Viabilidad del Proyecto Código FIS.GP-14 v.

00

Datos Financieros Generales Página 1 de 2

APORTES ENTIDAD CONTRAPARTIDA TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN

$ 363,040,000 $ 0.00 $ 363,040,000 $ 27,712,977 $ 58,197,252 NI
EJECUCION RESPECTO A LOS INGRESOS DEL PROYECTO

2. Servicios
(Arrendamiento, mensajería,
1. Costo del Talento
DESCRIPCION DEL RUBRO refrigerios, etc., especificar
Humano
los ítems de acuerdo a lo
requerido)
3. Adquisiciones (Muebles y 4. Viáticos -
5. Imprevistos 6. Costos Legales
enseres, computo, software, Transporte (aéreo, 10. Fortalecimiento
(Establecer el (Estampilla, 7. Costos Financieros 8. Caja Menor 9. Administración TOTAL
etc., especificar los ítems de terrestre, local y/o Institucional
porcentaje) impuestos y otros.)
acuerdo a lo requerido) campo ida y regreso)

AE 34,122,701 - - 28,220,139 765,629 - 3,630,400 - 14,549,313 6,928,244 88,216,426

PERIODO 1
CP-UP -
AE 34,122,701 - - 4,005,966 765,629 - 3,630,400 - 14,549,313 6,928,244 64,002,253
PERIODO 2
CP-UP -
AE 34,122,701 - 38,640,000 24,633,065 765,629 - 3,630,400 - 14,549,313 6,928,244 123,269,352
PERIODO 3
CP-UP -
AE 34,122,701 - - 27,555,683 765,629 - 3,630,400 - 14,549,313 6,928,244 87,551,970
PERIODO 4
CP-UP -
AE - - - - - - - - - - -
PERIODO 5
CP-UP -
AE - - - - - - - - - - -
PERIODO 6
CP-UP -
AE - - - - - - - - - - -
PERIODO 7
CP-UP -
AE - - - - - - - - - - -
PERIODO 8
CP-UP -
AE - - - - - - - - - - -
PERIODO 9
CP-UP -
AE - - - - - - - - - - -
PERIODO 10
CP-UP -
AE - - - - - - - - - - -
PERIODO 11
CP-UP -
AE - - - - - - - - - - -
PERIODO 12
CP-UP -
SUB TOTAL APORTES DE LA
ENTIDAD
136,490,803 - 38,640,000 84,414,852 3,062,517 - 14,521,600 - 58,197,252 27,712,977 363,040,000
SUB TOTAL RECURSOS
CONTRAPARTIDA
- - - - - - - - - - -

TOTAL PROYECTO 136,490,803 - 38,640,000 84,414,852 3,062,517 - 14,521,600 - 58,197,252 27,712,977 363,040,000
1. 50% A la firma del contrato y entrega del cronograma y el plan de trabajo.
2. 50% Al finalizar el tercer mes de ejecución del contrato.
Forma de Pago

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

OBJETO: Ejecutar el proceso de Visita Técnica de Diagnóstico, Nivelación de la Base de Datos y Componente Web, Soporte Funcional en Sitio, Soporte Asincrónico Básico y Actualizaciones de la Suite Academusoft®: Académico y
Gestasoft; implantación de: Gestión Académica: Bienestar Universitario; Gestión Docencia: Servicios Académicos (Biblioteca), Evaluación Docente; Aplicaciones Móviles.

Tipo de Acuerdo CONTRATACIÓN DIRECTA Clasificación del Proyecto PROYECCIÓN SOCIAL

Dependencia o Gestor que Elabora el

Clase de Empresa PUBLICA
Documento CIADTI Valor del Proyecto $ 363,040,000

Existe Entidad que

Cronograma SI Tipo de Plazo MESES CANTIDAD 4
Convoca
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHOCÓ "DIEGO LUIS CÓRDOBA"
Definido:
INFORMACIÓN FINANCIERA
APORTES ENTIDAD CONTRAPARTIDA VALOR INTERVENTORIA (Si Aplica) VALOR PROYECTO

$ 363,040,000 $ 363,040,000

DATOS INFORMATIVOS DE CONTACTO

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA CONTRAPARTE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHOCÓ "DIEGO LUIS CÓRDOBA"

Persona de
Contacto
YOLANDA PÉREZ CÁRDENAS YUNNER EDUARD MORENO CORDOBA
Telefono de
Contacto
5685303 ext 451 a-yunner.moreno@utch.edu.co

Correo proyectos.ciadti@unipamplona.edu.co 57 (4) 6726565 ext 1084, 1088

Electronico

Firmas
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ APROBÓ
Gestor del Proyecto (Coordinadora Comercialización
CARGO: CIADTI)
Coordinador Gestión Proyectos Director Interacción Social Director Oficina de Planeación
 Código FIS.GP-14 v.00
Viabilidad del Proyecto
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EJECUCION RESPECTO A LOS INGRESOS DEL PROYECTO

INGRESOS Ejecutar el proceso de Visita Técnica de Diagnóstico, Nivelación de la Base de Datos y Componente Web, Soporte Funcional en Sitio, Soporte
EGRESOS
PERIODO 1 OBJETO: Asincrónico Básico y Actualizaciones de la Suite Academusoft®: Académico y Gestasoft; implantación de: Gestión Académica: Bienestar
Universitario; Gestión Docencia: Servicios Académicos (Biblioteca), Evaluación Docente; Aplicaciones Móviles.
PERIODO 1
AE CP-UP AE CP-UP
181,520,000 0 88,216,426 0

PERIODO 2 EJECUCION E FORTALECIMIENTO F ADMINISTRACION A(I) PERIODO 2

AE CP-UP AE CP-UP
0 0 $ 277,129,771 $ 27,712,977 $ 58,197,252 64,002,253 0

PERIODO 3 RECURSOS ENTIDAD CONTRAPARTIDA TOTAL PROYECTO PERIODO 3

AE CP-UP AE CP-UP
181,520,000 0 $ 363,040,000 $0 $ 363,040,000 123,269,352 0
PERIODO 4 PERIODO 4
AE
0
CP-UP
0
COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO AE
87,551,970
CP-UP
0
PERIODO 5 PERIODO 5
AE CP-UP AE CP-UP
0 0 0 0
$ 400,000.00
PERIODO 6 PERIODO 6
AE CP-UP AE CP-UP
0 0
$ 350,000.00 0 0
PERIODO 7 PERIODO 7
AE CP-UP $ 300,000.00 AE CP-UP
0 0 0 0
PERIODO 8 $ 250,000.00 PERIODO 8
AE CP-UP AE CP-UP
0 0 0 0
$ 200,000.00
PERIODO 9 PERIODO 9
AE CP-UP AE CP-UP
0 0 $ 150,000.00 0 0
PERIODO 10 PERIODO 10
AE CP-UP $ 100,000.00 AE CP-UP
0 0 0 0
PERIODO 11 $ 50,000.00 PERIODO 11
AE CP-UP AE CP-UP
0 0 INGRESOS EGRESOS 0 0
$ 0.00
PERIODO 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PERIODO 12
AE CP-UP AE CP-UP
0 0 0 0

COMPARATIVO INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INGRESOS $ 181,520.00 $ 181,520.00 $ 363,040.00 $ 363,040.00
EGRESOS $ 88,216.43 $ 152,218.68 $ 275,488.03 $ 363,040.00

EXCEDENTES 93,303.57 29,301.32 87,551.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
 SEMAN
A4
SEMAN
MES 12

A3
SEMAN
A2
SEMAN
A1
SEMAN
A4
SEMAN
MES 11

A3
SEMAN
A2
SEMAN
A1
SEMAN
A4
SEMAN
MES 10

A3
SEMAN
A2
SEMAN
A1
SEMAN
A4
SEMAN
MES 9

A3
SEMAN
A2
SEMAN
A1
SEMAN
A4
SEMAN
MES 8

A3
SEMAN
A2
SEMAN
A1
SEMAN
A4
CRONOGRAMA

SEMAN
MES 7

FIN OBJETIVO 1

A3
SEMAN
A2
SEMAN
A1
SEMAN
A4
SEMAN
MES 6

A3
SEMAN
A2
SEMAN
A1
SEMAN
A4
SEMAN
MES 5

A3
SEMAN
A2
SEMAN
A1
SEMAN
A4
SEMAN
MES 4

A3
SEMAN
A2
SEMAN
A1
SEMAN
A4
SEMAN
MES 3

A3
SEMAN
A2
SEMAN
A1
SEMAN
A4
SEMAN
MES 2

A3
SEMAN
A2
SEMAN
A1
SEMAN
A4
SEMAN
MES 1

A3
SEMAN
A2
SEMAN
A1
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total
PLAN DE RUTA DE EJECUCION (PERIODO DE TIEMPO)

$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Valor Unitario
Cantidad
Tiempo
SUBTOTAL OBJETIVO 1
Subactividades escalable y adaptable

planeacion compras
planeacion compras
s
COSTOS CONTRAPARTIDA (PERIODO DE TIEMPO)
Subactividades escalable y adaptable Cantidad Valor Unitario Total
COTRAPARTIDA
1 $ 1,000 $ 1,000
1 $ 1,000 $ 1,000
1 $ 1,000 $ 1,000
1 $ 1,000 $ 1,000
1 $ 1,000 $ 1,000
1 $ 1,000 $ 1,000
1 $ 1,000 $ 1,000
1 $ 1,000 $ 1,000
1 $ 1,000 $ 1,000
1 $ 1,000 $ 1,000
SUB - TOTAL 10,000
 RUBRO PRESUPUESTAL UND CANT Vr UNITARIO Vr PARCIAL MES 01
TALENTO HUMANO
Supervisor del contrato MES 4.00 $ 6,500,000.00 $ 26,000,000.00 $6,500,000.00
Coordinador de Base de datos MES 2.00 $ 4,200,000.00 $ 8,400,000.00 $2,100,000.00
Coordinador de infraestructura HORA 62.00 $ 32,000.00 $ 1,984,000.00 $496,000.00
Coordinador Académico MES 3.00 $ 4,200,000.00 $ 12,600,000.00 $3,150,000.00
Coordinador Gestasoft MES 3.00 $ 4,200,000.00 $ 12,600,000.00 $3,150,000.00
Coordinador Soporte tecnológico MES 2.00 $ 4,200,000.00 $ 8,400,000.00 $2,100,000.00
Analista de consultoría Académico HORA 160.00 $ 26,770.00 $ 4,283,200.00 $1,070,800.00
Analista de Consultoría Gestasoft 1 HORA 160.00 $ 26,770.00 $ 4,283,200.00 $1,070,800.00
Analista de Consultoría Gestasoft 1 HORA 160.00 $ 26,770.00 $ 4,283,200.00 $1,070,800.00
Analista de Desarrollo 1 HORA 320.00 $ 26,770.00 $ 8,566,400.00 $2,141,600.00
Analista de Desarrollo 2 HORA 320.00 $ 26,770.00 $ 8,566,400.00 $2,141,600.00
Analista de Pruebas 1 HORA 120.00 $ 26,770.00 $ 3,212,400.00 $803,100.00
Analista de Pruebas 2 HORA 120.00 $ 26,770.00 $ 3,212,400.00 $803,100.00
Analista de Soporte Académico MES 2.00 $ 2,500,000.00 $ 5,000,000.00 $1,250,000.00
Analista de Soporte Gestasoft MES 2.00 $ 2,500,000.00 $ 5,000,000.00 $1,250,000.00
Analista de base de datos 1 HORA 160.00 $ 26,770.00 $ 4,283,200.00 $1,070,800.00
Analista de base de datos 2 HORA 160.00 $ 26,770.00 $ 4,283,200.00 $1,070,800.00
Analista de Infraestructura 1 HORA 120.00 $ 26,770.00 $ 3,212,400.00 $803,100.00
Analista de Infraestructura 2 HORA 120.00 $ 26,770.00 $ 3,212,400.00 $803,100.00
Auxiliar Administrativo HORA 120.00 $ 15,800.00 $ 1,896,000.00 $474,000.00
Asesor jurídico HORA 120.00 $ 26,770.00 $ 3,212,403.00 $803,100.75
SUB-TOTAL TALENTO HUMANO $ 136,490,803.00 $ 34,122,700.75

SERVICIOS
$ 0.00 $0.00
$ 0.00 $0.00
$ 0.00 $0.00
SUB-TOTAL SERVICIOS $ 0.00 $ 0.00

ADQUISICIONES
Computador Portatil + Licencia con las especificaciones:
Procesador. Corel I7 6500u, Disco Duro. 1Tb, Memoria Ram:
unidad 8.00 $ 4,000,000.00 $ 32,000,000.00 $0.00
16GB Ddr3l, Unidad de DVD Rw, Tarjeta de Video 4G, Sistema
Operativo Windows 10
Guaya para computador portátil unidad 8.00 $ 80,000.00 $ 640,000.00 $0.00
Impresora Multifuncional (para tinta a color) unidad 2.00 $ 3,000,000.00 $ 6,000,000.00 $0.00
SUB-TOTAL ADQUISICIONES $ 38,640,000.00 $ 0.00

VIATICOS - TRANSPORTE
Viáticos tipo 1 dia 41.50 $ 283,513.00 $ 11,765,789.50 $9,214,172.50
Viáticos tipo 2 dia 120.50 $ 154,764.00 $ 18,649,062.00 $1,005,966.00
Traslado aéreo (ida-regreso) tiquete 18.00 $ 3,000,000.00 $ 54,000,000.00 $18,000,000.00
$ 0.00 $0.00
SUB-TOTAL VIATICOS - TRANSPORTE $ 84,414,851.50 $ 28,220,138.50

IMPREVISTOS
Imprevistos $ 3,062,516.50 $765,629.13
$ 0.00 $0.00
SUB-TOTAL IMPREVISTOS $ 3,062,516.50 $ 765,629.13

COSTOS LEGALES
Estampillas % 0% $ 0.00 $0.00
SUB-TOTAL COSTOS LEGALES $ 0.00 $ 0.00

COSTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros Gravamen Financiero % 4.00% $ 363,040,000.00 $ 14,521,600.00 $3,630,400.00
SUB-TOTAL COSTOS FINANCIEROS $ 14,521,600.00 $ 3,630,400.00

CAJA MENOR
$ 0.00 $0.00
SUB-TOTAL CAJA MENOR $ 0.00 $ 0.00

ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN % 21% $ 277,129,771.00 $ 58,197,251.91 $14,549,312.98
SUB-TOTAL ADMINISTRACIÓN $ 58,197,251.91 $ 14,549,312.98

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL % 10% $ 277,129,771.00 27,712,977.10 $6,928,244.28
SUB-TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $ 27,712,977.10 $ 6,928,244.28
RUBRO PRESUPUESTAL UND CANT Vr UNITARIO Vr PARCIAL MES 01

TOTAL DE INVERSIÓN $ 363,040,000 $ 88,216,425.63

MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08

$6,500,000.00 $6,500,000.00 $6,500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$2,100,000.00 $2,100,000.00 $2,100,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$496,000.00 $496,000.00 $496,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$3,150,000.00 $3,150,000.00 $3,150,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$3,150,000.00 $3,150,000.00 $3,150,000.00 $0.00 $0.00
$2,100,000.00 $2,100,000.00 $2,100,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$1,070,800.00 $1,070,800.00 $1,070,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$1,070,800.00 $1,070,800.00 $1,070,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$1,070,800.00 $1,070,800.00 $1,070,800.00 $0.00 $0.00
$2,141,600.00 $2,141,600.00 $2,141,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$2,141,600.00 $2,141,600.00 $2,141,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$803,100.00 $803,100.00 $803,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$803,100.00 $803,100.00 $803,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$1,250,000.00 $1,250,000.00 $1,250,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$1,250,000.00 $1,250,000.00 $1,250,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$1,070,800.00 $1,070,800.00 $1,070,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$1,070,800.00 $1,070,800.00 $1,070,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$803,100.00 $803,100.00 $803,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$803,100.00 $803,100.00 $803,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$474,000.00 $474,000.00 $474,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$803,100.75 $803,100.75 $803,100.75 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$ 34,122,700.75 $ 34,122,700.75 $ 34,122,700.75 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$0.00 $32,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $640,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $6,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$ 0.00 $ 38,640,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$0.00 $1,275,808.50 $1,275,808.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$1,005,966.00 $8,357,256.00 $8,279,874.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$3,000,000.00 $15,000,000.00 $18,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$ 4,005,966.00 $ 24,633,064.50 $ 27,555,682.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$765,629.13 $765,629.13 $765,629.13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$ 765,629.13 $ 765,629.13 $ 765,629.13 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$3,630,400.00 $3,630,400.00 $3,630,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$ 3,630,400.00 $ 3,630,400.00 $ 3,630,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$14,549,312.98 $14,549,312.98 $14,549,312.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$ 14,549,312.98 $ 14,549,312.98 $ 14,549,312.98 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$6,928,244.28 $6,928,244.28 $6,928,244.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$ 6,928,244.28 $ 6,928,244.28 $ 6,928,244.28 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
$ 64,002,253.13 $ 123,269,351.63 $ 87,551,969.63 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 SUMATORIA VERIFICACIÓN

