Sistema Integrado de Gestión

INSPECCIÓN GENERAL
SJ-SIGpr06-fr01
Versión: 01

INSPECCIÓN GENERAL

EQUIPO DE INSPECTORES: ERVANTES GUTIERREZ LUIS CARLOS CARGOS ASIS

LUGAR: ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE URB. VILLA HERMOSA C-11

FECHA: 12/21/2021

AREAS INSPECCIONADAS: ISLAS

PRIMERA PLANTA
SEGUNDA PLANTA
TERCERA PLANTA
LOGISTICA YALMACEN

Acto /
CLASIFICACIÓN DE
Condición PLAZO DE SEGUIMIENTO
ITEM SECCIÓN ZONA/AREA OBSERVACIONES EVIDENCIA DE OBSERVACIÓN PELIGRO MEDIDA CORRECTIVA / PREVENTIVA RESPONSABLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Subestandar CUMPLIMIENTO
AS CS A B C NOMBRE %

CONSIDERAR UNA BUENA

1 PLAYA X X MANTENER AMARRADOS LOS CABLES OPERADOR EN EL DIA
GESTION DE CABLES

EJECUTAR LIMPIEZA LIMPIEZA DEL POLVO PRESENTE EN EL

2 PLAYA X X OPERADOR EN EL DIA
DELSUTIRDOR DE GLP SURTIDOR

CONSIDERAR CAMBIAR
3 PLAYA X ELSEGURO DELGAINETE X CAMBIO DE SEGURO DELGAVINETE SSOMA EN LA SEMANA
DELTABLERO ELECTRICO

MANETER TODAS LAS PUESTAS A TIERRA

MANTENER HUMEDA LA TIERRA
4 PLAYA X X HUMEDAS EN COORDINACIÓN CON ADMINISTRACION EN LA SEMANA
EN LA PUESTA A TIERRA
ADINISTRACION

PRESENCIA DE POLVO Y
5 PLAYA X SUCIEDAD EN LA TOMA DE X DISPONER LIMPIEZA INMEDIATA OPERADOR EN EL DIA
LLENADO

CONSIDERAR HACER UNA COLOCAR CANALETAS A FIN QUE LOS

6 1ERA PLANTA - COMEDOR X X LOGISTICA EN LA SEMANA
BUENA GESTION DE CABLES CABLES NO ESTEN EXPUESTOS

ACTUALIZAR BOTIQUIN CON ELEMENTOS

7 1ERA PLANTA - OFICINA X BOTIQUIN DESACTUALIZADO X QUE NO ESTEN VENCIDOS Y QUE ESTEN SSOMA/ LOGISTICA DURANTE LA SEMANA
SELLADOS.
 CERTIFICADO DEFENSA CIVIL SOLICITAR RENOVACION DE EN EL PRIMER
8 1ERA PLANTA - OFICINA X X SSOMA// GERENCIA
CADUCADO CERTIFICADO DEFENSA CIVIL TRIMESTRE

LUCES DE EMERGENCIA MANTENER CONECTADAS LAS LUCES DE

9 1ERAPLANTA OFICINA X X ADMINISTRACION EN EL DIA
DESCARGADAS EMERGENCIA

CONSIDERAR NIVELAR LA ENTRADA A FIN EN EL PRIMER

10 1ERA PLANTA LOGISTICA X ENTRADA EMPEDRADA X GERENCIA
DE EVITAR CAIDAS A DISTINTO NIVEL TRIMESTRE

1ERA PLANTA CUARTO DE TABLEROS FALTA DE SEÑALIZACION EN EL GESTIONAR SEÑALIZAR EL AREA DE

11 X X SSOMA / LOGISTICA EN LA SEMANA
ELECTRICOS AREA DE TABLEROS MANERA ADECUADA

GESTIONAR COLOCAR BARANDAS EN LAS

12 2 DAPLANTA X GRADAS SIN BARANDAS X ADMINISTRACION EN EL MES
GRADAS A FIN DE EVITAR CAIDAS

CONSIDERAR REUBICAR LUCES DE

REUBICAR LUCES DE
13 2DA PLANTA X X EMERGENCIA O MANTENER ALEJADAS SSOMA/ GERENCIA EN EL MES
EMERGENCIA
LAS CORTINAS DE LA CORRIENTE

CONSIDERAR EL CAMBIO DELTECHO DEL

14 2DA PLANTA X TECHO DEL BAÑO X BAÑO O ASEGURAR LAS ABERTURAS EN GERENCIA EN EL MES
EL MISMO

GESTIONAR ADQUISICION DE CANALETAS

15 2DA PLANTA X CABLES SUELTOS X O SUJETAR LOS CABLES CIN PRESINTOS SSOMA/ LOGISTICA DURANTE LA SEMANA
A FIN DE NO TENER CABLES SUELTOS

CONSIDERAR ACTUALIZAR EL BOTIQUIN A

16 3 ERA PLANTA X ACTUALIZAR BOTIQUIN X FIN DE DESECHAR LOS ELEMENTOS SSOMA/ LOGISTICA DURANTE LA SEMANA
VENCIDOS Y USADOS
 REUBICAR EL EXTINTOR EN UNA ZONA DURANTE EL PRIMER
17 3 ERA PLANTA X REUBICAR EXTINTOR X SSOMA/ GERENCIA
QUE NO DIFICULTE EL ACCESO TRIMESTRE

MANTENER EN LOS ESTANTES SOLO LA

AGLOMERACION DE DURANTE EL PRIMER
18 3 ERA PLANTA X X DOCUMENTACION NECESARIA E ADMINISTRACION
DOCUMENTACION TRIMESTRE
IMPORTANTE

RETIRAR LA EXTENSION UBICADA EN LA

19 3 ERA PLANTA X EXTENSION EN EL TECHO X PARTE SUPERIOR DE LA TERCERA ADMINISTRACION DURANTE LA SEMANA
PLANTA

REUBICAR LAS LUCES DE EMERGENCIA Y

REUBICAR LUCES DE
20 3 ERA PLANTA X X MANTENER ALEJADAS LAS CORTINAS DE SSOMA DURANTE EL MES
EMERGENCIA
LA CORRIENTE

REUBICAR LAS CAJAS PARA MANTENER

21 3 ERA PLANTA X MANTENER ORDEN ADMINISTRACION EN EL DIA
ELORDEN

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:

AS Acto sub estandar

CS Condicion sub estandar