julio se cumplió con el indicador, pero llego al límite las fallas fueron de
incidencia alta y ocasionaron pérdidas económicas significativas. Se realiza la devolución de
la mercancía devuelta.
En el periodo de agosto a diciembre se cumple con el indicador las no conformidades son

mínimas no tuvieron gran incidencia en el producto.
DOCUMENTO DE APOYO
SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Se sugiere realizar capacitaciones al personal para

reforzar sus conocimientos de los procesos; encausarlos en la dinámica de calidad 100% y
de estrategias para el mejoramiento en línea; para así lograr una disminución cuantiosa de las
no conformidades en el producto.
5.2 ADQUIRIR MATERIALES Y SERVICIOS DE CALIDAD PARA LA

FABRICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS, A TRAVÉS DE
PROVEEDORES CALIFICADOS
5.2.1 EFICACIA DE PROVEEDORES
Para este indicador se evalúa la eficacia y cumplimiento en las entregas pactadas con los
proveedores.

FRECUENCIA: Anual
META: ≥ 80%
EFICACIA DE PROVEEDORES
80%
2019
76%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ANALISIS DE RESULTADOS: Durante el año 2019, se presentaron unos inconvenientes

con algunos proveedores por mala calidad del producto estos inconvenientes se solucionaron,
pero se continúa haciendo el seguimiento a la empresa, de volver a tener fallas en la calidad
será retirado de la lista de proveedores.
SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Se sugiere ampliar el nicho de proveedores que

permita ampliar y mantener un stock de productos suficientes, de calidad y con precios
competitivos en todas las temporadas, además de buscar aquellos que estén en la misma línea
de gestión de calidad y ambiental de nuestra empresa, creando canales de comunicación
fluida y constante, lo que permitirá establecer e identificar intereses comunes que contribuyen
a ofrecer productos respondientes a las exigencias de nuestros clientes , lo que seguramente
nos permitirá mantener y no perder clientes por deficiencias en la calidad del producto
entregado.
DOCUMENTO DE APOYO
5.3 ENTREGAR OPORTUNAMENTE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
5.3.1 ENTREGAS OPORTUNAS
Para este indicador se evalúa el cumplimiento de las entregas pactadas con los clientes.

FRECUENCIA: mensual
META: ≥ 80%
ENTREGAS OPORTUNAS
80% 100%
70% 90%
80%
60%
70%
50% 60%
40% 50%
30% 40%
30%
20%
20%
10% 10%
0% 0%
Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre
ANALISIS DE RESULTADOS: En el periodo de enero y febrero no se presentaron

inconvenientes, los productos se entregaron de acuerdo a las fechas pactadas.
En el mes de marzo se presentó un retraso por temas de la empresa transportadora, se contrató

otra transportadora para solucionar los tiempos de entrega.
En el periodo de abril a diciembre no se presentaron inconvenientes, los productos se

entregaron de acuerdo a las fechas pactadas.
SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Se sugiere contratar dos empresas transportadoras

y hacer una cláusula de cumplimiento con el fin de poder subsanar los retrasos; lo que se hará
efectivo con tecnología como GPS, control de voz geolocalización que permitan monitorear
el recorrido que hace la mercancía desde su salida de la empresa hasta su destino final y
buscar aumentar la meta de eficiencia a un 85%.
DOCUMENTO DE APOYO
5.4 SELECCIONAR PERSONAL COMPETENTE Y CAPACITARLO PARA

MEJORAR SU COMPETENCIA
5.4.1 DESEMPEÑO DEL PERSONAL
Para este indicador se realizó la evaluación de conocimiento y dominio a las personas

contratadas en la empresa.
PROCESO: Administrativo
FRECUENCIA: Semestral
META: ≥ 80%
DESEMPEÑO PERSONAL
120%
80% 80% 100% 100%
80%
60% 60%
40%
20%
0%
Enero a Junio Julio a Diciembre
ANALISIS DE RESULTADOS: De enero a junio En este periodo se realizaron las

correspondientes encuestas en las cuales se evalúa el desempeño y se evidencio que de los 5
trabajadores evaluados solo 3 aprobaron se inician acciones correctivas de implementación
de intensificación de las capacitaciones.
De julio a diciembre en este periodo se realizaron las correspondientes encuestas en las cuales
se evalúa el desempeño y se evidencio que de los 5 trabajadores evaluados los 5 aprobaron.
SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Seguir con la intensidad de las capacitaciones

