ANÁLISIS DE CONTEXTO IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD

PROCESO RIESGO /
DESCRIPCIÓ CAUSA /
INTERNO EXTERNO PI INVOLUCRADAS OPORTUNIDA
N POSIBILIDADES
D
Limitación en
Desabastecimie Demora en la entrega de
ABASTECIMIENTO DE MATERIA

Alta dirección, la variedad de

X nto de materia materia prima por parte
empleados productos a
prima Alza de del proveedor
ofrecer
costos en la
Aumento de
Alta dirección, materia prima Situaciones climáticas y
X precios en la
Proveedores en cortos manifestaciones sociales
PRIMA

materia prima
periodos
Tener unde
Implementar un tiempode
control Contar con los productos
sistema de
X Alta dirección cantidades y necesarios en un stock
control de
tiempo de global básico
inventarios
pedidos
Mantener
Acuerdos con Contar con la materia
Alta dirección, contratos fijos
X proveedores prima en los tiempos
Proveedores con
específicos necesarios y estipulados
proveedores
 MATRIZ DE RIESGOS Y O
ICACIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD VALORACIÓN DEL RIESGO TRATAMIENTO DEL RIES
1. Determinar
INTERPRETACI días específicos
CONSECUENCI
CLASIFICACIÓN PROBABILIDAD IMPACTO EVALUACIÓN ÓN / CONTROLES
para el despacho
A / BENEFICIOS
VIABILIDAD y disposición de
la materia prima.
Clientes 2. Controlar las
Operacional Media: 2 Catastrófico:20 48 Riesgo extremo
insatisfechos cantidades
mínimas de
Incremento de stock para evitar
precios en los
Financiero Alta: 3 Catastrófico:20 64 Riesgo extremo laEstablecer
escases
- deunla
productos materia prima
ofrecidosla encargado de
Asegurar por retrasos
bodega y
disponibilidad de
almacenaje,
los productos Operacional Alta: 3 Moderado: 10 16 Riesgo alto
Supervisión
ofrecidos en la
constante a los
carta
Asegurar el reportes diarios
Revisión de
abastecimiento Gestión Media: 2 Leve: 5 3 Riesgo aceptable de inventarios
fechas de los
de materia prima contratos
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
TRATAMIENTO DEL RIESGO U OPORTUNIDAD SEGUIMIENTO Y CONTROL

ACCIONES
RESPONSABLE RECURSOS FECHA (MITIGAR O RESPONSABLE INDICADOR RESULTADO
POTENCIAR)
Establecer
revisiones
Recursos
Administración - periódicas del Administración
humanos
manejo de
inventarios
- - - - -

Revisiones
Recursos
Encargado de periódicas a los
humanos y - Administración
bodega y almacen reportes de
económicos
inventario
`Revisiones
Recursos
periodicos a las
Administraciòn humanos y - Administraciòn
fechas de los
económicos
contratos
CONTROL

OBSERVACION
ES
Control de objetivos

# Estado Prioridad

1 Abierto Urgente

2 Resuelto Media

3 Resuelto Alta

4 Abierto Media

5 Abierto Baja
Objetivo Abierto el día Informado por:

Ofrecer un servicio amable y Andrés Cárdenas

personalizado
15/05/2022

Ofrecer un servicio oportuno y Andrés Cárdenas

confiable
15/04/2022

Cumplimiento de los requisitos legales

y reglamentarios a los servicios Andrés Cárdenas
prestados
13/05/2022

Preservar el entorno ambiental en la Andrés Cárdenas

realización de los productos

11/03/2022

Buscar la constante innovación de

productos ofrecidos para brindar la Andrés Cárdenas
mejor experiencia a los clientes
10/02/2022
Asignado a: Fecha Fin Cantidad de días abierto

Nevis Ortega

30/05/2022 15

Manuel Navarro
31/05/2022 46

Andrea Hernandez

01/06/2022 19

Nevis Ortega

02/06/2022 83

Manuel Navarro

03/06/2022 113
Actividades

1. Capacitación constante a personal

de mesa. 2
Retroalimentación del servicio
mediante encuestas

Controlar y optimizar los tiempos de

preparación de alimentos

Vigilar y asegurar la correcta

ejecución de todos procesos dentro
del marco de requsitos establecidos
por la norma

