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ACCIÓN ESPECIFICA: ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y CODIGO DE LA ACCIÓN ESPECIFICA:
TRABAJADORAS 13020201001
(2) MODIFICACIONES
PARTIDA DESCRIPCIÓN (1) PRESUPUESTO (TRASPASOS, (3) PRESUPUESTO (4) COMPROMISO (5) CAUSADO (6) PAGADO (7) DISPONIBILIDAD =(3)-
PRESUPUESTARIA ASIGNADO REDUCCIONES O ACTUALIZADO (1)+/-(2) (4)
INCREMENTOS)
GASTOS DE
401
PERSONAL 7,267.66 13,651.14 20,918.81 2,768.38 2,768.38 2,612.04 18,150.43
TOTAL: 13,651.14 20,918.81 2,768.38 2,768.38 2,612.04 18,150.43
RELACIÓN PORCENTUAL (%) 100% 13% 100% 94% 87%
ACCIÓN ESPEFIFICA: APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL CODIGO DE LA ACCIÓN
ENTE ESPECIFICA: 13020202001
PARTIDA (1) PRESUPUESTO (2) MODIFICACIONES (3) PRESUPUESTO (7) DISPONIBILIDAD =(3)-
DESCRIPCIÓN (TRASPASOS, REDUCCIONES O (4) COMPROMISO (5) CAUSADO (6) PAGADO
PRESUPUESTARIA ASIGNADO INCREMENTOS) ACTUALIZADO (1)+/-(2) (4)
MATERIALES,
402 SUMINISTROS Y
MERCANCIAS 2,159.30 - 2,159.30 - - - 2,159.30
SERVICIOS
403 NOPERSONALES 2,339.74 - 2,339.74 56.99 56.99 56.99 2,282.75
404 ACTIVOS REALES 75.00 - 75.00 - - - 75.00
GASTOS DE
401 PERSONAL 7,267.66 13,651.14 20,918.81 2,768.38 2,768.38 2,612.04
MATERIALES,
402 SUMINISTROS Y
MERCANCIAS 2,159.30 - 2,159.30 - - -
SERVICIOS
403 NOPERSONALES 2,339.74 - 2,339.74 56.99 56.99 56.99
404 ACTIVOS REALES 75.00 - 75.00 - - -
ACTIVOS
405 FINANCIEROS 3,456.48 - 3,456.48 1,645.00 1,200.00 1,200.00
TRANSFERENCIAS Y
407 DONACIONES 45.01 - 45.01 - - -
408 OTROS GASTOS 25.00 - 25.00 - - -
DISMINUCIÓN DE
411 PASIVOS 14.67 - 14.67 - - -
TOTAL: 15,382.85 13,651.14 29,034.00 4,470.38 4,025.38 3,869.03
RELACIÓN PORCENTUAL (%) 100% 90% 90% 96%
(7)
DISPONIBILIDAD
=(3)-(4)
18,150.43
2,159.30
2,282.75
75.00
1,811.48
45.01
25.00
14.67
24,563.62
85%
(2) MODIFICACIONES
PARTIDA (1) PRESUPUESTO (TRASPASOS, (3) PRESUPUESTO (7) DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ASIGNADO REDUCCIONES O ACTUALIZADO (1)+/-(2) (4) COMPROMISO (5) CAUSADO (6) PAGADO =(3)-(4)
INCREMENTOS)
GASTOS DE
401
PERSONAL 15,337,839,050.09 9,848,932,691.77 25,186,771,741.86 8,425,879,129.80 8,425,879,129.80 8,425,879,129.80 16,760,892,612.06
TOTAL: 9,848,932,691.77 25,186,771,741.86 8,425,879,129.80 8,425,879,129.80 8,425,879,129.80 16,760,892,612.06
RELACIÓN PORCENTUAL (%) 100% 33% 100% 100% 67%
401 GASTOS DE
PERSONAL 2,572.75 5,170.68 7,743.43 868.57 868.57 712.23 6,874.87
MATERIALES,
402 SUMINISTROS Y
MERCANCIAS
13.60 - 13.60 - - - 13.60
SERVICIOS
403 NOPERSONALES 72.49 - 72.49 - - - 72.49
404 ACTIVOS REALES - -
ACTIVOS
405 FINANCIEROS 3,411.47 - 3,411.47 1,600.00 1,200.00 1,200.00 1,811.47
TRANSFERENCIAS Y
407 DONACIONES - - - - - - -
DISMINUCIÓN DE
411 PASIVOS - - - - - - -
TOTAL: 6,070.31 5,170.68 11,240.99 2,468.57 2,068.57 1,912.23 8,772.42
RELACIÓN PORCENTUAL (%) 100% 84% 84% 92% 78%
MATERIALES,
402 SUMINISTROS Y
MERCANCIAS 13.60 - 13.60 - - - 13.60
TOTAL: - 13.60 - - - 13.60
RELACIÓN PORCENTUAL (%) 100% 0% 0% 0% 100%
GASTOS DE
401 PERSONAL 4,694.91 8,480.46 13,175.37 1,899.81 1,899.81 1,899.81 11,275.56
MATERIALES,
402 SUMINISTROS Y
MERCANCIAS 2,145.70 - 2,145.70 - - - 2,145.70
SERVICIOS
403 NOPERSONALES 2,267.25 - 2,267.25 56.99 56.99 56.99 2,210.25
404 ACTIVOS REALES 75.00 - 75.00 - - - 75.00
TRANSFERENCIAS Y
407 DONACIONES 45.01 - - 45.00 - - -45.00
408 OTROS GASTOS 25.00 - 25.00 - - - 25.00
DISMINUCIÓN DE
411 PASIVOS 14.67 - 14.67 - - - 14.67
TOTAL: 9,267.53 8,480.46 17,702.99 2,001.81 1,956.81 1,956.81 15,701.18
RELACIÓN PORCENTUAL (%) 100% 11% 98% 100% 89%
2,768.38 2,768.38
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE X 100= 13% X 100= 100%
13020201000 LOS GASTOS DE LOS 20,918.81 2,768.38
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
1,701.99 1,256.99
13020202000 GESTION ADMINISTRATIVA X 100= 21% X 100= 0%
8,115.19 1,256.99
GASTOS DE
401 PERSONAL 4,694.91 8,480.46 13,175.37 1,899.81 1,899.81 1,899.81 11,275.56
TOTAL: 8,480.46 13,175.37 1,899.81 1,899.81 1,899.81 11,275.56
MATERIALES,
402 SUMINISTROS Y
MERCANCIAS 2,145.70 - 2,145.70 - - - 2,145.70
TOTAL: - 2,145.70 - - - 2,145.70
RELACIÓN PORCENTUAL (%) 100% 0% 0% 0% 100%
(2)
(1) MODIFICACIONES (3) PRESUPUESTO (7)
PARTIDA
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (TRASPASOS, ACTUALIZADO (4) COMPROMISO (5) CAUSADO (6) PAGADO DISPONIBILIDAD
ASIGNADO REDUCCIONES O (1)+/-(2) =(3)-(4)
INCREMENTOS)
SERVICIOS
403 NOPERSONALES 2,267.25 - 2,267.25 56.99 56.99 56.99 2,210.25
TOTAL: - 2,267.25 56.99 56.99 56.99 2,210.25
RELACIÓN PORCENTUAL (%) 100% 3% 100% 100% 97%
(2)
(1) MODIFICACIONES (3) PRESUPUESTO (7)
PARTIDA (4)
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (TRASPASOS, ACTUALIZADO COMPROMISO (5) CAUSADO (6) PAGADO DISPONIBILIDAD
ASIGNADO REDUCCIONES O (1)+/-(2) =(3)-(4)
INCREMENTOS)
TRANSFERENCIAS Y
407 DONACIONES 45.01 - 45.01 45.00 - - -45.00
TOTAL: - 45.01 45.00 - - 0.01
RELACIÓN PORCENTUAL (%) 100% 100% 0% 0% 0%
(2)
(1) MODIFICACIONES (3) PRESUPUESTO (7)
PARTIDA
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (TRASPASOS, ACTUALIZADO (4) COMPROMISO (5) CAUSADO (6) PAGADO DISPONIBILIDAD
ASIGNADO REDUCCIONES O (1)+/-(2) =(3)-(4)
INCREMENTOS)
404 ACTIVOS REALES 75.00 - 75.00 - - - 75.00
TOTAL: - 75.00 - - - 75.00
RELACIÓN PORCENTUAL (%) 100% 0% 0% 0% 100%
(2)
(1) MODIFICACIONES (3) PRESUPUESTO (7)
PARTIDA
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (TRASPASOS, ACTUALIZADO (4) COMPROMISO (5) CAUSADO (6) PAGADO DISPONIBILIDAD
ASIGNADO REDUCCIONES O (1)+/-(2) =(3)-(4)
INCREMENTOS)
408 OTROS GASTOS 25.00 - 25.00 - - - 25.00
TOTAL: - 25.00 - - - 25.00
RELACIÓN PORCENTUAL (%) 100% 0% 0% 0% 100%
(2)
(1) MODIFICACIONES (3) PRESUPUESTO (7)
PARTIDA
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (TRASPASOS, ACTUALIZADO (4) COMPROMISO (5) CAUSADO (6) PAGADO DISPONIBILIDAD
ASIGNADO REDUCCIONES O (1)+/-(2) =(3)-(4)
INCREMENTOS)
DISMINUCIÓN DE
411 PASIVOS 14.67 - 14.67 - - - 14.67
TOTAL: - 14.67 - - - 14.67
RELACIÓN PORCENTUAL (%) 100% 0% 0% 0% 100%
INDICADOR DE ECONOMÍA
ÓRGANO/ENTE: FUNDAPUEBLO
-
13020202000 GESTION ADMINISTRATIVA X 100= 0.00%
5,561,045,479.07
3,454,820,165.34
X 100= 100%
3,454,820,165.34
9,972,290.03
X 100= 100%
9,972,290.03
137,254,121.97
X 100= 100%
137,254,121.97
ÓRGANO/ENTE: FUNDAPUEBLO
FORMULA CALCULO
(1) CÓDIGO (2) DESCRIPCION
Fortalecer programas de apoyo a la población
mediante planes de atención, formación y
capacitación en áreas como financiamiento de RESULTADO ALCANZADO X100 12 X100
proyectos, economía digital y comercio
13010101000 internacional, para lograr la promoción y RESULTADO PROGRAMADO 31
desarrollo de proyectos socio productivos en el
Estado Carabobo”
ESTION