generando claridad en los trabajadores para que puedan desempeñar cada una de sus
funciones correctamente, implementando variadas evaluaciones al personal, validando que
el resultado de las mismas sea el estimado y de no ser así, generando inmediatamente un
refuerzo de contenidos a cada colaborador.
5.4.2 EFECTIVIDAD DE CAPACITACIONES
Para este indicador se realizó una evaluación de las capacitaciones de cada competencia a
cada trabajador.
DOCUMENTO DE APOYO
META: ≥ 70%
EFECTIVIDAD DE CAPACITACIONES
100% 80%
80%
TÍTULO DEL EJE
60%
60%
40%
40%
20% 20%
0% 0%
PERIODO Enero a Marzo Abril a Junio Julio a Septiembre
ANALISIS DE RESULTADOS: De enero a marzo En este período se evidenció que en la

efectividad de las capacitaciones no están cumpliendo con su fin ya que de los 5 trabajadores
capacitados solo dos aprobaron la evaluación de la misma se inician acciones correctivas con
capacitaciones más dinámicas para el personal seleccionado.
En el periodo de abril a junio se evidenció una mejora en la efectividad de las capacitaciones,

pero aún no se cumple con el estándar del indicador se emplean nuevas dinámicas y facilidad
de prácticas en los procesos para mejor captación de atención y conocimiento.
En el periodo de julio a septiembre se mantiene la efectividad de las capacitaciones, pero aún

no se cumple con el estándar del indicador se emplean nuevas dinámicas y facilidad de
prácticas en los procesos para mejor captación de atención y conocimiento.
En el periodo de octubre a diciembre se evidenció un alza en la mejora de la efectividad de

las capacitaciones, a pesar de que no se cumple en su totalidad las medidas implementadas
se encuentran en marcha dando buenos resultados en la efectividad de las capacitaciones.
SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Se da como sugerencia para la mejora tener dialecto

y dar la información de manera menos técnica ya que el personal que se encuentra en
capación muchos de los procesos no los comprende por ser de manera empíricos no
profesionales de esta manera generando una capacitación más dinámica y así la efectividad
de estas será de manera positiva dejando todos los trabajadores con el conocimiento claro.
DOCUMENTO DE APOYO
6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST
6.1 REDUCIR OCURRENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y

ENFERMEDADES LABORALES
6.1.1 FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD
Para este indicador se tomó la cantidad de veces que ocurrió un accidente laboral en cada
mes.
FRECUENCIA: mensual
META: ≤ 30%
FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD
35% RESULTADO
OBTENIDO; 33%
30% META; 30%
25%
TÍTULO DEL EJE
20%
15%
10%
5%
0%
ANALISIS DE RESULTADOS: En el análisis de resultado se evidencio que solo en los

meses de marzo, junio y octubre se presentaron 4 casos de accidente laboral por el no buen
uso de implementos de seguridad se brinda retroalimentación al trabajador del buen uso de
sus implementos de trabajo para su seguridad y evitar nuevamente este tipo de accidentes en
el resto del año no se evidencio que ningún trabajador presentara una enfermedad por su labor
a desempeñar como tampoco accidentes laborales a cuáles dar seguimiento alguno dando de
esta manera un porcentaje positivo.
SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Como sugerencia para la mejora y buscar un control

efectivo a la disminución de accidentes y que estos no se vuelvan a presentar tanto en este
proceso como en otros procesos, es necesario hacer énfasis en las acciones de sensibilización
y concientización de todos los colaboradores en la importancia y uso correcto de los
elementos de protección personal; así como hacer un acompañamiento cotidiano a los
colaboradores que están en actividades que representen más alto riesgo y sea de mayor
probabilidad de accidentes.
DOCUMENTO DE APOYO
6.1.2 CANTIDAD DE INCIDENTES
Para este indicador se tomó la cantidad de veces que ocurrió un incidente de trabajo en cada
mes, determinando que para el año 2019 solo se presentó uno correspondiente al mes de
diciembre debido a un uso inadecuado de EPP.
FRECUENCIA: mensual
META: ≤ 30%
CANTIDAD DE INCIDENTES
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ANALISIS DE RESULTADOS: En el mes de enero no hubo una suficiente sensibilización

en el personal y por ello se obvió el riesgo al que se expuso el colaborador accidentado y por
ello esa situación devenida.
En el mes de abril falta de intensidad de capacitaciones genera riesgo exponiendo los

trabajadores al mal uso de sus herramientas y se expuso el colaborador.
En el mes de agosto Se descuidó el riesgo que generaba la actividad y por ello, aunque se
disponía de EPP se genera el incidente.
En el mes de octubre se presenta nuevamente un riesgo por mal uso de las EPP y genera un
Incidente desempeñando su labor.
En el resto del periodo del año abordando las medidas correctivas para mitigar estos eventos
en la organización como ha sido su dinámica, la cual es cero Incidentes.
DOCUMENTO DE APOYO
SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Intensificar capacitaciones, acciones de

sensibilización y concientización a todo el personal colaborador durante el siguiente año, de
la importancia y beneficio común de la no presentación de accidentes en la vida laboral, para
de esta forma conseguir entre todos y con la participación activa y comprometida cada uno
de los procesos, llegar a la meta cero accidentes en el año venidero.
6.13 CANTIDAD DE ENFERMEDADES LABORALES
Para este indicador se tomó la cantidad de Enfermedades Laborales que se presentan en cierto
periodo de tiempo.
FRECUENCIA: mensual
META: ≤ 30%
CANTIDAD ENFERMEDADES LABORALES

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
ANALISIS DE RESULTADOS: De acuerdo a los meses febrero, abril, junio y agosto se

identifica que para la cantidad de trabajadores se presentó un evento de Enfermedad Laboral
en estos meses entre 1 y 2 colaboradores asociado a enfermedad osteomuscular por mala
postura, por lo cual se recomienda evaluar las funciones ejecutadas e identificar la raíz del
evento.
SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Estar atentos y ser muy rigurosos en la realización

de los exámenes físicos periódicos que establece la norma, para que además de estar ajustados
a la norma también se tenga un conocimiento claro y científico del estado de salud del
personal trabajador, mantener actualizadas las encuestas sociodemográficas y de auto
reportes de salud semestralmente o antes si las condiciones de salud particulares ameritan
atención prioritaria, con el fin de crear programas de vigilancia epidemiológica.
DOCUMENTO DE APOYO
6.1.4 CANTIDAD DE AUSENTISMO POR INCAPACIDADES MEDICAS
Para este indicador se tomó la cantidad de ausentismo a causa de incapacidad médica.
FRECUENCIA: mensual
META: ≤ 30%
CANTIDAD DE AUSENTISMO POR

INCAPACIDADES MEDICAS
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ANALISIS DE RESULTADOS: En el mes de marzo se presentaron 2 colaboradores

incapacitados a causa de enfermedades laborales de tipo osteomuscular, cada uno por 1 día
que corresponden a 16 horas que dejó de laborar. Se realizó una evaluación ergonómica de
los puestos de trabajo de cada uno.
En el mes de junio se presentaron dos colaboradores incapacitados por accidentes laborales

leves, uno de ellos por 3 días equivalentes a 24 horas que dejó de laborar y otro por 1 día
correspondiente a 8 horas que no trabajó. Se eliminó la fuente del accidente.
En el mes de diciembre se presentaron dos colaboradores incapacitados por accidentes

laborales leves, uno de ellos por 3 días equivalentes a 24 horas que dejó de laborar y otro por
1 día correspondiente a 8 horas que no trabajó. Se eliminó la fuente del accidente.
En el resto del periodo del año constituido por los meses no mencionado ningún colaborador
fue incapacitado
SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Con el fin de reducir el índice de ausentismo se

sugiere acciones de sensibilización a todo el personal, especialmente a la alta dirección para
que se realicen todos los procedimientos que le conduzcan a identificar fortalezas,
debilidades y necesidades del personal operativo, para que de esta forma hayan mejores
DOCUMENTO DE APOYO
condiciones laborales y ambientes propicios para la eficiencia en la producción, sin estrés ni

acosos laborales, ni sobre cargas; llegando también a modificación del plan de vigilancia
epidemiológico.
6.1.5 ÍNDICE DE GRAVEDAD DE ACCIDENTALIDAD (IG)
Para este indicador se tomó el índice que representa el número de jornadas pérdidas por cada
millón de horas trabajadas.
FRECUENCIA: mensual
META: ≤ 30%
INDICE DE GRAVEDAD DE ACCIDENTALIDAD

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
-
PROMEDIO PUNTAJE
ANALISIS DE RESULTADOS: En el periodo de enero a noviembre no se presentaron

accidentes de trabajo por lo tanto se cumple con el indicador.
En el mes de diciembre a pesar que se cumple con el indicador, se debe intervenir la fuente
del accidente debido a que a pesar que no fue un accidente grave se accidentaron tres
empleados por la misma causa.
SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Intervenir la causa del accidente y realizar los

controles correspondientes con el fin de eliminar el peligro. También es promover acciones
que permitan conocer de antemano la tarea que se vaya a realizar, especialmente cuando son
nuevas, para que con este estudio previo o de antemano, sabiendo cómo hay que hacerla y
qué medios hay que emplear, se podrán prever los riesgos que puedan aparecer. Otra acción
importante es ofrecerle la orientación específica a quien ingresa nuevo, de los posibles
riesgos y accidentes durante el desempeño de su actividad laboral.
DOCUMENTO DE APOYO
6.1.6 SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD
Para este indicador de tomo el número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes.
FRECUENCIA: mensual
META: ≤ 30%
SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD
35%
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
25%
20%
15%
10%
7%
5%
2%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 2 4 6 8 10 12 14
-5%
ANALISIS DE RESULTADOS: En el periodo de enero a noviembre no se presentaron

accidentes en el mes, se cumple el indicador.
En el mes de diciembre a pesar que se presentaron dos accidentes laborales en este periodo,
ninguno fue severo, es necesario corregir la fuente de peligro
SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Se cumple con la meta de este indicador, pero es

necesario establecer controles para eliminar el peligro. Por ello se promoverá supervisar las
labores de los trabajadores, siendo una de las maneras más efectivas para garantizar la
seguridad de los trabajadores, la cual se conjuga con dos elementos como son la instrucción
y supervisión de sus labores; tarea que puede ser llevada a cabo, en algunos casos, por los
trabajadores con mayor experiencia y conocimientos sobre los procedimientos de seguridad.
6.2 IDENTIFICAR LOS PELIGROS, EVALUAR Y VALORAR LOS RIESGOS Y

ESTABLECER LOS RESPECTIVOS CONTROLES
6.2.1 CUMPLIMIENTO DE CONTROLES MITIGACIÓN DEL RIESGO
Para este indicador se tomó la cantidad de peligros identificados en cierto periodo de tiempo.
DOCUMENTO DE APOYO
META: ≥ 70%
CUMPLIMIENTO DE CONTROLES MITIGACIÒN DEL RIESGO

100% 100%
90%
80% 80%
75%
70% 70% 70% 70% 70%
60%
50%
40%
30% 33%
20%
10%
0%
Enero a Marzo Abril a Junio Julio a Septiembre Octubre a Diciembre
ANALISIS DE RESULTADOS: En el periodo de enero a marzo faltó efectividad en los

controles para llegar a una cobertura del 100%
En el periodo de abril a junio Se han obviado controles que pueden ser determinantes al
momento de desencadenarse un accidente
En el periodo de julio a septiembre Es un resultado muy cercano a la meta, pero aún toca
mejorar e implementarlos al 100%
En el periodo de octubre a diciembre Tras un proceso de sensibilización se ha conseguido

que todo lo programado se ejecute
SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Realizar un proceso de mayor sensibilización para

que se tenga mayor claridad de la importancia de los controles para identificación de riesgos
y disminución de estos de forma temprana. Lo que se consigue muy efectivamente cuando
se dispone de un entorno sano y seguro donde trabajar, y esto es una responsabilidad
compartida entre el empresario y el trabajador, lo que seguramente redunda en beneficio de
ambas partes.
DOCUMENTO DE APOYO
6.3 DEFINIR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN QUE

PERMITAN MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y DE SALUD DE
LOS EMPLEADOS
6.3.1 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN PROGRAMADAS
Para este indicador se tomó el cumplimiento de actividades de ejecución programadas.
META: ≥ 80%
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE EJECUCIÒN

150% PROGRAMADAS
100%
50%
0%
Enero a Marzo Abril a Junio Julio a Septiembre Octubre a Diciembre
ANALISIS DE RESULTADOS: En el periodo de enero a septiembre se identifica que para

este trimestre los trabajadores cumplen con la meta pactada de actividades por parte de
promoción prevención.
En el mes de octubre a diciembre Se identifica que, en este trimestre, los trabajadores no

realizaron las actividades proyectadas de promoción y prevención debido a que en este
trimestre se presentó un alza de movimientos y ventas.
Se sugiere que de acuerdo a las proyecciones por mes se identifiquen los meses en los cuales
hay un aumento de ventas y con ello disminuir las actividades programadas.
SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Se sugiere que de acuerdo con las proyecciones por
mes se identifiquen los meses en los cuales hay un aumento de ventas y con ello disminuir
las actividades programadas. Para ello se debe mejorar la eficacia del departamento comercial
dando al proceso de ventas las herramientas para que administren mejor su tiempo y sean
más eficientes. Esto se puede conseguir fortaleciendo una cultura interna enfocada a la
productividad personal y ayudando que este equipo de ventas recopile, maneje y consulte
mejor la información y comunicación interna.
DOCUMENTO DE APOYO
6.4 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS EN SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO
6.4.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS SST
PROCESO: Sistema integrado