Velar por el cumplimiento de las

reglas y objetivos estabelcidos por
en la normatividad vigente

Implementar acciones de mejora e

innovación a productos e
infraestructura
Objetivos por resolver
Abiertas
Urgente Alta

3 1 0

Link Registro # Prioridad

Ubicar en registro 1 Urgente

Ubicar en registro 4 Media

Ubicar en registro 5 Baja

Alta Media Baja

0 1 1

Objetivo Antigüedad (días)

Ofrecer un servicio
amable y personalizado 20

Preservar el entorno
ambiental en la
realización de los 85
productos

Buscar la constante
innovación de
productos ofrecidos 114
para brindar la mejor
experiencia a los
clientes
Situación Actual
Fecha de Reporte 6/4/2022

Tabla Resumen
Objetivos Urgente Alta
Abiertos 1 0
Resueltos 0 1
% Resueltos 0% 100%

Estado de Objetivos Objetivo

2
0 1

40%

60% 1

Nevis Ortega Manuel

Resueltos Abiertos

Tiempo promedio de resolución p

(días)

Baja 0

Media

Alta 19

Urgente 0

0 20 40 60 80
 Alta 19

Urgente 0

0 20 40 60 80
men
Media Baja
1 1
1 0
50% 0%

Objetivos asignados por persona

2
0 1

1 1

Nevis Ortega Manuel Navarro 0

Andrea Hernandez 0

Abiertos Resueltos

mpo promedio de resolución por severidad

(días)

129

19

20 40 60 80 100 120 140

 19

20 40 60 80 100 120 140

Resueltos 40%
Abiertos 60%

Urgente 0
Alta 19
Media 129
Baja 0
Nombre Abiertos Resueltos Nombre Abiertos Resueltos
Nevis Ortega 2 0 Nevis Ortega 2 #N/A
Manuel Navar 1 1 Manuel Navar 1 1
Andrea Herna 0 1 Andrea Herna #N/A 1
# Propósito del cambio Fuente

1 Mejorar la calidad de productos

 1. Planificar el cambio
Consecuencias potenciales ¿Qué
Tipo podría salir mal si no lo
implemento?
el cambio
Integridad del SGC Impacto en el
Recursos para implementar el cam
¿Qué impacta en el SGC? SGC
 2. Gestionar
Partes interesadas
para implementar el cambio Responsables ¿Quién interviene/afecta el
cambio?
100
 2. Gestionar
Gestionar las
comunicaciones a partes Capacitar y acompañar
interesadas
 3. Controlar
Medir la implementación del cambio Evidencia del cambio implementado
Comentarios
 Fuente del cambio Tipo
Auditoría Interna Cambio en producto o servicio
Auditoria externa Cambio tecnológico
Revisión por la Dirección Cambio en roles/responsabilidades
Estrategia Cambio legal
Mejora Cambio en procesos
Otro Cambio en estructura
Cambio infraestructura
Otro
 Integridad del SGC
4. Contexto de la organización
4.1 comprensión de la organización y de su contexto
4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.3 determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
4.4 sistema de gestión de la calidad y sus procesos
5. Liderazgo
5.1 liderazgo y compromiso
5.2 política
5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6. Planificación
6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.2 objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
6.3 planificación de los cambios
7. Apoyo
7.1 recursos
7.2 competencia
7.3 toma de conciencia
7.4 comunicación
7.5 información documentada
8. Operación
8.1 planificación y control operacional
8.2 requisitos para los productos y servicios
8.3 diseño y desarrollo de los productos y servicios
8.4 control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
8.5 producción y provisión del servicio
8.6 liberación de los productos y servicios
8.7 control de las salidas no conformes
9. Evaluación del desempeño
9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.2 auditoría interna
9.3 revisión por la dirección
10. Mejora
10.2 no conformidad y acción correctiva
10.3 mejora continua
ninguno
 Recursos para
Impacto
implementar el cambio
Alto Financieros:
Medio Tecnológicos:
Bajo Humanos:
Infraestructura:
Otro: