CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLI

NOMBRE: EMPRESA ESTATAL, MINISTERIO, ALCA

PRUEBA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE

NOMBRE DEL EMPLEADO CARGO

1 JOSE MANUEL TORRES DIRECTOR GENERAL

2 DALILA SILVA HUETES SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA
3 ANGEL GUEVARA DOÑA RESP. DE PROYECTOS
4 LUCAS GRANJA BARRIOS RESP. SERVICIOS GENERALES
5 ILCIA ENRIQUEZ SECRETARIA DEL CONSEJO
6 DIOMEDES TELLEZ HERNANDEZ FINANZAS
7 OSMAN FERNANDEZ CONTADOR
8 KARINA GUEVARA CONSERJE
9 DOLORES GARCIA CONSERJE
10 LUZ MARINA MELENDEZ CPF
11 HORACIO GARCIA JIRON MANTENIMIENTO
12 PEDRO MANUEL ORTIZ CONDUCTOR
13 Total
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Porcentaje de incumplimiento

COD. DESCRIPCION DEL ATRIBUTO

1 Las remuneraciones se encuentran debidamente autorizadas?
2 Correcta aplicación de las deduccciones (impuesto sobre la renta, seguro social labora, otras)
3 Calculo correcto de las Provisiones (vacaciones, indemnización, aporte patronal)
4 Firmas de recibido en el salario que corresponde en los descrito en el contrato de trabajo.
5 ¿Contiene la Nomina las Firmas de Elaborado, Revisado y Autorizado del Personal Competen
6 ¿Hemos verificado las sumas y extensiones y nos cercioramos que estos fueron revisados ante
DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO, ALCALDIA

DE DICIEMBRE DE 2020
ATRIBUTOS
SALARIO
1 2 3 4 5 6
32,500.00 *
22,200.00 *
22,200.00 *
15,250.00 *
12,300.00 *
22,200.00 *
15,250.00 *
8,300.00 *
8,300.00 *
8,300.00 *
8,300.00 *
8,300.00 *
183,400.00
ocial labora, otras) conforme lo establecido en las Leyes aplicables?

ato de trabajo.
Personal Competente?
eron revisados antes del pago?
 CONTRALORÍA GE
NOMBRE: EMPRESA E

PRUEBA DE EXPEDIE

No. NOMBRE DEL EMPLEADO CARGO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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15
16
17
Porcentaje de incumplimiento

COD. DESCRIPCION DEL ATRIBUTO

1 Existe Solicitud de Empleo?

Curriculum Vitae
Foto Tamaño carnet.
Partida de Nacimiento o Fotocopia de cédula de identidad.
Record de Policía
Certificado de Salud
2 Evidencia de que se investigaron los datos y documentos presentados por el Solicitante
 Existe fotocopia de titulos, certificados de estudios realizados u otros?.
3 Solicitud del Responsable de Area del nombramiento especificando cargo y salario?
4 Contrato de Trabajo en inscripción en el ISSDHU
5 Mediante Tarjetas de Reloj u otro medio de control de asistencia compruebe si el empleado es
personal activo de la institución auditada.
6 Las promociones y Traslados está documentada
1 Existe Contrato de Trabajo debidamente firmado por ambas partes?
2 Se autorizó la contratación del empleado?
4 Existe un control de vacaciones acumuladas actualizado?
7 Existe evidencia de que se evalua el desempeño del personal?
9 Existe fotocopia de constancia de trabajos anteriores?
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
NOMBRE: EMPRESA ESTATAL, MINISTERIO, ALCALDÍA

PRUEBA DE EXPEDIENTE INDIVIDUAL DE PERSONAL

ATRIBUTOS
SALARIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COD. DESCRIPCION DEL ATRIBUTO

i el empleado es
S
11 12 13 14 15 16