FRECUENCIA: Anual
META: ≥ 70%
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS SST
75%
74%
TÍTULO DEL EJE
73%
72%
71%
70%
69%
68%
67%
PERIODO
PERIODO
RESULTADO OBTENIDO 75%
META 70%
ANALISIS DE RESULTADOS: En el periodo del año 2019 evidenciamos que se le dio

cumplimiento a 6 de los objetivos de SST generando un rango de cumplimiento de 75% lo
cual en la organización es bueno, pero se implementaran nuevas medidas para que cada uno
de estos objetivos se cumplan.
SUGERENCIA PARA LA MEJORA: En el periodo del año 2019 evidenciamos que en su

mayoría se cumplieron dichos objetivos, pero no su totalidad para ello se sugiere una mejor
organización de la compañía en cuanto a su personal e instalaciones generando un ambiente
de trabajo seguro para cada uno de sus colaboradores evitando enfermedades y accidentes
laborales esperando que esto redunde en una mayor productividad e incremento de todos los
indicadores. Se sugiere aumentar la meta al 90% para el año 2020.
DOCUMENTO DE APOYO
6.5 ESTABLECER PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DE

ACUERDO A LOS PELIGROS Y RIESGOS IDENTIFICADOS.
6.5.1 PROGRAMA EPIDEMIOLÓGICO

FRECUENCIA: Anual
META: ≥ 80%
PROGRAMA EPIDEMIOLÒGICO
80%
Título del eje
78%
76%
74%
72%
PERIODO
META 80%
ANALISIS DE RESULTADOS: Hubo un cálculo errado de tiempos y por lo tanto no se

consigue ejecutar el 100% de todos los programas proyectados
SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Tomar la información documentada y las anteriores

revisiones de la dirección para con ese insumo hacer un mejor cálculo de tiempos y alcanzar
los objetivos trazados en los siguientes programas, a la par que se sugiere apoyarse con las
cajas de compensación familiar para adelantar semanas de la salud para los colaboradores
donde ellos puedan realizarse chequeos médicos de tipo osteomuscular, visual y dependiendo
su labor exámenes de chequeo específicos para identificar el impacto de la labor que realizan
en su salud.
6.6 DESARROLLAR EL PLAN DE TRABAJO ANUAL, ORIENTADO A

PREVENIR LOS PELIGROS Y RIESGOS PRESENTES EN LA
ORGANIZACIÓN.
DOCUMENTO DE APOYO
6.6.1 CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO Y SU CRONOGRAMA

FRECUENCIA: Anual
META: ≥ 80%
93%
95%
90%
85% 80%
80%
75%
70%
2019
ANALISIS DE RESULTADOS: Se logra identificar que se cumple con la expectativa de

resultado de cumplimiento, sin embargo, como sugerencia se debe crear un plan de acción
para que se cumplan todas las actividades programadas.
SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Diseñar un plan de acción que permita el

cumplimiento de todas las actividad programadas, el plan en mención debe contener tiempos
estipulados de entrega de avances los cuales serán de obligatorio cumplimiento, revisando en
detalle cada avance para apuntar hacia un objetivo mancomunado, y que de estas revisiones
haga parte la alta dirección siendo ellos garantes y validadores en el proceso, quedando como
su responsabilidad el visto bueno de los adelantos puestos en conocimiento para darle una
mayor celeridad y así cumplir al 100% con las metas trazas.
6.7 ANALIZAR LOS EVENTOS RELACIONADOS CON ENFERMEDADES

LABORALES, ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO Y AUSENTISMOS
POR ENFERMEDAD LABORAL, CON EL FIN DE ESTABLECER ACCIONES
DE MEJORA Y REDUCIR SU FRECUENCIA.
6.7.1 PORCENTAJE DE EVENTOS INVESTIGADOS Y REGISTRADOS

FRECUENCIA: Anual
META: ≥ 60%
DOCUMENTO DE APOYO
PORCENTAJE DE EVENTOS INVESTIGADOS Y

REGISTRADOS
100%
80%
60%
RESULTADO OBTENIDO
40%
META
20%
0%
2019
ANALISIS DE RESULTADOS: Los resultados reflejados en la gráfica indican un

satisfactorio cumplimiento en el análisis de eventos, debido a que solo se observa un evento
sin gestionar.
SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Con el ánimo de mejorar el indicador, se propone

realizar un seguimiento más oportuno y al detalle de cada evento, ajustando los tiempos de
divulgación del mismo y reduciendo al máximo los motivos por los cuales se ha analizado,
que se pueden haber presentado estos eventos, de igual manera la meta para el 2020 será
mucho más ambiciosa, lo anterior debido a que su periodicidad posibilita el hecho de
dedicarle un tiempo de trabajo más acorde a su importancia y así apuntar a cumplir con el
indicador en un 100%.
6.8 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE LAS

