Equipo:

JEIMI ADRIANA QUITIAN

HIGUERA
MONICA IVON BARBOSA
JENIFER MARTINEZ

Pinche aquí para ir a los

asientos contables
uipo:
ANA QUITIAN
UERA
ON BARBOSA
MARTINEZ

los Pinche aquí para ir al

s formulario
INICIO La empresa MYZ SAS comercializadora de productos gravados, exentos y e
secundaria Servicios de obra de construcción, pertenece al responsable de

Todas las transacciones son realizadas con empresas de régimen común, re

enunciado y se paga todo por banco, practicar las respectivas retenciones I

1. Vende bienes excluidos por un valor de $49.868.737

CUENTA DESCRIPCIÓN
4135 Mercancias no fabricadas
135515 Rete fuente 2.5%
135518 Reteica 11,04x1000
1305 Clientes
SUMAS IGUALES

2. Vende bienes gravados a la tarifa del 5% por $ 13.570.165

CUENTA DESCRIPCIÓN
4135 Mercancias no fabricadas
240810 Iva generado 5%
135515 Retefuente 2,5%
135518 Reteica 11,04x1000
1305 Clientes
SUMAS IGUALES

3. Vende bienes gravados a la tarifa del 19% por $ 116.188.983, a un gran

CUENTA DESCRIPCIÓN
4135 Mercancias no fabricadas
240801 Iva generado 19%
135517 Rete Iva 15%
135515 rete fuente 2.5%
135518 Reteica 11,04x1000
1305 Clientes
SUMAS IGUALES

4. Realiza una devolucion en ventas por el valor de $ 249.538. de bienes e

CUENTA DESCRIPCIÓN
 4135 Mercancias no fabricadas
135515 Retefuente 2,5%
135518 Reteica 11,04x1000
1310 Clientes

5. Realiza una devolucion en ventas por el valor de $ 162.588, de bienes g

CUENTA DESCRIPCIÓN
4135 Mercancias no fabricadas
240801 Iva generado 5%
135515 Retefuente 2,5%
135518 Reteica 11,04x1000
1110 Bancos
SUMAS IGUALES

6. Realiza una devolucion en ventas por el valor de $1.496.854, de bienes

CUENTA DESCRIPCIÓN
4135 Mercancias no fabricadas
240801 IVA generado 19%
135515 Retefuente 2,5%
135518 Reteica 11,04x1000
135518 Rete iva 15%
1110 Clientes

7. Compra bienes gravados a la tarifa de 5% por $ 7.200.000

CUENTA DESCRIPCIÓN
14 Mercancias no fabricadas
240805 iva descontable 5%
2365 Retefuente 2,5%
2368 Reteica 11,04x1000
1110 Bancos
SUMAS IGUALES

8.Compra mercancia a la tarifa general por un valor de $58.900.000

CUENTA DESCRIPCIÓN
14 Mercancias no fabricadas
240805 iva descontable 19%
2365 Retefuente 2,5%
2368 Reteica 11,04x1000
1110 Bancos
 SUMAS IGUALES

9. Se compra bienes excluidos por $22.000.000

CUENTA DESCRIPCIÓN
14 Mercancias no fabricadas
2365 Retefuente 2,5%
2368 Reteica 11,04x1000
1110 Bancos
SUMAS IGUALES

10. Se pagan servicios gravados a la tarifa general por un valor de $23.40

CUENTA DESCRIPCIÓN
6170 Pago de servicios
240802 Iva descontable 19%
2365 Retefuente4%
2368 Reteica 9.66
1110 Bancos
SUMAS IGUALES

Ingresos Gravados 19%

Ingresos Gravados 5%
Ingresos Excluidos
Devoluciones Gravadas 19%
Devoluciones Gravadas 5%
Devoluciones Excluidas
Compra Gravados 19%
Compras Gravados 5%
Compras Excluidos
Servicio Gravados 19%
 ductos gravados, exentos y excluidos como actividad principal, actividad Para ir al Formulario
pertenece al responsable de IVA, periodo gravable tercer cuatrimestre 2021. Click aquí

mpresas de régimen común, responsables de IVA, excepto a que diga en

r las respectivas retenciones ICA 11.004 x mil compras, servicios 9,66 x mil.

9.868.737

D C
49,868,737
1,246,718
550,551
48,071,468
49,868,737 49,868,737

or $ 13.570.165

D C
13,570,165
678,508 452,338.834
339,254
149,815
13,759,605
14,248,673 14,248,673

por $ 116.188.983, a un gran contribuyente.

D C
116,188,983
22,075,907
3,311,386
2,904,725
1,282,726
130,766,053
138,264,890 138,264,890

lor de $ 249.538. de bienes excluidos de IVA.

D C
 249,538
6,238
2,755
240,545
249,538 249,538

lor de $ 162.588, de bienes gravados al 5%.

D C
162,588
8,129
4,065
1,795
164,858
170,717 170,717

lor de $1.496.854, de bienes gravados al 19%

D C
1,496,854
284,402
37,421
16,525
42,660
1,684,649
1,781,256 1,781,256

por $ 7.200.000

D C
7,200,000
360,000
180,000
79,488
7,300,512
7,560,000 7,560,000

n valor de $58.900.000

D C
58,900,000
11,191,000
1,472,500
650,256
67,968,244
 70,091,000 70,091,000

D C
22,000,000
550,000
242,880
21,207,120
22,000,000 22,000,000

neral por un valor de $23.400.000

D C
23,400,000
4,446,000
936,000
226,044
26,683,956
27,846,000 27,846,000

116,188,983 22,075,907
13,570,165 678,508
49,868,737
1,496,854 284,402
162,588 8,129
249,538
58,900,000 11,191,000
7,200,000 360,000
22,000,000
23,400,000 4,446,000
ra ir al Formulario
ick aquí
 Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada
300
4. Número de formularo
1. año 2 0 2 1 0 3
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

11. Razón social

12. Cod Direccion seccional

MYZ SAS
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral X Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
13,570,165 nacional o importada -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63

Impuesto generado
116,188,983 -
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
- -
Por exportacion de bienes 30 En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones 65
- -
Por exportacion de servicios 31 IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas 66
- -
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 65) 67
- 22,754,415
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68

Por juegos de suerte y azar 34 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69

- -
Ingresos

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70
-
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71
- 360,000
Por venta de gaseosas y similares 37 - Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 11,191,000
Liquidación privada (Continuación)
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73
Impuesto descontable
Por operaciones excluidas 39 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74
49,868,737 -
Por operaciones no gravadas 40 Por servicios gravados a la tarifa general 75
- 4,446,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos 41 Art. 485-2 E.T. 76
179,627,885
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77
1,908,980 15,997,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43 78
177,718,905 no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
- resueltas 292,532
De bienes gravados a la tarifa general 45 Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios) 80
-
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81
- 16,289,532
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es menor a cero
De bienes no gravados 47 82
- escriba 0) 6,464,883
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor a cero
48 83
Zonas Francas - escriba 0) -
De servicios 49 Saldo a favor del período fiscal anterior 84
- -
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85
Compras

7,200,000 -
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor a cero
De bienes gravados a la tarifa general 51 86
58,900,000 escriba 0) 6,464,883
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87

- -
De servicios gravados a la tarifa general 53 Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo escriba 0) 88
23,400,000 6,464,883
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el resultado es
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
22,000,000 negativo escriba 0) -
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente
Total Compras e importaciones brutas. 55 90
111,500,000 período -
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
56 91
este periodo - compensado a imputar en el período siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de ser
Total compras netas realizadas durante el período 57 92
imputado en el siguiente período
111,500,000 -
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
A la tarifa del 5% 58 93
Liquidación privada

Impuesto generado

678,508 (Casilla 89 - 90) -

Anticipos IVA

A la tarifa general 59 1 4
22,075,907
Bimestre

Bimestre
Regimen
pagados

Simple

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 2 5

-
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
981. Cód Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total -
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional 1 1 2 0 5 0 ###