CUADRO ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD 2018-UCHUCCHACUA.

U.O. UCHUCCHACUA
OBJETIVO DEL AÑO 2018

FRECUENCIA 14.152 SEVERIDAD 3043.38 ACCIDENTAB 43.064

Accidentes Días
N° de Trabajadores N° Incidentes N° Accidentes Leves HHT Indices Frecuencia Indices Severidad Indices Accidentabilidad
INCIMMET S.A. Acumulado Perdidos
Inc. Mortal Total
Empleados Obreros Total Mes Acu. Mes Acu. Inc. Mortal Total Mes Acu. Mes Acu. Mes Acumulado Mes Acu Mes Acu
Enero 10 18 28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4850 4850 0 0 0 0 0 0
Febrero 10 18 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4030 8880 0 0 0 0 0 0
Marzo 11 18 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4930 13810 0 0 0 0 0 0
Abril 11 18 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5060 18870 0 0 0 0 0 0
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Indice de Frecuencia Indice de Severidad Indice de Accidentabilidad

0 0 0 0
er
o
er
o zo ril ay
o
ni
o lio t o e br
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br ar Ab Ju os br
0 0 0 0 0 0 0 0 En M M Ju Ag m tu m m
o ro o ril o o lio to e e e e ril o Fe ti e Oc vie cie
er re rz Ab ay ni Ju os br br br br ro ro zo ay ni
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Se No Di
En eb
a M Ju tu m m En
e re ar Ab Ju os tu
M Ag tie
m
Oc vie cie eb M M Ju Ag m
Oc
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F
Di F tie vie cie
Se No Se No Di
 N° de Trabajadores N° Incidentes
UNIDAD SEMANA
OPERATIVA
Empleados Obreros Total Mes

1 11 18 29 0

2 11 18 29 0

Uchucchacua
3 11 18 29 0

4 11 18 29 0

Total

1
Indice de

1
1

0
Total
 N° Accid.
N° Incidentes
HHC % LEVANT.
Nv. 1
% IBI
/ IC INSPECCIONES
Acu. Semana Acu.

0 2.85 25 91 0 0

0 4.03 35 85 0 0

0 3.05 52 90 0 0

0 3.24 100 91 0 0

13.20

Indice de severidad
Total
 ABRIL 2018

N° Accidentes Accidentes
Leves
(Nv. 2 y 3) Acumulado
Inc. Mortal Total
Nv. 4 Nv. 5 y 6
Semana Acu. Inc. Mortal Total

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1
1

0
 OBJE

FRECUENCIA

Días TACSA
HHT
Perdidos (Nv. 2-6)

Semana Acu. Semana Acum. Semana Acu.

0 0 1015 1015 0 0

0 0 1015 2030 0 0

0 0 1015 3045 0 0

0 0 2015 5060 0 0

Indice de accidentabilidad
Total
 OBJETIVO DEL AÑO 2018

14.152 SEVERIDAD 3043.38 ACCIDENTAB 43.064

Indices Frecuencia
Indices Severidad Indices Accidentabilidad
(TACA Nv. 4.6)

Semana Acumulado Semana Acum Semana

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
dices Accidentabilidad

Acum

0
 UNIDAD OPERATIVA UCHUCCHACUA
RESPONSABLE SEGURIDAD FECHA DE AC
PERIODO DEL REPORTE Apr-18 HORA

INSPECCIÓN OBS. PLANEADA DE TAREAS OBS. RIESGO EN EL TRABAJO CAPACIT. / SENSIBIL. REPORTE ACTO Y CON

NOMBRE CARGO PROG. EJEC. % CUMP PROG. EJEC. % CUMP PROG. EJEC. % CUMP PROG. EJEC. % CUMP PROG. EJEC.

## ELMER FLORES HUARCAYA GERENTE DE OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JOHNNY CACERES SAENZ RESIDENTE DE OBRA 2 2 100% 3 3 100% 0 1 1 100% 3 3
ALFREDO ORCON CUEVA JEFE DE GUARDIA 2 2 100% 3 3 100% 0 1 3 100% 6 8
MIGUEL MAYTA GAMARRA SUPERVISOR 1 1 100% 2 2 100% 0 1 2 100% 3 3
SANDRO VENTURO QUISPE JEFE DE SEGURIDAD 2 7 100% 3 3 100% 3 3 100% 1 16 100% 6 14
MICHAEL VELASQUEZ TAIPE INSPECTOR DE SEGURIDAD 2 7 100% 3 6 100% 0 1 7 100% 6 13
9 19 100% 14 17 100% 3 3 100% 5 29 100% 24 41

CALIFICACIÓN RANGO
EXCELENTE 95% - 100%
BUENO 90% - 94%
REGULAR 80% - 89%
MALO 0% - 79%
 OPT- ABRIL 2018
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
APELLIDOS Y Total
Prog Ejec
%
Total Total Total Total
NOMBRES Repor. CUMP.

10-Apr
11-Apr
12-Apr
13-Apr
14-Apr

15-Apr
16-Apr
17-Apr
18-Apr
19-Apr
20-Apr
21-Apr

22-Apr
23-Apr
24-Apr
25-Apr
26-Apr
27-Apr
28-Apr
29-Apr
30-Apr
Repor. Repor. Repor. Repor.
ID SUPERVISION

1-Apr
2-Apr
3-Apr
4-Apr
5-Apr
6-Apr
7-Apr

8-Apr
9-Apr
1 GERENTE DE OBRA ELMER FLORES HUARCAYA 0 0 0 0 0 0 0

2 RESIDENTE JOHNNY CACERES SAENZ 0 0 0 2 1 3 3 3 3 100%

3 JEFE DE GUARDIA ALFREDO ORCON CUEVA 0 1 1 2 1 1 0 3 3 3 100%

4 SUPERVISOR TECNICO MIGUEL MAYTA GAMARRA 0 1 1 0 0 1 1 1 100%

5 JEFE DE SEGURIDAD SANDRO VENTURO QUISPE 1 1 0 0 1 1 2 3 3 3 100%

6 INSPECTOR DE SEGURIDAD MICHAEL VELASQUEZ TAIPE 1 1 1 1 1 1 4 0 1 1 6 3 6 200%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE OPT DE LA UNIDAD OPERATIVA 16 13 16 123%

 OBSERVACION DE RIESG
MES AB

N° FECHA MES Unidad Operativa Reportante

1 4/6/2018 ABRIL UCHUCCHACUA EVELYN LADERA

2 4/22/2018 ABRIL UCHUCCHACUA SANDRO VENTURO

3 4/25/2018 ABRIL UCHUCCHACUA SANDRO VENTURO

4 4/28/2018 ABRIL UCHUCCHACUA SANDRO VENTURO

6
BSERVACION DE RIESGO EN LA TAREA - ORT
MES ABRIL

Actividad Supervisor Realizado Comportamiento de Riesgo

NO CORRIGE Y NO ADICIONA LOS

PELIGROS Y RIESGOS NO
IDENTIFICADOS(CAIDA A
DIFERENTE NIVEL,
SOBREESFUERZO)
JOHNNY CACERES
SUPERVISIÓN
SAENZ
NO VERIFICA LA EXISTENCIA DEL
ESTANDAR DE LIMPIEZA DE
CUNETAS.

NO GESTINÓ A PRIMERA HORA EL

ATS PARA LA ACTIVIDAD DE
SUPERVISIÓN ALFREDO ORCON
VACIADO DE LAMA AL
ECHADERO DEL NIVEL 4120

NO GESTIONÓ A PRIMERA HORA

SUPERVISIÓN MIGUEL MAYTA LA REPOSICIÓN DE ILUMINACIÓN
EN EL ECHADERO.

EL SUPERVISOR NO SE ASEGURA
DE QUE LOS MATERIALES
SUPERVISIÓN MICHAEL VELÁSQUEZ TENGAN VALE DE SALIDA PARA
PODER SALIR DE LA ZONA
INDUSTRIAL
 RRCC
Acciones realizadas / Compromiso Nv. Riesgo
SEGURIDAD

SE RETROALIMENTO AL
SUPERVISOR EN EL SEGUIMIENTO Y 1.2 MEDIO
VERIFICACION DEL IPERC

SE RETROALIMENTO AL
SUPERVISOR EN LA VERIFICACION 2.5 MEDIO
DEL ESTANDAR Y PETS.

SE REUNIO AL PERSONAL Y
SUPERVISOR Y SE REALIZÓ EL ATS.
SE RETROALIMENTO AL
1.5 MEDIO
SUPERVISOR EN LA IMPORTANCIA
DE REALIZAR EL ATS A PRIMERA
HORA.

SE ABORDO AL SUPERVISOR, SE
PARALIZÓ EL TRABAJO
PROGRAMADO.
2.4 MEDIO
EL SUPERVISOR GESTIONÓ LA
REPOSICIÓN DE LA ILUMINACIÓN
CONMANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

SE RETROALIMENTÓ AL
SUPERVISOR Y SE DA LA DIRECTIVA
DE QUE TODO MATERIAL O 2.5 MEDIO
HERRAMIENTA DEBE CONTAR CON
VALE DE SALIDA.
 CUMPLIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE GESTION

PROGRAMADO
Nº HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
MENSUAL
1 Tours de Seguridad 1
2 Reuniones de Sub. Comité Paritario 1
3 N° Observaciones Planeadas (OPT) 10
4 Cuaderno de Operación Segura IPERC 60
5 Reporte de acto y Condición subestándar 40
6 N° Inspecciones 4
7 N° Capacitaciones 2
8 Desate de rocas 30
9 Sensibilizaciones 30
10 Check List Op. Relleno Hidráulico 1

Cumplimiento herramientas de gestión

80 74
60
60
40 45 36
40 30
20 10 14 7
1 0 1 1 4 4 2
0
ad ) r s s
rio PT ER
C
da ne ne ca
s
urid rit
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( O IP á n
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n °O de de
R eu N a rte
Cu po
Re

PROGRAMADO MENSUAL EJECUTADO

ENTAS DE GESTION

EJECUTADO % CUMPLIM. OBSERVACIÓN

0 0%
1 100%
14 140%
74 123%
45 113%
4 100%
7 350%
36 120%
37 123%
0 0% relleno paralizado por
117%

as de gestión

36 37
30 30

4 2 7
1 0
s s s o
ne ca ne lic
ic o ro cio ráu
a de a d
a cit te ili
z Hi
ap sa nsib le
no
N °C De S e el
R
O p.
Lis t
k
ec
Ch

ECUTADO
 REPORTE DE ACTOS Y CONDIC
ABRIL

SEM 1 SEM 2
ITEM TIPO
RECIB LEVAN % CUM RECIB LEVAN

1 Falta de orden y limpieza 2 2 0% 0 0

2 Falta iluminacion 0 0 0% 0 0
3 Pisos/caminos/accesos 0 0 0% 2 2
4 Desprendimiento de roca 2 2 0% 1 1
5 Herramientas 1 1 100% 0 0
6 Falta de materiales 0 0 0% 0 0
7 Falta de señalización y/o Rotulación 1 1 100% 0 0
8 Supervision deficiente 0 0 0% 0 0
9 Fuga de aire / Fuga de agua 0 0 0% 1 1
10 Falta de ventilacion 0 0 0% 0 0
11 Instalacion deficiente de agua y luz 0 0 0% 0 0
12 Incumplimiento al procedimiento 0 0 0% 1 1
13 Mal estado maquinarias-herramientas 1 1 100% 1 1
14 Energias Electricas 0 0 0% 0 0
15 Falta / falla de sostenimiento 0 0 0% 0 0
16 No utilizar EPP 0 0 0% 0 0
17 Operación de maquinarias 0 0 0% 0 0
18 Caida de personas 0 0 0% 0 0
19 Falta de sostenimiento 0 0 0% 0 0
20 Falta implementos de seguridad 5 5 100% 1 1
21 Condicion insegura 0 0 0% 4 3
22 Falta de limpieza de sumideros 0 0 0% 0 0
23 Falta de limpieza de cunetas 0 0 0% 0 0
24 Transito 0 0 0% 0 0
25 Explosivos 0 0 0% 0 0
26 Falta / falla de comunicaciones 0 0 0% 0 0
27 Indisciplina 0 0 0% 0 0
28 Sustracción y/o pérdida 0 0 0% 0 0
29 Tiros cortados 0 0 0% 0 0
30 Otros 0 0 0% 0 0
31 Residuos fuera de los cilindros de acopio 0 0 0% 0 0
32 Bombas / Tuberias 0 0 0% 3 3
33 Perforacion de taladros 0 0 0% 0 0
34 Falta de Extintores 0 0 0% 1 1
35 Mantenimiento Deficiente 0 0 0% 0 0
36 Bloqueo y Rotulacion 0 0 0% 0 0
37 Falta de conocimiento 0 0 0% 0 0
38 Deficiente clasificacion de residuos solidos 0 0 0% 0 0
39 Acarreo y Transporte 0 0 0% 0 0
40 Fuga / Derrame de relave 0 0 0% 0 0
41 Barandas, cercos, etc 0 0 0% 0 0
42 Fuga / Derrame de aceite, lubricantes 0 0 0% 0 0
43 Transporte y recojo deficiente de residuos 0 0 0% 0 0
44 Disparo fuera de horario 0 0 0% 0 0
45 Operación de Carga y descarga 0 0 0% 0 0
46 EPP en mal estado 0 0 0% 0 0
47 Golpe 0 0 0% 0 0
48 Lámpara 0 0 0% 0 0
49 Cunetas colmatadas con solido en mina 0 0 0% 0 0
50 Fuga / Derrame de líquidos 0 0 0% 0 0
51 Falta de limpieza de trampas de aceite 0 0 0% 0 0
52 Candado / Herramientas de seguridad 0 0 0% 5 5

TOTAL 12 12 100% 20 19

Falta implementos de seguridad 7

Condicion insegura 6
Mal estado maquinarias-herramientas 5 8
Candado / Herramientas de seguridad 5
Pisos/caminos/accesos 4 7
7
Desprendimiento de roca 4

6
6

5 5
 8

7
7

Bombas / Tuberias 3
6
EPP en mal estado 3 6
Falta de orden y limpieza 2
Herramientas 2 5 5
5
Incumplimiento al procedimiento 2
Falta iluminacion 1
Falta de materiales 1 4
Falta de señalización y/o Rotulación 1
Fuga de aire / Fuga de agua 1
3
Falta de Extintores 1
Bloqueo y Rotulacion 1
Falta de conocimiento 1 2

0
ACTOS Y CONDICIONES
ABRIL

SEM 2 SEM 3 SEM- 4 TOTAL TOTAL

REPORTE REPORTE
% CUM RECIB LEVAN % CUM RECIB LEVAN %CUM recib CUM

0% 0 0 0% 0 0 0% 2 2

0% 0 0 0% 1 1 100% 1 1

100% 0 0 0% 2 2 100% 4 4

100% 0 0 0% 1 1 100% 4 4 0%

0% 0 0 0% 1 1 100% 2 2

0% 0 0 0% 1 1 100% 1 1

0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1

0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0

100% 0 0 0% 0 0 0% 1 1

0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0

0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0

100% 1 1 100% 0 0 0% 2 2

100% 0 0 0% 3 3 100% 5 5

0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0

0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0

0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0

0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0

100% 1 1 100% 0 0 0% 7 7

75% 2 2 100% 0 0 0% 6 5
0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0

0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0

0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0

100% 0 0 0% 0 0 0% 3 3
0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
100% 0 0 0% 0 0 0% 1 1
0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
0% 1 1 100% 0 0 0% 1 1
0% 0 0 0% 1 1 100% 1 1

0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0

0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0

0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0

0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
0% 0 0 0% 3 3 100% 3 3
0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0

0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0

0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0

100% 0 0 0% 0 0 0% 5 5

95% 5 5 100% 13 13 100% 50 49

7
7

6
6

5 5
8

7
7

6
6

5 5
5

4 4
4

3 3
3

2 2 2 Column C
2

1 1 1 1 1 1 1
1

0
 ESTATUS DE ACTOS Y CONDICIONES

SEMANA RECIBIDOS LEVANTADOS % CUMP. PENDIENTES

SEM.1 12 12 100% 0

SEM. 2 20 19 95% 1

SEM. 3 5 5 100% 0

SEM. 4 13 13 100% 0

TOTAL 50 49 98.00% 1
 PLAN DE MEJORA - REPORTE DE ACTOS Y CONDICIÓN
UO UCHUCCHACUA

ITEM TIPO DESCRIPCION ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE PLAZO % Cump

Se observa en el panel informativo que no cuenta con el mapa de riesgos del

area de trabajo
Se implemento el mapa de riesgos Elmer Flores 4/30/2018 100%
Se evidencia el panel informativo con toda información mojada. Se renovo la información del panel informativo. Elmer Flores 4/30/2018 100%
Falta implementos de seguridad Falta bandejas para ubicar los envases de pintura. Implementar bandejas. Elmer Flores 4/30/2018 100%

1 Se identificó la falta de dos insumos en los botiquines. Implementar los insumos faltantes. Elmer Flores 4/30/2018 100%
Se cayo el fotocheck imantado en el lodo. Gestionar la elaboración de otro fotochek imantado. Elmer Flores 4/30/2018 0%
Se evidencia las estacas metalicas con la punta expuestas en la base de
encofrado
Se realizo la colocacion de capuchones y se delimito con cinta amarilla Johnny Caceres 4/28/2018 100%
Condicion insegura
Se evidencia clavo con puntas sobresalida de las maderas con riesgo de
incrustacion
Se hizo doblar las puntas de los clavos sobresalidos con una comba Johnny Caceres 4/28/2018 100%

% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 86%

 U.O. UCHUCCHACUA CONSOLIDADO DE
Área Tipo Titulo Fecha_ini
MINA CHARLA MANEJO CON TRAPOS IMPREGNADOS CON HDROCARBUROS 4/15/2018
MINA CHARLA MANEJO DE TRAPOS IMPREGNADOS CON HIDROCARBUROS 4/23/2018
SOLIDADO DE CAPACITACIONES - ABRIL 2018
Fecha_fin Expositor Categoria_Tema Empresa
4/15/2018 MICHAEL VELASQUEZ TAIPE SENSIBILIZACION INCIMMET
4/23/2018 SANDRO VENTURO QUISPE SENSIBILIZACION INCIMMET

ACUMULADO
HORAS HOMBRE CAPACITADAS 382.83
INDICE DE CAPACITACION 13.20
- ABRIL 2018
Lugar Min.
Participantes
Examen Fin APELLIDOS Y NOMBRES
SALA DE CAPACITACION 30 9 FRANCIA ROSALES DAVID
SALA DE CAPACITACION 40 9 MAYTA TOLENTINO CESAR

ACUMULADO 22970

SEMANA 4 5640
HHC 94
INDICE DE CAPACITACION 3.24138
 STATUS DE INSPECCIONES - UNIDAD OPERATIVA UCHUCCHACUA- 2018.

INSP. Áre a o Plazo de PROM

N° FECHA Observaciones Recomendación Responsable % cum
T IPO Lugar Ejecución C UM

Oficina Admin istrati vas.- Se evid enci a tarros de l ech e en el es cri torio de l a Se parali zó las oficinas y reali zó la evacuación de todos los ali mentos
peresi bles y uti lens ili os de coci na. Jes ús Anchirai co / Ji m
1 1/12/2017 GERENCIAL OFICINA Res idencia, así como cubierto s en todos lo s cajon es, generando
Se recomienda realiz ar cronograma de orden y l impiez a, a fin d e
1/12/2017
Vi llavicencio
100%
contaminación mantener l a buen a prácti ca

Oficinas Ad mi nsi trativas .- Se evi dencia un a fuente metál ica con resi duos de
1/12/2017 GERENCIAL OFICINA comida en la parte su perior del estante gen erando h ongos y mohos , p udiend o Evacuar la fuente observada y realizar orden de todo lo que se almacena en el 1/12/2017 Jes ús Anchirai co / Ji m 100%
2 Vi llavicencio
des encadenar en p roblemas respi ratorio s en las pers onas

Oficinas Ad mi nsi trativas .- Se evi dencia l os cabl es de las co mpu tadoras en Jesú s Anchiraico /
3 1/12/2017 GERENCIAL OFICINA
contacto co n el pis o, provocando caidas a ni vel,
Entubar todos los cables de todos los CPUs y revisar todas las instalaciones eléct 1/20/2017
M ar cial Carri llo
100%

Oficinas Ad mi nsi trativas .- Se obser va el CP U del Impl emen tad or SIG en mal
estado , con las estrdas de l os puertos para usb en exposi ci ón con la s uperficie, Gestio nar la habil itaci ón del CPU.
1/12/2017 GERENCIAL OFICINA pes e a el lo se contin ua uti liz ando. Asimis mo s e obs erva el r esto d e CPUs co n Reali zar el manteni mi ento de todo s l os CPUs d e las oficinas . 1/20/2017 Jesú s Anchiraico / 100%
4 M ar cial Carri llo
demasi ad a pol usi ón, co n ri esgo de ind ucción eléctrica y daño s po r in halación Elabor ar y ejecutar P rograma de Manten imiento de eq uipo s de cómpu to
de polvo

Se parali zó las oficinas y se realiz ó l a evavcuaci ón d e todas las

Oficinas Ad mi nsi trativas .- Se evi dencia l lave in gl esa, resp irador, válvula de herramientas , epp res iduo s p eligros os de l os cajo nes d el es cri torio al lugar Ji m Vi llavicencio /
5 1/12/2017 GERENCIAL OFICINA agua, foco de l uminari a, en tre otros en los cajones del escritori o. As imis mo se que corres pond en.El ab orar pr ograma de Orden y li mpiez a a fin de 1/12/2017 Jesús Anch iraico 100%
obs erva deterio ro de una d e las cajones
mentener el or den

6 1/12/2017 GERENCIAL OFICINA Oficinas Ad mi nsi trativas .- Se obser va l a in specci ón d el extinto r reali zada el In speccio nar el extintor y man tener un regis tro de ins pecció n de todos los 1/13/2017 Marci al Carri ll o / 100%
mes de novi emb re del 2016. No tiene i nsp ección el mes de diciembre y enero. exti ntores de manera mensual. Jesús Anch iraico

Oficinas Ad mi nsi trativas .- Se evi dencia el su jetador del hil ti con materi al Jesú s Anchiraico /
7 1/12/2017 GERENCIAL OFICINA in ad ecuado (so ga de nyl on). Estandarizar el sujetador del hilti y luego se retira a almacen. 1/20/2017 M ar cial Carri llo 100%

1/12/2017 GERENCIAL OFICINA Oficinas Ad mi nis trativas .- Se evi dencia en un de l os es cri torio un cuter en mal Retirar el objeto 1/12/2017 Ji m Vi llavicencio / 100%
8 estado , con la h oja l leno de ó xi do, Jesús Anch iraico

Oficinas Ad mi nis trativas .- Se evi dencia el escrito rio del ár ea de s eguridad en

9 1/12/2017 GERENCIAL OFICINA mal es tado. Uno d e lo s cajon es s e encuentra acondi ci onado con ci nta de Habilitar los cajones del escritorio. 1/20/2017 Jesú s Anchiraico / 100%
M ar cial Carri llo
embalaje

Oficinas Ad mi nis trativas .- Se evi dencia qu e se traslad a el Hi lti sin un Impl ementar protección de s egu ridad de herr ami entas ó trasl adar con el Jesú s Anchiraico /
10 1/12/2017 GERENCIAL OFICINA protección, exponi endo herramienta p unzante (broca) y ocas ionar lesi ón a la
maletín del hil ti ( se reti ra a al macene en su resp ectivo mal etin)
1/16/2017
M ar cial Carri llo
100%
pers ona.