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 26,000,000 -

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 8,400,000
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 1,984,000
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 12,600,000

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 8,400,000

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 4,283,200
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 4,283,200

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 8,566,400

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 8,566,400
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 3,212,400
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 3,212,400
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 5,000,000
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 5,000,000
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 4,283,200
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 4,283,200 -
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 3,212,400
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 3,212,400
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 1,896,000
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 3,212,403 -
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 136,490,803 -
-
-
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 0.00 -
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 0.00 -
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 0.00 -
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -
-
-

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 32,000,000.00 -

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 640,000.00 -

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 6,000,000.00 -
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 38,640,000.00 -
-
-
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 11,765,789.50 -
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 18,649,062.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 54,000,000.00 -
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 0.00 -
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 84,414,851.50 -
-
-
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 3,062,516.50 -
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 0.00 -
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,062,516.50 -
-
-
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 0.00 -
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -
$0.00 $0.00 -
-
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 14,521,600.00 -
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 14,521,600.00 -
-
-
$ 0.00 -
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -
-
-
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 58,197,251.91 -
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 58,197,251.91 -
-
-
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 27,712,977.10 -
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 27,712,977.10 -
-
MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 SUMATORIA VERIFICACIÓN
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 363,040,000 $ 0.00
 RUBRO PRESUPUESTAL MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
TALENTO HUMANO
Supervisor del contrato $2,000,000.00 $9,000,000.00 $9,000,000.00 $9,000,000.00
Coordinador de Base de datos $1,500,000.00 $1,500,000.00 $1,500,000.00 $1,500,000.00
Coordinador de infraestructura $8,000,000.00 $8,000,000.00 $8,000,000.00 $8,000,000.00
Coordinador Académico $800,000.00 $800,000.00 $800,000.00 $800,000.00
Coordinador Gestasoft $3,150,000.00 $3,150,000.00 $3,150,000.00 $3,150,000.00
Coordinador Soporte tecnológico $2,100,000.00 $2,100,000.00 $2,100,000.00 $2,100,000.00
Analista de consultoría Académico $1,070,800.00 $1,070,800.00 $1,070,800.00 $1,070,800.00
Analista de Consultoría Gestasoft 1 $2,500,000.00 $2,500,000.00 $2,500,000.00 $2,500,000.00
Analista de Consultoría Gestasoft 1 $2,500,000.00 $2,500,000.00 $2,500,000.00 $2,500,000.00
Analista de Desarrollo 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Analista de Desarrollo 2 $2,141,600.00 $2,141,600.00 $2,141,600.00 $2,141,600.00
Analista de Pruebas 1 $803,100.00 $803,100.00 $803,100.00 $803,100.00
Analista de Pruebas 2 $803,100.00 $803,100.00 $803,100.00 $803,100.00
Analista de Soporte Académico $3,000,000.00 $3,000,000.00 $3,000,000.00 $3,000,000.00
Analista de Soporte Gestasoft $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Analista de base de datos 1 $0.00 $4,000,000.00 $4,000,000.00 $4,000,000.00
Analista de base de datos 2 $0.00 $1,070,800.00 $1,070,800.00 $1,070,800.00
Analista de Infraestructura 1 $0.00 $803,100.00 $803,100.00 $803,100.00
Analista de Infraestructura 2 $0.00 $803,100.00 $803,100.00 $803,100.00
Auxiliar Administrativo $0.00 $474,000.00 $474,000.00 $474,000.00
Asesor jurídico $0.00 $803,100.75 $803,100.75 $803,100.75
SUB-TOTAL TALENTO HUMANO $ 30,368,600.00 $ 45,322,700.75 $ 45,322,700.75 $ 45,322,700.75

SERVICIOS
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SUB-TOTAL SERVICIOS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

ADQUISICIONES
Computador Portatil + Licencia con las especificaciones:
Procesador. Corel I7 6500u, Disco Duro. 1Tb, Memoria Ram:
$0.00 $0.00 $0.00 $30,000,000.00
16GB Ddr3l, Unidad de DVD Rw, Tarjeta de Video 4G, Sistema
Operativo Windows 10
Guaya para computador portátil $0.00 $0.00 $0.00 $480,000.00
Impresora Multifuncional (para tinta a color) $0.00 $0.00 $0.00 $6,000,000.00
SUB-TOTAL ADQUISICIONES $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 36,480,000.00

VIATICOS - TRANSPORTE
Viáticos tipo 1 $0.00 $0.00 $3,000,000.00 $1,275,808.50
Viáticos tipo 2 $1,005,966.00 $1,005,966.00 $15,000,000.00 $8,279,874.00
Traslado aéreo (ida-regreso) $3,000,000.00 $3,000,000.00 $27,000,000.00 $15,000,000.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SUB-TOTAL VIATICOS - TRANSPORTE $ 4,005,966.00 $ 4,005,966.00 $ 45,000,000.00 $ 24,555,682.50

IMPREVISTOS
Imprevistos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SUB-TOTAL IMPREVISTOS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

COSTOS LEGALES
Estampillas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SUB-TOTAL COSTOS LEGALES $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

COSTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros Gravamen Financiero $223,408.49 $405,144.90 $459,201.03 $377,423.76
SUB-TOTAL COSTOS FINANCIEROS $ 223,408.49 $ 405,144.90 $ 459,201.03 $ 377,423.76

CAJA MENOR
$0.00
SUB-TOTAL CAJA MENOR $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN $14,549,312.98 $14,549,312.98 $14,549,312.98 $14,000,000.00
SUB-TOTAL ADMINISTRACIÓN $ 14,400,000.00 $ 14,549,312.98 $ 14,549,312.98 $ 14,000,000.00

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $6,928,244.28 $6,928,244.28 $6,928,244.28 $6,928,244.28
SUB-TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $ 6,928,244.28 $ 6,928,244.28 $ 6,928,244.28 $ 6,928,244.28
 RUBRO PRESUPUESTAL MES 01 MES 02 MES 03 MES 04

TOTAL DE INVERSIÓN $ 55,926,218.77 $ 71,211,368.90 $ 112,259,459.03 $ 127,664,051.29

MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
MES 12 SUMATORIA

$0.00 $ 29,000,000
$0.00 $ 6,000,000
$0.00 $ 32,000,000
$0.00 $ 3,200,000
$ 12,600,000
$0.00 $ 8,400,000
$0.00 $ 4,283,200
$0.00 $ 10,000,000
$ 10,000,000
$0.00 $0
$0.00 $ 8,566,400
$0.00 $ 3,212,400
$0.00 $ 3,212,400
$0.00 $ 12,000,000
$0.00 $0
$0.00 $ 12,000,000
$0.00 $ 3,212,400
$0.00 $ 2,409,300
$0.00 $ 2,409,300
$0.00 $ 1,422,000
$0.00 $ 2,409,302
$ 0.00 $ 166,336,702

$0.00 $ 0.00
$0.00 $ 0.00
$0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00

$0.00 $ 30,000,000.00

$0.00 $ 480,000.00
$0.00 $ 6,000,000.00
$ 0.00 $ 36,480,000.00

$0.00 $ 4,275,808.50
$0.00 $ 25,291,806.00
$0.00 $ 48,000,000.00
$0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 77,567,614.50

$0.00 $ 0.00
$0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00

$0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$0.00

$0.00 $ 1,465,178.18
$ 0.00 $ 1,465,178.18

$ 0.00
$ 0.00 $ 0.00

$0.00 $ 57,647,938.93
$ 0.00 $ 57,498,625.96

$0.00 $ 27,712,977.10
$ 0.00 $ 27,712,977.10
MES 12 SUMATORIA
$ 0.00 $ 367,061,098
 CORTE DE INFORME 1/30/2019 30 de enero de 2019
PLANEADO EJECUTADO 30 de enero de 2019
N° ACTIVIDADES DURACIÓN DURACIÓN
CALENDARIO DÍAS INICIO FIN INICIO FIN * CALENDARIO DÍAS INICIO ACTIVIDAD TIEMPO

1 OBJETIVO 122 12/21/2018 4/21/2019 12/21/2018 1/30/2019

1.1 ETAPA 1 48 12/21/2018 2/6/2019 12/21/2018 1/30/2019
1.1. ACTIVIDAD 1 48 12/21/2018 2/6/2019 12/21/2018 40 NORMAL BIEN
1.1. ACTIVIDAD 2 39 12/21/2018 1/28/2019 12/21/2018 1/28/2019 39 NORMAL BIEN
1.2 ETAPA 2 122 12/21/2018 4/21/2019 1/30/2019
1.2. ACTIVIDAD 1 9 12/26/2018 1/4/2019 1/2/2019 1/5/2019 4 ATRASO BIEN
1.2. ACTIVIDAD 2 4 12/21/2018 12/25/2018 1/2/2019 1/21/2019 20 ATRASO MAL
1.2. ACTIVIDAD 3 4 12/21/2018 12/25/2018 12/22/2018 39 ATRASO MAL
1.2. ACTIVIDAD 4 90 1/15/2019 4/15/2019 12/30/2018 31 NORMAL BIEN
1.2. ACTIVIDAD 5 96 1/14/2019 4/20/2019 1/14/2019 16 NORMAL BIEN
1.2. ACTIVIDAD 6 89 1/22/2019 4/21/2019 1/22/2019 8 NORMAL BIEN
1.2. ACTIVIDAD 7 84 1/21/2019 4/15/2019 SIN INICIO ATRASO BIEN
1.2. ACTIVIDAD 8 45 1/29/2019 3/15/2019 SIN INICIO ATRASO BIEN
1.2. ACTIVIDAD 9 19 2/1/2019 2/20/2019 SIN INICIO NORMAL BIEN
1.2. ACTIVIDAD 10 2 2/5/2019 2/7/2019 SIN INICIO NORMAL BIEN
1.2. ACTIVIDAD 11 50 2/8/2019 3/30/2019 SIN INICIO NORMAL BIEN
1.2. ACTIVIDAD 12 67 2/13/2019 4/21/2019 SIN INICIO NORMAL BIEN
* SI LA ACTIVIDAD ESTA EN EJECUCION DEJAR EN BLANCO
 Código
Seguimiento a Contrato o Convenio
Página

FECHA PRESENTACIÓN : INFORME N° PERIODO DEL

1. INFORMACIÓN JURIDICA

INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA y JURIDICA, PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS
OBJETO DEL CONTRATO Y / O CONVENIO CONVENIOS Y/O CONTRATOS QUE SE SUSCRIBAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO INNOVACIÓN POR UNA CULTURA CIUDADANA PARTICIPATIVA MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN DEL COMP
EN TIC EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y BARRANCABERMEJA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO PLAZO ACTUALIZAPLAZO ACTUALIZADO:

NI (Numero Interno) : 848 PLAZO TRANSCURRIDO (dias):
FECHA DE INICIACIÓN: 17-May-17 VALOR INICIAL :
*FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. VALOR ADICION(ES):
*FECHA DE REINICIACIÓN: N.A. VALOR ACTUALIZADO:
FECHA DE TERMINACIÓN: 16-Jul-20 VALOR PAGADO: VALOR PAGADO:
SUPERVISOR: VALOR PENDIENTE POR PAGAR:

Nota: Se debe anexar los soportes firmados correspondientes a cada ITEM, incluyendo cualquier documento juridico que modifique aclare o adicione el contrato o convenio  

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

INGRESOS EGRESOS
VIABILIDAD RECAUDO PENDIENTE POR RECAUDAR PRESUPUESTO INICIAL TOTAL EJECUTADO
CONCEPTO RUBRO
pago 01 $ 342,131,265 $ 342,131,265 TALENTO HUMANO $ 136,490,803 166,336,702.25
pago 02 $ 202,671,837 $ 202,671,837 SERVICIOS $ - -
pago 03 $ 256,598,449 $ 256,598,449 ADQUISICIONES $ 38,640,000 36,480,000.00
pago 04 $ 171,065,633 $ 171,065,633 VIATICOS - TRANSPORTE $ 84,414,852 77,567,614.50
pago 05 $ 85,532,816 $ 85,532,816 IMPREVISTOS $ 3,062,517 -
COSTOS LEGALES $ - -
COSTOS FINANCIEROS $ 14,521,600 1,465,178.18
CAJA MENOR $ - -
ADMINISTRACIÓN $ 58,197,252 57,498,625.96
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $ 27,712,977 27,712,977.10
TOTAL RECAUDADO TOTAL EJECUTADO $ 363,040,000 367,061,097.99
GASTOS
RUBRO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11
TALENTO HUMANO 89% 133% 133% 133%
SERVICIOS

0% no
ADQUISICIONES
presupuestado

VIATICOS - TRANSPORTE 14% 100% 183% 89%

IMPREVISTOS 0% 0% 0% 0%
COSTOS LEGALES
COSTOS FINANCIEROS 6% 11% 13% 10%
CAJA MENOR
ADMINISTRACIÓN 99% 100% 100% 96%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 100% 100% 100% 100%
TOTAL EJECUTADO 63% 111% 91% 146%

Nota: Se debe diligenciar el anexo de la hoja ANEXO - EJECUCIÓN, correspondiente al detallado de la información financiera.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA
Nota: Se deben anexar las evidencias en la hoja N° 3
3.1 CONTROL A LA CRONOGRAMA
30 de enero de 2019
N° ACTIVIDADES
INICIO ACTIVIDAD TIEMPO
1 OBJETIVO - -
1.1 ETAPA 1 - -
1.1.1 ACTIVIDAD 1 NORMAL BIEN
1.1.2 ACTIVIDAD 2 NORMAL BIEN
1.2 ETAPA 2 - -
1.2.1 ACTIVIDAD 1 ATRASO BIEN
1.2.2 ACTIVIDAD 2 ATRASO MAL
1.2.3 ACTIVIDAD 3 ATRASO MAL
1.2.4 ACTIVIDAD 4 NORMAL BIEN
1.2.5 ACTIVIDAD 5 NORMAL BIEN
1.2.6 ACTIVIDAD 6 NORMAL BIEN
1.2.7 ACTIVIDAD 7 ATRASO BIEN
1.2.8 ACTIVIDAD 8 ATRASO BIEN
1.2.9 ACTIVIDAD 9 NORMAL BIEN
1.2.10 ACTIVIDAD 10 NORMAL BIEN
1.2.11 ACTIVIDAD 11 NORMAL BIEN
1.2.12 ACTIVIDAD 12 NORMAL BIEN
DIFERENCIA (+)
DIAS DE (+) ADELANTO (-) ATRASO EN LA RUTA CRÍ
No. INDICADORES VALORES PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ADELANTO (-)
CORTE
ATRASO

Valor acumulado de las actividades

1 $ - Al inicio de la actividad
conforme a la programación vigente.
Valor acumulado de las actividades
2 ejecutadas y aprobadas por la Entidad $ - Al final de la actividad
Contratante.
Nota:Indicadores deberan estar debidamente relacionados al cronograma establecido en la propuesta o presentado por el coordinador

3. 2 IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DENTRO DE LA EJECUCIÓN - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:
3..2.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

3.2.2 DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

3.2.3 CALIDAD DE LOS TRABAJOS

3.2.4 MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

3.2.5 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

3.2.6 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

3.2.7 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

3.3 PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
ACTIVIDAD RESPONSABLE

3.4 ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:

a. Identificación de actividades no previstas y Actividades ejecutadas, por parte de la Coordinación.
b. Avance o estado de elaboración de planes de trabajo por parte de la Coordinación y del personal contratado.
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de la Universidad de Pamplona.
Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

OBSERVACIONES DEL COORDINADOR:

FIRMA COORDINADOR (DIRECTOR, GERENTE O CONTRATISTA) RECIBIDO OFICINA DE GESTIÓN PROYECTOS

NOMBRE: NOMBRE:
ódigo FIS.GP-09 v.01

ágina 1 de 3

AL

O Y CONTROL DE LOS
A INVESTIGACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL APOYADO

1,058,000,000

1,058,000,000

TOTAL EJECUTADO PENDIENTE POR EJECUTAR

166,336,702.25 -29,845,899.25
- 0.00
36,480,000.00 2,160,000.00
77,567,614.50 6,847,237.00
- 3,062,516.50
- 0.00
1,465,178.18 13,056,421.82
- 0.00
57,498,625.96 698,625.95
27,712,977.10 0.00
367,061,097.99 -4,021,097.98

MES 12 SUMATORIA
122%

94%

92%
0%

10%

99%
100%
101%
LANTO (-) ATRASO EN LA RUTA CRÍTICA A LA FECHA DE % sobre el plazo
CORTE total

#REF!

#REF!
 FECHA
SABLE
PROGRAMADA

CTOS