MEDICIONES AMBIENTALES OCUPACIONALES Y SUS RESULTADOS.
6.8.1 EFICACIA Y EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE LAS

MEDICIONES AMBIENTALES

FRECUENCIA: Anual
META: ≥ 80%
DOCUMENTO DE APOYO
EFICACIA Y EFICIENCIA DE LAS ACCIONES

DERIVADAS DE LAS MEDICIONES
AMBIENTALES
100%
95%
90%
85%
80%
2019
PROMEDIO PUNTAJE META 80%
ANALISIS DE RESULTADOS: En síntesis, estuvo a punto de alcanzarse el objetivo total,

sin embargo, no se tuvieron en cuenta los tiempos de gestión en cada validación de las
mediciones ambientales.
SUGERENCIA PARA LA MEJORA: En un futuro sondeo se determinará un tiempo

estipulado para cada medición, optimizando así los tiempos de validaciones y cumplir al
100% con el indicador para que se cumpla esta proyección se debe dedicar un espacio
exclusivo para la evaluación de este indicador ya que al ser de tipo ambiental no se le ha
otorgado la dimensión que en realidad tiene, y de la medición de estos impactos depende
directamente la huella que deja la empresa en el medio ambiente.
7. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
7.1 HACER USO RACIONAL DEL RECURSO HÍDRICO QUE IMPLIQUE EL

MÍNIMO IMPACTO MEDIOAMBIENTAL Y GENERACIÓN DE RESIDUOS,
PREVINIENDO DE ESTA FORMA LA CONTAMINACIÓN Y MEJORANDO
NUESTRO ENTORNO.
7.1.1 NIVEL RESIDUOS GENERADOS

META: ≥ 60%
DOCUMENTO DE APOYO
NIVEL RESIDUOS GENERADOS

100%
80%
60%
40%
20%
0%
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
ANALISIS DE RESULTADOS: En el periodo de enero a marzo se identifica que para este

trimestre se generó un porcentaje de 50 kilos de residuos de los cuales se pudieron recuperar
40 kilos
En el periodo de abril a junio Se identifica que para este trimestre se generó un porcentaje de
50 kilos de residuos de los cuales se pudieron recuperar 45 kilos
En el periodo de julio a septiembre se identifica que para este trimestre se generó un

porcentaje de 50 kilos de residuos de los cuales se pudieron recuperar 30 kilos, aunque
cumple con las expectativas de recuperación de residuos es necesario crear un plan de acción
para lograr recuperar más residuos.
En el periodo de octubre a diciembre Se identifica que para este trimestre se generó un

porcentaje de 50 kilos de residuos de los cuales se pudieron recuperar 35 kilos.
SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Se debe crear una lista de verificación para poder
identificar que otros residuos se pueden recuperar y aumentar la meta a un 95% en el año
2020 dentro de estos residuos se debe incluir los que son propios de la subsistencia de los
colaboradores, tales como empaques, desechos orgánicos y envolturas de todo tipo, adicional
centrarse también en el aprovechamiento del recurso hídrico cuando este no haya sido
contaminado totalmente, es decir generar un programa de reutilización del agua.
7.1.2 CANTIDAD DE CONSUMO DEL AGUA X M3

FRECUENCIA: Bimestral
META: ≥ 60%
DOCUMENTO DE APOYO
CANTIDAD DE CONSUMO DEL AGUA X M3

100%
80%
60%
40%
20%
0%
0 1 2 3 4 5 6 7
ANALISIS DE RESULTADOS: En el periodo del mes de enero y febrero Se cumple con

el indicador se está haciendo buen uso del recurso hídrico.
En el periodo de marzo y abril Se identificó que había una fuga en el área de baños, por lo
cual hubo un incremento significativo, como acción correctiva se corrige la avería detectada.
En el periodo de mayo y junio pese que incremento se cumple con el indicador se está
haciendo buen uso del recurso hídrico.
En el periodo julio agosto Se cumple con el indicador se está haciendo buen uso del recurso
hídrico.
En el periodo septiembre a octubre se ve la disminución del uso en el recurso hídrico

optimizando y dando cumplimiento al indicador.
En el periodo de noviembre a diciembre Se cumple con el indicador se está haciendo buen

uso del recurso hídrico haciendo notorio la disminución en el transcurso del año en el
consumo de este recurso.
SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Se adecua un sistema de reciclaje de agua para un

aprovechamiento exponencial del recurso hídrico, que consiste en la implementación de
canecas para retener las aguas lluvias.
7.2 GENERAR PROGRAMAS DE CONTROL DE VERTIMIENTOS PARA

EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
7.1 CONTROL DE VERTIMIENTOS

FRECUENCIA: mensual
DOCUMENTO DE APOYO
META: <10%
CONTROL DE VERTIMIENTOS
12%
10%
TÍTULO DEL EJE
8%
6%
RESULTADO OBTENIDO
4%
META
2%
0%
TÍTULO DEL EJE
ANALISIS DE RESULTADOS: en el periodo de enero a mayo se encuentra en límites de

vertimientos mínimos teniendo un compromiso de mantener niveles bajos de vertimientos.
En el periodo de junio, aunque hay un aumento de producción los vertimientos no superan
los niveles bajos exigidos.
En el periodo de julio a diciembre se sigue cumpliendo con lo normado y por lo tanto hay
niveles bajos de vertimientos.
SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Continuar con procesos de sensibilización que

permitan cumplir los niveles mínimos de residuos que establece la norma, para ser cada vez
menos generadores de residuos contaminantes.
8. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
8.1 ESTABLECER ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA QUE

PERMITAN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SIG.
8.1.1 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA A PLANES DE ACCIÓN

CORRECTIVAS Y DE MEJORA

FRECUENCIA: Anual
META: ≥ 70%|
DOCUMENTO DE APOYO
EVALUACION DE LA EFICACIA A PLANES DE

ACCIÒN CORRECTIVAS Y DE MEJORA
2019
META 70%
ANALISIS DE RESULTADOS: Se consigue un porcentaje alto de planes de mejora,

aunque no se llega al 100% de todos los establecidos
SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Ser enfáticos y generar conciencia a todos los

responsables de los procesos para que se consiga el cumplimiento de todos los planes de
mejora, ya que son oportunidades de mejora que le permiten a la compañía permanecer en el
tiempo, innovar y continuar con su actividad comercial, se debe comprender la importancia
de dichos planes de mejora a través de charlas donde se concientice acerca de su justa
dimensión y de esta manera se generen y lleven a cabo cada vez más planes de mejora.
8.2 CUMPLIR CON LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE
8.2.1 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES IDENTIFICADOS

FRECUENCIA: Semestral
META: ≥ 70%
DOCUMENTO DE APOYO
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES

IDENTIFICADOS
80%
70%
60%
Título del eje
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Enero a Junio Julio a Diciembre
META 70% 70% 70%
RESULTADO OBTENIDO 30% 80%
ANALISIS DE RESULTADOS: en el periodo de enero a junio se ha conseguido un

porcentaje muy bajo en el cumplimiento de la normatividad por estar iniciando el sistema de
gestión.
En el periodo de julio a diciembre va adentrándose en el objetivo de un cumplimento más

elevado de la normatividad trazada para la organización.
SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Poner en conocimiento a la alta dirección los

beneficios del cumplimiento de toda la normatividad vigente y los costos que se podría
acarrear por multas y sanciones devenidas de una revisión de las autoridades competentes
que encuentren eventuales incumplimientos, todo ello a través de reuniones explicativas que
posibiliten entender la magnitud de cumplir con la normatividad legal vigente y lo que
acarrearía no hacerlo, por todo lo anteriormente expuesto el indicador para el 2020 será
reevaluado y su meta incrementada.
9. CONCLUSIONES
Se concluye de acuerdo con los resultados de los indicadores que la gestión de la empresa es
satisfactoria y que los procesos en su mayoría han tenido un desempeño entre aceptable y
satisfactorio, es decir que se han alcanzado las metas planificadas e Igualmente sus objetivos
con el enfoque hacia sus clientes, aunque algunos de sus indicadores no fueron alcanzados,
así mismo se hacen las acciones correctivas pertinentes para que en sus procesos en el 2020
se vean evidenciadas las mejoras continuas en cada una de ellas y el alza en los que quedaron
aceptables.
DOCUMENTO DE APOYO
10. RECOMENDACIONES
Con el fin de garantizar la cultura del mejoramiento continuo de la organización se realizan

las recomendaciones presentadas a continuación para garantizar un cumplimiento y mejora
de sus indicadores en el año 2020.
• Se recomienda que la alta gerencia programe reuniones periódicas enfocadas a cada