Oficinas Ad mi nis trativas .- Se evi dencia l a falta de ins umos del botiqu ín Impl ementar lo s i nsumos del boti quí n. Implementar Fo rmato de ingreso Jesú s Anchiraico /
11 1/12/2017 GERENCIAL OFICINA ubi cado en l as o fici nas (al coho l, agua oxigenada, vendas elásti cas, vendi tas de i nsumos en todo los boti quin es afin de mantener co ntrol de l a 1/20/2017
M ar cial Carri llo
100%
adhes ivas, otros ) canti dad d e in sumos que s e i mp lementa y l a frecu enci a.

12 1/13/2017 GERENCIAL PLANTA PLANTA.-Se observa extintor con la tarjeta de inspeccion vencida y deteriorada. Colocar y actualizar la tarjeta de inspeccion 1/19/2017 Marcial Carrillo 100%
PLANTA.-Se obs erva que fal ta evacuar, señal iz ar , deli mitar l os cil ind ros de Col ocar parril la , del imitar , col ocar rotulad o y evacuar ci lin dros de aceite
13 1/13/2017 GERENCIAL PLANTA acei te res idual . resi dual. 1/16/2017 Jesus Anchiraico 100%
PLANTA.-S e o bserva que el panel informativo que s e encuentra en pl an ta esta
14 1/13/2017 GERENCIAL PLANTA des actulai zado la d ocumentacion perti nente . Acualizar documentacion de panel informativo. 1/19/2017 Marcial Carrillo 100%

15 1/13/2017 GERENCIAL PLANTA PLANTA.-Se obs erva que el combo d e 4 l bs, s e encuentra d eteriorada a falta Cambiar combo de 4lbs de almacen 1/19/2017 Jesus Anchiraico 100%
de cambio de mango.

1/13/2017 GERENCIAL PLANTA PLANTA.-Se obs erva que l a parri ll a de l os gr ad ines metalicos se en cuentr a ya preparar med iante s old ad ura otra parril la anti desl izante.para l os gr ad ines 1/16/2017 Jesus Anchiraico 100%
16 des gas tad o con el ri esgo d e ocacio nar res baalones . metalicos

PLANTA.-Se obs erva que el l ava o jos de emergencia no cuenta con su PETS,
17 1/13/2017 GERENCIAL PLANTA resp ecti vo. Elaborar y colocar el PETS de lava ojos de emergencia . 1/19/2016 Marcial Carrillo 100%

PLANTA.-Se obs erva que en la careta d el s oldado r el vidri o de pol icarb onato Soli citar mediante RQ, otros vidri os de pol icarbonato de acuerdo a la
18 1/13/2017 GERENCIAL PLANTA No 1 2, r euiere cambiar. medida de l os sold ad ores para su resp ectiva careta. 1/16/2017 Jesus Anchiraico 100%

19 1/13/2017 GERENCIAL PLANTA Se ob serva es cob as deteri orados y en los andamios de herramientas falta Gestio nar para el camb io de escoba y col ocar rotul ados en su s res pectivas 1/19/2016 Marcial Carrillo 100%
rotul ados . herramientas .

20 1/13/2017 GERENCIAL PLANTA PLANTA.-Se obs erva que el recicipi ente de agu arras n o tien e s u ro tulado colocar su respectivo rotulado en el recipiente respectivo. 1/16/2016 Marcial Carrillo 100%
rers pecti vo .

21 1/13/2017 GERENCIAL PLANTA PLANTA.-Se obs erva que l as b ridas que se en cuentran encima de los andamios retirar a otro lugar las bridas observadas. 1/16/2016 Jesus Anchiraico 100%
de los materiales requi ere reti rarlos .

22 1/13/2017 GERENCIAL PLANTA PLANTA.-Se obs erva que en una bols a del andamio de l os materi ales colocar los EPPS, en sus respectivos loquers. 1/19/2016 Marcial Carrillo 100%
pel igroso s se en contr ar on EPPS.

RELLENO HIDR AULICO.- Junto al tal ler d e sol dadura se o bserva dos cili ndros
GESTION
23 1/21/2017 AMBIENTAL PLANTA con conteni do de aceite resid ual l as cuales no cuen tan con ban dejas de Se trasladaron los cilindros de aceite residual al punto de acopio. 1/24/2017 Marcial Carrillo 100%
contención y están expues tas a la l luvias

En el dep ósi to de hidro carbu ros se ob serva una gal onera con aceite la cual no
GESTION
24 1/21/2017 AMBIENTAL PLANTA cuenta con l a etiq ueta de segurid ad que indi que el n ombre del pro ducto y su e implemento la etiqueta de seguridad a recipiente observado. 1/24/2017 Marcial Carrillo 100%
pel igrosi dad.

GESTION Se reali zo orden y li mp ieza en toda la p lanta de RH y s e trasl ad aron l os

25 1/21/2017 AMBIENTAL PLANTA Se observa la falta de orden y limpieza en el tanque de agua resi duos sol ido s al co ntenedor de clasi ficacio n. 1/24/2017 Marcial Carrillo 100%
GESTION Se ob serva fuga de agua de contacto del tanque de al macenamiento de l a
26 1/21/2017 AMBIENTAL PLANTA mis ma. Se realizo la reparacion de la fuga de agua 1/23/2017 Marcial Carrillo 100%

Oficina INCIMMET: Se evidencia q ue aún no se ha realiz ado el camb io del • Real iz ar una evalu ació n e inventario de i nmobi liari o en mal es tad o.
• Real iz ar el Requeri miento de i nmobil iario para reempl azar l os JESÙS ANCHIRAICO
27 2/10/2017 GERENCIAL OFICINA in mo bil iario que se encuentra en malas co ndicion es des de l a úl tima deterio rados. 2/15/2017 JORGE ZELAYA 100%
in specci ón (Enero). • Sens ibil iz ar al person al en el cui dado d el Inmobi liari o.

• Se coor din ó con el r epresen tante d e Sis temas en lima la vis ita para el
Oficina de INC IMMET: Se evid enci a que aún n o se ha real izado la reparaci ón ju eves 16 de feb rero (M ar co M.). JESÙS ANCHIRAICO
28 2/10/2017 GERENCIAL OFICINA de la computadora del Implementado r SIG desde la úl tima i nspecci ón (Ener o). • Sens ibil iz ar al person al en el cui dado d e lo s equ ipos de cómpu to. 2/15/2017 JORGE ZELAYA 100%
• Sol ici tar l a presen ci a del área d e si stema en la un idad por l o menos un a
vez al mes.

• Se r epuso los ins umos del botiqu ín ins tantáneamente co n el apo yo de

Oficina INCIMMET: Se evidencia q ue aún no se ha repuesto lo s i nsumos del Natclar (Mar co M.).
boti quín des de l a ins pección anteri or, ni se h a reali zado la i nspecci ón d esde el • Actual izar y reali zar l a in specci ón mens ual d el B otiqui nes. MARCIAL CARRILLO
29 2/10/2017 GERENCIAL OFICINA
mes de di ci emb re, y no to dos los boti quin es cuentan con el instr ucti vo de • Retr oalimentar al p ersonal en el us o d e ins umos de bo tiquí n y
2/15/2017
JORGE ZELAYA
100%
pri mer os au xi lios . co ntenido s, en el i nstructivo d e pri mer os au xi lios .
• Implementar en lo s bo tiqui nes el i nstru ctivo de pr imeros auxi lio s.

• Retr oalimentar a la supervis ión sob re la importancia de l a ins pección de

Pl an ta de R ellen o: Se evidencia q ue el extintor que s e encuentra en l a planta •exti ntores .
Real iz ar la recarga y el cambi o i nmediato del exti ntor. MARCIAL CARRILLO
30 2/10/2017 GERENCIAL PLANTA de rellen o no se le r eal iz a la i nsp ección men sual desd e el mes de diciembre y
• Real iz ar la insp ección de extinto r de los meses faltantes.
2/15/2017
JORGE ZELAYA
100%
que la eti queta d e vigencia s e encuentra deter iorada. • Real iz ar una evalu ació n de la cantidad de extin tores de l a uni dad ya que
no se cuenta con uno en s to ck.

• Real iz ar la actuali zación del procedimiento según la codi ficación ,

2/10/2017 GERENCIAL PLANTA Pl an ta de R ellen o: Se obs ervó que la codi ficación del PETS de l ava ojos no es la actual izar la l is ta maes tra de documentos de l a Unidad. 2/19/2017 JESÙS ANCHIRAICO 100%
31 establ eci da según el procedimi ento de con trol de do cumentos de INCIMMET. • Capacitar y realiz ar un a prácti ca con todo el person al en el MARC IAL C ARR ILLO
procedimi ento de Lava ojos.

• Se p aralizo todo trabajo de s oldad ura h asta el cambio del cableado ,

ch upon es y tenazas (Marco M.).
Pl an ta de R ellen o: Se evidencia q ue aún no se ha realiz ado el camb io del cable • Real iz ar un Requeri miento de emergencia de cabl eado, tenaz as y
JESÙS ANCHIRAICO
de energía y ten az as d e la máq uina de so ldar desde la i nspecci ón an terior. ch upones .
32 2/10/2017 GERENCIAL PLANTA Adicional men te se observa q ue la maqui na no cuen ta co n chupon es • Sens ibil iz ar a l os col ab oradores en la Po líti ca d e Negatividad al Trabajo 2/13/2017 MARCIAL CARRILLO 100%
JORGE ZELAYA
adecuados para l a co nexi ón d e energía (4 40V). (Derecho de Decir NO).
• Retr oalimentar a lo s colabo radores en el ll enado del Check lis t de la
máquina de s oldar.

• Real iz ar el cambio de tarjeta y las ins pecciones del extintor de l os

meses fal tantes.
Pl an ta de rel leno : Se obser va que l a tarjeta de in specci ón d el extinto r que se • Retr oalimentar a la supervis ión sob re la importancia de l a ins pección de MARCIAL CARRILLO
33 2/10/2017 GERENCIAL PLANTA encuentra as ignado al equip o oxicorte es tá deteri orada y n o se ha real izado la exti ntores . 2/15/2017 JORGE ZELAYA 100%
in specci ón des de el mes de di ci emb re.
• Co nci entiz ar al person al en la i mportancia de reportar todas las
co ndicion es i nseguras.

Se repus o l os ins umos d el b otiquí n i nstantáneamente con el ap oyo de

Pl an ta de rel leno : Se evi dencia q ue aún no s e ha repuesto lo s i nsumos del Natcl ar (Marco M.).
2/11/2017 GERENCIAL PLANTA boti quín des de l a ins pección anteri or, ni se h a reali zado la i nspecci ón d esde el • Actual izar y reali zar l a in specci ón mens ual d el B otiqui nes. 2/15/2017 MARCIAL CARRILLO 100%
34 mes de di ci emb re, y no to dos los boti quin es cuentan con el instr ucti vo de • Retr oalimentar al p ersonal en el us o d e ins umos de bo tiquí n y JORGE ZELAYA
pri mer os au xi lios . co ntenido s, en el i nstructivo d e pri mer os au xi lios .
• Implementar en lo s bo tiqui nes el i nstru ctivo de pr imeros auxi lio s.

Pl an ta de R ellen o: Se evidencia q ue aún no se ha reali zado desd e la • Real iz ar la revi sió n y mejo ra del p roced imiento con lo s colabo radores. MARCIAL CARRILLO
35 2/10/2017 GERENCIAL PLANTA in specci ón anteri or la r evi sió n del pro cedi mi ento p ara la activid ad de carga y • Retr oalimentar a lo s colabo radores sobr e los camb ios reali zados en e l 2/15/2017
JORGE ZELAYA
100%
des carga de materi ales prin ci palmente C ili ndros de aceite resi dual. procedimi ento.

• Implementar el formato de in specci ón en el punto de al macenaje.

Pl an ta de R ellen o: Se obs erva que a la fecha aún no s e ha implementado el • Regul ariz ar la ins pección del mes anteri or.
36 2/10/2017 GERENCIAL PLANTA formato d e in specció n mens ual d e los arnes es en el punto de al macenamiento • Retr oalimentar a la supervis ión en la i mp ortanci a de la i nspecci ón d e 2/15/2017 JESÙS ANCHIRAICO 100%
MARC IAL C ARR ILLO
si endo esta un a obs ervación de l a in specci ón d el mes de en ero. arneses .
• Real iz ar un inventario de ar neses y asignarl es códi gos.

• Real iz ar un requeri mi ento d e contenedor es de Resi duos según la

necesidad .
37 2/10/2017 GERENCIAL PLANTA Pl an ta de R ellen o: Se evidencia q ue l os conten edores de res iduo s s óli dos se • Capacitar al per sonal en el manejo de resid uos sól idos , segregació n y 2/19/2017 MARCIAL CARRILLO 100%
encuentran deterior ad os y no s on d e un tamaño uni forme. cu idado de l os conten edores de R RSS.
• Implementar l etreros infor mati vo s po r cad a co ntenedor de R esidu o
Soli do.

Mi na Tajo 804 Nv. 360: Se eviden cia que l a pi zarra d e co ntrol no cuenta con • Actual izar la P izarra incluyendo las recomendaci ones de s egu ridad. MARCIAL CARRILLO
38 2/10/2017 GERENCIAL MINA las recomendaci ones de Seguri dad. • Retr oalimentar a la supervis ión en el l lenado e i mp ortanci a de las 2/19/2017 JORGE ZELAYA 100%
reco men daci ones.

• Real iz ar el descargad o de las mal las. Sensi bil iz ar a l os s upervis ores en l a

MINA. Tj 60 84 del Nv. 360.- Se obs erva malla sobrecargada con tro zos de Johnny
39 3/16/2017 GERENCIAL MINA
rocas, mallas rotas en el ingreso al ár ea de trabajo
iden tificació n de peli gr os y contr oles de acuerdo a la eval uaci ón d e 3/30/2017
Caceres
100%
ries go s

3/16/2017 GERENCIAL MINA MINA. Tj 60 84 del Nv. 360.- Se eviden cia escal era fu era del estándar para • Real iz ar el cambio de escal era de acuerdo al estándar de escaleras . 3/30/2017 Johnny 100%
40 in gr eso In speccio nar l a escalera de acuer do al có digo de colores del mes (col or Caceres

MINA. Tj 60 84 del Nv. 360.- Se evi denci a caja el éctri ca s in candado de • Co locar can dado d e bl oqueo e in stalar la l ínea d e descarga a ti erra y Johnny
41 3/16/2017 GERENCIAL MINA bl oqueo, no cu enta con l ínea de des carga a ti erra co locar lo s s ticker de carácter informativo, pro hibi tivo a la caja ITM 3/30/2017 Caceres 100%

MINA. Tj 60 84 del Nv. 360.- Se evi denci a que el uso de l a li bretas IP no

alcanzan identi ficar de manera efici ente l os peligro s y evalu ar los ri esgos para • Gesti onar l a impl ementaci ón del formato IPERC y las cap acitacion es Marcial
42 3/16/2017 GERENCIAL MINA su pos terior con trol. Estand o parametri zado por l os ya determinados e para el us o correcto del mis mo . En su debi do momento se ha gestio nado 3/30/2017 Carri ll o 100%
para el us o de este for mato en l a uni dad.
in cumpl iendo la legis laci ón vigente DS-024-2016-EM

MINA. Tj 60 84 del Nv. 360.- Se observa l a piz arra de difus ión del ingres o a l a • Se h izo co rregir i nmediatamente en la piz arra la incorrecta iden tificació n
3/16/2017 GERENCIAL MINA labo r, con una incorrecta identi ficación de peli gro s y falta de identi ficació n de •deCapacitar
p eligros .
a la s upervis ión en "Identificació n d e Peligros , Evaluación de 3/30/2017 Marcial 100%
43 otros pel igros co mo (energía eléctr ica, des nivel en el pi so, malla sobr ecargada riesgos. Carri ll o
de trozos de rocas ).

3/16/2017 GERENCIAL MINA MINA. Tj 60 84 del Nv. 360.- Se eviden cia el p ortabarretil las sin letr ero de • Implementar el letrero de señalización de BARRETILLAS 3/30/2017 Marcial 100%
44 señ al iz ació n Carri ll o

MINA. Tj 60 84 del Nv. 360.- Se evi denci a Orden de Tr ab ajo mal rell enado • Retr oalimentar a lo s s uperviso res en el tema “O bligación y Fu nciones
de los su pervis ores ”. Johnny
45 3/16/2017 GERENCIAL MINA (turno) dice noche estando en turn o dí a, no s e pri oriz a trabajo s d e desate de • Real iz ar segui mi ento al correcto rel lenado de l as her rami entas de 3/30/2017 Caceres 100%
malla en l os trabajos por seguri dad en la Ord en de Trabajo. gestió n.

46 3/16/2017 GERENCIAL PLANTA PLANTA DE R ELLENO HIDR ÁULIC O.- Se eviden cia dos máq uinas de sold ar si n • Implementar tarjetas d e operati vas de col ores según la nor ma G-050 . 3/30/2017 Marcial 100%
tarjeta de op eratividad o i noperativi dad Carri ll o

PLANTA DE R ELLENO HIDR ÁULIC O.-Se evid enci a en el área d e trabajo de

Marcial
47 3/16/2017 GERENCIAL PLANTA so ldadura (trabajo s en cal iente) muy cerca a materiales i nflamab les (madera, • Aislar, reubicar los materiales combustibles del área de trabajo en caliente 3/30/2017
Carri ll o
100%
lo na), con riesgo de i ncen dio.

PLANTA DE R ELLENO HIDR ÁULIC O.- No se evi dencia i nspecci ón al guna del • Implementar u n Formato d e In specci ón d e Lava ojos a fin de as egu rar su Marcial
48 3/16/2017 GERENCIAL PLANTA
Lavaojos operati vi dad
3/30/2017
Carri ll o
100%

PLANTA DE R ELLENO HIDR ÁULIC O.- Se evi dencia qu e so lo s e ha cambiado un • Cambi ar el peld añ o i nferior a la pronti tud n ecesari a. C olocar un a ci nta Johnny
49 3/16/2017 GERENCIAL PLANTA pel daño a las gr ad as para el acces o a l a bomba, contin uando el ri esgo de
antides li zante
3/30/2017
Caceres
100%
des liz ami ento, de go lpes, caídas

PLANTA DE R ELLENO HIDR ÁULIC O.- Se obs erva la b aran da de protecci ón en

3/16/2017 GERENCIAL PLANTA • Co locar un protector d e tipo rejas , habil itar u n acceso para el i ngreso
la poza de rel ave mu y espacios o, no p rotegiendo ante u na caí da, asimis mo no co 3/30/2017 Johnny 100%
50 n su s res pectivas escaleras . Caceres
se tiene acceso p ara ingres o a la po za

51 3/16/2017 GERENCIAL PLANTA PLANTA DE R ELLENO HIDR ÁULIC O.- Se evi dencia reja abi erta en l a válvula de • El iminar el es peci o abi erto en la reja, señ al iz ar la válvul a y colocar un a 3/30/2017 Johnny 100%
poz a de relave, con ries go a caída, fractu ra, en tre otros guarda Caceres
• Co mp letar l os materi ales del KIT ANTI DER RAME.
• Real iz ar una retroalimentación en el tema d e “INSPECCIÓN DE Marcial
52 3/16/2017 GERENCIAL PLANTA PLANTA DE R ELLENO HIDR ÁULIC O.- Se evi dencia Ki t anti derrame i nco mp leto MATERIALES Y HER RAMIENTAS PARA C ASOS DE EM ERGENCIA”. 3/30/2017
Carri ll o
100%

PLANTA DE R ELLENO HIDR ÁULIC O.- Se evi dencia qu e lo s colabo radores de l a Reali zar u na capacitación a tod as l as guardi as en el tema de "CONTENIDO Marcial
53 3/16/2017 GERENCIAL PLANTA
Pl an ta de R .H des con ocen el con tenido de l as h ojas MSDS DE LAS HOJAS MSDS"
3/30/2017
Carri ll o
100%

ALMACÉN INCIMMET S.A.- Se evi dencia p oco orden en el área, se tiene • Reo rgan izar todo los materiales , EPP’s , h erramientas, pro ductos
quí mi cos de acuerd o a l a in flamab ili dad y peso
54 3/16/2017 GERENCIAL ALMACEN conju ntamen te materiales in flamab les y combu stibl es, no se cuenta con • Acon dicionar lumi narias para energí a eléctrica. 3/30/2017 Jorge Zelaya 100%
il uminación

3/16/2017 GERENCIAL ALMACEN ALMACÉN INCIMMET S.A.- Se obser va herramientas y mate riales de segurid ad • Inspecci onar todas las h erramientas de acuerdo al códi go de col ores. 3/30/2017 Jorge Zelaya 100%
55 us ad os y no i nspecci onados de acu erdo al código de colo res • Cl asifi car l os mater iales en d esuso .

VESTUARIO INCIMMET S.A.- Se tiene d esengrasante en recipi entes diferentes , • Ro tular los reci pien tes en función a lo s pr ocedi mientos establ eci dos
56 3/16/2017 GERENCIAL VESTUARIO no rotul ad os, ni se cuen ta co n hojas M SDS ni el Rombo NFPA para i nsumos quí mico s, impl emen tar hojas M SDS, rombo NFP A de 3/30/2017 Jorge Zelaya 100%
acuer do al DS-024 -20 16-EM .

• Implementar u n es pacio adecuado p ar a co locació n de los materiales de

VESTUARIO INCIMMET S.A.-Se ob serva lo s material es d e li mp ieza en l ugar li mp ieza. Sensi bil iz ar en o rden y limpi eza,
57 3/16/2017 GERENCIAL VESTUARIO in ap ropiad o, se evid enci a falta de li mp ieza. No se cumple con el Programa de • Real iz ar afich es, paneles i nformativos, reun iones de sensi bil ización de 3/30/2017 Jorge Zelaya 100%
Limpiez a los ri esgos a la salud de l a exposi ci ón d e pol vo , vapor en es paci os
cerr ad os, hon go s y moh os

SALA DE CAPACITACIÓN INCIMMET S.A.- Se evi dencia q ue en la s ala de • Sos te ner con p ernos y tarugos el ecran. Pub licar y capaci tar en Map a de
58 3/16/2017 GERENCIAL SALA DE cap acitación y reuni ón, el ecran que se u sa para proyectar imágen es s e Ries go y ru tas de Evacuaci ón. 3/30/2017 Jorge Zelaya 100%
CAP ACITACION encuentra en el pis o. No se cuenta con un mapa de ri esgos, Ru tas de • Real iz ar retroal imentaci ón en cu idado de l os materi ales y herramientas
Evacuación de es cri torio .

• Implementar r ecip ientes debi damen te rotul ados, ho jas MSDS con
CAMPAMENTOS INCIMMET S.A.- Se observa en el lavad ero d e los s ervi ci os jabo nes p ar a el as eo d e lo s colabo radores.
hi gi énicos del campamento d e lo s colabo radores, deter gen te en b ols a que es • Actual izar el rol de l impiez a y hacer el segui mei nto al cumpli mi ento al
59 3/16/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO
us ad o para el as eo de los co laborado res (l avado de manos ), fal ta de l impiez a. mismo. Capacitar, sen sib liz ar a l os col aboradores en orden y limpi eza.
3/30/2017 Jorge Zelaya 100%
Se ob serva un rol de l impiez a del mes de di ci emb re del 2016. Impl ementar afiches comuni cado s de promoción a l a salu d y exposi ci ón a
pol vo, h ongos, etc

Ca mpame nto Plomo Pam pa El áre a de ad mini stra ción d eb e contar con u na co pia d e to das la s Jo hnn y C acere s
60 7/27/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO Al mome nto de re ali zar la in specci ón, no se ten ia la s l lave s d e las 8/12/2017 100%
lla ves de l os ambi entes asi gn ado a Inci mmet S. A. Jorge Zel aya
ha bitaci on es del ca mpame nto asig na do a Incimme t S. A.

Ha bitac iones - Cam pa me nto Plomo Pampa Jo hnn y C acere s

61 7/27/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO Implementar percheros en las habitaciones de los colaboradores. 8/12/2017 100%
Se ob servó l os cascos de se guri dad e nci ma de la ca ma y d el arma rio. Jorge Zel aya

Ha bitac iones - Cam pa me nto Plomo Pampa

7/27/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO Imple mentar rotul ado e n las p uertas de l as hab itacio ne s d el Jo hnn y C acere s 100%
62 Se ob serva ro n 03 p uertas de l as ha bitaci one s q ue no cuen ta n con camp amen to a sign ado a In cimmet S.A. 8/12/2017 Jorge Zel aya
rotul ado (re spo nsab le, te léfon o, e tc)

7/27/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO Ha bitac iones - Cam pa me nto Plomo Pampa 1. Imp leme ntar letrero s d e ad vertenci a de rie gos el éctricos en to do Jo hnn y C acere s 100%
63 No se cu en ta co n letrero s d e adve rte nci a de rie gos el éctricos el ca mpame nto asig nad o a Incimme t S.A. 8/12/2017 Jorge Zel aya

Ha bitac iones - Cam pa me nto Plomo Pampa

7/27/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO 1. In specci ona r tod as la s ch apa s d e las ha bita cion es asig nad as a Jo hnn y C acere s 100%
64 En el cu arto asi gna do a visi ta s l a cha pa de l a pue rta se e ncu entra en Incimme t y gestio nar el ca mbio n ece sario . 8/12/2017 Jorge Zel aya
mal e sta do.

1. Camb iar lo s tach os de resi du os sóli dos de l os servici os

SSHH y H abita cione s - C ampam ento Plom o Pam pa
65 7/27/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO Se ob servó e n los SSHH tach os fu era d e estánd ar y e n las hi gié nico s y rotul arlo s d e acue rdo a l estánd ar. 8/12/2017 Jo hnn y C acere s 100%
2. Imp leme ntar ta chos de re sid uos sól ido s e n las ha bi ta cion es del Jorge Zel aya
ha bitaci on es no se cue nta con tach os de resi duo s só lid os. camp amen to .

SSHH - Ca mpame nto Plomo Pam pa 1. Rea liza r o rden y li mpie za de lo s servicio s hig ién icos y vestuari os.
7/27/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO Jo hnn y C acere s 100%
66 Se evi den ció l a fa lta de ord en y limp ieza de la s d ucha s y servi cios 2. In specci ona r y rea liza r e l seg uimie nto de l prog rama men sual d e 8/12/2017
Jorge Zel aya
hi gié nico s. limp ie za de lo s ca mpame ntos.

Duchas y SS HH - C am pa mento Plomo Pa mpa 1. Ge sti ona r co n CMB la rep ara ción d e las du chas y servici os
67 7/27/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO Se evi den ció se rvicio s h igi éni cos y 0 2 duch a in ope rativa con fug a de hi gié nico s. 8/12/2017 Jo hnn y C acere s 100%
ag ua y cab les exp uestos. 2. Imp leme ntar cortina s e n to da s l as duch as asig nad as a Incimme t. Jorge Zel aya
No se cu en ta co n cortina s e n las du cha s a sign ada s a Inci mmet.

Duchas y SS HH - C am pa mento Plomo Pa mpa 1. Rea liza r e l alma cena mien to a de cuad o de lo s p rodu ctos químico s
68 7/27/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO Se evi den ció a lmace nami ento in ade cua do de p rodu cto s q uímico s si n de l impi eza. 8/12/2017 Jo hnn y C acere s 100%
2. Imp leme ntar las ho jas HD SM y el ro tu la do de a cuerd o al Jorge Zel aya
ho jas HD SM y rotul ad o de acu erdo a l están dar.
están dar de l a orga niza ció n.

Ca mpame nto Plomo Pam pa 1. estánd ariza r l os aviso s i nforma tivo s en todo e l campa mento
7/27/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO Jo hnn y C acere s 100%
69 Se evi den ció l etreros in fo rmativos fuera d e están dar. asi gna do a Incimme t S. A. 8/12/2017 Jorge Zel aya
No se cu en ta co n letrero d e "Uso o bli gatori o de pa saman os". 2. Imp leme ntar letrero d e "Uso o bli gatori o de pa sama nos".

Ca mpame nto Plomo Pam pa Jo hnn y C acere s

70 7/27/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO No se cu en ta co n extintor en e l camp amen to a sign ado a In cimmet S. A. 1. Implementar extintor en el campamento asignado a Incimmet S. A. 8/12/2017 Jorge Zel aya 100%

Ves tua rio y SSH H - Zona Industr ia l 1. Rea liza r e l orde n y l impi eza de l vestua rio, servici o hig ien ico y
71 7/27/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO Se ob serva fal ta d e orde n y l impi eza e n el vestua rio, servici os du chas. 8/12/2017 Jo hnn y C acere s 100%
hi gié nico s y d ucha s. 2. In specci ona r y rea liza r e l seg uimie nto de l prog rama men sual d e Jorge Zel aya
limp ie za de vestua rio y servici os hig ién ico s.

72 7/27/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO Ves tua rio - Zona Indus trial 8/12/2017 Jo hnn y C acere s 100%
No se cu en ta co n letrero s d e adve rte nci a de rie gos el éctricos 1. Imp leme ntar seña liza ción d e rie gos el éctricos en e l vestua ri o. Jorge Zel aya

• Rea liza r l a difusi on de los estan dare s d e IN CIMMET S.A.

MINA. Tj 021 del Nv . 18 0.- Se o bserva q ue l os cola bora dore s d e Alfredo Orco n /
73 7/27/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO • Entrega r l os estan dare s a ca da traba jad or. 02/08/2017 100%
in te rior min a no co noce n los estan dare s de traba jo. Evelyn Lad era

• Cap acitar al p erson al y sup ervisi on en Ind icad ore s d e Segu rida d.
74 7/27/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO MINA. Tj 021 del Nv . 18 0.- L os cola bora do res no con ecen l os • Rea liza r e jemp los de cá lcu lo de i ndi cado res de acci de ntes hasta 02/08/2017 Alfredo Orcon 100%
in dica dore s d e seg urid ad. la fech a.

MINA. Tj 021 del Nv . 18 0.- Se e vide ncia l a pi zarra de se guri dad n o • Con te mpla r l os pel igro s a soci ado s a l a activid ad asi co mo la s John ny Cáce res /
75 7/27/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO 30/07/2017 Pierd D un kan 100%
con te mpla l os pe lig ros y l os riesg os asoci ado s a la activi dad a re ali zar. rie sgos y sus respe cti vos control es. Rive ra

MINA. Tj 021 del Nv . 18 0.- Se e vide ncia e l bl oqu eo de l acceso a ta jo • Col ocar le tre ro de bl oq ueo q ue imp ida e l pa so por PELIGRO
76 7/27/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO 28/07/2017 Alfredo Orcon 100%
ab and on ado co n cinta roj a sin, el ri esgo d e ing reso. LABOR ABAND ON ADA.

• Rea liza r e l desa ta do d e rocas con sta ntemen te.

• Retroa lime ntar al pe rson al en d esate de ro cas an te s d uran te y
MINA. Tj 021 del Nv . 18 0.- • Se e vide ncia ro ca suel ta e n vario s pun to s de spué s d e la tarea . Jh ony Cá ceres /
77 7/27/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO • Rea liza r OPT a l perso na l del taj o 021 e n el PETS de de satado d e 30/07/2017 100%
de l acceso al di que . Al fre do Orcon
roca s.

• Elimi nar lo s a rnese s d e seg urid ad qu e no cump le n las con dici one s
78 7/27/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO BODEGA INCIMMET N v 300 .- Se e vide ncia tres arn eses de segu rida d de u so. 30/07/2017 Jh ony Cá ceres / 100%
con l as costura s ra sgad as fu era de e stand ar. • Imp leme ntar los arn ese s q ue se req uie ran de acue rdo al e sta nda r. Al fre do Orcon

BODEGA INCIMMET N v 300 .- No se cuen ta co n extinto r e n el al macen • Imp leme ntar el extin to r fa ltante. John ny Cáce res /
79 7/27/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO 03/08/2017 Alfredo Orco n / 100%
de l a bo deg a. • Imp leme ntarseñ ale ti ca qu e ind iqu e el extin to r
Jorge Zel aya
 John ny Cáce res /
7/27/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO BODEGA INCIMMET N v 300 .- No se cuen ta co n botiq ui n de • Imp leme ntar el bo ti qu in faltan te . 100%
80 eme rgen cia e n el al macen d e la bo de ga. • Imp leme ntar instructivo d e uso p ara caso s d e eme rg en cia. 03/08/2017 Alfredo Orco n /
Jorge Zel aya

• Imp leme ntar los acce sorio de la e sta cion d e salva je d e acue rdo al
81 7/27/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO BODEGA INCIMMET N v 300 .- Se e vide ncia l a camil la de sa lvata je con estan dar y ubi carla e n un l uga r a ccesib le pa ra casos d e 30/08/2017 Elmer Flores 100%
lo s a ccesori
MINA. Tj 035osyinco mpl etos como col larín sog as y ta ble ta s.
Tj 981 eme rgen cia. Se hizo R Q a L ima
En e l ac ce so a los tajos s e ev idenció las c adenas de bloque o en el
pis o.
• Imp leme ntar cuad ern o de con tro l de in greso y sa lid a de materi ale s
y herra mien ta s d e la bo de ga.
BODEGA INCIMMET N v 300 .- Se e vide ncia ma te rial es, h errami enta s y • In ventari ar las he rramie ntas en g ene ral de b od ega INC IMMET John ny Cáce res /
82 7/27/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO 03/08/2017 Alfredo Orco n / 100%
eq uip os sin i nven ta rio de i ngre so o sal ida . S.A. Jorge Zel aya
• Rea liza r i nspe ccion es men sual es de he rramie ntas.

John ny Cáce res /

83 7/27/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO BODEGA
MINA. Tj 035
INCIMMET
y Tj 981N . v 300 .- Se e vide ncia q ue la b od ega n o cuen ta • Implementa letrero faltante en el acceso a la bodega, 03/08/2017 Alfredo Orco n / 100%
Al
coninter ior del
l etrero q ueta
injo
diqse
ueeBODEGA
vide nc ia sINC
la bore s con
IMMET e spacios
S.A. Nv. 300 abie rtos y/o
ma l bloque ado Jorge Zel aya

• Rea liza r ca mpañ a de o rden y li mpie za en la b od ega .

BODEGA INCIMMET N v 300 .- Se e vide ncia l a fa lta de o rden y li mpie za • Imp leme ntar rotulo s y se ñal eticas pa ra los materi ale s y John ny Cáce res /
84 7/27/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO he rramie ntas. 03/08/2017 100%
en l a bo deg a • Imp leme ntar perch eros e n la bo deg a. Al fre do Orcon

• Rea liza r se ncib ili zacio n de cla sifica cion y seg rega cion d e resid uo s
AC OPIO D E R ESID UOS S OLIDOS N v 300 .- Se evi den cia l a mala sol ido s . John ny Cáce res /
85 7/27/2017 GERENCIAL CAMPAMENTO cla sificaci ón de re sid uos sól ido s, así mismo lo s co nten edo res no • Imp leme ntar o pin ta r los saco s p ara con te nid os de R RSS. D e 03/08/2017 100%
in dica n el mate rial q ue con ti ene . acu erdo a l materia l a conte ner. Al fre do Orcon

MINA. Tj 981 -1 de l N v. 1 80.- Se obse rva mall a con l as pun ta s Re ali zar el cortad o de la s ma lla s y d escarg ar caga s su spen did as. John ny Cáce res /
86 8/14/2017 GERENCIAL MINA 15/08/2017 Pierd D un kan 100%
exp uesta s. Rive ra
MINA. Tj 035 y Tj 981 .-
Se obs erv ó que los paneles infoma tiv os no c ue nta n c on IPER C de
linea bas e, MAPA DE RIESGOS y PLANOS GEOMECA NICOS.

MINA. Tj 981 -1 de l N v. 1 80.- Se e vide ncia te rreno fractura do al John ny Cáce res /
87 8/14/2017 GERENCIAL MINA Realizar el desatado de rocas y colocar sostenimiento. 15/08/2017 Pierd D un kan 100%
in greso d el taj o 981 d el ni vel 24 0. Rive ra

John ny Cáce res /

MINA. Tj 981 -1 de l N v. 1 80.- Se e vide ncia sp li t set expu estos en e l
88 8/14/2017 GERENCIAL MINA Realizar el cortado de los split set e iliminar las puntas expuestas. 15/08/2017 Pierd D un kan 100%
acce so a la ch imen ea de l ta jo 98 1.
Rive ra

• Esta nda rizar en to das la s l abo res el uso d e la s 0 2 cade nas

89 9/7/2017 GERENCIAL MINA (ama rillo y ro jo). 13/09/2017 L ui s Flo res 100%
* Sen sibi liza r a l os cola bora dore s y su pervi sores sob re la funci ón Alfredo Orco n
qu e cumpl en la s ca den as de b loq ueo .

MINA. Tj 035 del Nv . 45 0.-

90 9/8/2017 GERENCIAL MINA El a cce so al ta jo se encuentra c on de sniveles y huecos producto • Tra slad ar los du rmien te s d el a cceso. 16/09/2017 Alfredo Orcon 100%
• Rea liza r e l nive lad o de l piso .
del r etiro de los durm ie nte s.

• Bloq uea r l os acce sos con mal las y aseg urar lo s e spa cios ab iertos
9/9/2017 GERENCIAL MINA 9/13/2017 Elmer Fl ores 100%
91 po r co mple to . Alfredo Orcon
• Col ocar le tre ros proh ibi ti vos de a cceso a esta la bo r.

MINA. Tj 035 del Nv . 45 0.-

• Revi sar el pro cedi mien to R HI – PETS -01 4 ESTAN DARIZACIÓN
Se ev ide nc ia que la s tuber ia s de r elleno hidra ulico s e encuentran DE TUBERÍAS EN L ABOR ES H OR IZONTALES e in clui r l os
as egur adas c on dispositiv os de me tal tipo S y C, estos elem entos Elmer Fl ores
92 9/10/2017 GERENCIAL MINA 9/17/2017 100%
no se e nc ue ntr an incluidos en los mate riales y uso de l PETS (R HI di sposi ti vos y o tro s d e ser nece sari o. Alfredo Orcon
• Difun dir el p roced imie nto revi sado y ap roba do a tod o el pe rsona l
– PETS -0 14 ESTAN DAR IZACIÓN DE TU BERÍAS EN LA BORES
HORIZON TA LES). qu e real iza la a cti vida d de e sta nda rizaci ón de tub erías.

MINA. Tj 035 del Nv . 45 0.- * Veri fi car y/o co nsul ta r si l as caja s d e ag ua de ben te ner la fech a de
ven cimie nto. Elmer Fl ores
93 9/11/2017 GERENCIAL MINA Se obs erv a que la ca ja de agua "San Luis " no c ue nta c on fecha de * Eval uar el ca mbio d e prove ed or del a gua p or otro qu e si ind iqu e la 9/15/2017 Jorge Zelaya 100%
ve nc im ie nto solo indica 19 Agos to1 7 F.
fecha d e venci mien to .

• Esta nda rizar lo s p an ele s i nformativo s i nclu ir el IPER C de li ne a

Elmer Fl ores
94 9/12/2017 GERENCIAL MINA ba se, MAPA DE RIESGOS y PLAN OS GEOMEC ANICOS. FALTA 9/15/2017 Luis flores 100%
PLAN O GEOMEC ANICO

MINA. Tj 035 del Nv . 45 0.- • Esta nda rizar todo s los bo ti qui nes de l a un ida d (rotula do, guía d e
pri me ros au xili os y o tro s) Jo el Suarez
95 9/13/2017 GERENCIAL MINA Se evi den cia e l botiq uin si n rotula do , gu ia de p rimero s a uxil ios y con lo s • El medi co de INCIMMET y NATCL AR de be de te rmina r u n solo 9/27/2017
Lui s Flo res
100%
imp leme ntos inco mple tos. che ck l ist d e botiq uin d e uso p ara la u nid ad.

MINA. Tj 035 y Tj 981 .- • Imp leme ntar gig anto grafia s q ue in diq uen los tipo s d e resid uos
sól ido s a d epo sitar en ca da con te ned or. Al fredo Orcon
96 9/14/2017 GERENCIAL MINA Se obs erv a que los puntos de ac opio de res iduos s ólidos fa lta 9/16/2017
Evelyn Ladera
100%
• Esta nda rizar todo s los pu ntos de aco pio de resi duo s so lid os de
es tanda rizar (rotulos, contenedor es inc om pletos, etc)
toda s l as lab ores de mi na.

MINA. Tj 035 del Nv . 45 0.- • Imp leme ntar el in stru cti vo de l lava ojo s e i nspe ccion ar to do s l os Luis Flores
97 9/15/2017 GERENCIAL MINA 9/13/2017
Alfredo Orcon
100%
Se ev ide nc ia que el lav aojos no cue nta c on instr uc tiv o de us o. la vaoj os que ten emos imp leme ntad os en la u nid ad .

• Esta nda rizar la i nformaci on q ue de be pre sen ta r l as piza rras

MINA. Tj 035 y Tj 981 .- in fo rmativas (col ocar titulo , con side rar los li mites maxi mo s
Elmer Fl ores
98 9/16/2017 GERENCIAL MINA La informa cion que pre senta las 02 pizarr as inform ativa s pe rmisib les de l os gase s, org an izar y/o distrib uir la p izarra 9/15/2017
Alfredo Orcon
100%
imple mentado e n las labores no s e encuentran es tanda rizadas. con side rand o el croq uis de lab or, i den ti fi cació n de p eli gros, riesg os
y control es, e tc)

99 9/17/2017 GERENCIAL MINA MINA. Tj 035 del Nv . 45 0.- Se e vide nc ia le trer os infor mativos fuera • Col ocar lo s l etreros de a cue rdo al e sta nda r. 9/15/2017 Alfredo Orcon 100%
de esta ndar a 1 metr o de altur a (le trer o Veta luz, Tj 0 35 N 44 50). • Elimi nar lo s a lamb res de lo s l etrero s. Pierd Dunkan

• Rea liza r re tro ali mentaci on a l os supe rvisore s y col abo rado res en
MINA. Tj 035 y Tj 981 .- el PETS d e "DESATADO DE ROCAS ANTES, DU RANTE Y
Elmer Fl ores
100 9/18/2017 GERENCIAL MINA Se ev ide nc ia r oc as sueltas e n e l tec ho de las labores y la fa lta de DESPU ES D E L A TAREA" . 9/16/2017
Alfredo Orcon
100%
desa te de r oc as . •Re ali zar el seg uimi ento y cump limie nto de d esatad o con OPTs e n
la s l abo res.

• Rea liza r ca mpañ a de o rden y li mpie za en la s l abo res y oficin as

MINA. Tj 035 y Tj 981 .- Se ev idencia la falta de or de n y lim pieza e n Elmer Fl ores
101 9/19/2017 GERENCIAL MINA •Re ali zar retroal imen ta cion a l os col abo rado res en "ORD EN Y 9/20/2017
Alfredo Orcon
100%
las labor es .
LIMPIEZA".

• Rea liza r e l inve ntario , co difica ción e i nspe ccion d e toda s l as

9/20/2017 GERENCIAL MINA MINA. Tj 981 esca lera s q ue se tien e en l a uni dad . 9/20/2017 Luis Flores 100%
102 Alfredo Orcon
Se obs erv ó la es caler a sin codific ación e ins pe cción. • Sensi bil izar a lo s su pe rvi sore s y col abo rado res en el e stánd ar ES
- 006 ESC ALERAS y sus respo nsa bil ida des.

• Imp leme ntar la ho jas d e segu rida d, ro mbo NFPA, e tiqu eta de
MINA. Tj 981 id entifica cion , etc en lo s p rod uctos químico s d e las la bo res. Luis Flores
103 9/21/2017 GERENCIAL MINA Se ev ide nc ió una galoner a con ac eite ALMO sin rotulado, hoja de • Sensi bil izar a lo s su pe rvi sore s y col abo rado res en el e stánd ar ES 9/20/2017
Alfredo Orcon
100%
se guridad ni e tiqueta de ide ntificac ión. - 010 C ON TR OL D E MATERIALES QUÍMIC OS PEL IGROSOS y
sus resp onsa bil ida des.

Tj 035 Ve ta Luz
104 9/4/2017 CSST MINA
Se ob servó l a fa lta de cod ificaci ón d e tu beri a de R/H.
Realizar la codificación de tubería de R/H en todo el tramo faltante. 10/10/2017 Elmer Flores 100%
Tj 035 Ve ta Luz
105 9/4/2017 CSST MINA
Falta comp leta r la ilu mina ción e n el tajo .
Completar el cable eléctrico e instalar la luminaria. Inmediato Elmer Flores 100%
Tj 035 Ve ta Luz Do ta r d e agu a mine ral a tod as las la bore s d e In cimmet pa ra
106 9/4/2017 CSST MINA Inmediato Elmer Flores 100%
Falta imp leme ntar ag ua min eral e n la la bor. con sumo de l os cola bora do res.

107 9/4/2017 CSST MINA Tj 035 Ve ta Luz Implementar el lavaojos en el frente de trabajo. Inmediato Luis Flores 100%
Falta imp leme ntar la va ojo s e n la la bor.
Tj 035 Ve ta Luz
Inspe ccion ar y co mple ta r l os acce sorio s fal ta ntes de la e sta ció n de
108 9/4/2017 CSST MINA Falta imp leme ntar estaci ón de sa lvataj e y/o prime ro s auxi lio s e n la sal vataje d e acue rdo a l estánd ar.
9/30/2017 Luis Flores 100%
la bor.
Tj 981 Do ta r d e agu a mine ral a tod as las la bore s d e IN CIMMET pa ra
109 9/4/2017 CSST MINA
Falta imp leme ntar ag ua min eral e n la la bor. con sumo de l os cola bora do res.
Inmediato Elmer Flores 100%

110 9/4/2017 CSST MINA Tj 981 Implementar las barretillas faltantes en la labor. 9/10/2017 Elmer Flores 100%
Se ob servó q ue falta comp letar 2 b arretil las de 6 p ies.
Tj 981
111 9/4/2017 CSST MINA
Falta comp leta r la s herra mien ta s co rvina y li ma.
Completar las herramientas manuales faltantes. 9/20/2017 Elmer Flores 100%
Tj 981 Co rdin ar con lo gistica p ara imp leme ntar lo s ca nda dos en l os
112 9/4/2017 CSST MINA
Falta imp leme ntar 02 ca nda dos en l as caj as elé ctri cas. tabl eros el etricos.
9/5/2017 Elmer Flores 100%

Pl anta Rel leno Pla nta Rel len o Hi drau lico

Entreg ar a to do lo s o pe rado res y me cani cos los zap atos y gua ntes
113 9/4/2017 CSST Hi draul ico El op erad or de l a bomb a Mars y e l mecán ico n o cuen ta co n zapa tos y di e lectrico .
9/20/2017 Elmer Flores 100%
gu ante s d iel éctricos.

Pl anta Rel leno Pla nta Rel len o Hi drau lico Sen sibi liza r a l Ge rente de o bra y Jefe de Seg urid ad y sup erviso res
114 9/4/2017 CSST Hi draul ico Lo s su pe rvi sore s (Gere nte de ob ra y Jefe d e Segu rida d) no revi san e l pa ra que firme n el cua de rn os de o pera cion es seg ura, check li st y Inmediato Elmer Flores 100%
cua dern os de o pera cion es segu ra y el formato de ch eck list. he rramie ntas de ge sti ón.

115 9/4/2017 CSST Pl anta Rel leno Pla nta Rel len o Hi drau lico Inspe ccion ar y co mple ta r l os materia le s p end ien te s d el bo tiqu ín d e 9/20/2017 Elmer Flores 100%
Hi draul ico Falta imp leme ntar el b otiqu ín . Pla nta de R/H.
Sal a de ca paci ta ción INC IMMET S.A.
116 9/4/2017 CSST OFICINA Coordinar la implementación del extintor para la sala de capacitación. 9/20/2017 Luis Flores 50%
Se evi den ció q ue no se cu enta co n el extin to r.

Ca mpame ntos Plo mo Pampa

Re ali zar el pro grama d e lava do d e fra zada s, sab ana s y co lcha s d e
Pl anta Rel leno No se cu en ta co n el pro grama d e lava do d e saba nas, fra zad as y
117 9/4/2017 CSST Hi draul ico con chas d e to dos lo s co lab orad ore s y sup erviso res (consi dera r ca da la s h abi ta cion es de lo s tra baj ado res, su pervi sores y cumpl ir con la s 9/30/2017 Jorge Zelaya 100%
fecha s.
tres mes).

Pl anta Rel leno Ca mpame ntos Plo mo Pampa Do ta r d e agu a mine ral a tod as las la bore s d e IN CIMMET pa ra
118 9/4/2017 CSST Hi draul ico No se cu en ta co n agu a mine ral pa ra lo s ca mpame ntos de lo s con sumo de l os cola bora do res.
Inmediato Elmer Flores 100%
traba jad ore s.

Pl anta Rel leno Ca mpame ntos Plo mo Pampa Inspe ccion ar las ha bitaci on es y co mple ta r l as fra zada s, sab an as y
119 9/4/2017 CSST Hi draul ico Se evi den ció q ue al gun as camas n o cuen ta n con frazad as sufici entes, col chas de l as camas de l os tra ba jad ores y supe rvisore s. Seg ún 9/30/2017 Elmer Flores 100%
sab ana s y co lcha s pa ra desca nsar y ab riga rse los traba jad ores. ne cesid ad de l perso na l.

9/4/2017 CSST CAMPAMENTO Ca mpame ntos Plo mo Pampa Gestion ar la rep araci ón de las du chas e in sta laci one s. 9/30/2017 Elmer Flores 100%
120 Se ob servó 0 3 duch as ino pera ti vas y 01 du cha op erativa sin cortin as. Imple mentar la s co rti nas faltan te s.

11/10/2017 CSST Pl anta Rel leno Pla nta de re lle no hi drau lico . Sil o N° 1 , tien e hue co en e l te rcer y cu arto Prog ramar traba jos de so lda du ra en lo s p año s co n hu eco. Prepa rar 11/15/2017 Elmer Flores 80%
121 Hi draul ico pa ño. carg a para p iso de trab aj o.

11/10/2017 CSST Pl anta Rel leno Pla nta de re lle no hi drau lico . Base d el l avao jos no tie ne seg uro s p ara su 11/20/2017 Elmer Flores 100%
122 Hi draul ico Asegurar con tarugos y pernos en la pared.
estab ili dad .

123 11/10/2017 CSST Pl anta Rel leno Pla nta de re lle no hi drau lico . Ca ble e lectrico y g rampa s d e maqu ina Cambiar cable electrico grampas de soldar. 11/25/2017 Elmer Flores 100%
Hi draul ico sol dar en ma l estad o.

Pl anta Rel leno Pla nta de re lle no hi drau lico . Ca jon es de e scritorio co n materia les
124 11/10/2017 CSST Hi draul ico in servib les.Ca ble e le ctri co y g rampa s d e maqu ina so ld ar en mal e sta do. Realizar orden y limpieza.
11/14/2017 Elmer Flores 100%

125 11/10/2017 CSST Pl anta Rel leno Planta de relleno hidraulico. Estufa con ruedas y base deterioradas. Cambiar de estufa. 11/20/2017 Elmer Flores 100%
Hi draul ico

126 11/10/2017 CSST MINA Nivel 4450-Veta Lucerito- Perchero con barretillas en mal estado. Cambiar barretillas. Solicitar en almacen de BNV Inmediato Elmer Flores 100%

Ni vel 44 50-Ve ta Luce rito- Chu te s e n mal esta do con ca rga susp en did a, Ela bora r p rogra ma de reh ab ilita cion y bl oqu eo con ma de ra.
127 11/10/2017 CSST MINA
cua dros con postes, sombre ros y tira ntes de te riora dos. Imple mentar il umin acio n.
11/13/2017 Elmer Flores 100%

128 11/10/2017 CSST MINA Nivel 4180-Veta Carmen- Acumulacion de Residuos Solidos en costalillos. Implementar depositos de plastico. 11/25/2017 Elmer Flores 100%

129 11/10/2017 CSST MINA Ni vel 41 80-Ve ta Carme n- Acceso po r ra mpa 02 1 se ob serva bl oqu eo Colocar letreros prohibitivos y cintas rojas. 11/13/2017 Elmer Flores 100%
sin se ñal izaci on p rohi bitiva .

Ni vel 41 80-Ve ta Carme n- Acceso po r ra mpa 02 1 se ob serva cab le

130 11/10/2017 CSST MINA Verificar la cantidad de empalmes y cambiar cables electricos. 11/20/2017 Elmer Flores 100%
el ectrico con e mpa lmes.

Ni vel 41 80-Ve ta Carme n- Acceso po r ra mpa 02 1 se ob serva tube rias

131 11/10/2017 CSST MINA Codificar las tuberias. 11/14/2017 Elmer Flores 100%
de a gu a y a ire sin co difica cion .

Ni vel 41 80-Ve ta Carme n- TJ 98 1-1 - Area "C" se o bserva e scale ra y

132 11/10/2017 CSST MINA
de scanso sube sta nda rd.
Coordinar el cambio inmediato de escalera. 11/10/2017 Elmer Flores 100%

Ni vel 44 50 Ra mpa Fern and o, Se e vide nci ó que e l respi rado r d el Sr.
1/9/2018 COMITÉ SST MINA 1/31/2018 Jorge Zel aya / Jimm 100%
1 Ale xand er Pal acin n o cuen ta co n un o de lo s p rotectores d e fi ltro para Proporcionar al trabajador la tapa de filtro. Vi llavicencio
evi ta r e l ing reso d e hume dad .

Ni vel 44 50 Ra mpa Fern and o, Se o bse rva que l a seña liza ción p ara l a Jorge Zel aya / Jimm
2 1/9/2018 COMITÉ SST MINA Implementar baston luminoso y letreros de advertencia. 1/31/2018 100%
activi dad d e li mp ie za de cun eta es insu ficie nte. Vi llavicencio

Ni vel 44 50 Cru cero 4 65, se evid enci a qu e el cab le de e nerg ia e léctrica Gestion ar la imp leme ntació n de a lcaya ta s a isla das pa ra ub icar el Jorge Zel aya / Jimm
3 1/9/2018 COMITÉ SST MINA 2/10/2018 Vi llavicencio 20%
se en cue ntra suje ta do sob re clavo s. cab le el éctrico.

Ni vel 44 50 Cru cero 4 65, se obse rva tu be ria de re lle no hi dráu lico si n la Co loca r se ñal izaci ón de d irecci ón d e fl ujo e n tu beri a de re lle no Elmer Flo res / John ny
4 1/9/2018 COMITÉ SST MINA 1/31/2018 Caceres 0%
señ ali zació n de d irecci ón de flu jo. hi dráu lico .

1/9/2018 COMITÉ SST MINA Ni vel 44 50 cruce ro 46 5, se e vide ncia a cceso a l abo r a ban don ad a sin 1/31/2018 Elmer Flo res / John ny 100%
5 Colocar bloqueo físico con malla o madera. Caceres
ni ngú n bl oqu eo o señ ali zació n.

1/9/2018 COMITÉ SST MINA Ni vel 44 50 cruce ro 46 5, se e vide ncia q ue e l botiq uín no cu enta con e l 1/31/2018 Sandro Venturo 100%
6 Implementar manual de primeros auxilios.
man ual d e pri me ros au xili os.

1/9/2018 COMITÉ SST MINA Ni vel 44 50 cruce ro 46 5, se e vide ncia re sidu os de ma dera b otado s al 1/20/2018 Elmer Flo res / John ny 100%
7 med io de l a vía. Realizar orden y limpieza. Caceres

1/9/2018 COMITÉ SST MINA Ni vel 44 50 cruce ro 46 5, se e vide nció re sidu os de p ape l lle nad os en e l 1/31/2018 Elmer Flo res / Sandro 100%
8 tacho d e resi duo s p lastico s. Sensibilizar al personal en la correcta clasificación de los residuos. Ven turo

Elmer Flo res / Sandro

9 1/9/2018 COMITÉ SST MINA Nivel 4450 crucero 465, se evidencia que el lavaojos no cuenta con agua. Implementar agua para el lavaojos. 1/31/2018 100%
Ven turo

Nivel 4120, se evi denció que el pers onal que real iz ab a la actividad de d escar ga Se parali zó la actividad y co njun tamente el supervis or y trabajadores
10 1/26/2018 GERENCIAL MINA de materi ales de l a plataforma en la vi a ferrea no contaba con el ATS reali zarón el ATS. Sens ibi li zar a la s upervisi ón y trabajadores en la 05/02/2018 Sandro Venturo 100%
resp ecti vo. importan cia de real izar el ATS para tr ab ajos no rutinari os.

91%
 Seguimiento Plan de Acción cultura de Seguridad
N° ACTIVIDAD Responsable Inicio Duración Fin Cump Observaciones
GESTIÓN DE RIESGOS
Actualizar el mapa de procesos que incluya todos los procesos, actividades y tareas que realiza
a Residente 7/1/2017 20 7/20/2017 100% Se realizó la revisión y actualizacion del mapeo de procesos de la unidad.
INCIMMET en la Unidad
Asegurar que todos los colaboradores tengan a la mano en su área de trabajo los procedimientos
b Residente 7/1/2017 5 7/5/2017 100% Se realizó la entrega de PETS y estándares vigentes a la fecha (15/07/17)
de las actividades que realiza

Se realizó la capacitación a los colaboradores en el cuaderno de operación segura

c Capacitar/ Reforzar y hacer cumplir la ejecución del IPERC Continuo Seguridad 7/5/2017 5 7/9/2017 100%
(orden de trabajo e IPERC)

d Implementar el uso de PETAR y su trazabilidad Seguridad 7/9/2017 5 7/13/2017 100% Se implementó el cuaderno de registro de PETAR para un mejor control y seguimiento.

e Implementar el uso de ATS Seguridad 7/13/2017 5 7/17/2017 100% SE ESTA APLICANDO EN ACTIVIDADES NO RUTINARIAS

EL AREA DE SEGURIDAD TERMINO EL MUESTREO DE TODAS LAS

Identificar que actividades no tienen controles de ingeniería y proceder al bloqueo inmediato y ACTIVIDADES DE RIESGO EN RELLENO HIDRAULICO. ELABORAR EL PLAN
f Residente 7/20/2017 10 7/29/2017 100%
elaboración de plan de acción correctivo DE ACCION CORRECTIVO. (RESPONSABLE JEFE DE SEGURIDAD - ING LUIS
FLORES)
DISCIPLINA OPERATIVA

La Lista de Procedimientos y estandares se encuentran disponible en el SITE. PG-10-F-

a Mapear todos los estándares y procedimientos actuales Seguridad 8/15/2017 5 8/19/2017 100%
03 Lista de Estándares y PG-10-F-04 Lista de PETS

b identificar la necesidad de modificación o elaboración de estándares y procedimientos Seguridad 8/19/2017 30 9/17/2017 100% SE ESTA ELABORANDO EL CRONOGRAMA.

La Lista maestra de documentos se encuentran disponible en el SITE de la

c Realizar/Actualizar lista maestra de documentos Seguridad 9/17/2017 10 9/26/2017 100% organización PG-09-F-01 Lista Maestra de Documentos Internos y PG-09-F-02 Lista
Maestra de Documentos Externos.
Realizar programa de difusión y capacitación de los nuevos y modificados estándares y
d Seguridad 9/26/2017 15 12/31/2017 100% Se ha considerado en el Programa de Charlas a partir del mes de Enero 2018.
procedimientos
COMPORTAMIENTO SEGURO

a Entrenar observadores y coach (línea de mando). Seguridad 10/1/2017 5 3/31/2018 50% Se capacitó a dos supervisores.

No se tiene labores especificas, a diario hay cambio de actividad y lugar de trabajo, por
b Definir un plan de rutas para los observadores. Seguridad 10/5/2017 30 3/31/2018 100%
ende la ruta dependera del lugar donde se encuentren los trabajadores.

c Hacer foco en los desvíos de comportamientos de riesgo Seguridad 11/3/2017 10 3/31/2018 50% Se viene trabajando en las observaciones de ORT realizados a los supervisores.

Generar campañas preventivas utilizando la información de las barreras y comportamientos de

d Seguridad 11/12/2017 15 3/31/2018 0%
riesgo capaces
 CONDICIONES SUB ESTÁNDAR

DECO DESATE DE ROCAS. CHECK LIST BARRETILLAS. CAMPAÑA DE

DESATE DE ROCAS Y DESCARGA DE MALLAS. REPORTE DIARIO
a Desarrollar check list de verificación en campo de los riesgos críticos Seguridad 7/21/2017 5 7/25/2017 100% MONITOREO DE GASES. CHECK LIST DE RELLENO HIDRAULICO. REPORTE
DE OPERACIÓN DE BOMBA MARS.CHECK LIST EQUIPOS DE SOLDADURA.
CHECK LIST DE ARNESES.

b Diseñar programa de Inspecciones con foco en Riesgos Críticos para la supervisión Residente 7/25/2017 5 7/29/2017 100% REPORTE DE INSPECCION DIARIA

c Diseñar programa de Inspecciones con foco en Riesgos Críticos para Gerentes Residente 7/25/2017 5 7/29/2017 100% TOUR DE SEGURIDAD

d identificar/Actualizar la lista de equipos críticos. Seguridad 7/29/2017 10 8/7/2017 100% SE IDENTIFICO EL EQUIPO CRITICO DE LA UNIDAD ES EL HILTEC.

Identificar/Actualizar todas las condiciones de riesgo en campo y ejecutar un plan de acción

e Residente 7/1/2017 20 7/20/2017 100% PLAN DE TRABAJO Y ACONDICIONAMIENTO DE LABORES PARA RELLENO
correctivo y un bloqueo inmediato para riesgos
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

a Capacitar a la línea de mando en la metodología de análisis causa raíz. Seguridad 8/5/2017 20 12/31/2017 100% CAPACITACION A CARGO DE LUIS FLORES

SE REALIZO INVESTIGACION PERDIDA EN EL PROCESO Y DAÑO DE

b Asegurar el reporte de incidentes sin daño y realizar su investigación Seguridad 8/24/2017 10 9/2/2017 100%
EQUIPO

c Reforzar la rendición de cuentas de acciones correctivas. Residente 9/2/2017 2 12/31/2017 100% CAPACITACION A CARGO DE LUIS FLORES

d Difundir las lecciones aprendidas y asegurar acciones sistémicas. Seguridad 9/3/2017 2 9/4/2017 100% DIFUSION DE LOS INCIDENTES AL PERSONAL

CAPACITACIÓN / COMUNICACIÓN / MOTIVACIÓN

a Actualizar el Plan Anual de Capacitación (base legal, procedimientos, estándares, etc.) Administración 8/1/2017 30 8/30/2017 100% PAC BUENAVENTURA 2017

b Definir los criterios internos de inducción. Administración 8/1/2017 15 12/31/2017 100% SE DEFINIO DURANTE LA CARACTERIZACION DEL SISTEMA DE CALIDAD

c Actualizar programa de charlas pre-jornada con responsabilidad sobre la línea de mando. Administración 8/1/2017 3 8/3/2017 100% PROGRAMA DE CAPACITACION MENSUAL 2017

d Asegurar que los colaboradores conozcan sus estándares y procedimientos01/ Residente 8/1/2017 3 8/3/2017 100% ENTREGA DE ESTANDARES Y PETS. CAPACITACIONES. OPT´S.

e Establecer programa de reconocimiento y aplicación de sanciones. Administracion 8/15/2017 15 8/29/2017 100% SE DIFUNDIO ESTÁNDAR DE BNV

Paralizar las actividades de aquellos colaboradores que no están entrenados en las actividades que
f Residente 8/29/2017 15 9/12/2017 100% APLICACIÓN ANEXO N° 5 - DS 024-2016-EM
actualmente realizan.

g Definir e implementar metodología de gestión de cambio de tareas. Administracion 8/1/2017 30 8/30/2017 100% APLICACIÓN ANEXO N° 5 - DS 024-2016-EM

CUMPLIMIENTO 93%
 MED

MES No Apellidos y Nombres Cargo Ejecucion Ordenes

Cump.
Escritas
IDS / IBD
Trabajo

1 Elmer Flores Huarcaya Gerente de Obra NA NA

2 Johnny Caceres Saenz Residente 3 4
MARZO

3 Sandro Venturo Quispe Jefe de Seguridad 4 NA

4 Alfredo Orcon Cueva Jefe de Guardia 4 3
5 Jorge Zelaya Mauricio Administrador NA NA
6 Jim Charles Villavicencio Zelaya Almacenero NA NA

CALIFICACION POR ITEM: CALIFICACION GENERAL:

No realiza / Pesimo
Raras veces / Deficiente
Frecuente / Aceptable
Casi Siempre / Adecuado
Siempre / Optimo
0 PESIMO
1 MALA
2 REGULAR
3 BUENA
4 EXCELENTE

* Caso de Accidentes:
0: cuando tiene accidentes
4: cuando no tiene accidentes
 MEDICION DEL PERFORMANCE A INGENIEROS EN LA GE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
ITEMS DE CALIFICACION

Verificacion de Entrega Oportunam. Soporte Levant.

Verificacion de los Calidad de
los EPP's y las Herram. Gestion IPERC Observaciones
PETS, ESTANDARES Herram. Gestion
materiales de de su personal y de el CONTINUO en de las
y Autorizaciones realizada
trabajo mismo las labores Inspecciones

NA NA NA NA NA NA
4 3 3 3 3 4
4 3 3 3 3 3
3 3 4 3 3 4
NA NA NA NA NA 3
NA NA NA NA NA 3

CALIFICACION UNIDAD OPERATIVA DEL MES

IFICACION GENERAL:
0 - 25
26- 49
50- 69
70- 89
90 - 100
ENIEROS EN LA GESTION DE RIESGOS
ADO DE GESTION
ITEMS DE CALIFICACION

Infraestructura Intervencion y
Acompañamiento Accidentes /
y/o ambiente de accionamiento inmediato Feedback
a personal nuevo Incidentes
trabajo sobre la al detectar y/o ser a personal en el area
y/o cambio cargo con bajo su
cual ordena informado de condiciones trabajo
entrega de los registros responsabilidad
laborar subestandares

NA NA NA NA NA
4 NA 4 4 4
NA NA 4 4 4
4 NA 3 4 4
NA NA 3 NA 4
NA NA 3 NA 4

S
 Código: N.A.
F. Vigencia: 10/04/2016
Versión: 01
Página: 01 de 01

Puntaje
Lidera y ejecuta la Lidera y ejecuta las Puntaje total Calif.
total
Investigacion AP/AC generadas en (0-100) General
(0-4)
Accidentes / Incidentes los accidentes

NA NA TRABAJO EN LIMA
NA NA 3.58 89.58 Buena
NA NA 3.50 87.50 Buena
NA NA 3.50 87.50 Buena
NA NA 3.33 83.33 Buena
NA NA 3.33 83.33 Buena

3.45 83.33 Buena

 MEJORAS DEL MES ECM -

Se implementó bandejas para usarlos en Se implementó un can

caso de derrames y almacenamiento de el ingreso de persona
envases con contenido de sustancias
químicas.

Se realizó la capacitación externa los días 24,25,26 y 27

de abril en los temas: " SEGURIDAD BASADA EN
VALORES PARA UNA OPERACIÓN SEGURA" y "TALLER
DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL PARA GESTIONAR
UNA OPERACIÓN SEGURA" a cargo del Psicologo Víctor
Israel Mendoza Levano.
Se realizó la capacitación externa los días 24,25,26 y 27
de abril en los temas: " SEGURIDAD BASADA EN
VALORES PARA UNA OPERACIÓN SEGURA" y "TALLER
DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL PARA GESTIONAR
UNA OPERACIÓN SEGURA" a cargo del Psicologo Víctor
Israel Mendoza Levano.
MES ECM - ABRIL 2018

Se implementó un candado en la puerta del almacen de lubricantes para evitar

el ingreso de personal no autorizado.