uno de los procesos y así generar un control de cada uno de sus indicadores.
• Para prevenir el incumplimiento de los indicadores se recomienda realizar un
seguimiento más oportuno apoyados de un cronograma, que permita establecer un
control dirigido a cada uno de los procesos, garantizando un cumplimiento y mejora
en sus indicadores.
• Se deben realizar alianzas estratégicas con diferentes entes transportadores para evitar
el incumplimiento con los clientes y así poder incrementar el porcentaje de
cumplimiento del indicador para el año 2020.
• Se recomienda realizar un seguimiento al correcto funcionamiento del SIG para que
así se garantice el buen funcionamiento del mismo y a través del monitoreo
anteriormente sugerido se pueda generar un incremento de evaluación de los
indicadores para obtener una mejora en cada uno de ellos estimada del 5% dando
cumplimiento al mejoramiento continua para el año 2020.
• Unificar esfuerzos orientados a la creación de un sistema de recolección del agua que
permitan mitigar el impacto ambiental causado por el desperdicio del recurso hídrico
y de esta manera, dando solución a una de las falencias más altas que tiene el
indicador de la cantidad del consumo del agua por metro cubico cumpliendo con este.

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DOCUMENTO DE APOYO

5.2 ADQUIRIR MATERIALES Y SERVICIOS DE CALIDAD PARA LA FABRICACIÓN

6.8 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE LAS MEDICIONES

Con el presente informe se refleja la gestión de la empresa en el periodo de enero hasta

controlar factores críticos y redireccionar la estrategia, así como caracterizaciones de los

Determinar el desempeño del Sistema de Gestión Integrado de la empresa durante el

4. OBJETIVOS POR SISTEMA DE GESTIÓN

Identificar los peligros,

Desarrollar el plan de El cumplimiento del

Analizar los eventos

Cumplimiento de los (N° requisitos legales

Hacer uso racional del

5. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

5.1 CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE NUESTROS CLIENTES

5.1.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Para este indicador se determinó el porcentaje de clientes satisfechos en relación con el

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

ANALISIS DE RESULTADOS: En el periodo de enero a marzo se identificó un déficit en

En el periodo de abril a junio se identificó en términos generales el cliente está satisfecho y

En el periodo de julio a septiembre La percepción del cliente es que nuestro producto es de

SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Implementar herramientas prácticas y funcionales

5.1.2 GESTIÓN DE PQR´S

RESULTADO OBTENIDO META

ANALISIS DE RESULTADOS: Periodo de enero y febrero Se presentaron reclamos por

Periodo marzo de marzo a junio no se presentaron PQR´S

En el periodo de septiembre a diciembre no se presentaron PQR´S

SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Se sugiere ampliar los controles de liberación del

5.1.3 PRODUCTOS NO CONFORMES

PROCESO: Producción y reacondicionamiento

META RESULTADO OBTENIDO

ANALISIS DE RESULTADOS: En el mes de enero se realizaron unas devoluciones por

En el periodo de febrero a junio Se cumple con el indicador las no conformidades son

En el periodo de agosto a diciembre se cumple con el indicador las no conformidades son

SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Se sugiere realizar capacitaciones al personal para

5.2 ADQUIRIR MATERIALES Y SERVICIOS DE CALIDAD PARA LA

5.2.1 EFICACIA DE PROVEEDORES

PROCESO: Producción y reacondicionamiento

META RESULTADO OBTENIDO

ANALISIS DE RESULTADOS: Durante el año 2019, se presentaron unos inconvenientes

SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Se sugiere ampliar el nicho de proveedores que

5.3 ENTREGAR OPORTUNAMENTE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

5.3.1 ENTREGAS OPORTUNAS

PROCESO: Producción y reacondicionamiento

META RESULTADO OBTENIDO

ANALISIS DE RESULTADOS: En el periodo de enero y febrero no se presentaron

En el mes de marzo se presentó un retraso por temas de la empresa transportadora, se contrató

En el periodo de abril a diciembre no se presentaron inconvenientes, los productos se

SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Se sugiere contratar dos empresas transportadoras

5.4 SELECCIONAR PERSONAL COMPETENTE Y CAPACITARLO PARA

5.4.1 DESEMPEÑO DEL PERSONAL

Para este indicador se realizó la evaluación de conocimiento y dominio a las personas

ANALISIS DE RESULTADOS: De enero a junio En este periodo se realizaron las

SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Seguir con la intensidad de las capacitaciones

5.4.2 EFECTIVIDAD DE CAPACITACIONES

META RESULTADO OBTENIDO

ANALISIS DE RESULTADOS: De enero a marzo En este período se evidenció que en la

En el periodo de abril a junio se evidenció una mejora en la efectividad de las capacitaciones,

En el periodo de julio a septiembre se mantiene la efectividad de las capacitaciones, pero aún

En el periodo de octubre a diciembre se evidenció un alza en la mejora de la efectividad de

SUGERENCIA PARA LA MEJORA: Se da como sugerencia para la mejora tener dialecto

6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

6.1 REDUCIR OCURRENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y

6.1.1 FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD